| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 142.64 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 3960.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2008 | 164.33 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2008 | 73.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2008 | 137.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000007 | 21/01/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GEFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2008 | 700.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, 08 (08) A CIDADE DE PRATA E 10 A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIORO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2008 | 2505.00 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2008 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2008 | 17.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, INCIDENTE NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2008 | 3931.89 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2008 | 25.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2008 | 151.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2008 | 221.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PONTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PONTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/02/2008 | 222.58 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2008 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PONTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2008 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2008 | 2364.78 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2008 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2008 | 630.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2008 | 24.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000030 | 22/02/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2008 | 17.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2008 | 351.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2008 | 3946.19 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG E SOBRE SERVICOS PRESTADOS A CMARA MUNICIPAL, RELATICO A COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/03/2008 | 148.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/03/2008 | 195.17 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/03/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2008 | 665.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 08 (OITO) A CIDADE DA PRATA E 08 (OITO) A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E O PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2008 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP R GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2008 | 15200.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2008 | 3148.07 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2008 | 622.50 | 00006459772410 | GENILSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000042 | 20/03/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E EPSECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/03/2008 | 180.80 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/03/2008 | 4235.64 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/03/2008 | 386.75 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA MASMA NO BANCO DO BRASIL E ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/04/2008 | 204.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/04/2008 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/04/2008 | 218.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/04/2008 | 181.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/04/2008 | 208.06 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000053 | 22/04/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000054 | 22/04/2008 | 1200.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000055 | 23/04/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/04/2008 | 665.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 07 (SETE) A CIDADE DA PRATA, 02 (DUAS) A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E 08 (OITO) A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/04/2008 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOIRAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/04/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/04/2008 | 3068.33 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/04/2008 | 415.00 | 00006459772410 | GENILSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2008 | 4021.49 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2008 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/04/2008 | 420.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÕES E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/05/2008 | 199.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/05/2008 | 271.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/05/2008 | 341.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/05/2008 | 161.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA MOVEIS & TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/05/2008 | 190.62 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2008 | 160.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2008 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000072 | 20/05/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/05/2008 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOIRAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/05/2008 | 658.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: 06 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DA PRATA E 07 (SETE) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000075 | 21/05/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/05/2008 | 415.00 | 00006459772410 | GENILSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/05/2008 | 3186.66 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/05/2008 | 4046.34 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/05/2008 | 308.83 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/06/2008 | 334.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/06/2008 | 1093.02 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS EM ATRASO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/06/2008 | 229.10 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE GPS EM ATRASO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/06/2008 | 72.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2008 | 121.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS RALATIVO A PROCESSO Nº 068.2008.000212-1, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006459772410 | GENILSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2008 | 2930.00 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000090 | 20/06/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2008 | 651.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DA PRATA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E 08 (OITO) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2008 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOIRAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000093 | 20/06/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos e especializados em Assessoria Contabil, conforme contrato administrativo nº 05/2008, CMOV - CPL - Inegibilidade nº 002/2008, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2008 | 246.70 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/06/2008 | 160.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/07/2008 | 342.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/07/2008 | 238.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/07/2008 | 515.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA MASMA NO BANCO DO BRASIL E ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/07/2008 | 4230.65 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/07/2008 | 299.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/07/2008 | 2030.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 (UMA) VIAGENS A CIDADE DA PRATA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEN A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/07/2008 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/07/2008 | 248.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/07/2008 | 256.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000107 | 21/07/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos e especializados em Assessoria Contabil, conforme contrato administrativo nº 05/2008, CMOV - CPL - Inegibilidade nº 002/2008, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000108 | 21/07/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/07/2008 | 415.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOIRAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/07/2008 | 70.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/07/2008 | 415.00 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/07/2008 | 2930.00 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/07/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/07/2008 | 1190.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 (UMA) VIAGENS A CIDADE DA PRATA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEN A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/08/2008 | 243.90 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/08/2008 | 498.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/08/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/08/2008 | 4719.45 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/08/2008 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000120 | 20/08/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos e especializados em Assessoria Contabil, conforme contrato administrativo nº 05/2008, CMOV - CPL - Inegibilidade nº 002/2008, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/08/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/08/2008 | 2230.00 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/08/2008 | 415.00 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOATO DE 20088, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000125 | 22/08/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/08/2008 | 1400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E 09 (NOVE) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/08/2008 | 254.90 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/08/2008 | 670.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PORTAO TUBULAR MEDINDO 0,90 x 1,10 E OUTRO PORTAO TUBULAR MEDINDO 2,30 x 1,10 DESTINADO AO PREDIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/09/2008 | 321.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/09/2008 | 439.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/09/2008 | 4387.45 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/09/2008 | 3228.46 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDA DE PARCELMANTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/09/2008 | 6764.04 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/09/2008 | 124.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS RALATIVO A PROCESSO Nº 068.2008.001994-3, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/09/2008 | 250.37 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/09/2008 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/09/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/09/2008 | 314.50 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/09/2008 | 491.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA MESMA NO BANCO DO BRASIL E ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/09/2008 | 124.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS RALATIVO A PROCESSO Nº 068.2008.002019-8, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/09/2008 | 2230.00 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/09/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/09/2008 | 1386.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO E TESOUREIRO, O PRESIDENTE E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000147 | 30/09/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/09/2008 | 252.20 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/09/2008 | 4352.65 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/10/2008 | 175.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/10/2008 | 294.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/10/2008 | 321.79 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/10/2008 | 3478.83 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDA DE PARCELMANTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/10/2008 | 6764.04 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/10/2008 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/10/2008 | 1386.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO E TESOUREIRO, O PRESIDENTE E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. OBS: 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SUME, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE PRATA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E 06 (SEIS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000160 | 20/10/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000161 | 20/10/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/10/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/10/2008 | 2230.00 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/10/2008 | 415.00 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000165 | 03/11/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos e especializados em Assessoria Contabil, conforme contrato administrativo nº 05/2008, CMOV - CPL - Inegibilidade nº 002/2008, relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000166 | 03/11/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos e especializados em Assessoria Contabil, conforme contrato administrativo nº 05/2008, CMOV - CPL - Inegibilidade nº 002/2008, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/11/2008 | 152.59 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/11/2008 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/11/2008 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDA DE PARCELMANTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/11/2008 | 234.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/11/2008 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000172 | 20/11/2008 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos e especializados em Assessoria Contabil, conforme contrato administrativo nº 05/2008, CMOV - CPL - Inegibilidade nº 002/2008, relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/11/2008 | 14400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/11/2008 | 2276.67 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/11/2008 | 415.00 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/11/2008 | 4240.83 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/12/2008 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDA DE PARCELMANTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/12/2008 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/12/2008 | 441.69 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/12/2008 | 415.00 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/12/2008 | 207.50 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/12/2008 | 4187.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/12/2008 | 259.59 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE COMPETENCIA 11/2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/12/2008 | 2860.83 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/12/2008 | 2930.00 | 00045130540425 | DAVI PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000187 | 19/12/2008 | 1330.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/12/2008 | 9600.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/12/2008 | 88.90 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/12/2008 | 3113.90 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) , RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024