| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2007 | 512.55 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao e avaliacao continua dos programa cadastramento unico frequencia escolar e sistema de vigilancia e avaliacao nutricional -SISVAN neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2007 | 512.55 | 70110630000102 | PROJECTA FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de compra de uma aspirador de po GT 300 200V destinado ao fundo de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/02/2007 | 3250.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes jovem deste Municipio, relativo ao meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/02/2007 | 3736.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa do PETI, dos outubro e novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/02/2007 | 512.55 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na manutencao e avaliacao continua dos programas cadastramento uninco, frequencia escolar e avaliacao nutricional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/02/2007 | 1625.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do piso variavel base deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/02/2007 | 1868.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao programa do PETI, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/02/2007 | 6276.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/02/2007 | 1008.32 | 00005509820438 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do programa agente jovem, dos meses de setembro e outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/02/2007 | 1868.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do programa do peti jornada deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/02/2007 | 1625.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agente jovem deste Municipio relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/03/2007 | 1625.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do programa agente jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/03/2007 | 1868.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos alunos do programa peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/03/2007 | 4184.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estivas destinado a merenda dosalunos do programa peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/03/2007 | 458.33 | 00005509820438 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do piso base variavel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/04/2007 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUT. SERVICOS E PROD. DE INFOR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao, do programa de contabilidade, nos meses de janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/05/2007 | 1116.90 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e avaliacao continuado do programa cadastramento unico frequencias escolar e sistema de vigilancia nutricional sisvan referente a janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/06/2007 | 3464.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de merenda destinado aos alunos do peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/06/2007 | 4255.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/07/2007 | 5604.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao programa peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/07/2007 | 1374.99 | 00004727581442 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por horas aulas como monitora do programa agente jovens referente aos meses de marco ,abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/07/2007 | 1220.00 | 00005641815446 | LILIANE REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a curso de artesanato realizado para familias carentes do municipio de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/07/2007 | 550.80 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento manutencao e avaliacao do programa cadastramento uncico frequencia escolar e sistema de vigilancia e avaliacao nutricional sisvan neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/07/2007 | 4875.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do programa agente jovem relativo aos meses de marco, abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/07/2007 | 2391.19 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinado aos alunos do programa peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/08/2007 | 1274.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao fundo de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/08/2007 | 3736.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI, conforme extrato bancario, do mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/08/2007 | 3250.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes jovens, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com PETI, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/08/2007 | 253.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos ao IPC e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/08/2007 | 520.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao dos programa de cadastramento unico , frequencia escolar e sistema de vigilancia e avaliacao nutricional deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/08/2007 | 520.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento sos programas de avaliacao de cadastramento unico frequencia escolar e sistema nutricional relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/08/2007 | 2553.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganento de mercadorias destinado ao fundo de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/08/2007 | 4328.81 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado ao fundo de assistencia social as criancas da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/09/2007 | 641.65 | 00005509820438 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao piso variavel, dos agentes joven, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/09/2007 | 504.16 | 00004727581442 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as aulas como monitora do programa agente jovem e outro, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/10/2007 | 1655.00 | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais, destinado ao fundo municipal de assist. social, conforme nota fiscal 316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/10/2007 | 504.16 | 00004727581442 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aulas como monitora do programa agente jovem, relativo aos meses de agosto e setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/10/2007 | 1625.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao programa do agente jovem, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/10/2007 | 1868.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao programa do peti jornada, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/10/2007 | 851.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/10/2007 | 1852.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao progrma do PETI, conforme nota fiscal numero 2228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/10/2007 | 851.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da merenda do programa de creches, conforme nota fiscal 2324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/10/2007 | 1896.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do programa do peti, conforme nota fiscal 2323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/10/2007 | 1625.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa dos agentes jovens, relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/10/2007 | 1868.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao programa do peti jornada, relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/10/2007 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com o PETI, mae, descontado na conta de numero 1041-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/10/2007 | 503.80 | 00004727581442 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa dos monitorees dos agente jovens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/11/2007 | 1625.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do programa agente jovem deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/11/2007 | 1868.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de monitores do programa peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/11/2007 | 520.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao do programa de cadastramento unico frenquencia escolar e sistema vigilancia e avaliacao nutricional relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/11/2007 | 1850.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de merenda escolar dos alunos do programa peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/11/2007 | 851.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinado aos alunos da creche crianca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/12/2007 | 2110.50 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao do programa cadastramento unico e frequencia escolar e sistema de vigilancia e avaliacao nutricional sisvan e avaliacao do programa bolsa familia e combate a fome deste municipio. relativo ao meses de julho, agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUT. SERVICOS E PROD. DE INFOR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa de contabilidade do fundo de assistencia social deste municipio relativo ao meses de maio, junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/12/2007 | 1625.00 | 00097817392404 | ALEXSANDRO FREIRES OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do programa do agente jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/12/2007 | 1702.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/12/2007 | 612.50 | 00004727581442 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelas horas como monitora do programa agente jovem deste municipio, relativo ao meses de setembro, outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/12/2007 | 1410.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da merenda escolar dos alunos do peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/12/2007 | 1331.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de folder cartazes e avaliacao do sisvan , frequencia escolar e cadastro unico do programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/12/2007 | 703.80 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e avaliacao do programa frequencia escolar do sistema de vigilancia e avaliacao nutricional e programa MDS-IGD bolsa familia do ministerio de combate a fome deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/12/2007 | 1868.00 | 00097832553472 | LUCIENE FERREIRA DOS S. OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do programa peti jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.DO FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIA L. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/12/2007 | 3254.20 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente ao fundo de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | MANTER O PROG. DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/12/2007 | 900.00 | 00005509820438 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do programa agente jovem deste municipio de agosto, setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024