| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 600.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 188.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA 3305-0032, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 179.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA 3305-0032, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 319.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 500.45 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1750.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2008 | 431.50 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2008 | 137.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL (REPASSE DO DUODECIMO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2008 | 2989.11 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2008 | 380.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA ASSINAR BANLANCETE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, NO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2008 | 531.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO EMS DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2008 | 450.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E TRABALHO DE DIGITACAO E PESQUISAS FISCAIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2008 | 33.95 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2008 | 604.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No. 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2008 | 500.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2008 | 42.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2008 | 750.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2008 | 3378.90 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DO INSS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2008 | 210.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NATA FISCAL EM ANEXO DE ANo. 04721, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2008 | 50.00 | 03722116000122 | ISAIAS PIRES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(05 (CINCO) EXTENSOES ELETRICAS), DESTIANADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA C/C DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL E NO ESCRITORIO DA TIM, NO DIA 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2008 | 120.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL E NO ESCRITORIO DA TIM, NO DIA 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2008 | 300.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2008 | 302.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MOVEL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2008 | 163.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA 3305-0032, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA C/C DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2008 | 154.93 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2008 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2008 | 33.95 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2008 | 148.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM� PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO REPASSE DE DUODECIMO DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2008 | 2980.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2008 | 380.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2008 | 380.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SILVANA GERMANO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2008 | 280.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO EMS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2008 | 550.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E TRABALHO DE DIGITACAO, PESQUISAS FISCAIS E CONSULTAS A INTERNET NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2008 | 35.60 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AO TESOUREITO E PRESIDENTE DA CAMARA QUANTO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATARD E ASSUNTOS DE INTERESSE MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2008 | 500.00 | 00067566170449 | ROMUALDO ROMA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2008 | 3389.34 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DO INSS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2008 | 592.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A TELEMAR, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A TELEMAR, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2008 | 54.80 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA TIM NO DIA 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA TIM NO DIA 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/03/2008 | 449.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2008 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2008 | 252.60 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/03/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2008 | 260.00 | 00003590362448 | JOSE DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM O PRESIDENTE E TESOUREIRO A CIDADE DE VAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A EMPRESA TIM, NO DIA 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/03/2008 | 130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/03/2008 | 50.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2008 | 15.00 | 00005833845440 | MARCIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/03/2008 | 84.33 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/03/2008 | 30.00 | 00043159656420 | JOAO VANDERLEI MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO PRESTADO NA CAMARA, NO MES D EMARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/03/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM 10/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/03/2008 | 50.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFECAO DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/03/2008 | 120.00 | 00020691840482 | ROBSON DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERLEGIS, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/03/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERLEGIS, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/03/2008 | 1650.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/03/2008 | 125.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/03/2008 | 120.00 | 00077505140400 | MARCIA PALMEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/03/2008 | 120.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/03/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A GRAFICA MONSEHOR RODAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/03/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A GRAFICA MONSENHOR RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO BANCO OD BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2008 | 3015.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2008 | 380.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2008 | 650.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2008 | 178.50 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/03/2008 | 850.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES, TRABALHOS DE DIGITACOES , CONSULTAS DE INTERNETE E PESQUISAS REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/03/2008 | 705.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/03/2008 | 107.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/03/2008 | 3400.95 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/03/2008 | 167.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2008 | 270.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2008 | 204.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/03/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/04/2008 | 37.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/04/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E EFETUAR COMPRAS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/04/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E EFETUAR COMPRAS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/04/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E EFETUAR COMPRAS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/04/2008 | 600.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/04/2008 | 1191.00 | 00022807535372 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/04/2008 | 53.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/04/2008 | 3015.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/04/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/04/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2008 | 650.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTINADA A DIVULGACAO DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/04/2008 | 380.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SILVANA GERMA DA SILVA (LICENCA MATERNIDADE), REF. AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/04/2008 | 399.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/04/2008 | 477.41 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/04/2008 | 19.40 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/04/2008 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/04/2008 | 68.58 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2008 | 80.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2008 | 850.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/04/2008 | 259.53 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PRESIDENTE, ASSESSOR E TESOUREIRO A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/04/2008 | 211.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/04/2008 | 237.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/04/2008 | 120.00 | 00003148822439 | GILVAN MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/04/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITàRIO DO CONTADOR DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/04/2008 | 3400.33 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/04/2008 | 36.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESIDENTE E TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/04/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, (ASSINATURA DE BALANCETE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITàRIO DO CONTADOR DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/05/2008 | 284.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2008 | 165.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2008 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2008 | 432.22 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/05/2008 | 61.40 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/05/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/05/2008 | 80.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/05/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITàRIO DO CONTADOR DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/05/2008 | 240.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA OBTER INFORMA€åES ACERCA DO PROCESSO TC - 2507/07, RELATIVO A PRESTA€ÇO DE CONTAS DA MESA DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 15 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/05/2008 | 352.80 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM TREANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2008 | 380.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SILVANA GERMANA DA SILVA (LICENCA MATERNIDADE), REF. AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2008 | 3430.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2008 | 13650.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2008 | 450.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTINADA A DIVULGACAO DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2008 | 650.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2008 | 236.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2008 | 377.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2008 | 302.50 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00067566170449 | ROMUALDO ROMA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVU€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE DIREITO PUBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2008 | 3399.86 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/05/2008 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/05/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONDUZINDO A DOCUMENTACAOO PARA ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/05/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/06/2008 | 533.78 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/06/2008 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/06/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/06/2008 | 379.00 | 09268517002699 | FS VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/06/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/06/2008 | 146.17 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CANTINA DA CAMARAM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/06/2008 | 100.00 | 00052908194449 | VANIA SORAYA V. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/06/2008 | 18.00 | 00080590870459 | DEUSANETE DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/06/2008 | 238.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/06/2008 | 162.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/06/2008 | 259.53 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O ASSESSOR E TESOUREIRO A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/06/2008 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/06/2008 | 67.00 | 09299470000172 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/06/2008 | 50.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/06/2008 | 180.00 | 00052908194449 | VANIA SORAYA V. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE CONFRATERNIZACAO NO DIA 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/06/2008 | 240.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/06/2008 | 120.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/06/2008 | 420.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE, ASSESSOR E TESOUREIRO DA CAMARA A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/06/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONDUZINDO A DOCUMENTACAOO PARA ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/06/2008 | 121.28 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/06/2008 | 68.58 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2008 | 680.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00067566170449 | ROMUALDO ROMA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVU€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE DIREITO PUBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2008 | 95.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESIDENTE E TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2008 | 12783.33 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2008 | 2058.34 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE ARNALDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2008 | 2480.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2008 | 450.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTINADA A DIVULGACAO DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2008 | 256.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2008 | 189.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2008 | 318.85 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/06/2008 | 13.50 | 00005833845440 | MARCIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/06/2008 | 33.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/06/2008 | 51.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/06/2008 | 600.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/06/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/07/2008 | 316.67 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO (ASSESSOR PARLAMENTAR) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/07/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/07/2008 | 120.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA RELATIVO AO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2009, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/07/2008 | 171.97 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/07/2008 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/07/2008 | 377.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/07/2008 | 1578.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA COM. DIST. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/07/2008 | 240.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/07/2008 | 420.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE, ASSESSOR E TESOUREIRO A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/07/2008 | 120.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/07/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, PARA TRAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/07/2008 | 423.01 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/07/2008 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/07/2008 | 40.00 | 00002935156463 | IVONALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2008 | 351.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/07/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/07/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/07/2008 | 3430.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/07/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/07/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/07/2008 | 48.70 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/07/2008 | 220.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PRESDIENTE,ASSESSOR E TESOUREIRO A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/07/2008 | 230.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/07/2008 | 300.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/07/2008 | 2000.00 | 00067566170449 | ROMUALDO ROMA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVU€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE DIREITO PUBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/07/2008 | 240.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/07/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/08/2008 | 41.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/08/2008 | 33.95 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/08/2008 | 613.03 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/08/2008 | 353.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/08/2008 | 326.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, ASSESSOR PARLAMENTAR, ASSESSOR JURIDICO E TESOUREIRO, QUANDO NA CIDADE DE SUME A SERVI€CO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/08/2008 | 66.00 | 00052908194449 | VANIA SORAYA V. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/08/2008 | 400.00 | 00019152552608 | JOSINALDO PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DO REVESTIMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/08/2008 | 120.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/08/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/08/2008 | 41.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/08/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/08/2008 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/08/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2008 | 552.50 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/08/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/08/2008 | 3430.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/08/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/08/2008 | 225.80 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/08/2008 | 2000.00 | 00067566170449 | ROMUALDO ROMA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVU€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE DIREITO PUBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/08/2008 | 261.91 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PRESDIENTE,ASSESSOR E TESOUREIRO A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/08/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/08/2008 | 373.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/08/2008 | 251.02 | 09303686000164 | CARTORIO DO 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/08/2008 | 175.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/08/2008 | 110.00 | 09299470000172 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/08/2008 | 600.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/08/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/08/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/08/2008 | 300.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/09/2008 | 38.50 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/09/2008 | 135.00 | 00002935156463 | IVONALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/09/2008 | 328.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/09/2008 | 229.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/09/2008 | 302.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESIDENTE E TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/09/2008 | 1200.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/09/2008 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/09/2008 | 145.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/09/2008 | 414.84 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/09/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/09/2008 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/09/2008 | 68.58 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/09/2008 | 200.00 | 00052908194449 | VANIA SORAYA V. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/09/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/09/2008 | 3430.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/09/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/09/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/09/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/09/2008 | 374.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/09/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/09/2008 | 2000.00 | 00067566170449 | ROMUALDO ROMA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVU€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE DIREITO PUBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/09/2008 | 55.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/09/2008 | 571.40 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DA CAMARA A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/09/2008 | 650.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/09/2008 | 307.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/09/2008 | 236.15 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/09/2008 | 4517.83 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/09/2008 | 4089.14 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/10/2008 | 290.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DA CAMARA A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/10/2008 | 600.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/10/2008 | 270.00 | 09299470000172 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/10/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/10/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO DE SIQUEIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/10/2008 | 407.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESIDENTE E TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/10/2008 | 165.00 | 00002935156463 | IVONALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/10/2008 | 120.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2008 | 361.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2008 | 202.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2008 | 754.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2008 | 3430.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00067566170449 | ROMUALDO ROMA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVU€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE DIREITO PUBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/10/2008 | 379.20 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/10/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2( MEIA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/11/2008 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/11/2008 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/11/2008 | 599.49 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/11/2008 | 319.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/11/2008 | 11.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/11/2008 | 159.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/11/2008 | 33.95 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/11/2008 | 171.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/11/2008 | 138.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/11/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E COMERCIO LOCAL, NO DIA 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/11/2008 | 30.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/11/2008 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/11/2008 | 200.00 | 00001307051448 | NEWTON VIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/11/2008 | 176.84 | 00002935156463 | IVONALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/11/2008 | 120.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, REFERENTE A ENTREGA DA DOCUMENTACAO PARA ELABORACAO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/11/2008 | 4323.85 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/11/2008 | 4009.75 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2008 | 60.00 | 00005833843405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA O DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SUME/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL (DUODECIMO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2008 | 3430.00 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2008 | 415.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/11/2008 | 4568.91 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/11/2008 | 600.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/11/2008 | 71.45 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/11/2008 | 380.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/11/2008 | 164.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/11/2008 | 576.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOUREIRO, ASSESSOR JURIDICO E O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/11/2008 | 220.00 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/11/2008 | 553.00 | 00016467121104 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM SESSAO SOLENE NESTE PODER LEGISLATIVO PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/11/2008 | 209.00 | 09299470000172 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/11/2008 | 812.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES, DIGITACOES, CONSULTAS A INTERNET E PESQUISAS FISCAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/11/2008 | 282.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/12/2008 | 736.32 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/12/2008 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/12/2008 | 68.58 | 01109184000438 | UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, PARA CONEXAO EM WEB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/12/2008 | 162.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000269727 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/12/2008 | 532.58 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2008 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/12/2008 | 12350.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSDIOS DE VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/12/2008 | 2669.19 | 00003163344488 | ALZIRIANA MARIA ALVES LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/12/2008 | 380.42 | 00097832022434 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/12/2008 | 2717.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/12/2008 | 3964.28 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PARTE PATRONAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/12/2008 | 415.00 | 00006650884421 | MARIA TAIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/12/2008 | 600.00 | 08156402000191 | AGILI - EVOLU€ÇO SUPRIMENTO SISTEMAS INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/12/2008 | 16.96 | 00031161486437 | JOSIVANE DE O. S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PISCA PISCA) PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 350
Última atualização: 11/06/2024