| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1550.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material, conforme nota fiscal 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 106.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica do PREV-SAPE, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 955.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria conforme extrato da c/c 187-4 no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2007 | 125.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 02 a 05 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2007 | 1258.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular do PREV-SAPE, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2007 | 60.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet prestados a esta instituicao no mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2007 | 160.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 08 a 12 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o PREV-SAPE, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2007 | 476.00 | 02923643000132 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2007 | 1215.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um condicionador de ar para o PREV-SAPE, conforme nota fiscal 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2007 | 97.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica do PREV-SAPE, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2007 | 115.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica do PREV-SAPE referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2007 | 3333.30 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das ferias regulamentares no periodo 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2007 | 90.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 15 a 19 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PREv-SAPE como Contadora, na elaboracao do Balancete Mensal do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2007 | 150.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 18 a 22 de 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2007 | 170.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 22 a 26 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados prestados ao PREV-SAPE na area de Previdencia Social, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2007 | 10.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007, conforme extrato da c/c 30001-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2007 | 20.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias no mes de Janeiro de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2007 | 177.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica 3283-2219 do PREV-SAPE referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2007 | 568.25 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, conforme nota fiscal 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2007 | 215.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material, conforme nota fiscal 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2007 | 263.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de pintura em duas salas do PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2007 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2007 | 114.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal 447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2007 | 100.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora do PREv-SAPE, conforme nota fiscal 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2007 | 24319.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pensionistas da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2007 | 82077.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2007 | 13887.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2007 | 45118.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2007 | 21.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2007 | 168.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica 3283-2233 do PREV-SAPE, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2007 | 1319.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do PREV-SAPE referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ferias do periodo 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0000038 | 13/02/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Contadora, na elaboracao do balancete mensal do mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/02/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o PREV-SAPE, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2007 | 195.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens com o diretor-presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0000041 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos tecnicos especializados na area de previdencia social, correspondente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2007 | 350.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 arquivo de aco com 04 gavetas para o PREV-SAPE, confome nota fiscal 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2007 | 30.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2007 | 96.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do PREV-SAPE, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2007 | 14641.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2007 | 24009.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2007 | 81038.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2007 | 45746.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2007 | 150.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 26/02 a 02/03 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2007 | 279.68 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de marco, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/03/2007 | 120.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de internet do PREV-SAPE, referente aos meses de 02/07 e 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/03/2007 | 77.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/03/2007 | 140.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/03/2007 | 2748.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefonia celular referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/03/2007 | 29.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conforme nota fiscal 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2007 | 120.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 05 a 09 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/03/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o PREV-SAPE, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2007 | 60.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Direto-Presidente do PREv-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 12 a 16 de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2007 | 1600.00 | 00005093639460 | ANTONIO EDUARDO MALHEIROS SERRANO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias regulamentares do periodo 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/03/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados na area de Previdencia Social, prestados ao PREV-SAPE, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2007 | 120.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens com o Direto-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 13 a 23 de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/03/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, na elaboracao do balancete mensal de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/03/2007 | 748.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de folha de pagamento, referente aos meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2007 | 90.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Direto-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 26 a 30 de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2007 | 26.23 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de marco, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/04/2007 | 114.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica do PREV-SAPE, numero 3283-2219, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/04/2007 | 23998.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/04/2007 | 81716.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/04/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/04/2007 | 49248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/04/2007 | 13658.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/04/2007 | 279.68 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/04/2007 | 180.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 02 a 04 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/04/2007 | 60.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet do PREV-SAPE, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/04/2007 | 120.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 09 a 13 de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/04/2007 | 140.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme nota fiscal 000145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/04/2007 | 86.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/04/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora na elaboracao do balancete mensal de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/04/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o PREV-SAPE, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/04/2007 | 750.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica de contabilidade, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2007 | 120.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 16 a 20 de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/04/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em Previdencia Social prestados ao PREV-SAPE referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/04/2007 | 180.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 23 a 27 de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2007 | 38.46 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de abril/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2007 | 198.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica do PREV-SAPE referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/05/2007 | 282.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de maio/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/05/2007 | 175.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 29 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/05/2007 | 220.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 07 a 11 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/05/2007 | 24919.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/05/2007 | 86594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da prefeitura municipal de sape, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/05/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/05/2007 | 54040.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/05/2007 | 15729.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/05/2007 | 100.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme nota fiscal 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/05/2007 | 88.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/05/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o PREV-SAPE, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/05/2007 | 140.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 14 a 18 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/05/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, referente a elaboracao do balancete mensal de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/05/2007 | 60.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de internet do PREV-SAPE, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/05/2007 | 250.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 21 a 25 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/05/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em previdencia social prestados ao PREV-SAPE referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/05/2007 | 16.84 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2007 | 140.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pesso/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 28 de maio a 1 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2007 | 200.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do PREV-SAPE n 3283-2219, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2007 | 288.88 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancaria no mes de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/06/2007 | 140.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 04 a 06 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/06/2007 | 82846.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da Prefeitura Municipal de Sape, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/06/2007 | 23551.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pensionistas da Prefeitura Municipal de Sape, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/06/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/06/2007 | 54011.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/06/2007 | 16046.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, referente ao mes de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/06/2007 | 1218.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de folha de pagamento, referente aos meses de abril, maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/06/2007 | 107.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/06/2007 | 150.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 11 a 15 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/06/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o PREV-SAPE, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/06/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade na elaboracao do balancete mensal de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/06/2007 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica de contabilidade, referente aos meses de abril e maio de 2007, conforme notas fiscais de servico 016653 e 016925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/06/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnincos especializados na area de previdencia social prestados ao PREV-SAPE no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/06/2007 | 210.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 18 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/06/2007 | 175.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no period de 25 a 28 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/06/2007 | 40.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/07/2007 | 145.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica 3283-2219 do pREV-SAPE, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/07/2007 | 290.72 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/07/2007 | 120.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao servico de internet do PREV-SAPE, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/07/2007 | 210.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 02 a 06 de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/07/2007 | 10.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 30.001 BB, conforme extrato no mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/07/2007 | 82022.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da Prefeitura Municipal de Sape, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/07/2007 | 22895.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da Prefeitura Municipal de Sape, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/07/2007 | 15603.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/07/2007 | 53689.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/07/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/07/2007 | 10.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de Julho/2007, conforme extrato c/c 30000-4 BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/07/2007 | 140.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 09 a 13 de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/07/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de contabilidade na elaboracao do balancete mensal de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/07/2007 | 679.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica 3283-2233 do PREV-SAPE, ref. aos meses de fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/07/2007 | 97.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/07/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no predio onde funciona o PREV-SAPE no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, no periodo de 16 a 20 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/07/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados na area de previdencia social, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/07/2007 | 140.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 23 a 27 de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/08/2007 | 291.64 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria no mes de Agosto/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/08/2007 | 172.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica 3283-2219 do PREV-SAPE referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/08/2007 | 150.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 30 de julho a 03 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/08/2007 | 175.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 06 a 10 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/08/2007 | 406.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/08/2007 | 20.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007, conforme extrato c/c 30.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/08/2007 | 22522.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da Prefeitura Municipal de Sape, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/08/2007 | 81821.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da Prefeitura Municipal de Sape, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/08/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/08/2007 | 61227.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/08/2007 | 15681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/08/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado de contabilidade, na elaboracao do balancete mensal de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/08/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o PREV-SAPE, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/08/2007 | 140.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREv-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 13 a 17 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/08/2007 | 187.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, conforme nota fiscal 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/08/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados na area de Previdencia Social, prestados ao PREV-SAPE, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/08/2007 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica (contabilidade), referente aos meses de junho e julho de 2007, conforme notas fiscais de servico 017533 e 018117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/08/2007 | 175.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no perido de 20 a 24 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/08/2007 | 175.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE, no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 27 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/09/2007 | 241.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica do PREV-SAPE, numero 3283-2219, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/09/2007 | 98.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/09/2007 | 140.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 03 a 06 de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/09/2007 | 81890.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de aposentados da Prefeitura Municipal de Sape, ref. ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/09/2007 | 21762.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pensionistas da Prefeitura Municipal de Sape, ref. mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/09/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/09/2007 | 59246.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/09/2007 | 15604.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/09/2007 | 155.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 10 a 14 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2007 | 120.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet desta instituicao, ref. aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade na elaboracao do balancete mensal de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/09/2007 | 250.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 17 a 21 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/09/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos especializados na area de previdencia social, prestados a esta instituicao, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/09/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o PREV-SAPE, ref. agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/09/2007 | 1159.78 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias no mes de Agosto/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/09/2007 | 26.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas bancarias no Banco do Brasil c/c 30.000-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/10/2007 | 221.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica do PREV-SAPE 3283-2219, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/10/2007 | 180.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 24 a 28 de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/10/2007 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro conforme extrato c/c 187-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/10/2007 | 1778.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aposentadoria ref. aos meses de julho e agosto de 2007 de Maria Vanda Freire Bernardo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/10/2007 | 310.00 | 07231456000101 | CENTER NET.COM - ALYSSON DÁRIO F. ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet e instalacao de um ponto adicional no PREV-SAPE, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/10/2007 | 225.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 01 a 05 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/10/2007 | 21762.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da prefeitura municipal de sape, ref. ao mes 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/10/2007 | 16076.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/10/2007 | 60008.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, ref. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/10/2007 | 81787.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da Prefeitura Municipal de Sape, ref. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/10/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, ref. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/10/2007 | 280.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 08 a 11 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/10/2007 | 67.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de complemento da aposentadoria de Creuza Maria da trindade Silva, ref. 09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/10/2007 | 382.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento de aposentadoria da Elizete Jose Nunes, ref. 09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/10/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza no predio onde funciona o PREV-SAPE, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/10/2007 | 315.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/10/2007 | 145.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 15 a 19 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2007 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos especializados na area de previdencia social prestados ao PREV-SAPE ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/10/2007 | 175.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 22 a 26 de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/10/2007 | 74.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 640 copias e 05 encadernacoes de documentos do PREV-SAPE, conforme nota fiscal de servicos 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/10/2007 | 63.81 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de outubro/2007, conforme extrato c/c 30.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/10/2007 | 1225.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de outubro/2007, conforme extrato c/c 11.757-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/11/2007 | 188.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica numero 3283-2219 ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 29/10 a 01/11 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/11/2007 | 1218.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de folha de pagamento ref. aos meses 08/2007, 09/2007 e 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/11/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, na elaboracao do balancete mensal de outubro/2007 deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/11/2007 | 215.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 05/11 a 09/11 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/11/2007 | 16076.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/11/2007 | 62426.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/11/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/11/2007 | 21762.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da Prefeitura Municipal de Sape, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/11/2007 | 81787.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos aposentados da Prefeitura Municipal de Sape, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/11/2007 | 46.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca de aposentadoria do mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/11/2007 | 190.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 12/11 a 16/11 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2007 | 216.00 | 00003146091488 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza do predio onde funciona o PREV-SAPE, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/11/2007 | 225.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 19/11 a 22/11 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/11/2007 | 429.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente conf. nota fiscal 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/11/2007 | 400.00 | 00071387870491 | JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de pintura de salas do predio onde funciona o PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/11/2007 | 619.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material para pitura do predio onde funciona o PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/11/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados prestados na area de previdencia social, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/11/2007 | 2500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos vencimentos do mes 11/2007, haja vista a exoneracao do cargo de gerente executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/11/2007 | 2291.63 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario proporcional (onze doze avos) de 2007, haja vista a exoneracao do cargo de gerente executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/11/2007 | 2979.12 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias proporcionais (onze doze avos) de 2007, haja vista a exoneracao do cargo de gerente executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/11/2007 | 321.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, conf. nota fiscal 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/11/2007 | 370.00 | 00002731908491 | PAULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com o Diretor-Presidente do PREV-SAPE no trajeto Joao Pessoa/Sape Sape/Joao Pessoa, a servico no periodo de 26/11 a 30/11 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/11/2007 | 32.83 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/11/2007 | 1186.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias no mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/12/2007 | 119.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica 3283-2219 do Prev-Sape, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/12/2007 | 80865.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados da prefeitura municipal de sape, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/12/2007 | 21762.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas da prefeitura municipal de sape, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/12/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da diretoria do PREV-SAPE, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/12/2007 | 64497.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de aposentados do PREV-SAPE, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/12/2007 | 16478.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do PREV-SAPE, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/12/2007 | 1700.03 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de avaliacao atuarial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/12/2007 | 294.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de desconto indevido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2007 | 8.35 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao de servicos dos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/12/2007 | 812.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de folha de pagamento, ref. 11/2007 e 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/12/2007 | 750.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, na elaboracao do balancete mensal de novembro/2007 deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/12/2007 | 1800.00 | 00004032683468 | FRANCISCO DE CHAGAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados prestados na area de previdencia social, ref. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/12/2007 | 32.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO PREV SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/12/2007 | 1338.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias no mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 238
Última atualização: 11/06/2024