| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000002 | 0000001 | 160.00 | 02/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000004 | 0000001 | 145.20 | 02/01/2007 | 000000158070 | 007595 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 15.807-0 (PNAC) |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000005 | 0000001 | 100.00 | 02/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000006 | 0000001 | 128.90 | 02/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000008 | 0000001 | 210.00 | 03/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850519 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000012 | 0000001 | 2580.00 | 03/01/2007 | 000000228664 | 007595 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.866-4 FMASPBFI |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000003 | 0000001 | 438.00 | 03/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850518 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000009 | 0000001 | 2.00 | 03/01/2007 | 000000066079 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/6.607-9 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000010 | 0000001 | 0.19 | 03/01/2007 | 000000066079 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/6.607-9 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000017 | 0000001 | 1500.00 | 04/01/2007 | 000000580252 | 007595 | 850895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.025-2 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000014 | 0000001 | 440.00 | 04/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850521 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000020 | 0000001 | 150.00 | 04/01/2007 | 000010013476 | 001187 | 045295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO REAL ICMS 1001347-6 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000013 | 0000001 | 15000.00 | 04/01/2007 | 000000226521 | 007595 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.652-1 FUNASA-MEL.HAT.DC |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000031 | 0000001 | 22.00 | 05/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000001 | 0000001 | 69.80 | 05/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000023 | 0000001 | 21.50 | 05/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000024 | 0000001 | 25.00 | 05/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000030 | 0000001 | 189.00 | 05/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000033 | 0000001 | 40.00 | 06/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000037 | 0000001 | 200.00 | 08/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000036 | 0000001 | 150.00 | 08/01/2007 | 000002831414 | 007595 | 850052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/C C/C 283.141-4 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000035 | 0000001 | 14.06 | 08/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000043 | 0000001 | 423.00 | 09/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000045 | 0000001 | 27.00 | 09/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000062 | 0000001 | 1488.25 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000068 | 0000001 | 6676.98 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000068 | 0000002 | 0.01 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000063 | 0000001 | 210.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000064 | 0000001 | 120.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000069 | 0000001 | 210.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000072 | 0000001 | 250.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000044 | 0000001 | 717.28 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000047 | 0000001 | 991.46 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000059 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000016 | 0000001 | 1368.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000048 | 0000001 | 230.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000049 | 0000001 | 220.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000040 | 0000001 | 784.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000050 | 0000001 | 12326.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000051 | 0000001 | 1250.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000052 | 0000001 | 30.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000053 | 0000001 | 510.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000054 | 0000001 | 1931.46 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000055 | 0000001 | 5409.94 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000065 | 0000001 | 335.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000066 | 0000001 | 529.09 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000070 | 0000001 | 8.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000071 | 0000001 | 1443.46 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000056 | 0000001 | 3000.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000057 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000067 | 0000001 | 1860.00 | 10/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000077 | 0000001 | 52.71 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000078 | 0000001 | 700.00 | 11/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850525 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000080 | 0000001 | 1625.45 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000073 | 0000001 | 1000.00 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000074 | 0000001 | 9.20 | 11/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000076 | 0000001 | 54.81 | 11/01/2007 | 000000165972 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.597-2 (CIDE) |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000075 | 0000001 | 800.00 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000079 | 0000001 | 800.00 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 800.00 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 4000.00 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000085 | 0000001 | 500.00 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 164.68 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000176 | 0000001 | 400.00 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000087 | 0000001 | 1225.90 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000087 | 0000002 | 74.10 | 11/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000019 | 0000001 | 486.00 | 11/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000021 | 0000001 | 840.00 | 11/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000095 | 0000001 | 100.00 | 12/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000090 | 0000001 | 56.00 | 12/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000089 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000097 | 0000001 | 700.00 | 12/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000088 | 0000001 | 114.00 | 12/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000091 | 0000001 | 202.09 | 12/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000092 | 0000001 | 2.91 | 12/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000094 | 0000001 | 36.00 | 12/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000096 | 0000001 | 182.00 | 12/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000110 | 0000001 | 108.00 | 15/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000128 | 0000001 | 27.00 | 15/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000116 | 0000001 | 456.00 | 15/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000140 | 0000001 | 8.73 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000141 | 0000001 | 8973.75 | 16/01/2007 | 000000580481 | 007595 | 850245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000142 | 0000001 | 4.68 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000143 | 0000001 | 17.39 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000134 | 0000001 | 13.78 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000132 | 0000001 | 1200.00 | 16/01/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000133 | 0000001 | 2100.00 | 16/01/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 62.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000148 | 0000001 | 300.00 | 16/01/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000150 | 0000001 | 20.76 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000137 | 0000001 | 49.84 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000138 | 0000001 | 523.92 | 16/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000149 | 0000001 | 35.12 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000151 | 0000001 | 13.78 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000153 | 0000001 | 49.04 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000144 | 0000001 | 180.00 | 16/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850527 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000145 | 0000001 | 82.79 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000146 | 0000001 | 13.78 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000147 | 0000001 | 9.54 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000152 | 0000001 | 23.36 | 16/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| SERVICO DE FAZENDA | 0000029 | 0000001 | 60.00 | 18/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000160 | 0000001 | 25550.00 | 18/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 850897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000162 | 0000001 | 430.40 | 18/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 850528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000165 | 0000001 | 578.35 | 18/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 850528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000178 | 0000001 | 57.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000179 | 0000001 | 1900.00 | 19/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000184 | 0000001 | 68.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000174 | 0000001 | 3150.00 | 19/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 850898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| SERVICO DE FAZENDA | 0000171 | 0000001 | 652.98 | 19/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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| SERVICO DE FAZENDA | 0000181 | 0000001 | 4760.43 | 19/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000187 | 0000001 | 5457.30 | 19/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853297 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000167 | 0000001 | 5502.71 | 19/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000168 | 0000001 | 62.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000169 | 0000001 | 1050.00 | 19/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 31.50 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000186 | 0000001 | 45.20 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000060 | 0000001 | 958.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850530 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000175 | 0000001 | 174.80 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000177 | 0000001 | 172.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000182 | 0000001 | 1427.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000183 | 0000001 | 115.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000188 | 0000001 | 119.00 | 19/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000185 | 0000001 | 120.00 | 21/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000199 | 0000001 | 500.00 | 22/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850537 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000200 | 0000001 | 1597.50 | 22/01/2007 | 000000068640 | 007595 | 850156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000197 | 0000001 | 1500.00 | 22/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000202 | 0000001 | 472.00 | 22/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000189 | 0000001 | 660.00 | 22/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 853302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000190 | 0000001 | 1072.05 | 22/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000191 | 0000001 | 28.62 | 22/01/2007 | 000000068640 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000192 | 0000001 | 88.50 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000193 | 0000001 | 200.00 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000194 | 0000001 | 5500.00 | 22/01/2007 | 000000157686 | 007595 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 15.768-6 (Q.S.E) |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000195 | 0000001 | 553.53 | 22/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000196 | 0000001 | 55.00 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000201 | 0000001 | 296.00 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000093 | 0000001 | 400.00 | 22/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000203 | 0000001 | 598.08 | 23/01/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000204 | 0000001 | 190.00 | 23/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000206 | 0000001 | 100.00 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000018 | 0000001 | 60.00 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000205 | 0000001 | 13.78 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000207 | 0000001 | 14.81 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000208 | 0000001 | 5245.52 | 25/01/2007 | 000000580252 | 007595 | 850899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.025-2 |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000209 | 0000001 | 3765.15 | 25/01/2007 | 000000580252 | 007595 | 850899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.025-2 |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0000210 | 0000001 | 5400.00 | 25/01/2007 | 000000165972 | 007595 | 850013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.597-2 (CIDE) |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000213 | 0000001 | 1503.00 | 26/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000215 | 0000001 | 100.00 | 29/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000214 | 0000001 | 61.20 | 29/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000219 | 0000001 | 250.00 | 29/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000221 | 0000001 | 419.86 | 30/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000220 | 0000001 | 3741.07 | 30/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000227 | 0000001 | 6000.00 | 30/01/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000230 | 0000001 | 32.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000231 | 0000001 | 15.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000256 | 0000001 | 72.50 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000272 | 0000001 | 26.92 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000232 | 0000001 | 32.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000228 | 0000001 | 371.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000235 | 0000001 | 1296.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000240 | 0000001 | 64.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000243 | 0000001 | 1300.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 850060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000262 | 0000001 | 450.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 853306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000271 | 0000001 | 96.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000249 | 0000001 | 2250.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000250 | 0000001 | 32.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 852542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000253 | 0000001 | 885.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000254 | 0000001 | 32.00 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000264 | 0000001 | 750.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000246 | 0000001 | 432.50 | 31/01/2007 | 000000204080 | 007595 | 850542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000276 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000163 | 0000001 | 234.00 | 01/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000011 | 0000001 | 700.00 | 01/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000275 | 0000001 | 300.00 | 01/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE FAZENDA | 0000278 | 0000001 | 2.00 | 02/02/2007 | 000000066079 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000281 | 0000001 | 108.00 | 02/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000284 | 0000001 | 80.00 | 05/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000099 | 0000001 | 380.00 | 05/02/2007 | 000000157686 | 007595 | 850107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000285 | 0000001 | 100.00 | 05/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000046 | 0000001 | 290.00 | 05/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0000286 | 0000001 | 852.00 | 05/02/2007 | 000000068640 | 007595 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000211 | 0000001 | 23000.00 | 06/02/2007 | 000000240729 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000279 | 0000001 | 351.80 | 06/02/2007 | 000000580252 | 007595 | 850900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000280 | 0000001 | 80.00 | 06/02/2007 | 000000580252 | 007595 | 850900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000287 | 0000001 | 1125.00 | 06/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000155 | 0000001 | 138.00 | 07/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000154 | 0000001 | 241.00 | 07/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000022 | 0000001 | 90.00 | 07/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850552 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000290 | 0000001 | 437.00 | 07/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000032 | 0000001 | 1229.00 | 07/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000026 | 0000001 | 386.50 | 07/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000027 | 0000001 | 140.00 | 07/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000027 | 0000002 | 20.00 | 07/02/2007 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000028 | 0000001 | 1148.00 | 07/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850552 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000291 | 0000001 | 216.00 | 07/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000292 | 0000001 | 57.00 | 07/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000324 | 0000001 | 75.60 | 09/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000325 | 0000001 | 50.00 | 09/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000335 | 0000001 | 200.00 | 09/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000123 | 0000001 | 750.00 | 09/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000316 | 0000001 | 1121.91 | 09/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000317 | 0000001 | 689.28 | 09/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000318 | 0000001 | 1121.44 | 09/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000117 | 0000001 | 1700.00 | 09/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000007 | 0000002 | 3520.00 | 12/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850509 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE FAZENDA | 0000352 | 0000001 | 34.20 | 12/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000443 | 0000001 | 1880.00 | 16/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000446 | 0000001 | 1105.00 | 16/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000468 | 0000001 | 150.00 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000469 | 0000001 | 550.00 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000470 | 0000001 | 300.00 | 16/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000472 | 0000001 | 282.74 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000486 | 0000001 | 430.00 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000487 | 0000001 | 5470.00 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000247 | 0000001 | 195.00 | 16/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000473 | 0000001 | 45.28 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000474 | 0000001 | 43.91 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000477 | 0000001 | 1380.00 | 16/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 853336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000489 | 0000001 | 79.57 | 16/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000492 | 0000001 | 50.00 | 19/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000334 | 0000001 | 260.00 | 19/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000502 | 0000001 | 138.00 | 22/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000509 | 0000001 | 63.00 | 22/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000510 | 0000001 | 300.00 | 22/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000519 | 0000001 | 55.00 | 22/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000534 | 0000001 | 166.41 | 23/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000535 | 0000001 | 714.00 | 23/02/2007 | 000000068640 | 007595 | 850159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000532 | 0000001 | 12.00 | 23/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000536 | 0000001 | 650.00 | 23/02/2007 | 000000204080 | 007595 | 850569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000541 | 0000001 | 1000.00 | 26/02/2007 | 000000580252 | 007595 | 850904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000543 | 0000001 | 553.53 | 26/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000383 | 0000001 | 3150.00 | 26/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 850903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000356 | 0000001 | 37718.69 | 26/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 850903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000537 | 0000001 | 440.00 | 26/02/2007 | 000000043656 | 007595 | 853345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000539 | 0000001 | 148.04 | 26/02/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000565 | 0000001 | 200.97 | 27/02/2007 | 000000217786 | 007595 | 850012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000929 | 0000001 | 390.00 | 30/03/2007 | 000000000000 | 000000 | 853384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001300 | 0000001 | 700.00 | 26/04/2007 | 000000043656 | 007595 | 853427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001301 | 0000001 | 87.23 | 26/04/2007 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE FAZENDA | 0001294 | 0000001 | 955.31 | 26/04/2007 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001302 | 0000001 | 300.00 | 26/04/2007 | 000000204080 | 007595 | 850648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001303 | 0000002 | 499.91 | 26/04/2007 | 000000043656 | 007595 | 853426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001293 | 0000001 | 87.23 | 26/04/2007 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001304 | 0000001 | 1000.00 | 26/04/2007 | 000000043656 | 007595 | 853425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001310 | 0000001 | 87.23 | 27/04/2007 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001307 | 0000001 | 101.13 | 27/04/2007 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001311 | 0000001 | 28.00 | 27/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001306 | 0000001 | 270.00 | 27/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001342 | 0000001 | 114.45 | 30/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001352 | 0000001 | 230.00 | 30/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 853431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001354 | 0000001 | 162.00 | 30/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001378 | 0000001 | 200.00 | 30/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 853431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001414 | 0000001 | 100.00 | 03/05/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001419 | 0000001 | 80.00 | 03/05/2007 | 000010013476 | 001187 | 045311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE FAZENDA | 0001421 | 0000001 | 2.60 | 03/05/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001124 | 0000001 | 305.00 | 03/05/2007 | 000010013476 | 001187 | 045307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001408 | 0000001 | 220.00 | 03/05/2007 | 000010013476 | 001187 | 045315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001802 | 0000001 | 105.00 | 20/06/2007 | 000000043656 | 007595 | 853511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002034 | 0000001 | 1080.00 | 20/06/2007 | 000000043656 | 007595 | 853501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002035 | 0000001 | 2044.71 | 20/06/2007 | 000000043656 | 007595 | 853504 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002038 | 0000001 | 2000.00 | 20/06/2007 | 000000043656 | 007595 | 853496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001630 | 0000001 | 880.00 | 20/06/2007 | 000000043656 | 007595 | 853518 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002015 | 0000001 | 1967.68 | 20/06/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002091 | 0000001 | 660.00 | 25/06/2007 | 000000204080 | 007595 | 850694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002088 | 0000001 | 2300.00 | 25/06/2007 | 000000227927 | 007595 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002098 | 0000001 | 500.00 | 26/06/2007 | 000000228664 | 007595 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002090 | 0000001 | 132.90 | 26/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002100 | 0000001 | 49.85 | 27/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002101 | 0000001 | 53.76 | 27/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002315 | 0000001 | 660.00 | 16/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002345 | 0000001 | 58.30 | 16/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002346 | 0000001 | 1140.00 | 16/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002337 | 0000001 | 100.00 | 16/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002352 | 0000001 | 100.00 | 16/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002385 | 0000001 | 1499.65 | 17/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002387 | 0000007 | 2562.11 | 17/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002389 | 0000001 | 300.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002391 | 0000001 | 861.45 | 17/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002399 | 0000001 | 470.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002403 | 0000001 | 160.75 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002283 | 0000001 | 370.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002134 | 0000001 | 158.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002137 | 0000001 | 108.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002373 | 0000001 | 200.00 | 17/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002404 | 0000001 | 120.00 | 17/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002407 | 0000001 | 149.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002141 | 0000001 | 26.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002300 | 0000001 | 1280.80 | 17/07/2007 | 000000223859 | 007595 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002356 | 0000001 | 502.93 | 17/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002358 | 0000001 | 1500.00 | 17/07/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002362 | 0000001 | 300.00 | 17/07/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002237 | 0000001 | 1050.00 | 17/07/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002365 | 0000001 | 800.00 | 17/07/2007 | 000000161845 | 007595 | 850264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002367 | 0000001 | 800.00 | 17/07/2007 | 000000161845 | 007595 | 850266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002392 | 0000001 | 1600.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002394 | 0000001 | 1800.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002395 | 0000001 | 233.67 | 17/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002396 | 0000001 | 2000.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002398 | 0000001 | 250.00 | 17/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002400 | 0000001 | 250.00 | 17/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002402 | 0000001 | 250.00 | 17/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002405 | 0000001 | 500.00 | 17/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002408 | 0000001 | 250.00 | 17/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002376 | 0000001 | 800.00 | 17/07/2007 | 000000055948 | 007595 | 850307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002420 | 0000001 | 1072.59 | 20/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002436 | 0000001 | 100.00 | 20/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002421 | 0000001 | 4239.46 | 20/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002419 | 0000001 | 169.00 | 20/07/2007 | 000000223832 | 007595 | 850059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002428 | 0000001 | 112.00 | 20/07/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002429 | 0000001 | 1167.05 | 20/07/2007 | 000000223832 | 007595 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002433 | 0000001 | 143.00 | 20/07/2007 | 000000223832 | 007595 | 850057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002301 | 0000001 | 500.00 | 23/07/2007 | 000000228664 | 007595 | 850029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0002447 | 0000001 | 6500.00 | 23/07/2007 | 000000165972 | 007595 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0002447 | 0000003 | 1000.00 | 23/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853567 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002443 | 0000001 | 171.00 | 23/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002439 | 0000001 | 479.00 | 23/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002451 | 0000001 | 372.00 | 24/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002413 | 0000001 | 731.61 | 24/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002452 | 0000001 | 97.00 | 24/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002464 | 0000001 | 87.00 | 24/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002453 | 0000001 | 501.00 | 24/07/2007 | 000000055565 | 007595 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002454 | 0000001 | 220.00 | 24/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002415 | 0000001 | 400.00 | 24/07/2007 | 000000043656 | 007595 | 853570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002460 | 0000001 | 180.00 | 24/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002462 | 0000001 | 338.00 | 24/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002463 | 0000001 | 830.00 | 24/07/2007 | 000000204080 | 007595 | 850722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002632 | 0000001 | 2039.13 | 30/08/2007 | 000000204080 | 007595 | 850761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002935 | 0000001 | 1240.00 | 30/08/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002936 | 0000001 | 2250.00 | 30/08/2007 | 000000000000 | 000000 | 850041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002944 | 0000001 | 380.00 | 30/08/2007 | 000000000000 | 000000 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002963 | 0000001 | 1705.00 | 31/08/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002908 | 0000001 | 32.00 | 31/08/2007 | 000010013476 | 001187 | 045328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002909 | 0000001 | 64.00 | 31/08/2007 | 000010013476 | 001187 | 045328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003021 | 0000002 | 20.00 | 10/09/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003022 | 0000001 | 290.00 | 10/09/2007 | 000000000000 | 000000 | 853615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003024 | 0000001 | 760.00 | 10/09/2007 | 000000043656 | 007595 | 853614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003102 | 0000001 | 6.48 | 13/09/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002069 | 0000001 | 480.00 | 14/09/2007 | 000000204080 | 007595 | 850781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0003443 | 0000001 | 4707.00 | 15/10/2007 | 000000165972 | 007595 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0003335 | 0000001 | 1200.00 | 16/10/2007 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004227 | 0000001 | 100.00 | 17/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004274 | 0000001 | 150.00 | 18/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001818 | 0000001 | 2000.00 | 28/12/2007 | 000000204080 | 007595 | 850876 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004420 | 0000001 | 1170.00 | 28/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 853717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004425 | 0000001 | 1520.00 | 28/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 853716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004458 | 0000001 | 100.00 | 31/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Última atualização: 11/06/2024