| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2008 | 30.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEMBROS DESTA CAMARA QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2008 | 40.00 | 00057569525191 | JUDIVAN DAMACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA CAMARA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2008 | 700.00 | 00033007357420 | JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2008 | 62.50 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS ORGAO PUBLICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2008 | 150.00 | 00004268618414 | LEIDISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DAS PORTAS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2008 | 350.00 | 00075975408415 | ANTENOR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE PREDIO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2008 | 120.00 | 00009518500835 | ALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE MESAS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000010 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2008 | 2181.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO GABINETE DA PRESIDENCIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2008 | 399.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DESTA CAMARA REF. AO MES JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2008 | 69.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2008 | 87.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2008 | 130.00 | 08932303000154 | CASA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000022 | 23/01/2008 | 600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2008 | 200.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2008 | 105.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CADEIRAS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE USO DE INTERNETE VIA RADIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2008 | 40.00 | 00002033743470 | JOSENILDO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO BALANCEAMENTO DO FIAT LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2008 | 60.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NA PARTE MECANICA DO FIAT LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000029 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2008 | 40.00 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2008 | 21.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTODAS COPIAS XEROGRAFICAS FORNECIDAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2008 | 45.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2008 | 40.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES FORNECIDOS AO PESSOAL DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2008 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2008 | 2181.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA CAMARA MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2008 | 399.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL REF. A COMPETENCIA A FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOREFERENTE AO USO DE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2008 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2008 | 200.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE VEREADOR DESTA CAMARA, DEST. A CID. DE CAMPINA GRANDE, A SERVICOS DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2008 | 123.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2008 | 60.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DO SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2008 | 120.00 | 00050895478315 | NILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2008 | 240.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000053 | 22/02/2008 | 1100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2008 | 400.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/03/2008 | 10.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECACAO DE COPIAS DE CHAVES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2008 | 860.00 | 07611895000140 | DEBORAH M G ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PORTA BLINDEX FUME........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2008 | 75.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO AQUISICAO DE MATERIAL DEST. AO SETOR DE SOM DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2008 | 250.00 | 04953277000190 | W. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PLACAS DE HOMENAGENS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2008 | 2000.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA REF.AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2008 | 420.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2008 | 60.00 | 00093223129804 | MARIO CLEVE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AOS MEMBROS DESTA CAMARA QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000071 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2008 | 150.00 | 00075974703472 | JOSINEIDE LINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, REFRIGERANTES E OUTROS GENEROS DEST. A ESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2008 | 63.00 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A ESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2008 | 63.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2008 | 67.35 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAD A VARIOS ORGAO PUBLICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2008 | 150.00 | 00075975408415 | ANTENOR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E PINTURA DO ANEXO I DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2008 | 32.00 | 00079852890468 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A ESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2008 | 120.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACAO DE SEFIP DO PESSOAL DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/03/2008 | 87.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2008 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/03/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO USO DE INTERNETE VIA RADIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/03/2008 | 200.00 | 00069154481449 | FRANCISCO RINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VEREADORER DESTA CAMARA DEST. A CID. DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000085 | 25/03/2008 | 1100.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/03/2008 | 107.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DEST. AO PESSOAL DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2008 | 70.00 | 00092838073400 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO E PINTURA DO ANEXO I DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/04/2008 | 70.00 | 00018132570430 | RAIMUNDO ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAPETES DESTINADOS A ESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/04/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA REF. AO DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000093 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2008 | 55.00 | 00067654932472 | MARIA GERUZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE TAPETES DEST. A ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2008 | 160.00 | 07923324000140 | B & B AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PNEU DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2008 | 62.10 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E OUTROS MATERIAIS DEST. A ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2008 | 120.00 | 00003922094465 | JOSE DE ANCHIETA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE FIAT DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2008 | 85.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2008 | 46.80 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEST. A DIVERSOS ORGAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/04/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2008 | 200.00 | 00004619471453 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VEREADOR DESTA CAMARA DEST. A CID. DE NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2008 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/04/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO USO DE INTERNETE VIA RADIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2008 | 960.00 | 07611895000140 | DEBORAH M G ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAL DEST. A ESTA CAMARA, BEM COMO PLACA DE VIDRO, PROLONGADORES E TRIBUNA DE VIDRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2008 | 420.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2008 | 105.00 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2008 | 70.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AOS MESMBROS DESTA CAMARA QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/04/2008 | 65.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/04/2008 | 40.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/04/2008 | 57.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/04/2008 | 110.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DEST. AO PESSOAL DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000118 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/04/2008 | 80.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA O PLENARIO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/05/2008 | 286.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2008 | 87.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2008 | 45.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEST. A ESTA CAMNARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2008 | 88.00 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, AGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS DESTA A ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2008 | 68.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERENTES DEST. AOS MEMBROS DESTA CAMARA QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2008 | 55.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MARTERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2008 | 55.50 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2008 | 30.00 | 07832410000148 | JACIARA QUERCIA PEREIRA MIRANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO BUCHAS PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000132 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2008 | 39.90 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2008 | 420.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/05/2008 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/05/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE USO DE INTERNETE VIA RADIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000143 | 26/05/2008 | 1400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/05/2008 | 95.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES DEST. AO PESSOAL DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/05/2008 | 200.00 | 00003503825495 | GILVANDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VEREADOR DESTA CAMARA DEST. A CID. DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/05/2008 | 200.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CID. DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/06/2008 | 120.00 | 03414010000161 | JAMES SEMEIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE TETO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/06/2008 | 120.00 | 03414010000161 | JAMES SEMEIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA PRESIDENTE DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/06/2008 | 120.00 | 03414010000161 | JAMES SEMEIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE TETO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2008 | 210.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO 13§ SALARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2008 | 70.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDA AOS MEMBROS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000156 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2008 | 60.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2008 | 420.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2008 | 43.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2008 | 75.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2008 | 56.00 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2008 | 120.00 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/06/2008 | 200.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIAIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA REPARTICAO, SENDO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/06/2008 | 85.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/06/2008 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/06/2008 | 100.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE QUILOS DE PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/06/2008 | 1400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/07/2008 | 40.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NO FIAT DA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/07/2008 | 40.00 | 00031197154841 | FRANCISCO BARRETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/07/2008 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/07/2008 | 100.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS EM INFORMACAO DO SEFIP DO PESSOAL E VEREADORES DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2008 | 60.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/07/2008 | 2000.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000186 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/07/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/07/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/07/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/07/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/07/2008 | 49.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS QUE FORAM ENVIADAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/07/2008 | 43.15 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/07/2008 | 48.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/07/2008 | 85.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/07/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/07/2008 | 420.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/07/2008 | 262.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/07/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/07/2008 | 95.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/07/2008 | 200.00 | 00004619471453 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADOR DESTA CAMARA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/07/2008 | 100.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/07/2008 | 60.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MEMBROS DESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/08/2008 | 80.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/08/2008 | 40.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/08/2008 | 240.00 | 08932303000154 | CASA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2008 | 100.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NA INFORMACAO DE SEFIP DO PESSOAL E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/08/2008 | 423.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/08/2008 | 2015.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2008 | 105.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES FORNECIDOS AOS MEMBROS DESTA CAMARA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2008 | 104.80 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A ESTA CANARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2008 | 68.00 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2008 | 55.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000223 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2008 | 42.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTODAS COPIAS XEROGRAFICAS FORNECIDAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. A INTERNET FORNCIDA A ESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2008 | 87.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2008 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2008 | 40.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DO CANO DE ESCAPAMENTO DO FIAT LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2008 | 120.00 | 00002033743470 | JOSENILDO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 04 RODAS DESTINADA AO FIAT LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2008 | 41.10 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2008 | 50.00 | 00042495440444 | GUIMARAES ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DE UM BECO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2008 | 70.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL OCORRIDA NESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/08/2008 | 240.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/08/2008 | 31.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO INSS DE OUTROS MESES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/08/2008 | 31.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO INSS DE OUTROS MESES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/08/2008 | 200.00 | 00076027198400 | ENOCK DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA REPARTICAO DESTINADA AO VEREADOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/08/2008 | 1600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/08/2008 | 60.00 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/09/2008 | 570.00 | 08093150000360 | LOJAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS LONGARINA COM 03 LUGARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E BALANCETES MENSAIS NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/09/2008 | 2015.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2008 | 423.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/09/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/09/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/09/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/09/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/09/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/09/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000257 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/09/2008 | 117.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DESTA CAMARA QUANDO VIAGEM A CID.DE CATOLE DO ROCHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/09/2008 | 57.00 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNEIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/09/2008 | 45.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/09/2008 | 55.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARDENACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/09/2008 | 89.80 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AO PESOAL DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/09/2008 | 65.00 | 08454344000182 | JOAO PAULO CETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCHIMENTOS DOS CARTUCHOS DE IMPRESORA DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/09/2008 | 82.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS QUE A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/09/2008 | 89.00 | 00042495440444 | GUIMARAES ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO NO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D AGUA E INSTALACAO ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/09/2008 | 133.00 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, REFRIGERANTES E OUTROS MATERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/09/2008 | 200.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VEREADOR, DEST. A CID. DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/09/2008 | 87.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/09/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/09/2008 | 15.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/09/2008 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/09/2008 | 95.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE PAES DEST. AO PESSOAL DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000274 | 30/09/2008 | 1700.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/10/2008 | 200.00 | 00069154481449 | FRANCISCO RINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VEREADOR DESTA CAMARA, DEST. A CID. JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/10/2008 | 50.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/10/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/10/2008 | 2015.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/10/2008 | 423.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/10/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/10/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/10/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/10/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/10/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000287 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA, REF. AO MES DE OUTUBO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/10/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE USO DE INTERNET........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/10/2008 | 52.00 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/10/2008 | 50.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/10/2008 | 105.00 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE CAFE, ACUCAR, AGUA MINERAL E OUTROS MATERIAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/10/2008 | 83.00 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DEST. AO PESSOAL DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/10/2008 | 56.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/10/2008 | 85.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DEST. AOS MEMBROS DESTA CAMARA, QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/10/2008 | 105.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/10/2008 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000299 | 23/10/2008 | 1700.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/10/2008 | 150.00 | 00026232570430 | NELSON CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL, NOS DIAS 04 E 05, QUANDO O VEICULO DESTA CAMARA FOI DISPONIBILIZADO PARA SERVICOS DA JUSTICA ELEITOTAL.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/10/2008 | 180.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/11/2008 | 60.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/11/2008 | 200.00 | 08932303000154 | CASA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADOS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/11/2008 | 49.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/11/2008 | 90.00 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/11/2008 | 50.00 | 00042495440444 | GUIMARAES ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/11/2008 | 62.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/11/2008 | 139.00 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/11/2008 | 75.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/11/2008 | 60.00 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/11/2008 | 64.50 | 00025833529115 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/11/2008 | 90.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000313 | 21/11/2008 | 1200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/11/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/11/2008 | 1007.50 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A 50% DO 13§ SALARIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/11/2008 | 2015.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/11/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/11/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/11/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/11/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000321 | 21/11/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/11/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO PRESTADOS A ESTA CAMARA REF A NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/11/2008 | 213.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DESTA CAMARA, REF. A PARTE DO 13§ SALARIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/11/2008 | 423.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DESTA CAMARA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/11/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/11/2008 | 130.00 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL POR OCASIAO DE REUNIOES DA MESMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000330 | 24/11/2008 | 500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/11/2008 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/11/2008 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/11/2008 | 200.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2008, REFERENTE A 02 DIARIAS, OCUPANDO O CARGO DE VEREADOR................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/11/2008 | 320.00 | 08932303000154 | CASA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E ROLAMENTO DESTINADOS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/12/2008 | 70.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS EM OPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/12/2008 | 68.90 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/12/2008 | 150.00 | 00072309458449 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/12/2008 | 250.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DO SERVICO DE SOM DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/12/2008 | 110.00 | 40975260000105 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000341 | 22/12/2008 | 1700.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/12/2008 | 700.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/12/2008 | 700.00 | 00054168732487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/12/2008 | 700.00 | 00071111794472 | PEDRO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/12/2008 | 700.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000346 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/12/2008 | 112.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBRO DESTA CAMARA QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/12/2008 | 2015.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/12/2008 | 15240.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/12/2008 | 370.00 | 01988820000104 | INTER CONTROL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/12/2008 | 60.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA PELO USO DE INTERNET.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/12/2008 | 98.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/12/2008 | 89.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/12/2008 | 86.45 | 00042495440444 | GUIMARAES ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FONECIMENO DE LANCHES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/12/2008 | 120.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/12/2008 | 55.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DO VEICULO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/12/2008 | 50.00 | 00004268618414 | LEIDISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO COSERTO DO VEICULO DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/12/2008 | 129.90 | 00025596799149 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, AGUAMINERAL E OUTROS MATEIAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/12/2008 | 423.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/12/2008 | 3200.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/12/2008 | 50.88 | 00003388562423 | EURISMAR MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DE LANCHES DEST. AOS MEMBROS DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/12/2008 | 300.00 | 00044967632491 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PRESIDENTE DESTA CAMARA, DEST. A CID. DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/12/2008 | 90.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/12/2008 | 120.00 | 00002033743470 | JOSENILDO BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS EM CONSERTO DO VEICULO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/12/2008 | 74.57 | 00003452877469 | RENATO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRETADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ENVIADA A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/12/2008 | 150.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024