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| GABINETE DO PREFEITO | 0000612 | 0000001 | 10.71 | 11/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858798 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0000493 | 0000001 | 172.80 | 11/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0000493 | 0000002 | 7.20 | 11/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0000132 | 0000001 | 39.00 | 11/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0000574 | 0000001 | 171.00 | 11/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0000604 | 0000001 | 175.00 | 11/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0000892 | 0000002 | 9.00 | 12/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0000752 | 0000001 | 360.00 | 12/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0000817 | 0000002 | 1.60 | 12/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001023 | 0000001 | 900.00 | 12/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0000035 | 0000001 | 1210.00 | 12/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001473 | 0000002 | 40.00 | 19/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001449 | 0000002 | 111.80 | 19/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001449 | 0000003 | 247.50 | 19/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001937 | 0000002 | 107.08 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0001848 | 0000002 | 347.07 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | 0001872 | 0000002 | 99.44 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0001970 | 0000002 | 133.85 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001881 | 0000002 | 397.55 | 22/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002003 | 0000001 | 367.00 | 23/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002020 | 0000001 | 1459.00 | 23/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002038 | 0000001 | 541.00 | 23/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0001953 | 0000003 | 235.15 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0001953 | 0000004 | 90.09 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0001864 | 0000004 | 346.83 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0001864 | 0000005 | 90.42 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002186 | 0000002 | 200.00 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002186 | 0000003 | 695.22 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002411 | 0000002 | 80.31 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002429 | 0000002 | 133.85 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002437 | 0000002 | 160.62 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002437 | 0000003 | 65.45 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001881 | 0000004 | 294.52 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002313 | 0000002 | 53.54 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002399 | 0000002 | 26.77 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002402 | 0000002 | 26.77 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0001988 | 0000004 | 65.71 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002143 | 0000001 | 528.00 | 24/01/2007 | 000000039071 | 016993 | 851092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002143 | 0000002 | 22.00 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002348 | 0000002 | 53.54 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0001856 | 0000004 | 186.35 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002356 | 0000002 | 107.08 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002445 | 0000001 | 323.23 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 851091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002445 | 0000002 | 26.77 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002453 | 0000001 | 323.23 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 851091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002453 | 0000002 | 26.77 | 24/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0001929 | 0000003 | 188.51 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0001848 | 0000003 | 751.70 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001449 | 0000004 | 621.36 | 24/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002569 | 0000001 | 80.00 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 858862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002682 | 0000001 | 151.20 | 25/01/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002691 | 0000001 | 75.15 | 25/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0001465 | 0000001 | 28.90 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 858862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002798 | 0000001 | 160.00 | 25/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002801 | 0000001 | 1120.00 | 25/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 850074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002577 | 0000001 | 80.00 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 858862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002585 | 0000001 | 80.00 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 858862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002674 | 0000001 | 5431.20 | 25/01/2007 | 000000004322 | 000042 | 000020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ESP. SOLIDARIO |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0002593 | 0000001 | 744.00 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 858862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0002666 | 0000001 | 1311.24 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 851094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002623 | 0000001 | 2134.00 | 25/01/2007 | 000000064610 | 016993 | 850838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002623 | 0000002 | 100.00 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002623 | 0000003 | 266.00 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | 0002542 | 0000001 | 160.00 | 25/01/2007 | 000000064610 | 016993 | 850839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002518 | 0000001 | 302.40 | 25/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002518 | 0000002 | 12.60 | 25/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002607 | 0000001 | 160.00 | 25/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002631 | 0000001 | 92.31 | 25/01/2007 | 000000580406 | 016993 | 850908 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | REPASSE RECURSOS P.A.B. |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002763 | 0000001 | 67.47 | 26/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002852 | 0000001 | 163.20 | 26/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002852 | 0000002 | 6.80 | 26/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0001058 | 0000001 | 2832.00 | 26/01/2007 | 000000064262 | 016993 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.LOGR.FUN.ESP.PETROLEO |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0001376 | 0000001 | 150.00 | 26/01/2007 | 000002001047 | 001186 | 045377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO REAL ICMS |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002755 | 0000001 | 200.00 | 26/01/2007 | 000000039071 | 016993 | 851099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
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| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0002721 | 0000001 | 3533.00 | 26/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 851101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0002861 | 0000001 | 1000.00 | 26/01/2007 | 000000039071 | 016993 | 851100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0002861 | 0000002 | 50.00 | 26/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002810 | 0000001 | 17000.00 | 26/01/2007 | 000000064610 | 016993 | 850840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002828 | 0000001 | 360.00 | 26/01/2007 | 000000039071 | 016993 | 851097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002828 | 0000002 | 15.00 | 26/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002844 | 0000001 | 155.00 | 26/01/2007 | 000000039071 | 016993 | 851095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002844 | 0000002 | 5.00 | 26/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0000086 | 0000001 | 7.00 | 26/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 851102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002879 | 0000001 | 300.00 | 29/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858865 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002879 | 0000002 | 15.00 | 29/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002909 | 0000002 | 48.00 | 29/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0002101 | 0000001 | 1000.00 | 30/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858866 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002976 | 0000001 | 43.18 | 30/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002992 | 0000001 | 7.78 | 30/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002968 | 0000001 | 312.54 | 30/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002984 | 0000001 | 56.36 | 30/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002887 | 0000001 | 1000.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858867 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002895 | 0000001 | 108.12 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0001767 | 0000001 | 302.57 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002933 | 0000001 | 148.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0003107 | 0000001 | 400.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0003131 | 0000001 | 1945.43 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0003131 | 0000002 | 54.57 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0003158 | 0000001 | 341.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0003191 | 0000001 | 7.05 | 31/01/2007 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0002526 | 0000001 | 117.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858891 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0001341 | 0000001 | 899.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858871 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0000043 | 0000001 | 200.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003051 | 0000001 | 1980.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 855575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003093 | 0000001 | 880.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858894 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003034 | 0000001 | 120.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858889 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003042 | 0000001 | 640.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003077 | 0000001 | 1158.72 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858893 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003077 | 0000002 | 48.28 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003140 | 0000001 | 56.45 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003166 | 0000001 | 191.50 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003174 | 0000001 | 5971.30 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003182 | 0000001 | 1703.97 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0003255 | 0000001 | 120.00 | 31/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0001295 | 0000001 | 420.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858886 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0001821 | 0000001 | 417.91 | 31/01/2007 | 00000058021X | 016993 | 850272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUND.DE MANUT.E VAL.MAGIS |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002534 | 0000001 | 447.90 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858891 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002062 | 0000001 | 1645.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002089 | 0000001 | 125.60 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0002097 | 0000001 | 150.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858872 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0003115 | 0000001 | 350.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858890 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0003123 | 0000001 | 1459.75 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0003123 | 0000002 | 72.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0003123 | 0000003 | 268.25 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001198 | 0000001 | 760.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001201 | 0000001 | 300.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001325 | 0000001 | 1580.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858873 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0001384 | 0000001 | 700.00 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0001759 | 0000001 | 139.14 | 31/01/2007 | 000000039101 | 016993 | 858869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002941 | 0000001 | 208.75 | 31/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002950 | 0000001 | 960.00 | 31/01/2007 | 000000580406 | 016993 | 850909 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | REPASSE RECURSOS P.A.B. |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002950 | 0000002 | 40.00 | 31/01/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0002640 | 0000001 | 610.00 | 31/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0003085 | 0000001 | 220.00 | 31/01/2007 | 000000064904 | 016993 | 851190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0012572 | 0000002 | 29.07 | 25/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0012513 | 0000002 | 116.28 | 25/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0012548 | 0000001 | 701.86 | 25/04/2007 | 000000000000 | 000000 | 859248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0012327 | 0000003 | 110.19 | 30/04/2007 | 000000059404 | 016993 | 850087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0012645 | 0000003 | 65.45 | 30/04/2007 | 000000059404 | 016993 | 850087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0018791 | 0000001 | 150.00 | 21/06/2007 | 000000064610 | 016993 | 850925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0018929 | 0000001 | 480.00 | 21/06/2007 | 000000039101 | 016993 | 859530 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0018929 | 0000002 | 20.00 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0019101 | 0000001 | 6076.58 | 21/06/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0019101 | 0000002 | 366.47 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0017515 | 0000001 | 47.70 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 859524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0018601 | 0000001 | 59.40 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 859524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0019186 | 0000001 | 4015.99 | 21/06/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0019186 | 0000002 | 240.50 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0019275 | 0000001 | 0.08 | 21/06/2007 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0019348 | 0000001 | 28.90 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 859524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0019429 | 0000001 | 350.93 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 859534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0018902 | 0000003 | 126.30 | 21/06/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0037818 | 0000001 | 200.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0037834 | 0000001 | 150.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0037842 | 0000001 | 100.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0037851 | 0000001 | 100.00 | 26/11/2007 | 000000064610 | 016993 | 851019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0037893 | 0000001 | 858.00 | 26/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 860180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0037966 | 0000001 | 1.40 | 26/11/2007 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0037974 | 0000001 | 32.81 | 26/11/2007 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0037869 | 0000001 | 300.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0037877 | 0000001 | 360.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0037885 | 0000001 | 250.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860179 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0037923 | 0000001 | 40.00 | 26/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 860180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0037800 | 0000001 | 201.00 | 26/11/2007 | 000000064904 | 016993 | 851599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0037826 | 0000001 | 1000.00 | 26/11/2007 | 000000064904 | 016993 | 851601 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0037915 | 0000001 | 65.00 | 26/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 860180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0037907 | 0000001 | 50.00 | 26/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 860180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0037320 | 0000001 | 1292.98 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0037958 | 0000001 | 1000.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860139 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0037982 | 0000001 | 2200.00 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860176 | 241.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | 0037940 | 0000001 | 476.50 | 26/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | 0038211 | 0000001 | 1900.00 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 851018 | 145.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | 0038431 | 0000001 | 1360.00 | 27/11/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 104.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0038105 | 0000001 | 380.00 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 851228 | 29.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0038113 | 0000001 | 380.00 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 851228 | 29.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0038121 | 0000001 | 380.00 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 851228 | 29.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0038199 | 0000001 | 1520.00 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 851018 | 116.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0038202 | 0000001 | 760.00 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 851018 | 58.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0038261 | 0000002 | 3.00 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0038296 | 0000001 | 2000.00 | 27/11/2007 | 000000580406 | 016993 | 851017 | 156.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0038326 | 0000001 | 5000.00 | 27/11/2007 | 000000580406 | 016993 | 851018 | 895.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0038369 | 0000001 | 1300.00 | 27/11/2007 | 000000064904 | 016993 | 851603 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0038512 | 0000003 | 90.09 | 27/11/2007 | 000000059404 | 016993 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0038521 | 0000002 | 205.99 | 27/11/2007 | 000000059404 | 016993 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0038342 | 0000001 | 120.00 | 27/11/2007 | 000000039101 | 016993 | 860190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0038415 | 0000003 | 186.35 | 27/11/2007 | 000000059404 | 016993 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0038466 | 0000002 | 592.78 | 27/11/2007 | 000000059404 | 016993 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0038547 | 0000003 | 65.71 | 27/11/2007 | 000000059404 | 016993 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0038253 | 0000001 | 1380.40 | 27/11/2007 | 000000000000 | 000000 | 851018 | 116.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0038253 | 0000002 | 139.60 | 27/11/2007 | 000000059404 | 016993 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0038407 | 0000001 | 3905.74 | 27/11/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 345.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0040886 | 0000001 | 200.00 | 14/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 860250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0040924 | 0000001 | 200.00 | 14/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 860298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0041840 | 0000001 | 380.00 | 20/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 860264 | 29.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR | 0041611 | 0000001 | 380.00 | 20/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 860264 | 29.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0042111 | 0000001 | 1710.00 | 20/12/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 261.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0042129 | 0000001 | 190.00 | 20/12/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 29.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0042145 | 0000001 | 1435.00 | 20/12/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 219.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043401 | 0000001 | 64.98 | 28/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043427 | 0000001 | 1.09 | 28/12/2007 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043443 | 0000001 | 8.82 | 28/12/2007 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043460 | 0000001 | 160.00 | 28/12/2007 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043486 | 0000001 | 0.70 | 28/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043494 | 0000001 | 0.12 | 28/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043508 | 0000001 | 300.80 | 28/12/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0032565 | 0000001 | 20.02 | 28/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 860360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0037761 | 0000001 | 550.40 | 28/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 860360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0043095 | 0000001 | 2540.00 | 28/12/2007 | 000000000000 | 000000 | 860367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0043516 | 0000001 | 180.00 | 28/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 860368 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0043532 | 0000001 | 70.84 | 28/12/2007 | 006000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0040142 | 0000001 | 1115.30 | 28/12/2007 | 000000075965 | 016993 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO | 0043583 | 0000001 | 6313.92 | 31/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0043559 | 0000001 | 5813.85 | 31/12/2007 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU | 0043567 | 0000001 | 8827.83 | 31/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO | 0025984 | 0000006 | 250.00 | 31/12/2007 | 000000039071 | 016993 | 851232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE SAéDE | 0043575 | 0000001 | 8964.09 | 31/12/2007 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 5464
Última atualização: 11/06/2024