| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 40.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA SEDE DO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 5402.50 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: PREDINISONA, CAPTROPIL, DICLOFENACO, METRONIDAZOL E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002008 E 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 35750.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO, HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 6.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a complementacao de empenho do mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 423.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100LT DE ALCOOL E 62LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 2100.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:373KG DE FRANGO E 76KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME NOTA FISCAL N-718142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 68.50 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-4010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2007 | 50.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REVISAO DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS DA COZINHA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2007 | 2720.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB E PALIO-MNA-4501-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2007 | 576.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS: OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2007 | 170.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004019 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2007 | 246.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA COPIADORA 1645 LOCADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA 1645 A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2007 | 2384.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000657 E 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2007 | 1050.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30 LANTERNAS E 02CX DE FOQUITO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2007 | 1186.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:288,75KG DE FRANGO, DESTINADOS A COZINHA DO PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2007 | 4750.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO-GRAFICA E EDITORA - ALEXANDRE MAGNO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICO PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2007 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-ANTONIO MARIZ, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000020 | 08/01/2007 | 3376.60 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: MARCA TEXTO, PAPEL A4, PERFURADOR, GRAMPEADOR, REGUA, DISQUETES, CLIPS PEQUENO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2007 | 138.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2007 | 400.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE ATE HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME AUTORIZACOES E NOTA FISCAL N-004021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2007 | 1064.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A COZINHA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-718374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2007 | 1080.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS- MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:ROLAMENTO, RETENTOR, CILINDRO, LAMPADA, JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-ELBA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DE DEZEMBRO/06 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/06 EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DE DEZEMBRO/06 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 220.00 | 00096547790487 | IVAMBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, COM MOTO-PLACA MOA-4599-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SEDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-4024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 1892.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS RELATIVO AO EMPRESTIMO CONSIGNADO ENTRE PREFEITURA E CEF. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2007 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE-POSTO PSF-CONJUNTO JOSE FELICIANO, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2007 | 600.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE CARNAUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2007 | 332.80 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:128KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2007 | 410.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO DE SISTEMA, INSTALACAO DE FONTE E MEMORIA, REPARACAO DE PLACA E OUTROS SERVICOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0000035 | 11/01/2007 | 3144.21 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: BISCOITO, FEIJAO, LEITE EM PO, MACARRAO, SAL, MARGARINA, CARNE, CAFE, AMIDO DE ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS N-001546 E 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000036 | 11/01/2007 | 450.00 | 00028782330425 | JOSE BATISTA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNA-5145-PB, ORA A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 01 A 15/11/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000037 | 11/01/2007 | 1303.33 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-kly-5770-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO PERIODO DE 01 A 17/11/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000038 | 11/01/2007 | 450.00 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MUQ-3800-PB, ORA A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 01 A 15/11/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2007 | 13047.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de prestadores de servicos do Hospital Sa Andrade, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2007 | 350.00 | 00028781589468 | MARINALVA GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2007 | 350.00 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS BA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2007 | 350.00 | 00006570730401 | LETICIA DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2007 | 350.00 | 00005300406465 | MARIA CELIA ALEXANDRE BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2007 | 50.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TELEVISOR PHILCO 20 PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2007 | 500.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-LIH-7730-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004040 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2007 | 3224.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:COLILERT, BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICACAO 540ML E BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO 120ML, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOATA FISCAL N-01087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2007 | 205.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BATERIA MOURA E 01 LANTERNA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2007 | 407.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: ROTOR, BUZINA, TERMINAIS, LAMPADAS, CEBOLAO, TERMINAL DE BATERIA E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000604 E 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2007 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB E AMBULANCIA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2007 | 1185.83 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, MIST, HI CLARITY, ELIMINATE, SANOCID E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-007290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2007 | 7652.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUITADOS ATRAVES DO CONVENIO CIP, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2007 | 385.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:11UN DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A COZINHA DO PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2007 | 160.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E RIO SECO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-4046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA MID EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-01535 E PARECER DA AUDITORIA CONFORME DOCUMENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2007 | 435.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE POSTOS PSF-ANTONIO MARIZ, MUTIRAO II, RENATO RIBEIRO, CASTRO PINTO E OUTROS, SEDE PEVA, POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS, REL.AOS MESES DE DEZEMBRO/06 E JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2007 | 82.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:03 SEDEX, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DESTA SECRETARIA DE SAUDE A BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA MMII EM PACIENTE CARNTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001537 E PARECER DA AUDITORIA CONFORME DOCUMENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2007 | 927.86 | 12935052000562 | VERONA - J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2007 | 2286.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, PALIO-MNA-4501-PB E UNO-MNY-0448-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2007 | 329.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS:LUBRIFICANTES E OLEOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2007 | 3912.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE SETOR FINANCAS-3283-6592, GABINETE SECRETARIA-3283-6591, HOSPITAL-3283-2257, POLICLINCA-3283-6594 E LOCACAO PORTA TCP IP DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AOS MESES DE DEZEMBRO/06 E JANEIRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2007 | 1089.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA UNIDADES DE SAUDE PSF-NOVA BRASILIA, ANTONIO MARIZ, RENATO RIBEIRO II E OUTROS, SETOR FINANCAS E SEDE PEVA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2007 | 260.00 | 04055334000113 | JORDAO BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA:ESMERILHAR E MONTAR CABECOTE E RETIFICAR VALVULAS DO CABECOTE DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2007 | 4540.00 | 04055334000113 | JORDAO BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:CABECOTE MOTOR E RET.VALVULAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2007 | 180.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE: CHAVES, IGNICAO COMPLETA E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2007 | 1335.66 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N-003357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2007 | 3850.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ANTICONSEPCIONAIS,MATERIAL EDUCATIVO, APROVADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2007 | 144.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2007 | 1232.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:176KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COZINHA DO PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-718284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2007 | 200.00 | 00000951260405 | JOSE FERNANDO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNT-0338-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA ATE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-3551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2007 | 324.00 | 00007538843485 | ANDRESSA DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE COMPRAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2007 | 108.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2007 | 324.00 | 00084102209468 | MARIA ELZA DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2007 | 883.13 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, CONFORME PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2007 | 4097.06 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 1728.00 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E SERVICOS LABORATORIAIS DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2007 | 9176.25 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2007 | 200.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:50 MARMITAS, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURLA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2007 | 300.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DE 300 LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:294 KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS E GESTANTES CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-718296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2007 | 1420.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:PREDINISONA, CAPTROPIL, METRONIDAZOL E PARACETAMOL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002036 E 002037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA 1645 A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2007 | 280.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNL-1089-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO PESSOAL DE FINANCAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2007 | 72.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA COORDENADORA NO PACS NESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO NUCLEO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2007 | 535.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2007 | 36.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2007 | 108.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE LEVAR FREQUENCIAS E OUTROS FORMULARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2007 | 1044.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: MANGOTE, TAMPAO, TAMPA DO RESERVATORIO, VELA AQUECEDORA, COLA, SENSOR, SUPORTE CARCACA, PASTILHA FREIO, OLEO FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-007746 E 007743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2007 | 250.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA O ARQUIVO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2007 | 60.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003881 E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2007 | 304.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2007 | 5292.52 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:SULPAN, LERIN, FLANCOX, GARAMICINA, GLIMEPIRIDA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPALIDADE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N-000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2007 | 2549.95 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-PLACA MNN-0925-PB, UNO -MNY-0448-PB, KOMBY-KKV-9327-PB E PALIO-MNA-4501-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2007 | 177.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS: HAVOLINE, FILTRO OLEO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2007 | 48.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DO CAPS-CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2007 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 LAMINA AL 1645, 01 REVELADOR E 01 CILINDRO, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA COPIADORA 1645 LOCADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2007 | 350.00 | 00002069612430 | MARIA GINAURA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ENFERMARIA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE LAQUEADURA TUBARIA NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE-SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2007 | 4630.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.ASA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2007 | 15080.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2007 | 1920.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2007 | 32050.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2007 | 7476.18 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2007 | 4700.00 | 08014554000150 | MJB COMERCIO REP.DE MAT.MEDICO HOSPITALARES E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:10 INJECTRA AGULHA P/ESCLEROTERAPIA -0.7MMX6MM, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2007 | 2523.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-718375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2007 | 800.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N-003670 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2007 | 68140.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2007 | 5104.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS- JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 ARQUIVO ACO C/04 GAVETAS, 02 ARMARIOS EM ACO C/02 PORTAS, 06 MESAS MED.1X0,25CM C/03 GAVETAS, 01 MESA PARA COMPUTADOR E 02 CAMA TUBULAR C/COLCHAO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000683. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2007 | 91.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA M PACIENTES CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2007 | 22811.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2007 | 35.74 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58045-7, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2007 | 44.91 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE 158044-2, PAB, COFORMNE EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2007 | 1122.49 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AS FOLHAS ACS, PSF, PEVA, HSA. PRODU. NIV. MEDIO, BASICO E SUPERIOR, DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2007 | 16.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 2252-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2007 | 103.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICEENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-014552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2007 | 2040.00 | 00038032406468 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE-ANCORA - PSF VI - DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO NO SITIO CARRASCO INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA PROJETADA-CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2007 | 3600.00 | 00020306032449 | JOSE MARTINS DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2007 | 3600.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO - PSF X - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2007 | 3600.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, SN,DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA - PSF III - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO A RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, SN, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2007 | 2160.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE AYRES DE ALENCAR, N-145, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF XIV - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, BAIRRO AGROVILA, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2007 | 3600.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2007 | 9600.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, SITUADO A RUA ORCINES FERNANDES, N-101, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2007 | 70.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM 02 CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2007 | 104.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:26 QUENTINHAS, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2007 | 1097.25 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:275KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2007 | 12316.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2007 | 24000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NA CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2007 | 114094.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2007 | 22262.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2007 | 48742.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2007 | 3720.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE PAN-POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2007 | 650.00 | 00011061545415 | OLIVIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2007 | 850.00 | 00079730329400 | MARILENE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2007 | 850.00 | 00006330991472 | ELMA DANTAS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2007 | 850.00 | 00011064420400 | VALDENIZ ALVES CANAVIEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, COFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2007 | 850.00 | 00000798167467 | JANE COELLY MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2007 | 650.00 | 00067607390430 | ANA AMELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2007 | 553.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:151LT DE ALCOOL E 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2007 | 5938.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES:01 GELADEIRA, 01 FOGAO INDUSTRIAL E OS EQUIPAMENTOS:04 VENTILADORES DE COLUNA, 01 VENTILADOR, 04 MESAS PLASTICAS E 20 CADEIRAS PLASTICAS, CONFORME NOTA FISCAL N-001688, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2007 | 700.00 | 00004190934437 | VIRGINIA RAQUEL DE HOLANDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE LAQUEADURA TUBARIA, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE-SUS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2007 | 920.00 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE LAQUEADURA TUBARIA, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE-SUS, REALIZADO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2007 | 535.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:320 LENCOIS P/SERIGRAFAR E 110 COMPRESSAS BORDADAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2007 | 32.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS:SEDEX, DE DOCUMENTACOES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRA BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2007 | 2404.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:417KG DE FRANGO E 92KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-718378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2007 | 204.00 | 00002777542406 | CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MARAU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000158 | 01/02/2007 | 3781.30 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:REGUA, ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRAFICA, LIVRO PROTOCOLO, PAPEL RIPAX E OUTROS, DESTINAODS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS DO PSF, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2007 | 151.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2007 | 550.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADOR, CONFIGURACAO DE MAQUINAS, INSTALACAO DE PONTOS DE REDE E OUTROS, NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2007 | 7031.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, QUITADOS ATRAVES DO CONVENIO CIP, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000164 | 06/02/2007 | 73150.00 | 05169708000194 | DIAGMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO PARA COMODATO EM HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES, SENDO BIOQUIMICA-EQUIPAMENTO BTS310 BIOSYSTEMS C/2.500 TESTES E HEMATOLOGIA-EQUIPAMENTO KX-21 ROCHE C/1.500 TESTES, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO PRAZO DE 11 MESES (FEVEREIRO/07 A DEZEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2007 | 1522.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:203KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-718399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2007 | 65.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DE 10M CADA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2007 | 274.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2007 | 271.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 E DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2007 | 280.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:07 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2007 | 800.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERACAO DE PECAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-01471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000171 | 06/02/2007 | 4788.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:AGULHA, ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0021224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2007 | 142.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OLEO: 15 PC HAVOLINE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2007 | 3113.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, PALIO-MNA-4501-PB E UNO-MNY-0449-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2007 | 480.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SOUZA, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N-003675 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2007 | 55.00 | 00045065420459 | ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MAQUINA DE COSTURA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2007 | 600.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DO SITIO SOUZA, CARNAUBA E RIO SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANAO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000177 | 07/02/2007 | 1533.80 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ATADURA GESSADA, GAZE HIDROFILA, PVPI TOPICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000178 | 07/02/2007 | 2446.76 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CONFORME NF 010875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2007 | 426.40 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:164KG GPL GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2007 | 6898.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ALCOOL, BOBINA P/MAQUINA, PURIFICADOR DE AR, SACOS PLASTICOS, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-014218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000181 | 08/02/2007 | 4737.50 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: FILME PARA RX, FITA P/AUTOCLAVE, REVELADOR PARA RX E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0011416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000182 | 08/02/2007 | 4501.30 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:EQUIPO MACROGOTAS, LUVA PROCEDIMENTO, FIO ALGODAO, PVPI TOPICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000183 | 08/02/2007 | 1427.80 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:CAT GUT CROMADO S/AGULHA, SONDA URETRAL, AGULHA DE RAQUI E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0011418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2007 | 1681.60 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000739 E 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2007 | 270.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO PARATI-PLACA MNL-1089-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2007 | 432.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2007 | 220.00 | 00096547790487 | IVAMBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTCIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO NO CENTRO SOCIAL URBANO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-3686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2007 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF JOSE FELICIANO, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 146, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2007 | 36.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMETO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA NOVO PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2007 | 870.00 | 00006953986794 | VALDECI TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CORSA-PLACA KMQ-6641-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE INAHUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000194 | 09/02/2007 | 2692.71 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: TUBO CAPILAR, GLICOSE ENZIMATICA, COMPRESSA DE GASE, ALCOOL A 70%, LAMINA PARA MICROSCOPIA LISA E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000195 | 09/02/2007 | 4405.55 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: AGULHAS DESCARTAVEIS GENGIVAL, ANESTESICO, BROCAS, ESPELHO BUCAL, COMPRESSA DE GAZE E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL-PSF, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000196 | 09/02/2007 | 3892.55 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: FIO DENTAL, TIRAS DE ACO PARA POLIMENTO, HIDROXIDO DE CALCIO, LIMALHA, SUGADOR DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL-PSF, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2007 | 700.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX, ENCADERNACOES E CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2007 | 287.52 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:2396 PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2007 | 1800.00 | 00091751993434 | SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARQUITETA-CREA 6506-D, OBJETIVANDO A ELABORACAO DE PROJETO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2007 | 543.06 | 05557910000193 | O MESTRE - MEDEIROS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS:JOELHO, ADAPTADOR, CAIXA DE LUX, TUBO SOLDAVEL, LUVA, BUCHANYLON, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-038331 E 038332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2007 | 1892.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS RELATIVO AO EMPRESTIMO CONSIGNADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2007 | 396.92 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:DEPAKENE, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0021295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2007 | 455.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:13UND DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2007 | 111.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2007 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2007 | 108.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2007 | 1100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BLOCO RADIADOR, DISCO DE FREIO, JG DE PASTILHA E CUBO TRAS. C/ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2007 | 1363.20 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO HOSPITLA DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2007 | 12063.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-SUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME OFICIO E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2007 | 2500.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRANGO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000142, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, MOTORISTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2007 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REDUZIDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA.MARIA DO SOCORRO WIKIANOVSKI, CONFORME NOTA FISCAL N-000503 E AUTORIZACAO DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2007 | 600.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.SEVERINO AURELIANO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL N-000502 E PARCERER DA AUDITORIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE-SISTEMA DE EMPENHAMENTO A ESTE SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-015163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2007 | 50.00 | 00008668523449 | CARLOS JESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGEM PRESTADO COM VEICULO OPALA PLACA MMO-8203-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA NO HOSPITAL CANDIDA VARGAS, CONFORME NOTA FISCAL N-003705 E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2007 | 86.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BOMBA ENXUTA COR.220V DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA-PLACA MNN-0936-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000217 | 16/02/2007 | 4110.56 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS: MASCARAS DESCARTAVEL, PIPETA AUTOMATICA, SERINGAS, SORO ANTI A, UREA LAB TESTE E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000218 | 16/02/2007 | 3921.58 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS:FLUOR GEL, FIO DE SUTURA, CIMENTO CIRURGICO, EVIDENCIADOR DE PLACA, LUBRIFICANTE DE ALTA/BAIXA, ACIDO FOSFORICO 5ML E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL-PSF, DESTA MUNICIPALDIADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000219 | 16/02/2007 | 2103.90 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: PVPI TOPICO, FITA ADESIVA HOSPITALAR, SERINGAS DESCARTAVEIS, FITA P/ AUTOCLAVE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0011464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000220 | 16/02/2007 | 3333.25 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR:SONDA URETRAL DE ALIVIO, REVELADOR P/RX, CAT GUT CROMADO S/AGULHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000221 | 16/02/2007 | 4383.50 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA GESSADA, COLETOR DE URINA, AGULHA DE RAQUI E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000222 | 16/02/2007 | 4760.60 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR: COMPRESSA CIRURGICA, EQUIPO MACROGOTAS, GAZE HIDROFILA EM ROLO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2007 | 2849.94 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB E KOMBY-KKV-9327-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2007 | 179.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, FLUIDOS E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2007 | 3850.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 198/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PSF XIX - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N-123, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ - PSF XVII-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, SN, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES 248, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO UROLOGISTA - CRM-2049, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA-CRM 2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00020570260434 | MARCELO MARCIO CARDOSO FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 100 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAOAOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA O MUNICIPIO ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM 924, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2007 | 2660.04 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. A 64 ENDOSCOPIAS E 17 ESCLEROSE DE VARIZES, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, VALOR COBRADODE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA NO ASSESSORANDO DO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2007 | 4471.71 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO TOTAL DE 317 ULTRASON DIVERSIFICADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2007 | 920.00 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QULAIDADE DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2007 | 1300.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ATE AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELEA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2007 | 870.00 | 00002928180419 | ROMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MNE-7369-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2007 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CARTUCHO DE TONNER PARA O MODELO 1645, MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2007 | 845.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FENITOINA E FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE AENCAO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0021398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2007 | 16939.37 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR:AGULHA, ALCOOL IODADO, ALGODAO ORTOPEDICO, REMOVEDOR DE ESPARADRAPO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0021400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2007 | 3786.95 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO:131 OBSTETRAS, 26 PELVICAS, 13 TRANSVAGINAL, 25 ABDOMEM TOTAL E SUPERIOR, 8 VIAS URINARIAS, 15 PROSTATA, 66 MAMA E 12 TIREOIDE, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2007 | 1046.50 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICOAMBULATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2007 | 5708.51 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2007 | 540.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-MNQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003710 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2007 | 110.00 | 04426957000155 | S.O.S. INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, LIMPEZA DE BICO INJETORES E CORPO BORBOLETA DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2007 | 890.00 | 04426957000155 | S.O.S. INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:CORREIA DE ALTERNADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CABO DE VELA, JUNTA DE INJECAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2007 | 70.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0000261 | 26/02/2007 | 1132.26 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, MACARRAO, FARINHA DE TRIGO, CARNE DE CHARQUE, COLORAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2007 | 255.00 | 00021044996404 | GILTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER COM REPOSICOES DE PECAS E CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2007 | 144.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2007 | 72.00 | 00046767525472 | MARIA DA PENHA BELARMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000265 | 27/02/2007 | 2043.70 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000174, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2007 | 920.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO FIAT-UNO-PLACA LIH-7730-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE DERAM ENTRADA NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N-003722 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2007 | 550.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003730 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2007 | 245.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2007 | 2419.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, PALIO-MNA-4501-PB E KOMBY-KKV-9327-PB, DSTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALN-003276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2007 | 172.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:HAVOLINE E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-003288, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2007 | 4060.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2007 | 16379.52 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2007 | 1920.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2007 | 34100.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2007 | 4486.81 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2007 | 114078.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2007 | 22262.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2007 | 48742.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2007 | 12233.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2007 | 350.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BOMBA B12 1/2, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA MODELO XEROX, LOTADA NESTE SETOR DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2007 | 79647.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2007 | 21733.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2007 | 2114.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-745020, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2007 | 1084.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:200KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-745024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS AS GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2007 | 65.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2007 | 1037.40 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:260KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MODELO-1645S, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2007 | 3720.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE PAN-POLICLINICA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2007 | 78.10 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2007 | 353.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA XEROX MODELO 1645S, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E COPIAS EXCEDENTES A CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL N-008087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2007 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2007 | 32.27 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2007 | 1318.93 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. AO PAGAMENTOS DAS FOLHAS PSF, ACS, PEVA E HOSPITAL DR. SA ANSRADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8 FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, AG. 0625-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FERVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2007 | 500.00 | 00006050109435 | ALDO ARTUR CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2007 | 650.00 | 00006570730401 | LETICIA DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2007 | 960.00 | 00043570127400 | SILVIA DIAGELES DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ANALISE DE PROJETOS, LEIS E PORTARIAS QUE REGULAM O CAPS,ANALISE DA POLITICA DE SAUDE MENTALE DE PROBLEMAS QUE INTERFEREM NO DIA A DIADO USUARIO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2007 | 490.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2007 | 650.00 | 00067607390430 | ANA AMELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2007 | 650.00 | 00011061545415 | OLIVIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2007 | 850.00 | 00011064420400 | VALDENIZ ALVES CANAVIEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2007 | 850.00 | 00006330991472 | ELMA DANTAS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2007 | 850.00 | 00079730329400 | MARILENE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2007 | 850.00 | 00020278284434 | MARIA DA LUZ NEGROMONTE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2007 | 350.00 | 00085501433400 | GIVONALDO MARQUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2007 | 1280.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DOPROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ANALISE DE PROJETOS, LEIS E PORTARIAS QUE REGULAM O CAPS, ANALISE DA POLITICA DE SAUDE MENTAL E ANALISE DE PROBLEMAS QUE INTERFEREM NO DIA A DIA DO USUARIO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2007 | 350.00 | 00099289679468 | PETRONIA DE CASSIA ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005300406465 | MARIA CELIA ALEXANDRE BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2007 | 425.00 | 00003812341425 | ANNIE RACHEL DE MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2007 | 350.00 | 00015123871420 | JOSE HUMBERTO R MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2007 | 850.00 | 00000798167467 | JANE COELLY MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO PROGRMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2007 | 350.00 | 00039799182468 | IRENILDE NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALDIADE DE COZINHEIRA NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2007 | 250.00 | 00004679522488 | EDSON RODRIGUES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIAS TRABALHADOS NA QUALIDADE DE ARTE E EDUCADOR NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2007 | 500.00 | 00006156739459 | VANIZE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2007 | 650.00 | 00028781589468 | MARINALVA GOMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2007 | 210.00 | 00002777542406 | CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MARAU, ZONA RURAL ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N-003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2007 | 669.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:153 LT DE ALCOOL E 105 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2007 | 159.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003005148408 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001706078951 | JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOSPRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001538274400 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2007 | 350.00 | 00030885094468 | MARIA TEREZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2007 | 3223.50 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR; ATADURA GESSADA, CAT GUT, EQUIPO MACROGOTAS, LUVA CIRURGICA E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITALDR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2007 | 6080.00 | 35488691000107 | FRIO E CIA - JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SPLITS, AUTOCLAVER E FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2007 | 19189.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2007 | 2490.00 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2007 | 2450.00 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2007 | 41.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: COLA, MASSA, LIXA, ANTI-RUIDO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA-ELBA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2007 | 250.50 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2007 | 7.35 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: CARTA COMERCIAL,DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2007 | 32.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2007 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2007 | 857.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PSF:CONJ.JOSE FELICIANO, AGROVILA, NOVA BRASILIA E OUTROS, SEDE SETOR FINANCEIRO-SAUDE E CAPS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2007 | 8.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE DA AGROVILA, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, N-34, DESTA CIDADE, REL.AOS MESES DE JANEIRO/05, JULHO E DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2007 | 152.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS: 38 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2007 | 1238.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES DE SAUDE PSF-TERRA NOVA, NOVA BRASILIA E OUTROS, SEDE SETOR FINACEIRO-SAUDE E SEDE PEVA, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2007 | 970.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2007 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO PORTA TCP-IP-ACESSO LOCAL A INTERNET A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO VENCIMENTO 25/02/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2007 | 540.04 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: CACAROLA, CUSCUZEIRA, FRIGIDEIRA, GARFOS, COLHER E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006877 E 006878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2007 | 1294.90 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 FOGAO VENANCIO 6B 3BD E 01 FOGAO VENANCIO EX CHAPA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006877. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2007 | 470.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSAO - WELLINGTON MARQUS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE INJECAO ELETRONICA COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2007 | 310.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003750 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2007 | 5474.02 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: NEOSALDINA, DORFLEX, XANTINON, ALCACHOFRA, NUTRAPLUS, DIPROSALIC, LEVOXIN E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2007 | 144.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2007 | 6871.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DOS PREDIO DESTA SECRETARIA QUE SAO QUITADOS ATRAVES DO CONVENIO DA CIP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2007 | 2880.00 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 25CX DE PAPEL A4 E 01CX DE PAPEL OFICO 2, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2007 | 2224.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:370KG DE FRANGO E 93KG DE PEIXE EM POSTA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-745054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2007 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA PACTUACAO UNIFICADA/PAP-VS NOS DIAS 06 E 07/03/07 EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2007 | 72.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARATICIPAR DA PACTUACAO UNIFICADA - PAP-VS REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07/03/07, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2007 | 72.00 | 00039610675468 | IVAN CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA PACTUACAO UNIFICADA-PAP VS, RELAIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07/03/07, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA PACTUACAO UNIFICADA - PAP-VS, REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07/03/07, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2007 | 55.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULO9S AMBULANCIA E UNIDADE MOVEL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2007 | 80.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSAO - WELLINGTON MARQUS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO C/CAMBAGEM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2007 | 150.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E REVISAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2007 | 820.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNER E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2007 | 110.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2007 | 290.40 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2007 | 220.00 | 00096547790487 | IVAMBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, MOTO HONDA-PLACA MOA-4599-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCLAIDADE DE FUNDO DO VALE ZONA RURAL ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-003759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/03/2007 | 679.93 | 00003906493504 | DIVALDINA LOPES DE O JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA DEVIDA REFERENTE A ERRO DE CALCULO NOS PERIODOS DE FERIAS DEVIDOS DE FUNCIONARIA EFETIVA EXONERADA A PEDIDO, CONFORME PROTOCOLO N-1248/06 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2007 | 930.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 27 VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KIY-1647-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ONA RURAL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003761 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2007 | 7560.00 | 07812190000190 | J M L COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 ARMARIOS VITRINE DE 01 PORTA, 03 ARMARIO EM ACO GRANDE, 04 BUREAUX, 04 CADEIRAS, 04 ESTANTES EM ACO C/6 PRATILEIRAS E 06 MESAS P/AUTOCLAVE 60X40CM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-NOVABRASILIA, TERRA NOVA, SAO FRANCISCO E ANTONIO MARIZ, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000420. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/03/2007 | 100.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM CARGA DE GAS EM UM REFRIGERADOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2007 | 1710.00 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:228KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745073, REL.AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2007 | 350.00 | 00002069612430 | MARIA GINAURA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE LAQUEADURA TUBARIA, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE, REALIZADO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2007 | 700.00 | 00004190934437 | VIRGINIA RAQUEL DE HOLANDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA LAQUEADURA TUBARIACELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE, REALIZADO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2007 | 364.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES: HAVOLINE, UNIVERSAL, FLUIDO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2007 | 2122.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, PALIO MNA-4501-PB, KOMBY-PLACA KKV-9327-PB E GOL-KGG-6421-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/03/2007 | 464.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-26483 E AUTORIZACOES DA AUDITORIA MEDICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2007 | 464.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-26484 E AUTORIZACAO DA AUDITORIA MEDICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2007 | 920.00 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE LAQUEADURA TUBARIA REALIZADO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2007 | 250.00 | 00000951260405 | JOSE FERNANDO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MNT-0338-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N-003776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2007 | 5246.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:BOMBA DE PALHETA, ROLETE BBA INJETORA, BICO INJETOR, PISTAO DO MOTOR, JUNTA DO MOTOR E OUTROS E SERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM COMPLETA, RETIFICA COMPLETA, ESMERILHAR, CALIBRAGEM E OUTROS,PRESTADOS NO VEICULO BESTA - PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-004653 E 004654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000381 | 12/03/2007 | 3900.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR: ALGODAO, MONONYLON, CAT GUT SIMPLES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0021547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2007 | 72.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2007 | 3835.90 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PISTAO DO MOTOR, ANEL DE SEGMENTO, VALVULA DE ESCAPE, BUCHA DE BIELA, CAMISA DE CILINDRO, FILTRO DE AR, CANO RETORNO DO BICO, BRONZE FIXO, JUNTO DA MOTOR, VELA AQUECEDORA, BIO INJETOR, SELENQUE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-004653 E 004654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2007 | 1410.10 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA: MONTAGEM COMPLETA, RETIFICA COMPLETA DA CAMBOTA, RETIFICAR BUCHA BIELA, ESMERILHAR E MONTAR VALVULA, CALIBRAGEM BBA INJETORA E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-004653 E 004654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-FEVEREIRO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAP EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-FEVEREIRO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-FEVEREIRO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2007 | 600.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2007 | 210.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06 BUTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COZINHA DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-005318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2007 | 280.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 E 02 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL WHITE MED 1M3, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2007 | 330.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO CARNAUBA COM DESTINO AO HOSPITALDR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2007 | 240.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E RIO SECO, ZONA RURAL, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N-03785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2007 | 398.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BATERIA GRANDE, LAMPADA, ANTENA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2007 | 3483.34 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MNN-0925-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, PALIO-MNA-4501-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG6421-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB,DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2007 | 343.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES: HAVOLINE, FILTROS E UNIVERSAL 140 1000,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2007 | 2796.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 MICROCOMPUTADOR INTEL P4 COOLER COMPLETO, PLACA MAE, HD 80, MEMORIA 512, ESTABILIZADOR 300VA, IMPRESSORA HP1020, 01 SWITCH 16 PORTAS E 01 ESTABILIZADOR 1000VA FILTRO DE LINHA SMS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000224 E 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2007 | 1097.73 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: 01 HOUGHTO MIST BB, HI CLARITY, NOBLE, PASTOLITH, PAPEL TOALHA, GRASS ECONOMIC, SANOCID E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2007 | 31.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS-SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2007 | 1081.10 | 70109574000188 | MINI BOX SAPEENSE-LURDINETE BARBOSA LEITE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, FEIJAO, ACUCAR, LEITE, FARINHA DE ROCA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-015742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000402 | 15/03/2007 | 331.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ACUCAR TRITURADO, LEITE EM PO, MACARRAO, FUBA, MARGARINA,FARINHA DE TRIGO, BISCOITO E OUTROS,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N-001484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2007 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM:DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007660 E PARECER DA AUDITORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2007 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM:DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007661 E PARECER DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/03/2007 | 1330.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS: FIO 10, LAMPADA FLORESCENTE, SUPORTE P/LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000743 E 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/03/2007 | 165.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CASCO DE TARTARUGA,TAMPA DO TANQUE, JOGO DE TAPETES, LENTE LATERNA TRASEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA ELBA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-017291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2007 | 227.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A ASSISTENCIA ALIMENTAR DE CRIANCAS E GESTANTES DESNUTRIDAS E CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2007 | 810.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003851 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2007 | 700.00 | 00080466168420 | JOSE PEREIRA DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE COMCOLOCACAO DE SUPORTE DE FORRO NAS PAREDES, MANUTENCAO ELETRICA, DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-003853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA KGG-6421-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, A FIM DE VIABILIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2007, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2007 | 611.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF: CONJ.JOSE FELICIANO, RENTO RIBEIRO, RUA NOVA E OUTROS, E DA SEDE DO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2007 | 300.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS:50 ADESIVOS EM LONA COM O LOGOTIPO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2007 | 1032.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-MUTIRAO II, SAO FRANCISCO, NOVA BRASILIA, AUGUSTO DOS ANJOS E OUTROS, SEDE DO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DO PEVA,REL.AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2007 | 175.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2007 | 460.40 | 70109574000188 | MINI BOX SAPEENSE-LURDINETE BARBOSA LEITE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PILHAS GRANDE, LAPIS GRAFITE, CANETAS, CLIPS, CORRETIVO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-001751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2007 | 16.90 | 70109574000188 | MINI BOX SAPEENSE-LURDINETE BARBOSA LEITE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE CHAO, VASSOURA, DETERGENTE, DESINFETANTE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-001752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2007 | 352.20 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30MT DE AZULEJO WHITE BASIC LUX C 15X15, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-095086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000421 | 20/03/2007 | 17445.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: SORO ANTI-A, SORO ANTI-B, SORO ANTI-D, GLICOSE ENZIMATICO LAB TESTE, ALCOOL A 70%, TUBO CAPILAR E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000422 | 20/03/2007 | 17282.66 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: AGULHAS GENGIVAL DESCARTAVEL, ANESTESICO, ALGODAO HIDROFILO, COMPRESSA DE GASE, ANESTESICO TOPICO, CAPSULA AMALGAMA E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2007 | 432.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR:12CX DE CATGUT SIMPLES N.02, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0021641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000424 | 20/03/2007 | 9300.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:CAT GUT SIMPLES, CAT GUT CROMADO, MONONYLON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0021640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2007 | 3850.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2007 | 1280.02 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: COXA, SOBRE COXA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2007 | 413.19 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PEITO E COXA DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS-CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2007 | 1057.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:151KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/03/2007 | 3492.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE-3283-6591/FEVEREIRO-07, SETOR FINANCAS-3283-6592/JANEIRO E FEVEREIRO-07, RECEPCAO-3283-6594/JANEIRO E FEVEREIRO E ACESSO LOCAL INTERNET-PORTA TCP IP/FEVEREIRO-07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/03/2007 | 179.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CELULAR MODELO GRADIENTE GC 202 TIM E CARTAO TIMMY, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE P/EQUIPAR AMBULANCIA, CONFORME SOLICITACAO DA AGEVISA, CONFORME CUPOM FISCAL N-002885. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/03/2007 | 179.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CELULAR GRADIENTE GC202 TIM E 01 TIMMY, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, P/EQUIPAR O VEICULO AMBULANCIA, CONFORME SOLICITACAO DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/03/2007 | 31.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000434 | 21/03/2007 | 10167.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: BICO DE BUSSEN, TUBO DE ENSAIO, COMPRESSA DE GASE, SERINGAS DESCARTAVEIS, COLETOR UNIVERSAL E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2007 | 130.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ESTOFAMENTO E COBERTURA EM UM BANCO E NO COLCHAO DA MACA DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2007 | 1892.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RESUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000437 | 22/03/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ATE AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RUAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2007 | 160.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PS XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 123, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000441 | 22/03/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2007 | 3853.56 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOSCOBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL,PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX,ZONA RURAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2007 | 2000.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA NA POLICLLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2007 | 920.00 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2007 | 2000.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA- CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO AESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAISCLINICA E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DOS SUSCOM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2007 | 1002.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE,INCLUINDO ATUALIZACAO, ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES,SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2007 | 2125.89 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2007 | 1720.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A 86 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS ME PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADACONSULTA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA PRA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEM AMUNICIPAL NO AMBIT DO SUS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000458 | 22/03/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELOKOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2007 | 2837.23 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2007 | 1240.00 | 10607638000149 | E CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20CX DE SORO GLICOSADO E 16CX DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2007 | 379.60 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:146KG DE GLP GRANEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2007 | 838.00 | 09268517011337 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 REFRIGERADOR 237L 2V ER280 ESMALTEC, DESTINADO A SALA DE VACINA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000295. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2007 | 5785.64 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: COMBITOM, SUPLAN, SELOZOK, DRAMIN, ACETAZONA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2007 | 302.00 | 07285469000163 | JACIELLE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, SABAO EM PO, FLANELA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2007 | 1653.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PURIFICADOR DE AR, COPOS DESCARTAVEIS, AGUA SANITARIA, BOBINA DE PAPEL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-014507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2007 | 4747.85 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS: COPOS DESCARTAVEIS, BOBINA PAPEL, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, PURIFICADOR DE AR, PANO DE PRATO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-014509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2007 | 615.45 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS: COPOS, PA DE FERRO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-014510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2007 | 500.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO UROLOGISTA - CRM 2049, NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2007 | 72.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA E REALIZAR SERVICOS EM SANTA RITA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2007 | 108.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER SERVICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2007 | 1375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10 TINTAS PARA DUPLICADOR E 05 ROLOS MASTER P/DUPLICADOR JP730, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2007 | 144.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2007 | 108.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2007 | 108.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2007 | 2427.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:420KG DE FRANGO E 83KG DE PEIXE CORVINA EM POSTA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE MARCO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-745143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA,DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2007 | 3326.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB E UNO-MNY-0448-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2007 | 500.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: AVOLINE, UNIVERSAL, FILTRO E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2007 | 5648.20 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000267, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2007 | 1544.17 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N-003389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2007 | 6495.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:CIMETIDINA, SABULTAMOL, METILDOPA,DICLOFENACO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-137871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2007 | 740.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO UNO-PLACA LIH-7730-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE DERAM ENTRADA NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, VINDOS DE SOBRADO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003915 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEBTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-003919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2007 | 2914.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2007 | 13200.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA, COBERTURA, ESQUADRIAS E PINTURA EM GERAL DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:CONJUNTO JOSE FELICIANO-PSF VII, CAIXA DAGUA-PSF XI, MUTIRAO-PSF XII, MARAU-PSF XIII, CUBA DE BAIXO-PSF XV E CASTRO PINTO 2-PSFXIX, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2007 | 5810.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2007 | 16680.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2007 | 2120.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2007 | 36780.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2007 | 6870.48 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2007 | 3978.66 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE PAN, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2007 | 110078.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2007 | 48641.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2007 | 21362.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF-SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME OLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2007 | 12783.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2007 | 130.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N-000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2007 | 224.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES: 56 MARMITAS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-003916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2007 | 1177.05 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:295KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE MARCO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2007 | 78783.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2007 | 23183.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2007 | 10580.00 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000504 | 30/03/2007 | 3236.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-0021793: ALGODAO ORTOPEDICO, CAT GUT SIMPLES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2007 | 540.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N-003920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000506 | 30/03/2007 | 1001.72 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ESPARADRAPO, FIO DE ALGODAO, LUVA PROCEDIMENTO, SERINGAS DESCARTAVEIS, FITA P/AUTOCLAVE, ATADURA GESSADA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-011734, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000507 | 30/03/2007 | 1900.88 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHA DE RAQUI, COLETOR DE URINA, COMPRESSA CIRURGICA, FITA ADESIVA HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2007 | 5221.76 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E RALATORIA DA PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2007 | 1050.49 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E RELATORIO DA PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2007 | 366.12 | 05169708000194 | DIAGMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001646, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000511 | 30/03/2007 | 898.49 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, FEIJAO, CAFE, COLORAU, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2007 | 1968.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-745160 E 745161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO VENCIMENTO DE 31/03/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADA NO SETOR DE FINANCAS, REL.AO VENCIMENTO 31/03/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2007 | 17.85 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2007 | 22.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2007 | 44.03 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2007 | 72.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2007 | 91.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2007 | 1161.49 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 2182.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 291KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745172, REL.AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 606.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:505LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745173, REL.AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 382.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 100LT DE ALCOOL E 41 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2007 | 210.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-003925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2007 | 39.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL E CARTA COMERCIAL, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2007 | 72.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE EFETUAR TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2007 | 40.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AFIACAO DE TESOURAS CIRURGICAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2007 | 9485.76 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA, POLIVITAMINAS, VITAMINA C, PARACETAMOL, CIMETIDINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FICAIS N-0137070 E 0137071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2007 | 558.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 465LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-718373, REL.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2007 | 504.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 420LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745027, REL.AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AOS POSTOS PSF DA ZONA URBANA, POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2007 | 1222.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: EMBALAGENS PARA QUENTINHAS, SACOS DE LIXO, SACOLAS DESCARTAVEIS, COPOS E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000387, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2007 | 300.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: VASO SANITARIO, PREGOS, LUVAS DE BORRACHA, PICARETA C/CABO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALDIADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2007 | 221.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:85KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2007 | 620.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 17 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-003930 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000536 | 02/04/2007 | 428.07 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:ACUCAR TRITURADO, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2007 | 1459.02 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BALANCAS, ESTUFAS, DETECTOR FETAL, NEBULIZADOR, CENTRIFUGA E OUTROS MATERIAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2007 | 1526.60 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 20 TENSIOMETROS E LIMPEZA GERAL, PARTE MECANICA E PARTE ELETRICA EM 02 MICROSCOPIOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2007 | 1826.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 INALADOR DE 4 SAIDAS E 02 NEBULIZADORES INALAR COMPACT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000879. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000540 | 02/04/2007 | 2506.45 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS: FITA ADESIVA HOSPITALAR, FITA P/AUTOCLAVE, GAZES HIDROFILA EM ROLO, LUVAS CIRURGICAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000541 | 02/04/2007 | 3640.50 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR: SERINGA, AGULHA DE RAQUI, LUVA DE PROCEDIMENTO, FILME PARA RX, EQUIPO MACRO GOTAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2007 | 17898.04 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHA, ALCOOL IODADO, OLEO MINERAL, GEL P/ULTRASON, ATADURA DE CREPOM, ALGODAO HIDROFILO E OUTROS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-0021296, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA NADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2007 | 930.00 | 00006953986794 | VALDECI TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO CORSA-PLACA KMQ-6641-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME AUTORIZACOES E NOTA FISCAL N-003777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000544 | 02/04/2007 | 481.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, FEIJAO, VINAGRE, COLORAL, CAFE, ESTRATO DE TOMATE, SAL E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000545 | 02/04/2007 | 1048.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: BISCOITOS CREAM CRAKER, ARROZ, OLEO DE SOJA, FEIJAO, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-009218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000546 | 02/04/2007 | 315.79 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ACUCAR, LEITE EM PO, MACARRAO, FUBA DE MILHO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0000547 | 02/04/2007 | 2295.98 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: FEIJAO, CARNE DE CHARQUE, BISCOITO, COLORAL, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2007 | 1113.33 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, HI-CLARITY, MIST BB, PASTOLITH, SANOCID, GRASS ECONOMIC, COLETOR HOSPITALAR, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2007 | 96.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2007 | 175.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2007 | 144.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2007 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A AMESMA ACIMA A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2007 | 144.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2007 | 108.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2007 | 108.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2007 | 870.00 | 00006953986794 | VALDECI TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CORSA-PLACA KMQ-6641-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE DE INAHUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003937 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000557 | 03/04/2007 | 548.80 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: GRAMPOS, TESOURINHA, FITA CREPE, ARQUIVO MORTO, PASTA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2007 | 69.00 | 00021044996404 | GILTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTE COM REPOSICAO DE COMPENSOR OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2007 | 3195.10 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CANETA, LAPIS GRAFITE, COLA BRANCA, CORRETIVO, PASTA SUSPENSA, CLIPS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N-000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2007 | 486.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2007 | 72.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAES, DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2007 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2007 | 25022.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2007 | 800.00 | 00008905932487 | JULIO RONALDO FAGUNDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA JANUARIO GOMES, SN, DESTA CIDADE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2007 | 630.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 CAPAS DE COLCHAO DAS CAMAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2007 | 312.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 120KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2007 | 1180.39 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, MIST, ELIMINATE, HI-CLARITY, PASTOLITH, PAPEL LENCOL HOSPITALAR, GRASS ECONOMIC, SANOCID E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/04/2007 | 535.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CPU, REPARACAO DE REDE, INSTALACAO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO EM MONITOR E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/04/2007 | 495.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES: HAVOLINE, UNIVERSAL, TEXAMATIC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/04/2007 | 4727.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-6150-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNO-MNY-0448-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/04/2007 | 1280.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, EM 24 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003944 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2007 | 840.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CORSA-PLACA KMQ-6641-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003946 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2007 | 110.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE MECANICA PRESTADOS NO ALTERNADOR E INSTALACAO GERAL NOS VEICULOS BESTA-PLACA MOQ-5160-PB E AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000574 | 11/04/2007 | 9105.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS: COMPRESSA DE GASE, TRIGLICERIDEOS, CUBETAS, GASE EM ROLO, FITA P/URINA E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2007 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETA NOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOK-2503-PB E AMBULANCIA-PLACA MOK-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2007 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-MARCO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-MARCO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-MARCO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2007 | 353.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: KIT DE EMBREAGEM, GUIA COLAR DIR., REG.CABO EMBREAGEM E ROLAMENTO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO ELBA-MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-017383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2007 | 130.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/04/2007 | 288.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS AFASTAMENTO, NO PERIODO DE 09 A 18/04/2007, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, TECNICA DE ENFERMAGEM DO POSTO PSF DESTE MUNICIPIO, A PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM BCG, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/04/2007 | 670.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITIAS DE JOAO PESSOA, REL.A 13 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-003959 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000585 | 13/04/2007 | 1500.62 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: AGULHA RAQUI, ATADURA GESSADA, CAT GUT CROMADO, COLETOR DE URINA E EQUIPO MACROGOTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0011821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/04/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-016329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2007 | 560.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:16 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-005629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/04/2007 | 130.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 21CX TERMICA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-014685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2007 | 630.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-MNG-1539-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITO SOUZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2007 | 326.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, FORNECIMENTO DE CARIMBOS E COPIAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2007 | 215.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/04/2007 | 4.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: CARTA COMERCIAL, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2007 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DE RX HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DA AUDITORA E NOTA FISCAL N-012425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/04/2007 | 72.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO SISVAM EM JOAO PESSOA NO DATASUS-PB, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/04/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTOA FISCAL N-745228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/04/2007 | 300.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA COMPLETA NA SUSPENSAO, TROCA DE ROLAMENTOS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/04/2007 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTOA FISCAL N-000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/04/2007 | 1199.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO AUTO DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2007 | 1892.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVO A FOLHA EFTIVO E COMISSIONADOS DO MES DE MARCO DE 2007, REFERENTEAOS EMPRESTIMO CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/04/2007 | 105.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-KCX-3617-PB, TRANSPORTANDO DOENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N-003969E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/04/2007 | 180.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 06 PILHAS E 18 MICROFITAS CASSETE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-745227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/04/2007 | 10662.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/04/2007 | 2595.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2007 | 126.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, REL.AO MES DE MARCO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2007 | 692.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS DA UNIDADES DE SAUDE PSF-RUA NOVA, JANUARIO GOMES, CASTRO PINTO, TERRA NOVA E OUTROS, SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2007 | 2357.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DO GABINETE DA SECRETARIA, SECRETARIA DE SAUDE E SETOR DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AOS N-323-6591, 3283-6594 E 3283-6592, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2007 | 1227.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-AUGUSTO DOS ANJOS, INHAUA, JANUARIO GOMES, CASTRO PINTO, RENATO RIBEIRO E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2007 | 1503.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: CAL HIDRACOR, REATOR, LAMPADA, FIO 10 E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2007 | 1300.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: TERMINAL DE PARACHOQUE, MACANETA EXTERNA, ESPELHO RETROVISOR, DIFUSOR DE AR, TAMPA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/04/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2007 | 2652.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, UNO-MNY-0448-PB, KOMBY-KKV-9327-PB E GOL-KGG-6421-PB, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2007 | 580.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-HAVOLINE, UNIVERSAL, TEXAMATIC, FLUIDO FREIO E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL N-003384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/04/2007 | 1520.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PEITO E COXA DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/04/2007 | 579.98 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PEITO E COXA DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/04/2007 | 239.20 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:92KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000616 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, PAM, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS E OUTROS, REL.AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2007 | 108.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2007 | 933.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: TOMADA, FIO 12, REATOR, FECHADURA E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000750, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2007 | 108.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2007 | 108.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2007 | 490.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, UNIVERSAL, TEXAMATIC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/04/2007 | 108.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE LEVAR DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/04/2007 | 144.00 | 00039610675468 | IVAN CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA INFORMATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/04/2007 | 72.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO PROGRAMA DE MARCACAO DE CONSULTAS EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2007 | 2239.24 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2007 | 327.42 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, REL. AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2007 | 2855.43 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 63 ENDOSCOPIAS E 22 ESCLEROSE DE VARIZES, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, VALOR COBRADO DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/04/2007 | 920.00 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/04/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM 5412 NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/04/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PRESIDIO PUBLICO E NA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/04/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA-CRM 2123, NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/04/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/04/2007 | 1680.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 84 CONSULTAS OFTALMICAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADACONSULTA, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/04/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DA SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIHS, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/04/2007 | 1337.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 191KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/04/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL E DO SIA/SIH/PAB DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/04/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/04/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTAS A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DESAUDE, REL.AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/04/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/04/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO UROLOGISTA - CRM 2049 NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ - PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N-123, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/04/2007 | 110.79 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO DE PESSOAL DO RX DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-50008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/04/2007 | 2100.00 | 05399426000183 | JET PLACA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, REFLETOR E CANETA ODONTOLOGICA, PLACA ELETRONICA E COMPRESSOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, POSTOS PSF SAUDE BUCAL E SALA DO DENTISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2007 | 1040.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO, MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, FOCO, CADEIRAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/04/2007 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2007 | 72.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO INFORMATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2007 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA ANTONIO A DA SILVA, 81, LOT.RENATO RIBEIRO, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2007 | 205.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA EM DOIS REFRIGERADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/04/2007 | 2700.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 PROTESE N/C CO 10 11MM, 01 CABECA INTERCABIAVEL 28MM C/M, 01 COMPACETABULAR N/C MR11 56 MM, 01 NUCLEO ACETABULAR MR 11 50MM E 03 PARAFUSO ACETABULAR MR11 30MM, DESTINADO A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA AUDITORA E NOTA FISCAL N-008940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000656 | 25/04/2007 | 6277.90 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURA DE CREPOM, ALGODAO ORTOPEDICO, MONONYLON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0022016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2007 | 1184.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:80 UND DE BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP., DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2007 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTACOES DE INTERSSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2007 | 216.00 | 00025083317400 | DIANA MARIA BEZERRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2007 | 324.00 | 00002243449439 | MARIA LUCIANA GONZAGA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HAOSPITAL DR.SA ANDRADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA GERAL, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2007 | 1063.73 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO MIST, NOBLE, HI-CLARITY, SANOCID, GRASS ECONOMIC, COLETOR HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2007 | 150.00 | 00004957236496 | TATYANA FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PALIO-LBY-0091-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2007 | 3492.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, GOL-KGG-6421-PB E KOMBY-KKV-9327-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2007 | 1324.00 | 40893042000113 | GERASTEP-GERADORES ASSISTECIA TECNICA E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO, COM CONSERTO DO ALTERNADOR, BATERIAS, AJUSTES DAS PLACAS, SUPERVISOR E OUTROS SERVICOS NO GERADOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2007 | 1615.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO DE POTASSIO DIPIRONA EM GOTAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-002156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2007 | 692.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BATERIA, LAMPADAS, INDUZIDO, BOBINA, BUCHAS E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2007 | 60.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS EM VEICULO IPANEMA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000668 | 27/04/2007 | 1800.55 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS: CAT GUT CROMADO, COLETOR DE URINA, FIO DE ALGODAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000669 | 27/04/2007 | 5829.15 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: PVPI TOPICO, ESPARADRAPO, REVELADOR DE RX, COMPRESSA CIRURGICA, ATADURA GESSADA, GAZES HIDROFILA, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2007 | 160.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO CONSERTO DE PAINEL, PARA CHOQUE, TAMPA TRASEIRA, BANCOS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2007 | 172.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO EXERCICIO 2007 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO EXERCICIO 2007 DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2007 | 7713.48 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO LABORATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME A PPI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2007 | 1060.17 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, REL.A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2007 | 850.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 17 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-004000 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2007 | 1150.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-LIH-7730-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO, REL. A 23 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-004202 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2007 | 1216.95 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:305KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2007 | 365.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:99LT DE ALCOOL E 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2007 | 420.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS: 105 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2007 | 101.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA E AVALIACOES FISIOTERAPICAS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE E NOTA FISCAL N-000365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2007 | 178.27 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001494, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2007 | 1867.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FICAIS N-745270 E 745269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2007 | 2554.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/07, CONFORME NOTA FICAL N-745268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000684 | 30/04/2007 | 1803.36 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS: AGULHAS, ATADURA GESSADA, CAT GUT CROMADO, COLETOR DE URINA, ESPARADRAPO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000685 | 30/04/2007 | 2400.86 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS: FIO DE ALGODAO, LUVA PROCEDIMENTO, PVPI TOPICO, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2007 | 5330.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2007 | 17020.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2007 | 2120.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2007 | 35140.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2007 | 6053.12 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000691 | 30/04/2007 | 8863.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 495PC DE ALGODAO ORTOPEDICO 500G-CREMER E 2000PC DE ATADURA DE CREPOM 20CM DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0022075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2007 | 104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2007 | 77.37 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2007 | 88.54 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2007 | 1228.68 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/05/2007 | 12329.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2007 | 235.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2007 | 870.00 | 00006953986794 | VALDECI TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CORSA PLACA-KMQ-6641-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004205 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2007 | 360.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E DE DEFICIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004213 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2007 | 2675.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:410KG DE FRANGO E 115KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2007 | 558.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA: 465LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745280, REL.AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS DE E CLINICAS DE JOAO PESSOA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000703 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000704 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-KIP-1036-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2007 | 268.50 | 12935052000562 | VERONA - J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:FLANELA, TOALHA, TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE PSF DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2007 | 210.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2007 | 1695.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos: 10 cx. de mebendazol 100mg, 50 cx. de paracetamol 500mg e 20 cx. de sulfamet.+ trimet. 480mg, destinados a Farmacia Basica desta Policlinica Municipal, conf. NF no 002155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2007 | 81470.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos latados na Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2007, conforme resumo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2007 | 26075.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha comissionado dos funcionarios lotados na secretaria de saude, relativo ao mes de abril de 2007, conforme resumo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2007 | 1892.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2007 | 95.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 05 FAIXAS, TOTALIZANDO 19M, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NTOA FISCAL N-004206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2007 | 108.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PECONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MARCO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MARCO/2007 DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MARCO/07, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2007 | 52214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2007 | 114097.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2007 | 23405.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PSF-SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2007 | 4260.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE PAN-POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2007 | 5330.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2007 | 17020.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2007 | 2120.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2007 | 35140.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2007 | 6053.12 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS-HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2007 | 3300.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:66CX DE SEDALOL C/500MG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-044778, EMPENHADA COM ATRASO, DEVIDO A EXTRAVIO DA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2007 | 3350.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 67CX DE SEDALOL 250MG C/500, EMPENHADA COM ATRASO DEVIDO EXTRAVIODA NOTA FISCAL N-044780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2007 | 3350.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO:67CX DE SEDALOL 250MG C/500, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-044777, EMEPENHADA COM ATRASO DEVIDO EXTRAVIO DA NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0000730 | 02/05/2007 | 2167.50 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:TEGRETARD, FENOCRIS, LEVOZINE, PAMERGAN E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0100629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0000731 | 02/05/2007 | 1700.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:BENORMAL E CLOPAM, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0100630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2007 | 7940.80 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2007 | 8920.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA SHARP-1645 LOTADA NESTE SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/07, CONFORME NOTA FISCAL N-008442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/07, CONFORME NOTA FISCAL N-08443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2007 | 52.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS EXCEDENTES A CONTRATO DE LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA XEROX LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-008444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00080466168420 | JOSE PEREIRA DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2007 | 23030.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2007 | 1522.56 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHA, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0020643. EMEPNHADA COM ATRASO DEVIDO EEXTRAVIO DANOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2007 | 675.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 VENTILADORES TURBO 40CM PAR, 01 VENTILADOR TURBO DE COLUNA, 02 VENTILADORES WIND DE COLUNA E 01 VENTILADOR WIND DE PAREDE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000236. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2007 | 72.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2007 | 285.33 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO EXERCICIO 2007 DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2007 | 5553.41 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: TETANOGRAMA, GARDENAL, FUFTAL, PANTOPAZ, FIBRASE, FLUDILAT E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000915, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/05/2007 | 265.20 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 102KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2007 | 200.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS COM VEICULO UNO-PLACA HUB-9868-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-04226 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2007 | 138.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2007 | 2220.00 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:296KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-745291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2007 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA:01 ALAVANCA DE MARCHA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-ELBA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-017440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000750 | 04/05/2007 | 2457.40 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: DISQUETES, LIVRO PROTOCOLO, DUREX FINO, LAPIS ISOPOR, CLIPS, PASTA PAPELAO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2007 | 814.40 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E COZINHA DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-00110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2007 | 114.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2007 | 38.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMETACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2007 | 1340.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 26 VIAGENS,CONFORME NOTA FISCAL N-004227 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/05/2007 | 120.00 | 08504541000169 | MECANIKA -JOSVALDO VIERA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE LIMPEZA DO RADIADOR DOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB E BESTA-MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/05/2007 | 370.00 | 00051889650463 | LUCIANE TAVARES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RETROPROJETOR E TELA DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA TREINAMENTO COM AS EQUIPES DO PSF SOBRE OS NOVOS CODIGOS DE PROCESSAMENTO DO SIA SUS, CONFORME NOTA FISCAL N-004231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2007 | 160.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MNN-0925-PB E BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000758 | 08/05/2007 | 1913.70 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ATADURA GESSADA, FITA ADESIVA HOSPITALAR, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2007 | 210.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/05/2007 | 210.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO BASICA, EXTENSAO DE REDE, REPARACAO DE SISTEMACOMPARTILHAMENTO DE SISTEMA E OUTROS SERVICOS NAS MAQUINAS DO SETOR FINANCEIRO E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/05/2007 | 502.50 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SERVIDOR DE INTERNET, CONECTORES, SERVICOS DE RECARGA E CARTUCHOS E OUTROS NAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/05/2007 | 499.00 | 09268517011337 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 APARELHO DE FAZ MULTIFUNCIONAL OJ 4355 HP, DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000339. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/05/2007 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE E NOTA FISCAL N-05548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/05/2007 | 235.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS EM GERAL PRESTADAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004233 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/05/2007 | 3262.88 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, BESTA-MOS-6120-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, PALIO-MNA-4501-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/05/2007 | 717.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-003423, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/05/2007 | 420.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BRUNIR CILINDROS, ESMERILHAR VALVULAS, RET.VALVULAS, RET.SEDES, CALIBRAR TUCHO, PLAINAR CABECOTE E OUTROS, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL N-001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/05/2007 | 120.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIAS DE TECIDOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/05/2007 | 720.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KIY-1647-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004232 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2007 | 600.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA ANTIGLAUCOMA NO OLHO ESQUERDO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001962 E PARECER DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2007 | 300.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000006, REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2007 | 750.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOSO PESSOA, REL.A 15 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-004236 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2007 | 930.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PISTOES COM ANEIS, JG BRONZE FIXO, CORREIA DENTADA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, MANGOTE DE AGUA, BOMBA DE AGUA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-007483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/05/2007 | 144.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CAPS NA CIDADE DE PIANCO, NESTE ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/05/2007 | 144.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPS NA CIDADE DE PIANCO, DESTE ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/05/2007 | 72.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPS, REALIZADO NA CIDADE DE PIANCO, DESTE ESTADOCONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/05/2007 | 180.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, COM DESTINO A PINACO-PB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/05/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao a Bemfam relativo ao mes de maio de 2007, conforme convenio de no 198, celebrado entre PMS e Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/05/2007 | 1044.59 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, HI CLARITY, PASTOLITH, SANOCID, COLETOR HOSPITALAR,GRASS ECONOMIC,PAPEL TOALHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-007456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/05/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-016905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/05/2007 | 420.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:12 BUTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COZINHA DA ALIMENTACAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/05/2007 | 350.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 07 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/05/2007 | 280.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/05/2007 | 350.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E RECUPERACAO DOS PORTOES DA SECRETARIA DE SAUDE E PORTAO DO CAPS E CAMA DO SETOR DE EXAMES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-004243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/05/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/05/2007 | 90.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 EXTINTOR DE INCENDIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/05/2007 | 776.49 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: MATERGAN, DEXA-CITONEURIN, TETANOGRAMA, DEXALGEN E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/05/2007 | 4925.44 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: RIVOTRIL, TARGIFOR, TEGRETOL, BACTRIM, LUMIGAN, PREDSIM E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FICAL N-000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000790 | 17/05/2007 | 6588.20 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:GAZE ROLO, GLUTEO, ESPARADRAPO, PVPI, ALCOOL E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL N-012070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000791 | 17/05/2007 | 459.94 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:ARROZ PARBORIZADO, BISCOITOS, FEIJAO, CARNE DE CHARQUE, FARINHA DE MANDIOCA, CAFE E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTCAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N-009648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000792 | 17/05/2007 | 637.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, FEIJAO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRECAFE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000793 | 17/05/2007 | 386.34 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ARROZ, BISCOITOS, FEIJAO, COLORAU, CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-009647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/05/2007 | 110.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP E MANUTENCAO BASICA EM CPU DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/05/2007 | 288.60 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 111KG GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/05/2007 | 140.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KLX-3617-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-04247 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/05/2007 | 72.00 | 00046767525472 | MARIA DA PENHA BELARMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/05/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/05/2007 | 3281.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/05/2007 | 658.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE,, TEXAMATIC, UNIVERSAL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/05/2007 | 1235.70 | 07285469000163 | JACIELLE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: FARINHA DE TRIGO, BISCOITOS, MAIONESE, ACUCAR, CAFE, FEIJAO, ARROZ, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CNTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISN-004701 E 004705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/05/2007 | 469.60 | 07285469000163 | JACIELLE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, SABAO EM PEDACOS, SACOS PARA LIXO, PANO DE CHAO, PASTILHA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/05/2007 | 315.00 | 07285469000163 | JACIELLE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABAO EMPO,AGUA SANITARIA, DEZINFETANTE, PASTILHA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/05/2007 | 104.80 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-001498 E 001497, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2007 | 1737.18 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:PEITO E COXA DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2007 | 1173.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FIO 12, TOMADAS, CABOS, CARRO DE MAO, PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001482 E 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2007 | 952.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:136KG CARNE BOVINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2007 | 1377.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: LAMPADAS, PORTAS, INTERRUPTOR, CAL HIDRACOR, FITA ISOLANTE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2007 | 501.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2007 | 108.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2007 | 108.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2007 | 1200.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/05/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA SHARP, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-008610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA SHARP, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-008611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/05/2007 | 650.00 | 00008870809447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL SA ANDRADE, NA QUALIDADE DE SERVENTE NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2007 | 532.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 76KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000819 | 22/05/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000820 | 22/05/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2007 | 120.00 | 00095382178453 | MARCOS ANDRE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE RECUPERACAO DO PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-090186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, CANDIDA VARGAS, PAM E OUTROS, EM PERIODO EMERGENCIAL, REL.AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2007, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000823 | 22/05/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2007 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RX EM JOELHO DA PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES D DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA MEDICA AUDITORA E NOTA FISCAL N-007835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2007 | 245.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/05/2007 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUNTENCAO PRESTADOS NO CONDICIONADOR DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/05/2007 | 378.00 | 02923643000132 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: TIJOLOS, CIMENTO E REBOCAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PAREDES DE ALGUNS DOS SETORES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/05/2007 | 742.87 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/05/2007 | 4190.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: COLETOR P/FESE, LAMINA DE VIDRO, MASCARAS, LUVAS, OCULOS, BOTAS, CAPACETE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-735654 E 735653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2007 | 1339.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE PSF: TERRA NOVA, JOSE FELICIANO, JANUARIO GOMES, AGROVILA E OUTROS, SEDE PEVA, SEDE CAPS, SEDE SETOR FINANCEIRO E OUTROS, REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2007 | 916.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF-JOSE FELICIANO, AGROVILA, JANUARIO GOMES E OUTROS, SEDE CAPS, SEDE POLICLINICA, SEDE SETOR FINACEIRO E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2007 | 5872.49 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no atendimento medico ambulatorial de procedimentos do SIA/SUS e servicos laboratoriais a populacao local, conforme relatorio da PPI municipal, referente a competenciado mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2007 | 888.91 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos no atendimento ambulatorial do elenco do procedimento do SIA/SUS, e servicos laboratoriais a populacao local, conforme relatorio da PPI Municipal, relativo a competenciado mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/05/2007 | 2779.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE : 01 MICROCOMPUTADOR INTEL P4,3.0 COOLER, PLACA MAE GIGABYTE, MOUSE, TECLADO, CX DE SOM, GRAVADOR DE DVD, ESTABILIZADOR 300 VA, MONITOR DE 17 SAMSUMG , IMPRESSORA HP D/360 E 01 MP4 PLAYER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. N.F DE No 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/05/2007 | 275.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 MASTER P/DUPLICADOR JP730 E 02 TINTAS P/DUPLICADOR, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SUADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/05/2007 | 520.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA POR YAG LASER EM OLHO DIREITO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA MEDICA AUDITORA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE E NOTA FICAL N-000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/05/2007 | 1270.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVECIONAL DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINACEIRO, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6594 E 3283-6592, REL.AO MES DE ABRIL/2007 E LOCACAO PORTA TCP IP ACCESS CONNECT E ASS.ACESSO LOCAL 64 KBPS A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/05/2007 | 216.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMNINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA NA ATENCAO BASICA, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 A 25/05/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/05/2007 | 216.00 | 00004594352480 | MARIA DA PENHA BARBOSA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA NA ATENCAO BASICA EM JOAO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/05/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2007 | 216.00 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA NA ATENCAO BASICA, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 A 25/05/07, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/05/2007 | 216.00 | 00041518063420 | PATRICIA COSTA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA NA ATENCAO BASICA, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 23 A 25/05/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000843 | 23/05/2007 | 816.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000844 | 23/05/2007 | 816.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ACUCAR, LEITE, MACARRAO, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2007 | 80.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO POSTO DE PSF DA RUA NOVA E SEDE DO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/05/2007 | 85.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2007 | 51.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DO POSTO PSF CONJ.JOSE FELICIANO, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MARCO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2007 | 350.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR, CENTRIFUGA E SECAGEM DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO UROLOGISTA-CRM 2049 NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2007 | 3100.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.A 155 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2007 | 1423.10 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2007 | 3539.97 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 77 ENDOSCOPIAS E 28 ESCLEROSE DE VARIZES, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/05/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/05/2007 | 920.00 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/05/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MESDICA MASTOLOGISTA-CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/05/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO A HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH E PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE SAUDE, COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICOS DE CONTROLE E AVALIACAO, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/05/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N-123, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2007 | 89.74 | 02467498000122 | HEMATO-LABORATORIO DE PAT.CLINICA S/C LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAISESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE MIRIAM ELISEU DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA MEDICA AUDITORA E NOTA FISCAL N-01230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ODE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ- PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCOTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/05/2007 | 746.50 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE: INSTALACAO DE HD, INSTALACAO DE MEMORIA DE 256MB, RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO EM IMPRESSORA, INSTALACAO DE FAX E ESTABILIZADOR, EXTENSAO DE REDE, COMPARTILHAMETO DE SISTEMA, INSTALACAO DE CONECTORES E INSTALACAO DE CABO PAR TRANCADO EM TODO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/05/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 UND DE TONNER AL-1645, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA MODELO XEROX, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N-004217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/05/2007 | 570.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLCA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO SOUZA E CARNAUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SAANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000872 | 28/05/2007 | 13820.00 | 41207101000115 | JOSÉ REINALDO FALCÃO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE: ENVELOPES, PRONTUARIO FAMILIAR, CARTOES CONTROLE HIPERTENSAO, CONTROLE DIABETES, CARTAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, FICHAS INDIVIDUAL E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2007 | 340.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: LAMPADAS BIODO, EXTINTOR, CHAVETA, RELE, BUCHAS, PAR DE PALHETA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000625 E 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2007 | 130.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MOTOR DE PARIDA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB E AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2007 | 800.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 16 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-004178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2007 | 2617.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2007 | 1880.10 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, VERDURES, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-745386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2007 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia do posto PSF, do Conjunto Jose Feliciano, ref. ao mes de marco de 2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2007 | 400.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BATERIA DESTINADA AO GERADOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2007 | 5662.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLAS DIANTEIRA, TAMBOR DE FREIO, MOLAS, CAIXA DE DIRECAO, RODAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2007 | 3966.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:JG DE LONA DE FREIO, CABO DE EMBREAGEM, CABO DE FREIO DE MAO, RADIADOR, JUNTA HOMOCINETICA, AMORTECEDOR, ROLAMENTO DE RODA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLCA MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2007 | 3150.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: AMORTECEDORES, CANO DO MOTOR, DISCO DE FREIO, JG DE PASTILHA, KIT EMBREAGEM, JUNTA HOMOCINETICA, RADIADOR, PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2007 | 420.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E PARA A FUNAD, CONFORME NOTA FISCAL N-004184 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2007 | 114.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA E AVALIACOES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2007 | 1828.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:457KG DE FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745395, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2007 | 855.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 95KG DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2007 | 674.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FLUIDO UNIVERSAL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2007 | 4672.26 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, GOL-KGG-6421-PB E KOMBY-KKV-9327-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2007 | 355.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10LTS, CO2 06 KGS, PQS 04 KGS, PQS 01 KG, PRESTADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2007 | 559.29 | 00778553000170 | O MESTRE- MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01PC DISCO DIAMANYADO 110MM LISO, 01 PC CORALAR PVA, 15PC NOSSA MASSA FLEXIVEL, 28M DE AZULEJO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-040123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2007 | 4910.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2007 | 17080.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2007 | 5280.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2007 | 36320.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2007 | 7294.91 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2007 | 4260.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE PAN-POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2007 | 216.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA-TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2007 | 1465.54 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2007 | 5305.21 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRADE, E OUTROS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000900 | 31/05/2007 | 10476.86 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHAS DESCARTAVEIS, ZMONONYLON, SONDA DE FOLEY, ATADURA DE CREPE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0022420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2007 | 650.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DA LATERAL, TETO, PIA, FRENTE E PORTAS DO VEICULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PLACA MNN-0936-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2007 | 417.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 99LT DE ALCOOL E 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2007 | 175.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KLX-3617-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REF.A 05 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-04187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2007 | 120.87 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2007 | 74.79 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2007 | 1685.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE : 01 TV SEMP TOSHIBA 21 POLOGADAS, 01 CX AMPLIFICADA , 01 DVD PLAY SEMP TOSHIBA, 01 MICRO SISTEM, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME N.F 011438. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2007 | 45.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MOK-2524-PB E AMBULANCIA-MOK-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF, A POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2007 | 1308.72 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:328KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, REL.AO CONSUMO DO MES DE MAIO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2007 | 650.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB E BESTA-MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2007 | 144.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2007 | 432.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2007 | 624.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:520LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE MAIO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-745405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2007 | 660.00 | 00006953986794 | VALDECI TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CORSA-PLACA KMQ-6641-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2007 | 168.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS:42 QUENTINHAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2007 | 780.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA LIH-7730-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACOES E NOTA FISCAL N-004193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2007 | 780.00 | 00002928180419 | ROMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESADOS COM VEICULO GOL-PLACA MME-7369-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2007 | 115541.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2007 | 23145.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2007 | 23030.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2007 | 12329.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2007 | 52214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2007 | 82336.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2007 | 7940.80 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2007 | 8920.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2007 | 30286.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2007 | 72.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000928 | 01/06/2007 | 395.18 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, MACARRAO, BISCOITO DOCE, FUBA DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000929 | 01/06/2007 | 875.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ARROZ, AMIDO DE ARROZ, CARNE DE CHARQUE, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO, SUCO DE CAJU E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF VII, SITUADO NO MUTIRAO II, DESTA CIDADE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000931 | 01/06/2007 | 4370.42 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHAS, ALCOOL ETILICO, ALGODO ORTOPEDICO, SONDA DE FOLEY, SONDA URETRAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0021637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2007 | 705.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE: 02 FAROIS, 01 ROLAMENTO DA COREIA DENTARIA, 01 VENTILADOR, 01 ENGENHO DA PORTA E 01 MACACO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2503, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. N.F 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2007 | 600.00 | 00080466168420 | JOSE PEREIRA DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no Hospital Regional Dr. Sa Andrade, durante o mes de Maio/07, para o fechamento de 03 portas, levantamento das paredes dos banheiros da urgencia, pintura dos consultoriosmedicosm, retelhamento da farmacia, lavanderia, bloco cirurgico e corredores do Hospital, conf. NF no 4168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2007 | 1084.50 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS: PAMERGAN 25MG, PAMERGAN25MG, BENORMAL, AMYRIL, TEGRETARD 200MG,FENOCRIS 100MG E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS DE No0429172,0429158 E 0429104, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2007 | 7284.82 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2007 | 6054.60 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: MEBENDAZOL 100MG, METRONIDAZOL, PARACETAMOL, PROPANOLOL, PREDINISONA, DICLOFENACO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL E AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS N-002184 E 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2007 | 630.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DEL REY-PLACA MNC-2587-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCLAIDADE DE SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA TRATAMENTO MEDICO, REL.A 42 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-004242 E AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/06/2007 | 650.00 | 35488691000107 | FRIO E CIA - JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM MAQUINAS SLIPT COM DESMONTAGEM, LIMPEZA EXTERNA DO EVAPORADOR E MANUTENCAO E RECUPERACAO GERAL EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/06/2007 | 247.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/06/2007 | 1128.47 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIHS/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS ABRIL E MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-003419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/06/2007 | 210.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINAOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/06/2007 | 1201.03 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, HI-CLARITY, MIST BB, ELIMINATE, PASTOLITH, SANOCID, PAPEL LENCOL, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/06/2007 | 50.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS: AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB E BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/06/2007 | 499.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, UNIVERSAL, TEXAMATIC, FLUIDO FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/06/2007 | 3536.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, GOL-KGG-6421-PB, KOMBY-KKV-9327-PB E PALIO-MNA-4501-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2007 | 499.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, UNIVERSAL, TEXAMATIC, FLUIDOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/06/2007 | 2212.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:295KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-745437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/06/2007 | 4500.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE: ATADURA CREPOM, PVPI TINTURA, PAPEL KRAFT, LUVAS DE PROCEDIMENTOS P, M E G, LAMINA PARA CITOLOGICO, ESPECULO GINECOLOGICO, FIXADOR, SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO CONFORME NOTA FISCAL DE No 011826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/06/2007 | 1700.00 | 05729270000151 | HIGIENIZADORA ALEPH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HIGIENIZACAO, DETETIZACAO SPREV, CONTRA INSETOS, RASTEIROS E VOADORES PRESTADOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, COM MAO DE OBRA E MATEIRAL PROPRIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/06/2007 | 108.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/06/2007 | 900.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM PERIODO EMERGENCIAL,JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/06/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/06/2007 | 36.00 | 00057631395420 | MARIA DO LIVRAMENTO B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/06/2007 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA POLICLINICA MUNICIPAL EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/06/2007 | 36.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA MARCACAO DE CONSULTAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/06/2007 | 72.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA MARCACAO DE CONSULTAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/06/2007 | 108.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/06/2007 | 108.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/06/2007 | 29.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/06/2007 | 300.00 | 00003999778482 | ALMIR JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/06/2007 | 1600.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N-004276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0000962 | 13/06/2007 | 1845.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: BROMAZEPAM, CLORPROPAMIDA E DEXAMETASONA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-250726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/06/2007 | 826.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:206,5KG DE PAES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/06/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-017512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/06/2007 | 132.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 33KG DE PAES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/06/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICANDO A MESMA ACIMA A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-MAIO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/06/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DO MES DE MAIO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/06/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/06/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/06/2007 | 700.00 | 00006790732489 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/06/2007 | 68.00 | 00021044996404 | GILTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/06/2007 | 72.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA AFIM DE RESOVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/06/2007 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENCANADOR E ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000974 | 14/06/2007 | 12204.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ZCAT GUT CROMADO E SIMPLES 2-0 C/24 SOMERVILLE E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-0022553, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000975 | 14/06/2007 | 2541.70 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, GRAMPOS, LIVRO ATA, PAPEL RIPAX, CLIPS, PERFURADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/06/2007 | 138.00 | 00021044996404 | GILTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 VENTILADOR FAET DE COLUNA 80CM COM REPOSICAO DO MOTOR, 01 VENTILADOR FAET COM EMBUCHAMENTO, 01 VENTILADOR MUNDIAL DE 30CM COM REPOSICAO DO MOTOR E EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE 01 CONTROLE REMOTO PHILIPS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF No 090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/06/2007 | 275.60 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:106KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/06/2007 | 780.11 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TETANOGRAMA 250MG, DIPROSPAN, CITONEURIM, DIAZEPAM, DIPIFARMA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N-000962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/06/2007 | 4962.03 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: MIOCALVEN, ANCORON, FULCIN, ACICLOVIR, SILOMAT, LEVORDIOL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/06/2007 | 593.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX, ENCADERNACOES, IMPRESSOES E CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E PEVA, CONFORME NOTA FISCAL N-000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/06/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-745465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/06/2007 | 645.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 TINTAS P/DUPLICADOR E 03 MASTER P/DUPLICADOR, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO UROLOGISTA-CRM 2049 NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM-2133, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/07CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2007 | 3061.53 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.A 73 ENDOSCOPIAS E 20 ESCLEROSE DE VARIZE, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS,VALOR COBRADO DEACORDO COM A TEBELA DO SUS, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/06/2007 | 1027.11 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, COBRADOS NO VALOR DA TABELA DO SUS, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/06/2007 | 5210.30 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 114 OBSTETRAS, 103 PELVICA, 67 TRANSVAGINAL, 20 PROSTATA, 09 VIAS URINARIAS E 61 ABDOMEM TOTAL, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/06/2007 | 3660.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.A 183 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/06/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/06/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/06/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/06/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/06/2007 | 920.00 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/06/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO CLINICO GERAL NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/06/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSF E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/06/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE SAUDE, COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2007 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE PSF-TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001001 | 18/06/2007 | 278.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ARROZ, AVEI, FEIJAO, SAL, COLORAU E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0001002 | 18/06/2007 | 6298.14 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: PRATICILIN, CEFALEXINA, TILEKIN, METROZIL, TENSIOVAL, CEFEXINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-097075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/06/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude Dr. Castro Pinto II - PSF - XIX, situado a Rua Peregrino de Carvalho, 123, neste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Posto de Saude Antonio Mariz - PSF XVII, situado no Conjunto Santa Marina, nesta Cidade, relativo ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/06/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude Joao Ursulo - PSF - XII, situado a Rua Januario Gomes, 248, Centro, nesta Cidade, relativo ao mes de MAIO/2007, conf. contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/06/2007 | 385.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:11 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001007 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-HRO 3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPLA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2007 | 501.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, REL.AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001010 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001011 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DAS EUQIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2007 | 307.04 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE :PAPEL CAMURCA, CARTOLINA, ABANO DE PALHA, PENEIRA DE PALHA, VASSOURA DE PALHA, TINTA GUACHE, ANELINA, TNT, COLA E OUTROS, DESTINADOS A A ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO JOAO, REALIZADA COM OS USUARISO QUE FREQUENTA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONF. N.F 006140 E 006142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2007 | 345.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA: DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No006139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2007 | 1300.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na paciente Ana Maria Maximo (Arteriografia MIE), conforme NF no 001665 e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2007 | 96.50 | 12681144000130 | PRJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: CORRENTE, CADEADO, CABO DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-050319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO DE No 198, ENTRE PMS E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/06/2007 | 900.00 | 00003280612470 | LUCIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMO-8374-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA USINA SANTA HELENA NO ATENDIMENTO DE URGENCIAS, REL.AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE E OUTRAS CONGENERES DE ATOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RADIODIFUSAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2007 | 72.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE COORDENAR A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/06/2007 | 72.00 | 00014105608487 | MARIA SUNAMITA N RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001022 | 21/06/2007 | 926.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ADOCANTE, MAIONESE, OLEO DE SOJA, TEMPERO SECO, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001023 | 21/06/2007 | 710.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: CAFE TORRADO, ESTRATO DE TOMATE, FEIJOA, CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-009851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/06/2007 | 3093.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETILSALICILICO, DICLOFENACO POTASSIO, FUROSEMIDA, CIMETIDINA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002263 E 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/06/2007 | 240.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/06/2007 | 3305.49 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, GOL-KGG-6421-PB E KOMBY-KKV-9327-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/06/2007 | 602.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FILTRO OLEO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/06/2007 | 170.00 | 03933979000149 | SOTECNICA-ANTONIO FERNANDO PINTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2503, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE No 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/06/2007 | 325.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DA REDE PARA FUNCIONAMENTO DO LINK DA TELEMAR INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE: CPD, VIGILANCIA SANITARIA, LABORATORIO, FINANCAS E CONTROLE E AVALIACAO, TOTALIZANDO 10 COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/06/2007 | 47.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCAS, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591 E 3283-6592, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/06/2007 | 4480.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6594, 3283-6591 E 3283-6592, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE -3283-2257 E AO ACESSO INTERNET PORTA TCP IP, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/06/2007 | 496.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DOS POSTOS PSF-AGROVILA, CONJ.JOSE FELICIANO, RUA NOVA, CASTRO PINTO, SEDE PEVA, POLICLINICA MUNICIPAL, SEDE SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/06/2007 | 1154.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE PSF-RUA NOVA, MARAU, CASTRO PINTO II, TERRA NOVA E OUTROS, SEDE SETOR FINANCAS, REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001034 | 25/06/2007 | 557.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:ACUCAR, MACARRAO, MARGARINA, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/06/2007 | 4175.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 2.000 COLETORES P/FASE, 05 CARTUCHOS RIC.306, 30 BANDEIRAS, 04 MACACOES E 50 BOLSAS DE LONA, DESTINADOS AO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-639192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001036 | 25/06/2007 | 244.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ACUCAR, MACARRAO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA VEGETAL, BISOITO CREAM CRAKER E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/06/2007 | 1190.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 170KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-757007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/06/2007 | 672.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 96KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-757006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/06/2007 | 153.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:05 BOLSA 1PC DRENAVL RECORTAVEL TRANSP.10-80MM E 05 BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP.15-60MM, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE DEPENDEM DESTEMATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N-003720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/06/2007 | 143.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001041 | 26/06/2007 | 15136.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:AGULHAS GENGIVAIS, LUVAS, MERCURIO PURO, BROCAS, SUGADOR DE SALIVAS, LIMALHA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001042 | 26/06/2007 | 17030.39 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: GAZE EM ROLO, LUVAS, KIT UREIA, LATEX, CREATININA, SORO E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2007 | 100.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO OLHO DIREITO DE PACIENTE CARENTE-SR.MOISES DE OLIVEIRA BRITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2007 | 110.79 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORACAO DE PESSOAL QUE TRABALHA COM MAQUINA DE RX NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-51744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2007 | 144.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/06/2007 | 108.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/06/2007 | 108.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/06/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/06/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/06/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/06/2007 | 432.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/06/2007 | 28.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/06/2007 | 1816.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-757018 E 757019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/06/2007 | 1453.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: PASTILHA FREIO, RETENTOR, COLA DE ALTA, FILTRO OLEO, FILTRO DE AR, ALINHADOR PASTILHA, BUCHA BANDEJA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-008105 E 008106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/06/2007 | 2792.50 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-757016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/06/2007 | 1577.77 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/06/2007 | 865.19 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2007 | 1667.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FOPAG DE No 100218-8, BANCO DO BRASIL, NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2007 | 6346.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2007 | 17.29 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/06/2007 | 4420.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/06/2007 | 17000.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/06/2007 | 5700.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/06/2007 | 36340.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/06/2007 | 7365.00 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL, DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/06/2007 | 725.66 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2007 | 8.03 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/06/2007 | 76983.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/06/2007 | 27154.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/06/2007 | 9300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/06/2007 | 7940.80 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/06/2007 | 83.99 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/06/2007 | 52238.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO DE VENCIMENTO N-30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO P/30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2007 | 1304.73 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 327KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2007 | 291.20 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:112KG DE ONU 1075 GASES DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1 GPL GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0038760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2007 | 370.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO PLACA LIH-7730-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2007 | 4131.87 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: BESTA-MOS-6120-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, PALIO-MNA-4501-PB, GOL-KGG-6421-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2007 | 609.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:HAVOLINE, TEXAMATIC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2007 | 2467.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:329KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-757033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/07/2007 | 183.75 | 01486101000349 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO: 01 MATERGAM 300MG, DESTINADA AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-013360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/07/2007 | 180.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00725 E PARECER DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/07/2007 | 313.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/07/2007 | 636.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:330LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-757036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/07/2007 | 160.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PARTE ELETRICA E MOTOR DOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MNN-0925-PB E BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2007 | 420.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CORSA-PLACA KMQ-6641-PB, OBJTIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CARNAUBA, ZONA RURAL, PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N-04268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2007 | 12398.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/07/2007 | 23605.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOA PSF/SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/07/2007 | 116781.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2007 | 830.00 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:207,5KG DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2007 | 23427.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/07/2007 | 373.08 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/07/2007 | 4160.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE PAN-POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2007 | 1892.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2007 | 1480.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE: 02 LAMPADAS PHILIPS 20V, 05 FECHADURAS, 02 CADEADOS PADO E-60, 02 CADEADO PADO E45, 10 TOMADAS SIMPLES, LIZA, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS, CONFORME N.F 00754, 00755, 00756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2007 | 8968.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/07/2007 | 164.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES: 41 MARMITAS, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2007 | 2289.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:390KG DE FRANGO E 81KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-757043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/07/2007 | 300.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO DEL REY-PLACA MNC-2587-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004328 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/07/2007 | 100.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA LIH-7730-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004331 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/07/2007 | 4319.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, KOMBY-KKV-9327-PB E GOL-KGG-6421-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/07/2007 | 805.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FILTRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2007 | 380.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER DE IMPRESSORA E 04 CARTUCHOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SETOR FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N-000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/07/2007 | 1710.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, SERVICOS DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA DE RENASCENCA, EMBUCHAMENTO DO ALTERNADOR DA BESTA-MOS-6120-PB, DESTASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/07/2007 | 144.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/07/2007 | 1050.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, REF.A 21 VIAGENS, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORMENOTA FISCAL N-004332 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0001109 | 04/07/2007 | 577.76 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:CAPTOSEN 25MG, GENOFENAC 50MG E FLAZOL 40MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0099128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/07/2007 | 80.00 | 00000831907401 | EDILCE DOS SANTOS TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/07/2007 | 80.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA R. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/07/2007 | 1080.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DE JOAO PESSOA, REL.A 18 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCALN-004339 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/07/2007 | 252.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/07/2007 | 432.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E REUNIAO INFORMATIVA EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2007 | 376.10 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE: 02 LITROS DE K-OTHRINE, 03 LITROS DE DECIS, DESTINADOS A PULVERIZACAO DOS POSTO PSF DA ZONA URBANA E RURAL E POLICLINICA MUNICIPAL CONF. N.F 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/07/2007 | 240.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001117 | 06/07/2007 | 2284.06 | 07126912000153 | ESCRITAMED PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ENVELOPE, CLIPS, PASTA C/ELASTICO, REGUA, DISQUETES, GRAMPOS, CORRETIVOS, PASTA AZ, DUREX, LIVRO PROTOCOLO E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000130 E 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/07/2007 | 1281.45 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:DIPIRONA, NEOMICINA, SAIS P/REID ORAL, PARACETAMOL E CIMETIDINA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002287 E 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/07/2007 | 480.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, CURRALINO E SOUZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL N-004405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/07/2007 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, PAM, CANDIDA VARGAS E OUTROS, E SERVICOS DE VIAGENS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/07/2007 | 560.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 12 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/07/2007 | 290.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM QUATRO CONDICIONADORES DE AR: SUBSTITUICAO DO TERMOSTATO, SUBSTITUICAO DO PROTETOR TERMICO, CARGA DE GAS E OUTROS E SERVICOS EM UM REFRIGERADOR COM SUBSTITUICAO DE RELE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/07/2007 | 60.00 | 08846560000173 | J FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/07/2007 | 350.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:BOCAIS, TOMADAS DE FAROL, CHAVE DE LUZ, TERMINAIS, LAMPADAS, PARES DE PALHETA, CEBOLA DE RE E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB E AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000644 E 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/07/2007 | 150.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA-MOQ-2524-PB E AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2007 | 245.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KLX-3617-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N-004286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/07/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/07/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2007 | 300.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CESSAO DE USO DO FOFTWARE DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2007 | 160.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS BESTA-MOS-6120-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB E AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/07/2007 | 474.20 | 70109574000188 | MINI BOX SAPEENSE-LURDINETE BARBOSA LEITE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 12CX DE PILHAS RAYOVAC, 20LT DE ALCOOL E 01PC DE PILHAS, DESTINADOS AO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/07/2007 | 120.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011895 E PARECER DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/07/2007 | 2150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 10 TINTA P/DUPLICADOR E 10 MASTER P/DUPLICADOR JP730, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/07/2007 | 260.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECONDICIONAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR E CARGA DE GAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/07/2007 | 700.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/07/2007 | 700.00 | 00008540011409 | JOSEMAR MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMP-2522-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/07/2007 | 210.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KIX-3617-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N-004417 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/07/2007 | 234.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:90KG DE ONU 1075 GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1 GPL GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0039447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/07/2007 | 1466.78 | 12935052000562 | VERONA - J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, TAPETES, TOALHAS, FRONHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/07/2007 | 1054.00 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PLASTICOS, TERMICOS, UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS: CONJ.P/MANTIMENTOS, XICARAS, VASSOURA, FACA P/CARNE, SALADEIRA, BANDEJA RETANGULAR, ESPUMADEIRA, COPOS, COLHER MADEIRA E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-109801, 109803, 109800, 109799 E 109802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/07/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/07/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-757121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/07/2007 | 4448.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA- MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, GOL-KGG-6421-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB E AMBULANCIA-MNG-6681-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/07/2007 | 537.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TREXAMATIC, OLEO FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/07/2007 | 60.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007997 E PARECER DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/07/2007 | 225.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO-PEDRO GERONIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:45 MARMITAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE REALIZOU O FUMACE DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-0343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/07/2007 | 1169.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 80 BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA PESSOAS DEPENDENTES DESTE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N-003827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/07/2007 | 4430.85 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/07/2007 | 801.39 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME REALTORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001152 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE E OUTRAS CONGENERES DE ATOS ORIUNDOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE RADIODIFUSAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/07/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2007 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2007 | 108.00 | 00011020768487 | JOSELIO DE LIRA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER SERVICOS EXTRAS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/07/2007 | 108.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E OUTROS SERVICOS, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2007 | 108.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE ME JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/07/2007 | 72.00 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA SOBRE O PROJETO DE REDUCAO DE OBITOS NOS MUNICIPIO, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO DIA 06/07/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2007 | 72.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTACOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/07/2007 | 108.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENO DE ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2007 | 72.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA SOBRE O PROJETO DE REDUCAO DE OBITOS NOS MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/07/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/07/2007 | 72.00 | 00046767525472 | MARIA DA PENHA BELARMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE REALIZAR SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/07/2007 | 72.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE REALIZAR SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/07/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A CONTRIBUICAO A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONVENIO DE No 198, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001167 | 20/07/2007 | 4351.86 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, AMPICILINA, CIMETIDINA, AMINOFILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ONFORME NOTA FISCAL N-0023045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/07/2007 | 68.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX E ENCADERNACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/07/2007 | 40.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE ARRANJO DE FLORES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/07/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA /ALERGOLOGISTA - CRM-2123-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/07/2007 | 2520.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 126 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/07/2007 | 300.00 | 00003999778482 | ALMIR JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA HELENA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/07/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248 CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/07/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO-UROLOGISTA-CRM 2049, NA UNIDADE DE SAUDE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/07/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA - CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/07/2007 | 2513.16 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.A 56 ENDOSCOPIAS E 19 ESCLEROSE DE VARIZES, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/07/2007 | 3609.14 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REL.A 248 ULTRASONS ENTRE ELAS TRANSVAGINAL, PELVICA, VIAS URINARIAS, ABDOMEM TOTAL E OUTROS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, VALOR COBRADO DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/07/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/07/2007 | 812.33 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/07/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/07/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/07/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA CRM-5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/07/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/07/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AO REPASSE ORIUNDO DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/07/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/07/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/07/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH-AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOSE SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/07/2007 | 920.00 | 00021988056420 | BERNADETE DE LOURDES ESTRELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/07/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/07/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N-123, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/07/2007 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15280-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, AGENCIA0625-4, CONFORNE EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/07/2007 | 36.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/07/2007 | 36.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE REALIZAR VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA LEVAR DOCUMENTACOES E OUTROS SERVICOS, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/07/2007 | 36.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/07/2007 | 36.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE IR A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/07/2007 | 490.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:14UN DE GAS GLP13KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E AO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-006227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/07/2007 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/07/2007 | 2501.20 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BOMBA DE OLEO, BRONZE FIXO, BUCHA DA BIELA, COMANDO DE VALVULA, PISTAO DO MOTOR, ROTOR DISTRIBUIDOR, VALVULA DE ADMISSAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/07/2007 | 659.50 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE RETIFICA, SOLDA CABECOTE, ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS, MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/07/2007 | 1286.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS COSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF, POLICLINICA MUNICIPAL E SEDE DO CAPS, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/07/2007 | 1494.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA POSTOS DE SAUDE PSF-CASTRO PINTO, MUTIRAO, TERRA NOVA E OUTROS, SEDE SETOR FINANCEIRO, SEDE CAPS E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/07/2007 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00008905932487 | JULIO RONALDO FAGUNDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO TEMPORARIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/07, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/07/2007 | 992.01 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA:HOUGHTO MIST, HI-CLARITY, NOBLE, SANOCID, GRASS ECONOMIC, PASTOLITH E PAPEL TOALHA ELITE CREME D, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/07/2007 | 900.00 | 00003280612470 | LUCIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO-PLACA MMO-8374-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES NO POSTOS DE SAUDE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001206 | 30/07/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001207 | 30/07/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/07/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/07/2007 | 726.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6592, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2007 | 1062.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3293-6592, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2007 | 2822.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTAS FISCAIS N-757172 E 757173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001212 | 30/07/2007 | 7447.75 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TETRACICLINA, VITAMINA K INJ., METILDOPA, CLORANFENICOL, ETILEFRINA, DIPIRONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0023051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001213 | 30/07/2007 | 8739.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, CEFALEXINA, CIMETIDINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-023050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001214 | 30/07/2007 | 8462.96 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HIDROCORTISONA, LASIX, METILDOPA, MYDRIACYL, SULFAMETOXAZOL, TETRACICLINA, CLORANFENICOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0023049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2007 | 144.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2007 | 850.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NTOA FISCAL N-1502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0001217 | 30/07/2007 | 3751.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CIMETIDINA, CLORETO POTASSIO, CLORPROPAMIDA, DICLOFENACO SODICO, DIPIRONA GOTAS, GENTAMICINA, GLICOSE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N-0023047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2007 | 446.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA E AVALIACOES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE E NOTA FISCAL N-000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2007 | 80.00 | 00000848068424 | DANILO MENDES AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NAO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2007 | 4270.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE NIVEL BASICO-HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2007 | 16720.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE NIVEL MEDIO-HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2007 | 6140.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2007 | 35330.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2007 | 8492.67 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2007 | 26.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, AGENCIA 0625-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2007 | 10.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2007 | 75.02 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2007 | 150.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 EXTINTOR PQS 04KG ABC, DESTINADO AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2007 | 744.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:620LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-757190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2007 | 150.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA MMT-8022-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E JUNTO A FUNADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2007 | 240.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO, PINTURA, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS EM REFRIGERADOR E CONDICIONADOR DE AR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. BERNADETE DOS SANTOS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL N-001699 E PARECER DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2007 | 32412.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2007 | 100076.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2007 | 10830.04 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2007 | 10683.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2007 | 1415.15 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2007 | 112237.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2007 | 23397.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF/SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2007 | 51887.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2007 | 12398.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2007 | 24298.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2007 | 670.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:01 ALTERNADOR E 01 RELE DO PISCA, DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-008169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2007 | 1246.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:178KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA OS USUARIOS INTERNOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-757181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2007 | 157.03 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIPROSPAN, ETHAMOLIN AMP, DEXALGEN E TETANOGRAMA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2007 | 6585.63 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAN, DICLOFENACO, NEOSALDINA, XAROPE NEO, GRACIAL, HIDANTAL, PREMARIN E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITACOM PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N-000972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2007 | 1033.38 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIA/SUS E SIH/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-003446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-018097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2007 | 931.37 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS INTERNOS, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2007 | 122.40 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30,6 PAES, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2007 | 4060.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE PAN - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2007 | 98.54 | 70109574000188 | MINI BOX SAPEENSE-LURDINETE BARBOSA LEITE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO, PINHO SOL, SABAO IPE, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-002050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2007 | 1348.62 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:338K DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE JULHO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2007 | 180.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOA DEFICIENTE PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004436 E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2007 | 36.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2007 | 36.00 | 00050487825772 | VALDOMIRO M FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2007 | 760.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE SERVIDOR E IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2007 | 286.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 110KG DE ONU 1075 GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1 GPL//GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-039891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0001259 | 01/08/2007 | 1395.75 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FEBRILON, GENOFENAC, ESCOPOLAMINA E DIAZEPAMIL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-065569, EMEPNHADA EM ATRASO, DEVIDO EXTRAVIO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA XEROX, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO VENCIMENTO 31/07/07, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA MODELO XEROX, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO VENCIMENTO 31/07/2007, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2007 | 273.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 105KG DE ONU 1075 GAS DE PETROLEO, LIQUEFEITO 2.1 GPL GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NB-37841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2007 | 1280.67 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, MIST BB, HI-CLARITY, PASTOLITH, SANOCID, PAPEL TOALHA, PAPEL LENCOL, GRASS ECONOMIC E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2007 | 4433.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:COPO DESCARTAVEL, BOBINA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, CESTO GIGANTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-015274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2007 | 859.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2007 | 1232.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRADE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, PARA OS USUARIOS INTERNOS NO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-757176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2007 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2007 | 752.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: SACOS P/LIXO, EMBALAGENS MARMITAS, BOMBONS, PIRULITOS E OUTROS PARA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000394 E 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2007 | 2597.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:431KG DE FRANGO E 97KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-757194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/08/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/08/2007 | 270.00 | 00002677949407 | DIANA MARTINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUSPENSAO DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DAS PINCAS DE FREIO E SERVICOS NAS PORTAS DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N-097216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/08/2007 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/08/2007 | 2602.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:347KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-757205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/08/2007 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO E EM MAQUINAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/08/2007 | 1246.00 | 40952988000103 | GRAFICA IMPREL EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/CONFECCAO DE:178 TALOES DE NOTIFICACAO TIPO B - C/23 DIFERENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, POLICLINICA MUNICIPAL E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/08/2007 | 108.00 | 07552997000131 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 CANETAS PILOTO E 400FL DE PAPEL MILIMETRADO A4 P/ ECG-ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/08/2007 | 250.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/08/2007 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001279 | 06/08/2007 | 816.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALMENTICIOS:AMIDO DE ARROZ, BISCOITOS CREAM CRACKER, CARNE DE CHARQUE, OELO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, SUCO DE CAJU, SAL REFINADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0010184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/08/2007 | 420.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA LOCALIDADE DE CARNAUBA AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004522 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/08/2007 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE FISTULOGRAFIA PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008049 E PARECER DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/08/2007 | 120.00 | 00051854406434 | VALDIR DELMIRO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, CRM-4794, EM CONSULTA MEDICA NA QUALIDADE DE NEUROCIRURGIAO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/08/2007 | 235.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: CORREIA ALTERNADOR, KIT AMORTECEDOR, VELA AQUECEDORA, KIT TAMBULADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-008191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/08/2007 | 1265.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FECHADURA, GUIA PORTA, BANDEJA, CORREIA ALTERNADOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, FUSIVEIS, MACANETA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MOS-6120-PB E CABO ACELERADOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2503-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-008190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/08/2007 | 946.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: VALVULA PNEUMATICA, ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO, EIXO PINCA EM ACO, PEDAL PROGRESSIVO INJETADO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-017798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/08/2007 | 245.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/08/2007 | 717.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FITRO FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/08/2007 | 900.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO M HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004324 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/08/2007 | 279.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 MAQUINA DE LAVAR-TANQUINHO SUGGAR POP.MOD.2043 MADSON, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001290 | 08/08/2007 | 4841.90 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AAS 100MG, AMPICILINA, BENZOATO DE BENZILA, CAPTROPIL, DIAZEPAN, IODETO POTASSIO, CLORANFENICOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTIBUICAO NA FARMACA BASICA DA POLICLINICA E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-0093066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001291 | 08/08/2007 | 21930.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: GLICEMAX, CLORETO DE SODIO, GLICOSE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-066916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/08/2007 | 5794.80 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: VITAMINA C, DEXAMETASONA CREME, METILDOPA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, PARACETAMOL E MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL N-002358 E 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/08/2007 | 280.80 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 108KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/08/2007 | 435.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO DEL REY-PLACA MNC-2587-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CONFORME NTOA FISCAL N-004527 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/08/2007 | 150.00 | 00075996928434 | JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO UNO-PLACA MMT-6952-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004528 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2007 | 72.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REGIONALIZACAO E BUSCATIVA DE TUBERCULOSE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, ATENDENDO A NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, PAM, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS E OUTROS SERVICOS DE VIAGENS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2007 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PORTA TCP-IP-ASS. ACESSO LOCAL 64 KBPS - ACESSO A INTERNET, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/08/2007 | 600.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2007 | 300.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CESSAO DE USO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-00089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2007 | 72.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS EM OUTROS MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2007 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2007 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2007 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001306 | 10/08/2007 | 2390.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS: SONDA FOLEY, LUVA DE BORRACHA, MASCARAS DESCARTAVEIS, ALCOOL ABSOLUTO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-012666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL COMPETENCIA JULHO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/08/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL JULHO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/08/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL COMPETENCIA JULHO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001311 | 10/08/2007 | 6234.10 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: EQUIPO, LUVA CIRURGICA, OLEO MINERAL, SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-093339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: LUVA PROCEDIMENTO E GAZE ROLO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-012663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2007 | 1527.50 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: SERINGAS DESCARTAVEIS C/AGULHA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-012665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2007 | 825.40 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: PAPEL KRAFT, TOUCA, PVPI, SORO FISIOLOGICO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-012664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2007 | 1835.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: CAT GUT SIMPLES, SONDA FOLEY, PROLENE C/AGULHA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-12667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2007 | 920.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004533 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/08/2007 | 380.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS, COM VEICULO VECTRA KLV-9360-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004536 E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/08/2007 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001319 | 13/08/2007 | 218.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:200FR DE AMOXACILINA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-093537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001320 | 13/08/2007 | 310.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:450 AMP DE OCITOCINA 5, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-093469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001321 | 13/08/2007 | 920.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM.REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL:400RL DE FITA P/AUTOCLAVE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-026875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001322 | 13/08/2007 | 400.00 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:5.000AMP AGUA BIDESTILADA 100ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-022905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/08/2007 | 743.05 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TETANOGRAMA, MATERGAN, DEXACITONEURIN, DIPROSPAN, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/08/2007 | 9654.29 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ARTROGIL, NEURONTIN, SELOZOK, ARCOXIA, FLOTAC, FENAFLAN, SILOMAT, DORFLEX, LEUCOGEN, NEOSALDINA, CETOCONAZOL, TYLENOL, RIVOTRIL, CETONEO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DISTIRBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001325 | 14/08/2007 | 601.91 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS:ACUCAR TRITURADO, LEITE, MACARRAO, MARGARINA, BISCOITO, AMIDO DE MILHO, LEITE DE COCO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/08/2007 | 13227.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, GOL-KGG-6421-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB E PALIO-MXY-8117-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001327 | 14/08/2007 | 2378.40 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, NISTATINA, ESPIRONOLACTONA, DEXAMETASONA, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/08/2007 | 350.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KLX-3617-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-04539 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/08/2007 | 172.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E 25 BALDES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000396 E 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/08/2007 | 55.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA E BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/08/2007 | 4500.00 | 00004854675934 | EDMILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL - CREA 15.110-D, NA ELABORACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DA POLICLINICA MUNICIPAL E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA EFEITO DE LICENCIAMENTO JUNTO AO SUDEMA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/08/2007 | 1367.60 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: AGUA P/INJECAO, ESPARADRAPO, SERINGAS DESCARTAVEIS, AGULHA PARA RAQUI E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-012688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/08/2007 | 900.00 | 00003280612470 | LUCIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIA UNO-PLACA MMO-8374-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES NO POSTO DE SAUDE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001334 | 16/08/2007 | 3727.50 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: BROMIDRATO DE FENOTEROL, OMEPRAZOL E HIDROCLOROTIAZIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-145782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/08/2007 | 700.00 | 00008540011409 | JOSEMAR MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMP-2522-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/08/2007 | 700.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLCA KGW-2643-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/08/2007 | 161.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA:SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, SACOS P/LIXO, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/08/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-757275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/08/2007 | 574.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, FILTRO, TEXAMATIC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/08/2007 | 4471.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/08/2007 | 184.80 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 42KG DE PAES, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/08/2007 | 1420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 04 PNEUS 175-70-13, 02 MOLA TRASEIRA, 04 AMORTECEDOR E 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2524-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/08/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2007 | 2901.06 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 66 ENDOSCOPIAS E 25 ESCLEROSES DE VARIZES, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOSDE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO UROLOGISTA - CRM 2049 NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH-AUTORIZACAO DE INTERNACOES HOSPITALARES, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOSE SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA CRM - 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003999778482 | ALMIR JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO PSF DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE SAUDE, COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH E PAB COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2007 | 2192.52 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE JULHO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2007 | 5025.39 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, RELATIVO A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2007 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2007 | 3600.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.A 180 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, E NOS REFERENCIADOS, AO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM-2123-PB NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/08/2007 | 225.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, E SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO PSF-XIX - DR.CASTRO PINTO II, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, CENTRO, REL.AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/08/2007 | 80.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS BESTA-PLACA MOS-6120-PB E AMBULANCIA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/08/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/08/2007 | 401.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES, FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRAS E COPIAS XEROX, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2007 | 1241.70 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FECHADURA, LAMPADAS, CADEADO, INTERRUPTOR, FIO FLEXIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000899 E 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2007 | 2047.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: LAMPADAS FLUORESCENTES, REATOR PHILIPS, FITA ISOLANTE, FIO 14, BORRACHA CAIXA DESCARGA, JOELHO, FITA ISOLANTE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2007 | 5604.00 | 08922511000172 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 GUARDA ROUPAS 04P03G, 02 GUARDA ROUPAS 04P, 08 CAMAS SOLTEIRO, 03 MESAS C/6 CADEIRAS, 01 RACK, 01 COZINHA, 01 CONJUNTO ESTOFADO E 08 COLCHOES 78X12, DESTINADOS A INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE E OUTRAS CONGENERES DE ATOS ORIUNDOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE RADIODIFUSAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/08/2007 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/08/2007 | 1154.28 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, MIST, HI-CLARITY, PASTOLITH, SANOCID, GRASS ECONOMIC, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/08/2007 | 175.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001376 | 22/08/2007 | 462.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA E POLIVITAMINAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-94397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/08/2007 | 1850.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS; SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHA E OUTROS, DESTINADOS A CAMAPNHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-012755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/08/2007 | 280.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO- SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/08/2007 | 200.00 | 07552997000131 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01PC DE PAPEL MILIMETRADO A4 P/ECG-ELETROCARDIOGRAFO C/1.000 FOLHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/08/2007 | 1187.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHOS, ATUALIZACAO DE SISTEMA DE LABORATORIO, MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR, MANUTENCAO DE REDE E OUTROS, PRESTADOS NOS MICROCOMPUTADORESDO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/08/2007 | 80.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:200 TEXTURE NATURAL A 1806, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/08/2007 | 750.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 JG C/BASE TRIPLA COM 03 MASTROS, 03 ROSETAS, 03 MASTROS COM AS BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA E SAPE REF.2,5 PANOS, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N-002647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/08/2007 | 286.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 110KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-017909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/08/2007 | 178.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001849,001850 E 001851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/08/2007 | 800.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 24/08/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/08/2007 | 250.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA A II CONFERENCIA EM SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/08/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-757285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/08/2007 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000597 E PARECER DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/08/2007 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000596 E PARECER DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/08/2007 | 700.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100 CAMISAS BRANCAS P,M,G E GG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA II CONFERENCIA DA SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/08/2007 | 800.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-01421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001391 | 27/08/2007 | 2764.60 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, SULFATO FERROZO, CETOCONAZOL, NISTATINA, ESPIRONOLACTONA, FENOBARBITAL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-008109 E 008110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/08/2007 | 900.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004324 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/08/2007 | 200.33 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PEITO E COXA DE FRANGO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A II CONFERENCIA EM SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/08/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/08/2007 | 797.55 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: COXA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/08/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/08/2007 | 380.00 | 00006790732489 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/08/2007 | 833.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:119KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-757312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/08/2007 | 1300.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA OS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-757310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/08/2007 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, CENTRO, REL.AO MES DE JULHO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/08/2007 | 1930.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF, POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCAS E OUTROS, REL.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/08/2007 | 1317.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA: TERRA NOVA, AGROVILA, RUA NOVA, NOVA BRASILIA, USINA SANTA HELENA, INHAUA E OUTROS, REL.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/08/2007 | 175.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 25KG DE CARNE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PARA II CONFERENCIA EM SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/08/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-757313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/08/2007 | 823.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, COSNTANTES NA NOTA FISCAL N-000399, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/08/2007 | 4362.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/08/2007 | 562.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FREIO BOSCH E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/08/2007 | 875.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS, CONSERTO DE CAMA GINECOLOGICA, BUREAUX E OUTROS, CONSERTO DE PORTAO DA CASA DO COMPRESSOR, TROCA DE TERMINAL DO TENSOR DA AMBULANCIA DE RENASCENCA, CONSERTO DA PORTA DO VEICULO BESTA E OUTROS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/08/2007 | 2879.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-757307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001408 | 29/08/2007 | 10620.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:NIFEDIPINA, PROPANOLOL, GLIBENCLAMIDA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-146123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001409 | 29/08/2007 | 3458.45 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA, AMOXICILINA, BENZOATO DE BENZILA, CARBAMAZEPINA, CETOCONAZOL, NEOMICINA, PROMETAZINA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-094942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/08/2007 | 285.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE A C FIGUEIREDO-MARIANA RECEPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS: MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES, BANDEJAS, COPOS E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO DESTA SECRETARIA DE SAUDE - II CONFERENCIA EM SAUDE, REALIZADA NO DIA24/08/2007, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2007 | 7284.56 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS E POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2007 | 1064.64 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001413 | 30/08/2007 | 224.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 05CX DE ERITROMICINA 250MG C/500 CRG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-095049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001414 | 30/08/2007 | 146.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 100FR DE METOCLOPRAMIDA E 50BIS DE METRONIDAZOL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-051749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2007 | 16.94 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2007 | 34.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2007 | 22.81 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBRANCA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N-15280-3, DES RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2007 | 144.00 | 00003574355408 | YAPONIRA DE MORAIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER TRABALHOS EXTRAS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2007 | 234.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SECOES DE FISIOTERAPIA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2007 | 130.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NASPORTAS E TAMPAS TRASEIRAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS-PLACAS MOQ-2503-PB E MOQ-2524-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2007 | 1450.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004606 E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MODELO XEROX, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO VENCIMENTO 31/08/2007, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA MODELO XEROX, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO VENCIMENTO 31/08/2007, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001424 | 31/08/2007 | 156.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:200VD DE POLIVITAMINAS ELIXIR FR.100ML, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NTOA FISCAL N-095101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001425 | 31/08/2007 | 300.60 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30CX DE ACIDO FOLICO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-23618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001426 | 31/08/2007 | 2730.79 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS; AMOXACILINA, CEFALEXINA, DIPIRONA, TRETACICLINA, DICLOFENACO DE POTASSIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-023421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001427 | 31/08/2007 | 5401.52 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:ESPARADRAPO, ATADURA, FRALDAS DESCARTAVEIS, LUVA DE PROCEDIMENTO, PAPEL P/ELETRO, COLETOR URINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-023424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001428 | 31/08/2007 | 5159.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, BORRACHA P/LATEX, ESCALPE, CATETER P/OXIGENIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-023423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2007 | 117114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2007 | 23605.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES PSF/SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2007 | 52641.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2007 | 60.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MMY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE MEDICO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004604 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2007 | 600.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACINETES COM DEFICIENCIA PARA A FUNAD E PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004604 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2007 | 1352.61 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:339KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2007 | 708.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 590LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-757337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2007 | 12398.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001437 | 01/09/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001438 | 01/09/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/09/2007 | 237.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 55LT DE ALCOOL E 36 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/09/2007 | 500.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO PLACA MMT-8022-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004607 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/09/2007 | 26819.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/09/2007 | 4010.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/09/2007 | 16780.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2007 | 6360.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/09/2007 | 36570.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2007 | 5487.30 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/09/2007 | 4060.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAN - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/09/2007 | 72.00 | 00014105608487 | MARIA SUNAMITA N RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA FARMACIA BASICA DESA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/09/2007 | 76450.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/09/2007 | 29436.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/09/2007 | 9969.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/09/2007 | 8930.04 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/09/2007 | 192.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 24/08/2007 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/09/2007 | 2009.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: MASCARA DESCARTAVEL, FIXADOR AUT RX, SCALP N-19, GEL PRA ULTRA-SON E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-012668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0001455 | 03/09/2007 | 9226.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:BENORMAL, AMYTRIL, TEGRETARD, FENOCRIS, HALO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-0436310 E 0436311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/09/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS PSF E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/09/2007 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 158044-2, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/09/2007 | 2464.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 427KG DE FRANGO E 84KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-757356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/09/2007 | 245.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/09/2007 | 2587.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:345KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-757355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/09/2007 | 1200.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, RELATIVO A 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N-004620 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001462 | 04/09/2007 | 14030.64 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AAS 100MG, AMOXACILINA 250MG, AMPICILINA, BENZOATO DE BENZILA, METILDOPA, METRONIDAZOL, SALBUTAMOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-095387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/09/2007 | 480.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:LAMPADA, BENDIX, AUTOMATICO, JOGO DE PALHETA, BATERIA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/09/2007 | 40.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PARTE ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/09/2007 | 455.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS EM GERAL DO VEICULOS AMBULANCIA, PALIO, KOMBY, GOL E OUTROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/09/2007 | 2581.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2007, CONFORME FATURAS E CONVENIO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/09/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A CRIANCAS E GESTANTES DESNUTRIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-757357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/09/2007 | 90.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOK-2503-PB E AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/09/2007 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, SN, CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/09/2007 | 72.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PSF, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/09/2007 | 650.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA LIH-7730-PB, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 12 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-004623 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/09/2007 | 838.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/09/2007 | 165.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6594, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/09/2007 | 121.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/09/2007 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO PORTA TCP IP ACCESS CONNECT-ASS. ACESSO LOCAL INTERNET A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/09/2007 | 146.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6594, RELATIVA AO MES DE JULHO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/09/2007 | 728.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6592, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/09/2007 | 130.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVA AO MES DE JUNHO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/09/2007 | 118.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVA AO MES DE ABRIL/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/09/2007 | 90.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS EM GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA MOQ-2503-PB E MOQ-2524-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001481 | 05/09/2007 | 6001.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR; ALCOOL, ALGODAO, CATETER P/OXIGENIO, ESPARADRAPO, KIT P/BEBULIZACAO, SONDA NASOGASTRICA, SONDA URETRAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0023461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001482 | 05/09/2007 | 268.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: BISCOITO, ACUCAR E DOCES, DESTINADOS A ESTA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001483 | 05/09/2007 | 503.46 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ACUCAR, MARGARINA, FUBA, BISCOITO DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001484 | 05/09/2007 | 228.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:ARROZ, BISCOITO SALGADO, CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0010378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/09/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 10 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E A SEDE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-006522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/09/2007 | 250.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001487 | 06/09/2007 | 180.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 2.000 CPR LEVOMEPROMAZINA 25MG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-146311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001488 | 06/09/2007 | 150.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: CAFE TORRADO E ADOCANTE, DESTINADOS A ESTA POLICLINICA MUNICIPAL E AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0010380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/09/2007 | 5512.69 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MNA-4501-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/09/2007 | 482.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, FILTRO, OLEO FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/09/2007 | 338.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:130KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/09/2007 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2007 | 430.32 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:97,8KG DE PAES, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, ATENDENDO A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, PAM E OUTROS, REL.AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/09/2007 | 240.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DA LOCALIDADE DE CARNAUBA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004630 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2007 | 60.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BENDIX E BUCHAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001497 | 10/09/2007 | 2200.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 80.000 PROMETAZINA 25MG COMP. DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-095692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001498 | 10/09/2007 | 315.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 5.000 CPR DE CARBAMAZEPINA 200MG E 4.000 CPR BROMAZEPAM 3MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-008600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2007 | 836.70 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: PAES DE QUEIJO, BOLOS, TARECOS, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA A 2 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/09/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/09/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-COMPETENCIA AGOSTO/2007, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/09/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-COMPETENCIA AGOSTO/2007, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/09/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL-COMPETENCIA AGOSTO/2007, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001504 | 10/09/2007 | 570.35 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ACUCAR, MACARRAO, FUBA, MARGARINA, FARINHA DE TRIGO, DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/09/2007 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/09/2007 | 513.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO, REL.AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/09/2007 | 87.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/09/2007 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/09/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/09/2007 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE DAR APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/09/2007 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE DAR APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NESTE MUNICIPIO E VIAGENS A JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/09/2007 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA A RUA COM RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/09/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/09/2007 | 72.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/09/2007 | 72.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVA VERSAO NOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/09/2007 | 72.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DE PROGRAMAS DA SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001517 | 11/09/2007 | 1036.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 300FRS DE AMBROXOL, 200FRS DE ACIDO ASCORBICO 200MG E 20MIL CLONAZEPAM 2,0MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-008699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001518 | 11/09/2007 | 205.18 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 176FR DE BENZOATO DE BENZILA FR60ML E 61FR DE IODETO DE POTASSIO XAROPE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0095775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/09/2007 | 36.00 | 00006170026499 | LUIZ RICARDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO PROGRAMA DA SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/09/2007 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSCRICAO EM CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SAUDE - IV MOSTRA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA OS MUNICIPIOS, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A COORDENADORA DO PACS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADONOS DIAS 28 E 29/09/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/09/2007 | 100.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIAL FARMACEUTCO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULACAO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE N-017203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/09/2007 | 360.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER COMPLETO PARA IMPRESSORA HP DESTE SETOR FINACEIRO-SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001523 | 13/09/2007 | 97.65 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 75UND DE CLAMP UMBILICAL EST. 12LT DE ALCOOL IODADO 1% 1000ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-052198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/09/2007 | 16.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58045-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2007, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/09/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-019243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/09/2007 | 1391.38 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA:HOUGHTO MIST, NOBLE, HI-CLARITY, ELIMINATE, PASTOLITH, PAPEL TOALHA, CAIXA COLETORA, SANOCID, GRASS ECONOMIC E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE E OUTRAS CONGENERES DE ATOS ORIUNDOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE RADIO DIFUSAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/09/2007 | 72.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE DAR APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25/08/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/09/2007 | 72.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE DAR APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/09/2007 | 72.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE DAR APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/09/2007 | 72.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE DAR APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/09/2007 | 72.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE DAR APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/09/2007 | 72.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE DAR APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/09/2007 | 72.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA AFIM DE DAR APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/09/2007 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/09/2007 | 95.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/09/2007 | 350.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KLX-3617-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCLAIDADE DE LAGOA DO FELIX PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001538 | 19/09/2007 | 896.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 20CX DE ERITROMICINA 250MG C/500 DRG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-096449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/09/2007 | 310.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO MOTOR E PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB E BESTA-MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/09/2007 | 4483.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB E PALIO-MXY-8117-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/09/2007 | 531.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FLUIDO FREIO, FILTRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/09/2007 | 273.00 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 105KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/09/2007 | 198.00 | 07358573000130 | MUNDO PET SANTOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 30 FOCINHEIRAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/09/2007 | 1889.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA No MOQ-2524, CHASSIS 9BWEC05X52B512839, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/09/2007 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CILINDRO MESTRE E 02 TENSORES TERMINAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL N-087237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/09/2007 | 178.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPONS FISCAIS N-008431 E 008432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/09/2007 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7852-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/09/2007 | 48.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/09/2007 | 174.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DOS ACS, DEBITADO NA CONTA 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/09/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/09/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INATALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N-123, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/09/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ - PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/09/2007 | 300.00 | 00003999778482 | ALMIR JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/09/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/09/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/09/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH-AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/09/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/09/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOSREPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/09/2007 | 3460.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 173 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/09/2007 | 3528.10 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 73 OBSTRETA, 62 PELVICA, 26 TRANSVAGINAL, 09 PROSTATA, 06 VIAS URINARIAS E 62 ABDOMEM TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/09/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA-CRM 924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/09/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA CRM-5412 NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/09/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA CRM - 446 NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/09/2007 | 3426.44 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 91 OBSTETRAS, 52 PELVICA, 27 TRANSVAGINAL, 43 ABDOMEM TOTAL, 05 PROSTATA, 04VIAS URINARIAS, 15 MAMAS, 01 BOLSA ESCROTAL E 05 TIREOIDE, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/09/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/09/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/09/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA CRM-2123, NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/09/2007 | 2451.06 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NESTA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 66 ENDOSCOPIAS E 15 ESCLEROSE DE VARIZES, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, VALOR COBRADO DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/09/2007 | 2000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO UROLOGISTA CRM-2049 NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/09/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/09/2007 | 1.89 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15280-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/09/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/09/2007 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/09/2007 | 700.00 | 00008540011409 | JOSEMAR MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMP-2522-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001575 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/09/2007 | 700.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGW-2643-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/09/2007 | 256.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA UNIDADE CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ORCINES FERNANDES, 101, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/09/2007 | 35.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/09/2007 | 95.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, SITUADO A RUA ORCINES FERNANDES, 101, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001580 | 26/09/2007 | 11622.52 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL, LUVA DE PROCEDIMENTO, ABAIXADOR DE LINGUA, COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N-0023728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001581 | 26/09/2007 | 731.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:850PC DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-068443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/09/2007 | 256.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO-PEDRO GERONIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 57 REFEICOES AOS TECNICOS QUE TRABALHARAM E AO PESSOAL DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/09/2007 | 297.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO-PEDRO GERONIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:66 ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE E A TURMA DE APOIO QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/09/2007 | 2500.42 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:ATENOLOL, ARADOIS H 100, DIPIRONA SOD., SALICETIL, TYLENOL, ACTIVELLE, PLASIL E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/09/2007 | 4842.39 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: HELMIBEN, CLARIL COLIRIO, PURAN T4, DESALEX, GARASONE, CALTREN, MELOXICAM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/09/2007 | 1355.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-827766 E 827767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001587 | 27/09/2007 | 2118.05 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FILME RXCAT GUT SIMPLES, SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-052666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001588 | 27/09/2007 | 87.36 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE; SOL.LUGOL FORTE 2%, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-052669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001589 | 27/09/2007 | 112.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 400FR DE METOCLOPRAMIDA GTS 4MG 10ML, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-052658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/09/2007 | 100.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMICA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001591 | 27/09/2007 | 1200.23 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, FENITOINA, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N-097133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/09/2007 | 4170.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/09/2007 | 16580.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/09/2007 | 6540.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/09/2007 | 35650.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/09/2007 | 7083.80 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/09/2007 | 4060.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAN - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001598 | 28/09/2007 | 2732.31 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, AMPICILINA, CAPTROPIL, LIDOCAINA, IODETO DE POTASSIO, VITAMINA C, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOT AFISCAL N-097241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001599 | 28/09/2007 | 2080.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 2.500UNID EQUIPO MAC. INJ, 2.000UNID SERINGAS DESC.10ML E 2.000UNID SERINGAS DESC.20ML, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-097232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/09/2007 | 7274.13 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/09/2007 | 891.51 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/09/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/09/2007 | 76675.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/09/2007 | 29254.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/09/2007 | 9969.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/09/2007 | 8930.04 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/09/2007 | 306.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: ENGENHO PORTA, JOGO PASTILHA FREIO, KIT ROLAMENTO TRASEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO, BROXA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/09/2007 | 166.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/09/2007 | 25.47 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/09/2007 | 218.99 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO EM FAVOR DO BRADESCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/09/2007 | 48.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/09/2007 | 1979.55 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MODELO XEROX, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO VENCIMENTO 30/09/2007, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2007 | 1308.72 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:328KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/10/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-018678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/10/2007 | 2890.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-827764 E 827765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/10/2007 | 398.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS: JUNTA CABECOTE, VELA AQUECEDORA, CORREIA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/10/2007 | 720.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 600LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-827812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/10/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF DA ZONA URBANA, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001620 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADE DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001621 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/10/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/10/2007 | 840.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004683 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/10/2007 | 420.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/10/2007 | 200.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMT-8022-PB, TRANSPORTANDO SENHORA COM DEFICIENCIA PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004676 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE E OUTRAS CONGENERES DE ATOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE RADIODIFUSAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/10/2007 | 900.00 | 00003280612470 | LUCIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMO-8374-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/10/2007 | 116881.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/10/2007 | 23397.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF-SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/10/2007 | 52594.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, REATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/10/2007 | 12375.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/10/2007 | 26176.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/10/2007 | 1612.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL REIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/10/2007 | 3224.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 CX DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIDFICACAO 540ML, 01CX DE BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO 120ML E 01 CX DE COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-01949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/10/2007 | 554.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-003465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/10/2007 | 1029.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:147KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AOS USUARIOS INTERNOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-827780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/10/2007 | 4749.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MNN-0925-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/10/2007 | 596.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: TEXAMATIC, HAVOLINE, FILTRO, FLUIDO FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001639 | 01/10/2007 | 1104.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ARROZ, CAFE, AVEIA, FARINHA DE ARROZ, CARNE DE CHARQUE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0010379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/10/2007 | 112.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO:600CP DE CLORPROMAZINA 25MG COMP E 1.000 CP DEE CLONAZEPAM, DESTINADOS AO USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0023526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2007 | 209.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 25CX DE AMITRIPTILINA E 10CX DE BIPERIDENO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0023525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2007 | 6925.67 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ATENDIMENTO LABORATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2007 | 813.12 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2007 | 72.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, COORDENADORA DO CAPS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAPS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001645 | 01/10/2007 | 160.00 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 2.000AMP DE AGUA BIDESTILADA 10ML, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0024622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/10/2007 | 823.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, PEVA E POSTOS PSF-RUA NOVA, TERRA NOVA, CONJ.JOSE FELICIANO E OUTROS, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/10/2007 | 280.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE: 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/10/2007 | 1139.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SETOR FINANCAS-SAUDE E POSTOS PSF-AGROVILA, AUGUSTO DOS ANJOS, MULTIRAO II, CASTRO PINTO, RUA NOVA E OUTROS, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/10/2007 | 126.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 42LT D ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/10/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-827818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/10/2007 | 72.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRAS-TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/10/2007 | 2937.53 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:391,67KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-827828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/10/2007 | 2750.90 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO:DIPIRONA, AMOXICILINA, AMPICILINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-002397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/10/2007 | 3484.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, SETOR FINANCEIRO DA SAUDE, POLICLINA MUNICIPAL E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591, 3283-6592, 3283-6594 E 3283-2257, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 E ACESSO LOCAL INTERNET-LOCACAO PORTA TCP IP ACCESS CONNECT, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/10/2007 | 6733.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/10/2007 | 1308.69 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS ENCARGOS DAS FOLHAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/10/2007 | 216.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOOR DE GESSO DA POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/10/2007 | 607.50 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 67,5M2 DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/10/2007 | 2395.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 412KG DE FRANGO E 83KG DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-827842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/10/2007 | 2050.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 41 VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE COM DESTINO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DE JOAO PESSSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004688 E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/10/2007 | 1197.50 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:PEITO E COXAS DE FRANGO, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA OS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/10/2007 | 2300.63 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:85PCT DE FRALDA DESCARTAVEIS GERIATRICAS TAM G, 07 PERAS P/RECEM NASCIDO, 45 RIFOCINAS SPRAY E 09 TARLATANA DIVIDIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-013056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001663 | 04/10/2007 | 109.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: MACARRAO, FARINHA DE TRIGO E DOCE VARIOS SABORES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/10/2007 | 120.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS FREIOS, ROLAMENTOS, MANGUEIRA FREIO TRAZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/10/2007 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTDOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/10/2007 | 1260.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO VECTRA-PLACA KLV-9360-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N-004697 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/10/2007 | 3329.00 | 12935052000562 | VERONA - J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS: TOALHA DE ROSTO, FLANELAS E OUTROS TECIDOS, DESTINADOS A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, INSTALADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001668 | 04/10/2007 | 110.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 5.000 COMP. DE DIAZEPAM 10MG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-052867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001669 | 04/10/2007 | 110.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:5.000 COMPRIMIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-052869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001670 | 04/10/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO PALIO - PLACA MNA-4501-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/10/2007 | 3811.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MXV-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB E KOMBY-KKV-9327-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-03705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/10/2007 | 678.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, FREIO BOSCH, FILTRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEIUCLOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/10/2007 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/10/2007 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTA CIDADE, SITUADA A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, SN, CENTRO, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/10/2007 | 144.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/10/2007 | 432.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2007 DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/10/2007 | 216.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2007 DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/10/2007 | 216.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 08,09 E 10/10/2007 DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/10/2007 | 216.00 | 00001166384438 | JOAO PAULO FIGUEIREDO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, DENISTA-PAS/SAUDE BUCAL, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2007 EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/10/2007 | 108.00 | 00033820279415 | LUZIA SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/10/2007 | 108.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/10/2007 | 160.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE COPIAS DE CHAVE E SERVICOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/10/2007 | 50.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E SUBSTITUICAO DE 02 TORNEIRAS EM BEBEDOURO DA POLICNICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/10/2007 | 510.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SOUZA E CARNAUBA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/10/2007 | 275.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-004810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/10/2007 | 66.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AFIACOES EM 33 TESOURAS CIRURGICAS PERTENCENTES AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/10/2007 | 1010.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO-DIAGNOSTICO POR IMAGEM RM DORSAL E LOMBAR A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008225 E PARECER DA MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/10/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001770 E PARECER DE MEDICO AUDITOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/10/2007 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS: SEDEX CONEVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/10/2007 | 1160.17 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO VALIANT, MIST, HI-CLARITY, PASTOLITH, SANOCID, PAPEL TOALHA, PAPEL LENCOL, CAIXA COLETORA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001691 | 09/10/2007 | 1251.20 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:AMBROXOL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, SULFATO FERROSO, DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-010012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2007 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR E SUBSTITUICAO DE CAPACITOR DE PARTIDA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2007 | 300.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CESSAO DE USO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2007 | 3356.65 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: COMPRESSA DE GAZE, ALCOOL, PVPI TOPICO, ESPECULO GINECOLOGICO, ESPATULA DE AYRES, ALGODAO HIDROFILO, LAMINA PARA MICROSCOPIA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-013101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2007 | 1184.40 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: SONDA DE FOLEY, COLETOR DE URINA, SERINGAS DESCATAVEL, CANULA P/TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO METAL LONGA, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-013032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2007 | 2292.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: LUVA PROCEDIMENTO, SERINGAS DESCARTAVEIS, GEL PARA ULTRA-SON, TERMOMETRO CLINICO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-013102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/10/2007 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/10/2007 | 6684.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHAS, APARELHO DE PRESSAO, BALANCA ANTROPOMETRICA, NEBULIZADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-01310, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/10/2007 | 890.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM: CONSERTO CADEIRA DE RODAS, MONTAGEM E PINTURA DE MESA, PINTURA DE 03 ESTANTES, PINTURA DE 02 PORTOES, PINTURA DE 12 BANCOS DE ESPERA, MONTAGEM, PINTURA E INSTALACAO DE 07 PRATELEIRAS, PINTURA DE 01 BUREAUX E OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-004821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/10/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, REFERENTE A VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL,CANDIDA VARGAS, PAM E OUTROS, ENTRE OUTROS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/10/2007 | 350.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CORSA PLCA KGG-6739-PB, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAOPESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004826 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/10/2007 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/10/2007 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001704 | 11/10/2007 | 104.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO: 150CX DE IMIPRAMINA 25MG, DESTINADOS A ESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-053079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/10/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000695 E PARCER DE MEDICA AUDITROA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/10/2007 | 216.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRAS INFORMATIVAS E REUNIOES EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/10/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/10/2007 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/10/2007 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/10/2007 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE E JOSO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/10/2007 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/10/2007 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/10/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DO MES DE SETEMBRO/07, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/10/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL MES DE SETEMBRO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/10/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DO MES DE SETEMBRO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/10/2007 | 1077.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE IMPRESSORA HP 1020, 01 PLACA MAE, 01 MEMORIA E HD DE 80GB, DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/10/2007 | 382.20 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:147KG DE ONU 1075 GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1 GPL/GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-42019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/10/2007 | 196.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: BOMBONS, PIPOCAS, SACOLAS PLASTICAS E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000403, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/10/2007 | 120.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E PINTURA DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CONFORME NOT AFISCAL N-004832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/10/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-019807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/10/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO XEROX, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-009383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/10/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-009382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/10/2007 | 6.01 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15280-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/10/2007 | 880.00 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDINTE:CANETA COMPACT, CARTOLINA, COLA SILICONE, PAPEL LAMINADO, LAPIS COR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-114160 A 114162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/10/2007 | 1039.64 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CLIPS, CLASSIFICADOR, LAPIS RESINA, ALMOFADA P/CARIMBO, FITA ADESIVA, COLA E OUTROS, DESTINADAS AO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-114157 E 114158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/10/2007 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM CONDICIONADOR DE AR COM SUBSTITUCAO DE CONDENSADOR DE PARTIDA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001727 | 17/10/2007 | 669.96 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ACUCAR, LEITE EM PO, MACARRAO, FUBA DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001728 | 17/10/2007 | 764.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, ACUCAR E BISCOITO DOCE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-002256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/10/2007 | 700.00 | 00008540011409 | JOSEMAR MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMP-2522-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/10/2007 | 700.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGW-2643-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/10/2007 | 70.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DE ARMARIOS E PORTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/10/2007 | 10.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/10/2007 | 1276.76 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/10/2007 | 3100.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 155 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADACONSULTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/10/2007 | 1769.40 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 40 ENDOSCOPIAS E 13 ESCLEROSE DE VARIZES, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/10/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/10/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA CRM-2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/10/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/10/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/10/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/10/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/10/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/10/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DAS AIHS, JUNTO A HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/10/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/10/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/10/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/10/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/10/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N-123, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/10/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PSOTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITIADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/10/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCOTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/10/2007 | 2318.12 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: NARIDRIN, DIPROSALIC, PRESSAT, TRIANCINOL, RAMIPRIL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/10/2007 | 300.00 | 00003999778482 | ALMIR JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAUDE PSF DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001753 | 18/10/2007 | 2245.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:AMOXACILINA, CEFALEXINA, CIMETIDINA E DICLOFENACO SODICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0023964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001754 | 18/10/2007 | 6010.84 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ALCOOL ETILICO, ATADURA DE CREPOM, REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, COLETOR DE URINA, SONDA URETRAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-023963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/10/2007 | 288.00 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 12CX DE PILHAS RAYOVAC, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/10/2007 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO -SISFOLHA, ATUALIZACAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/10/2007 | 4805.10 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AEROLIN, VENALOT, PREDNISOLONA, DECAZOL, MELOXICAM, PANTOPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/10/2007 | 174.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/10/2007 | 144.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/10/2007 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/10/2007 | 519.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FLUIDO FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/10/2007 | 4221.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNN-0925-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-6140-PB E PALIO-MXY-8117-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/10/2007 | 455.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 13 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DO CAPS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-006589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/10/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/10/2007 | 160.00 | 01156244000120 | DIAGNOSTICO CARDIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO-HOLTER 24HS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARCER DE MEDICO AUDITOR E NOTA FISCAL N-000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/10/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001767 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001768 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/10/2007 | 900.00 | 00003280612470 | LUCIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMO-8374-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA LOCALIDADE DE USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/10/2007 | 120.00 | 09303967000117 | ORTOPAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 COLETE PUTTI-ALTO, CONFORME NOTA FISCAL N-001657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/10/2007 | 1286.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE, MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, RECONFIGURACAO DE DRIVERS, INSTALACAO DE ADAPTADOR DE REDE, RECARGA DEE CARTUCHOS E OUTROS SEERVICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS NO SETOR DE PROCEDIMENTO DE DADOS E COMPUTADORES DE FINANCAS-SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/10/2007 | 451.60 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS P,M,G E GG C/O SERVICO DE SERIGRAFIA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/10/2007 | 4134.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS:HEMOSTOPO SOLUCAO, MATRIZ ACO, BABADOR PLASTICO, PORTA AMALGAMA, MOLDEIRA P/FLUOR CERA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSF/SAUDE BUCAL E POLICLINICA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N-008222 E 008223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/10/2007 | 216.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21/10/2007 (SABADO E DOMINGO) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, PARA ORGANIZACAO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS MENSAIS-EXERCICIOS 2005, 2006 E 2007, EM VIRTUDE DA FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/10/2007 | 940.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 93A, 14A, 92A, RECARGA DE TONNER E OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCEIRO-FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N-002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/10/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXMAEM MEDICO ESPECIALIZADO- ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01 MEMBRO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARCER DE MEDICO AUDITOR E NOTA FISCAL N-000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001777 | 25/10/2007 | 215.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE EM PO TORRADO E BISCOITO CREAM CRAKER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0010706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001778 | 25/10/2007 | 629.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ARROZ, CAFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, FEIJAO, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOI PSICOSSOCIAL, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-0010707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001779 | 25/10/2007 | 5293.58 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ABAIXADOR DE LINGUA, ATADURA DE CREPE, COMPRESSA CIRURGICA, ESPARADRAPO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-24083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/10/2007 | 144.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, COORDENADORA DO PSF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/10/2007 | 1183.85 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: LA DE ACO, PAPEL HIGIENICO, FLANELA, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-016163 E 016162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/10/2007 | 136.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ROLO ALUMINIO, SABAO EM BARRA, SABAO EM PO, VASSOURAO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001783 | 26/10/2007 | 3466.85 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTE, PURIFICADOR DE AR, VASSOURAO, PANO DE CHAO, CERA LIQUIDA, AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-016150 E 016151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/10/2007 | 112.50 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS: MORIM E PASSADEIRA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000282, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/10/2007 | 35.70 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/10/2007 | 4575.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, PALIO-MXY-8197-PB, KMOBY-KKV-9327-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/10/2007 | 500.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: HAVOLINE, TEXAMATIC, FLUIDO FREIO, FILTRO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/10/2007 | 140.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58044-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, AG. O625-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/10/2007 | 216.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/10/2007 | 3910.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/10/2007 | 15060.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/10/2007 | 5920.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/10/2007 | 7265.16 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/10/2007 | 34750.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/10/2007 | 9946.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/10/2007 | 8930.04 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/10/2007 | 77945.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/10/2007 | 29634.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/10/2007 | 122.39 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/10/2007 | 490.96 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/10/2007 | 400.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/10/2007 | 3267.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-828154 E 828155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/10/2007 | 257.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/10/2007 | 1180.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE: FRANGO(PEITO E COXA), DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/10/2007 | 50.94 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2007 | 320.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS DENTISTAS E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2007 | 495.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO DEL REY-PLACA MNC-2587-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE SAPUCAIA, ZONA RURAL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N-004839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2007 | 245.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KLX-3617-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-04853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2007 | 180.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N-004794E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2007 | 890.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO VECTRA-PLACA KLV-9360-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004782 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2007 | 744.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:620LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-828166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2007 | 1348.62 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:338KG DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000313, REL.AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2007 | 1664.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-828156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2007 | 250.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMT-8022-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004796 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2007 | 108.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2007 | 832.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: AMORTECEDOR, COXIM, BATEDOR, ROLAMENTO, FILTRO AR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000661 E 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/11/2007 | 1155.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 700KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-828173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2007 | 2651.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:467KG DE FRANGO E 87KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-828161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2007 | 52922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2007 | 1180.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, EM 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004807 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/11/2007 | 27217.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2007 | 1612.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2007 | 4100.55 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, SENDO 73 OBSTETRAS, 62 PELVICA, 26 TRANSVAGINAL, 09 PROSTATA, 06 VIAS URINARIAS E 62ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/11/2007 | 117764.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/11/2007 | 12318.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOTADA NESTE SETOR FINANCEIRO DESSTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-009567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/11/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-009566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:2.000 SERINGAS DESCARTAVEIS 0,5ML, 4.000 AGULHAS DESCARTAVEIS 13X4,5 E 2.000 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6,0, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-013250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0001830 | 01/11/2007 | 384.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:600 TB DE DEXAMETASONA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-250727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/11/2007 | 2700.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO-PEDRO GERONIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES: 600 ALMOCOS, DESTINADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO COM O PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26/10/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/11/2007 | 594.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-003485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/11/2007 | 315.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/11/2007 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/11/2007 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/11/2007 | 800.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DA SECRETAIA DE SAUDE, CONFORME NTOA FISCAL N-01509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/11/2007 | 1560.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 05 MASTER P/DUPLICADOR E 10 TINTAS P/DUPLICADOR, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/11/2007 | 7535.23 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/11/2007 | 4060.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/11/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E OUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/11/2007 | 23605.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/11/2007 | 108.00 | 00002286944423 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/11/2007 | 260.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/11/2007 | 290.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 SWITH 24 PORTAS, DESTINADOS A REDE INTERNET DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-007666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/11/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE ARTERIOGRAFIA MIP EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO E NOTA FISCAL N-001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/11/2007 | 268.20 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX E ENCADERNACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/11/2007 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CONTA 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/11/2007 | 325.54 | 03015334000127 | PANIFICADORA DOCE PAN-KELLY DANIELLY C. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/11/2007 | 9659.18 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO LABORATORIAL A POPULACAO LOCAL, DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SUS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2007, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/11/2007 | 1064.35 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOS SUS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2007, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/11/2007 | 397.80 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 153KG GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/11/2007 | 1107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE: AGROVILA, CASTRO PINTO II, TERRA NOVA, SAO FRANCISCO, MARAU E OUTROS, SEDE SETOR FINANCEIRO E SEDE DO PEVA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/11/2007 | 200.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO:ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000460 E PARECER AUTORIZADO POR MEDICA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/11/2007 | 2292.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTO E SERVICOS DE UNIDADES DE SAUDE PSF-TERRA NOVA, RUA NOVA, ANTONIO MARIZ, CONJ.JOSE FELICIANO E OUTROS, POLICLINICA MUNICIPAL, SEDE SETOR FINANCEIRO SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/11/2007 | 185.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/11/2007 | 210.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 70LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/11/2007 | 2047.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6592 E 3283-2257, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/11/2007 | 390.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXMAE DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003161 E PARECER DE MEDICA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/11/2007 | 3527.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 04 CADEADOS, 08 UN. LAMPADA COM CALHA COMPLETA 40W, 10 UN. LAMPADA C/ CALHA 20W, 08 REATOR, JOELHO SOL 50MM, 10 PECA DE FIO 10, 05 FECHADURA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS PSF DAZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME N.F 00926, 000927 E 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/11/2007 | 926.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 K-OTHINE, 45 KG FORMICIDA, O6 LITROS DE DECIO E OUTROS, DESTINADOS A DETETIZACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA PSF DA ZONA URBANA E RURAL, E PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME N.F 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/11/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-004858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/11/2007 | 2000.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/11/2007 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA COM.RENTAO RIBEIRO COUTINHO, SN CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/11/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-828241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/11/2007 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PRESTADOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORMENOTA FISCAL N-004861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/11/2007 | 3262.50 | 00085398365487 | ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 435KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-828253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/11/2007 | 426.16 | 00004271738417 | JOSE COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS MENSAIS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/11/2007 | 1188.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591, REL.AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/11/2007 | 1084.77 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, CLARITY, MIST, PASTOLITH, GRASS COSMETIC, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOPSITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/11/2007 | 120.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/11/2007 | 1700.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 NEBULIZADOR COM 04 SAIDAS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-013275. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/11/2007 | 2315.36 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS, PERA P/RECEM NASCIDO, RIFOCINA SPRAY E TARLATANA DIVIDIDA, DESTINAODS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-013277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001874 | 07/11/2007 | 1197.87 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, BISCOITO, SUCO DE CAJU, FARINHA DE MANDIOCA, OELO DE SOJA, CARNE DE CHARQUE, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-010823 E 010824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/11/2007 | 570.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO RM CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008313 E PARECER MEDICO DA AUDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/11/2007 | 666.66 | 00025138588400 | MARIA DE FATIMA B G ENEDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS MENSAIS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/11/2007 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ESOFAGO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008314 E PARECER DA MEDICA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/11/2007 | 534.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS: PAR DE AMORTECEDOR, JOGO DE PASTILHA, OLEO FREIO E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000664, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLCA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/11/2007 | 1500.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/11/2007 | 592.35 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO EXERCICIO 2007 DO VEICULO BESTA - PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/11/2007 | 274.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-4866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/11/2007 | 100.00 | 00004028774462 | RENATO VIERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA SUSPENSAO COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/11/2007 | 18.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PRESTADOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NTOA FISCAL N-000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/11/2007 | 360.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/11/2007 | 1863.70 | 08568255000167 | TOYOTA-CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRANQUIA DE SEGURO RELATIVO A SINISTRO COM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, VALOR RELATIVO A PECAS, CONFORME NOTA FISCAL N-062486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/11/2007 | 650.00 | 08568255000167 | TOYOTA-CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRANQUIA SEGURO RELATIVO A SINISTRO COM VEIUCLO AMBULANCIA PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, VALOR REL.A SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL N-062486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/11/2007 | 540.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA MNG-1539-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS PARA VISITAS DOMICILIARES EM CARNAUBA E SITIO SOUZA E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004869 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001888 | 09/11/2007 | 724.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS; FUBA DE MILHO, MACARRAO, FARINHA DE TRIGO, DOCE DE GOIABA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/11/2007 | 150.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MNK-6742-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL N-04870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, PAM, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS E OUTROS SERVICOS DE VIAGENS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/11/2007 | 439.40 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 3.380 PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/11/2007 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/11/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/11/2007 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/11/2007 | 108.00 | 00012345678909 | GENIVALTER IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO LABORATORIO DE INFORMATICA PROMOVIDO PELA GERENCIA OP.DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 12,13 E 14/11/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/11/2007 | 216.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/11/2007 | 288.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/11/2007 | 216.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/11/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2007, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/11/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2007, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/11/2007 | 432.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIM, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS SERVICOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2007 | 64.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OLEO MOTOR E FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG-6681-PB E PALIO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/11/2007 | 128.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E DA SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/11/2007 | 300.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ECOGRAFICOS - USG DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003099 E PARECER DA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001905 | 12/11/2007 | 606.97 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ALCOOL ETILICO E SONDA URETRAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-024256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001906 | 12/11/2007 | 1974.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO SODICO, HIDROCORTISONA, CIMETIDINA, DICLOFENACO GOTAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-024255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001907 | 12/11/2007 | 350.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:120RL DE ESPARADRAPO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-24252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/11/2007 | 1296.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL EM SAUDE, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/11/2007 | 850.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF E POLCILINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-01514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/11/2007 | 960.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BUREAUX, PINTURA DE MOVEIS, SOLDA DE PRATELEIRA, COLOCACAO DE FORRO DA UNIDADE ODONTOLOGICA, PINTURA DE PARA CHOQUES, SERVICOS DE FREIO E AMORTECEDOR DA BESTA E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/11/2007 | 2467.39 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TARGIFOR C, TYLENOL, FALMONOX, ALBOCRESIL, SULFERROL GOTAS, FLOMICIN, LABIRIN, CENEVIT, RIODEINE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/11/2007 | 5491.90 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: GLITISOL, PREMARIN, LIPITOR, FLUOXETINA, FRONTAL, GLYVENOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NTOA FISCAL N-001055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/11/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-020357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/11/2007 | 1800.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/11/2007 | 1.52 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N-15.280-3, RELATIVO A MOVIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE E OUTRAS CONGENERES DE ATOS ORIUNDOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE RADIODIFUSAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/11/2007 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/11/2007 | 191.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: KIT JUNTA CABECOTE, FILTRO AR E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000665, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/11/2007 | 1300.00 | 00051893525449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE MESAS E MOVEIS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/11/2007 | 3166.75 | 03919657000145 | J.S.CONSTRUÇOES-JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: CIMENTO, TINTA, MASSA CORRIDA, SELADOR ACRILICO, COLA BRANCA, FECHADURA, TRINCHA, BROXA, ESPATULA, CERAMICA, BACIA ACOPLADA, TIJOLO, TELHA, JOELHO, ADAPTADOR, TORNEIRA E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-00014 E 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/11/2007 | 3997.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS; SERINGAS, TELA DE PROLENE E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-013355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/11/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A CONTRIBUICAO A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/11/2007 | 1021.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE POSTOS PSF-AUGUSTO DOS ANJOS, RENATO RIBEIRO II,USINA E OUTROS, SEDE PEVA, SETOR FINANCEIRO DA SAUDE E SEDE DO CAPS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/11/2007 | 1936.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-3283-6591 E LOCACAO PORTA TCP IP ACCESS CONNECT-ACESSO LOCAL A INTERNET, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/11/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/11/2007 | 1255.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF-CASTRO PINTO, AUGUSTO DOS ANJOS, NOVA BRASILIA, RUA NOVA E OUTROS, SEDE DO PEVA, SEDE DO CAPS, POLICLINICA MUNICIPAL, SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, SEDE SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/11/2007 | 180.00 | 00079742866449 | MARIA INES DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, NO PERIODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO NO CEFOR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001928 | 21/11/2007 | 3305.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIGOXINA E AMPICILINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-147963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/11/2007 | 1500.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO-MODELO AMBULANCIA-PLACA MNG-6681-PB, COLOCADA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/11/2007 | 250.00 | 00004028774462 | RENATO VIERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE CAMBAGEM DAS RODAS TRAZEIRAS, RETIFICA DE CABECOTE E OUTROS SERVICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-004882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/11/2007 | 496.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/11/2007 | 57.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/11/2007 | 410.40 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:152KG DE GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/11/2007 | 30.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 LIVROS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-008806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/11/2007 | 60.00 | 05362120000152 | WS GRAFICA E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/11/2007 | 70.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01CX DE LIDOCAINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/11/2007 | 50.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: NOVOSIL E FUROSEFARMA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-005611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/11/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-009730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/11/2007 | 8030.30 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DEPAKENE, ACTIVELLE, OROXADIN, LEVOFLOXACINO, LIMBITROL, PRESSAT, PREMARIN, ULTRACET E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N-001062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/11/2007 | 401.68 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TETANOGRAMA, DEXALGEN, DIPROSPAN, FRADEMICINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NTOA FISCAL N-001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/11/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES 248, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/11/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PSF XIX, SITUADO A PEREGRINO DE CARVALHO 123, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/11/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ENCOTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001944 | 27/11/2007 | 1708.64 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: ALCOOL ETILICO, ATADURA GESSADA, FRALDA INFANTIL, SONDA URETRAL, REMOVEDOR DE ESPARADRAPO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-24483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001945 | 27/11/2007 | 1058.27 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA, FUROSEMIDA, TRANSAMIM, AMPICILINA, GLICOSE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-024509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001946 | 27/11/2007 | 751.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA, BIPERIDENO E DIAZEPAN, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-024484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001947 | 27/11/2007 | 2320.37 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, HIDROCORTISONA, LEGALO, EUPRESSIN E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-024507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001948 | 27/11/2007 | 4089.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, GLICOSE, METILDOPA, CLORANFENICOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-024504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/11/2007 | 2606.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-841307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/11/2007 | 1321.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-841305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/11/2007 | 116.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDOS SERIGRAFADOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/11/2007 | 90.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E OUTROS, DESTINADOS A PROGRAMACAO DO DIA DO DIABETICO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/11/2007 | 2800.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 140 CONSULTAS OFTALMICAS EM PACIENTS DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/11/2007 | 5324.92 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 128 OBSTETRAS, 97 PELVICAS, 61 TRANSVAGINAL, 07 PROSTATA, 07 VIAS URINARIAS E74 ABDOMEM TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/11/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA-CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/11/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM-2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/11/2007 | 2642.10 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, SENDO 44 OBSTETRAS, 51 PELVICAS, 41 TRANSVASGINAL, 16 ABDOMEM TOTAL, 07 PROSTATA, 04 VIA URINARIA, 23 MAMAS, 02 BOLSA ESCROTAL E 11 TIREOIDE, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/11/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/11/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/11/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ACOMPNHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO A HOSPITIAS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA O MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/11/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE SAUDE, COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/11/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/11/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/11/2007 | 3061.53 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 73 ENDOSCOPIAS E 20 ESCLEROSE DE VARIZE, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, VALOR COBRADO DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, REL.AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/11/2007 | 235.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/11/2007 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/11/2007 | 57.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 06 HAVOLINE 20/50, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/11/2007 | 3551.02 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, PALIO-MXY-8117-PB, GOL-KGG-6421-PB E UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/11/2007 | 900.00 | 00008870809447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA COMPLETA DO BLOCO CIRURGICO-INTERNA E EXTERNAMENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/11/2007 | 1500.00 | 00080466168420 | JOSE PEREIRA DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA REFORMA COMPLETA DO BLOCO CIRURGICO-INTERNA E EXTERNAMENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/11/2007 | 100.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO PLACA MMT-8022-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004908 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/11/2007 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N-58.045-7, RELATIVO A MOVIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2007 | 210.98 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 1.507 PAES, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2007 | 580.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, INSTALACAO, CONFIGURACAO E REPOSICAO DE PLACA MAE PRESTADO NO COMPUTADOR DESTE SETOR FINANCEIRO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001978 | 30/11/2007 | 4180.11 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA, CEFALEXINA, HIDROCORTISONA, TRANSAMIM E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-24569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2007 | 120714.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2007 | 23605.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES PSF-SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2007 | 10.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, AGENCIA 0625-4, EM FAVOR DO BB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2007 | 20.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2007 | 185.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS EM GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2007 | 1269.51 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRANGO: COXA E PEITO, DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2007 | 1304.73 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 327K DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS PSF DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-004914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2007 | 322.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE SAUDE E A POLICLINICA SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2007 | 720.00 | 00022565698453 | SEVERINO GENILSON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:600LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-841360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2007 | 315.00 | 00092820972420 | MARIA DA PENHA G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO GOL-PLACA KLX-3617-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2007 | 210.98 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:1.507 PAES, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-001352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/11/2007 | 35.12 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2007 | 73.52 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 8060-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2007 | 459.37 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 10021-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001994 | 03/12/2007 | 495.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MEDICAMENTOS:BIPERIDENO, HALOPERIDOL, PROMETAZINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0024572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/12/2007 | 283.00 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS DESTINADAS AOS POSTOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001996 | 03/12/2007 | 742.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO, COPOS DESCARTAVEIS, SACOS P/LIXO, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-016427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/12/2007 | 910.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 130KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-841402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/12/2007 | 150.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO - JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:50LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/12/2007 | 600.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNY-2000-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004924 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/12/2007 | 1750.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004864 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/12/2007 | 2683.87 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTIANDOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: BESTA-MOS-6120-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, GOL-MGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, UNIDADE MOVEL-MOK-5160-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, ONIBUS-MNG-9186-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-003794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/12/2007 | 3796.00 | 00069017603453 | FOLHA EXTRA - HOSPITAL DR SA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EXTRA - HOSPITAL DR.SA ANDRADE, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/12/2007 | 960.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EXTRA - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/12/2007 | 1080.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004868 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/12/2007 | 2310.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ADNRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/12/2007 | 8680.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/12/2007 | 5740.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/12/2007 | 13208.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/12/2007 | 26823.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/12/2007 | 1612.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/12/2007 | 8139.35 | 00013185950453 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE MEDICOS-HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/12/2007 | 29900.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/12/2007 | 23605.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EQUIPE SAUDE BUCAL/PSF, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/12/2007 | 99481.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007 E INCENTIVO ADICIONAL EXTRA/ACS, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/12/2007 | 8930.04 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/12/2007 | 9946.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVICOS PRESTADOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/12/2007 | 76103.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/12/2007 | 24727.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/12/2007 | 23230.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO - EXERCICIO 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/12/2007 | 62184.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO - EXERCICIO 2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/12/2007 | 450.00 | 00003280612470 | LUCIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMO-8374-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES NO POSTO DE SAUDE PSF DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/12/2007 | 6721.70 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL A4, FITA ADESIVA, GRAMPOS, CLIPS, PASTAS, LIVRO ATA, ARQUIVO MORTO, LAPIS MARCADOR, PAPEL OFICIO, FORMULARIO CONTRA CHEQUE, CORRETIVO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF, CONFORME NOTAS FICAIS N-000664 E 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/12/2007 | 8430.98 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: ARADOIS H, NEDAX, LIMBITROL, PRESSAT, MIFLASONA, RIVOTRIL, ULTRACET, ALGINAC E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001062 E 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/12/2007 | 4808.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: MOLA SUSPENSAO, BUCHA, PNEUS, PIVO SUSPENSAO, TUBO MOTOR, BOUJO, BRACO ARTICULACAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002155 E 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/12/2007 | 6546.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:PIVO SUSPENSAO, TERMINAL, PARABRISA, CILINDRO MESTRE, CORREIA DENTADA, KIT EMBREAGEM, RODAS, AMORTECEDOR, DISCO FREIOS, BOUJO, PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002157 E 002153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/12/2007 | 3120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BANDEJA, CILINDRO RODA, CALCO, RADIADOR, JUNTA HOMOCINETICA, OLEO FREIO, FAROIS, PARACHOQUE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002154 E 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/12/2007 | 6478.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BARRA DIRECAO, PARABRISA, CORREIA, RODA, EIXO TRAZEIRO, JG LONA, JG VELA, TANQUE, RETROVISOR, JG PASTILHA FREIO, TAMBOR FREIO, MANGUEIRA FREIO, PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ELBA-MNN-0925-PB AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-002162, 002163, 002156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/12/2007 | 6898.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: ALCOOL, BHCG EM TIRAS, ETER, PIPETA, GLICOSE, FITA P/URINA, LUVAS, ESPARADRAPO E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO, DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000341 E 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002029 | 03/12/2007 | 19063.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: SERINGA, PVPI, ATADURA, AGULHAS, ALGODAO, CATGUT, GAZE EM ROLO, FRALDA E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000353, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002030 | 03/12/2007 | 3000.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: AGULHA, ANESTESICO, MERCURIO PURO, COMPRESSA GAZE E OUTROS, DSTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/12/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA 1645, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME NOTA FISCAL N-009736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002032 | 03/12/2007 | 17458.40 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: FRALDA, CATGUT, GAZE EM ROLO, ATADURAS, LUVAS, ESPECULO, COMPRESSA GAZE, ATADURA, SERINGA, ALGODAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002033 | 03/12/2007 | 15053.09 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: AGULHA, ESCOVINHA, LUVAS, FIO ALGODAO, COMPRESSA GAZE, ESPECULO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/12/2007 | 3665.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: RADIADOR, CEBOLAO, JUNTA HOMOCINETICA, BANDEIJA, AMORTECEDOR, MOLA SUSPENSAO, MANGUEIRA E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/12/2007 | 4550.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: BOMBA COMBUSTIVEL, KIT EMBREAGEM, CANO MOTOR, CX DIRECAO, FAROIS, BOMBA DAGUA, ROLAMENTO DIANTEIRO, PARABRISA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/12/2007 | 2862.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS: JUNTA HOMOCINETICA, AMORTECEDOR TRAS.E DIANT., PARES DE MOLA, JUNTA DESLIZANTE, ENGENHO DE PORTA, BANDEJA, BARRA DIRECAO, HIDRAULICO, BOUJO, TAMBOR DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA ELBA-PLACA MNN-0925-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/12/2007 | 4791.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE PECAS: MOLA TOPIC, TERMINAIS DE DIRECAO, JG PASTILHAS, CRUZETA, CORREIA, AMORTECEDOR, BLOCO DE RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA-MOS 6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/12/2007 | 2060.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVDADE-PAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002039 | 03/12/2007 | 10897.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: CIMENTO EM PO, CIMENTO LIQUIDO, ACIDO FOSFORICO, FLUOR SOLUCAO, LAMINAS, RESINA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-000332, DESTINADOS AOS POSTOS PSF SAUDE BUCAL E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002040 | 03/12/2007 | 8533.08 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS: FOSFATASE ALCALINA, COLESTEROL HDL LABTESTE, BETATESTE PLUS, ACIDO URICO, FITA P/URINA, LAMINA P/MICROSCOPIO, LATEX E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002041 | 03/12/2007 | 13239.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES:LUVAS, ATADURA, FRALDA DESCARTAVEL, PVPI, AGULHAS, GAZE EM ROLO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000299, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/12/2007 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 158044-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/12/2007 | 10.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL N-000119 POR TER EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/12/2007 | 57.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS, CORRESPONDENTE AO N-3283-1604, REFERENTE A TARIFA HABILITACAO REDE FIXA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002045 | 04/12/2007 | 5205.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, CESTO PLASTICO, SACO P/LIXO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/12/2007 | 2520.00 | 00096297298734 | BENEDITO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 450KG DE FRANGO E 80KG DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-841427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/12/2007 | 560.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 12 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/12/2007 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FMAILIA - POSTO JANUARIO GOMES, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002049 | 04/12/2007 | 3113.45 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ALCOOL, PAPEL TOALHA, BOBINA PAPEL KRAFT, PURIFICADOR DE AR, PANOS, LIMPA VIDROS, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-016454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/12/2007 | 255.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS E AGUA MINERAL, CONSTANTES NA NOTA FFISCAL N-000406, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/12/2007 | 600.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMQ-2028-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004928 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/12/2007 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 10 TINTAS P/DUPLICADOR, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-003914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/12/2007 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA A RUA COM RENATO RIBEIRO COUTINHO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/12/2007 | 108.00 | 00057631395420 | MARIA DO LIVRAMENTO B DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS, REALIZADO NOCEFOR EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/12/2007 | 72.00 | 00039610675468 | IVAN CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PREVENCAO DA TRANSMISSAO VERTICAL HIV E SIFILIS, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/11/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/12/2007 | 72.00 | 00021907307400 | ROSARIO DE FATIMA F. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFSTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PREVENCAO DA TRANSMISSAO VERTICAL HIV E SIFILIS, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/11/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/12/2007 | 340.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM UM CONDICIONADOR DE AR COM RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS E CARGA DE GAS EM UM REFRIGERADOR DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/12/2007 | 245.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE: 01 COMPRESSOR TECUNSON 1/6 220V, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002059 | 06/12/2007 | 716.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: ACUCAR TRITURADO, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA, BISCOITO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-002448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/12/2007 | 4793.80 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N-000696, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA SALA DO BLOCO CIRURGICO DO PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/12/2007 | 600.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMR-2419-PB, OBJETIVANDO A TRANSPORTAR PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 10 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL N-004933 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/12/2007 | 180.00 | 00004209102474 | JACQUELINE CARDOSO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, REALIZADO EM BAYEUX-PB, NO PERIODO DE 26 A 30/11/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/12/2007 | 249.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: GRAMPO, CLIPS, PAPEL A4, CORRETIVO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/12/2007 | 180.00 | 00085496561434 | DINA MARY R DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, REALIZADO EM BAYEUX-PB, NO PERIODO DE 26 A 30/11/2007, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/12/2007 | 108.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS, REALIZADO NO CEFOR EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 27 A 29/11/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/12/2007 | 180.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS:02CX DE METOCLOPRAMIDA E 01CX DE PARACETAMOL GOTAS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/12/2007 | 108.00 | 00037425110415 | MONICA MARIA MARQUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS, REALIZADO NO CEFOR EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 27 A 29/11/2007, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/12/2007 | 256.50 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 95 GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/12/2007 | 108.00 | 00069016224491 | MAURA REGINA FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12/12/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/12/2007 | 280.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-004935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/12/2007 | 330.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO VECTRA-PLACA KLV-9360-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004937 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/12/2007 | 380.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA E HIDRAULICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/12/2007 | 1259.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE: KOMBY-KKV-9327-PB, BESTA-MOS-6120-PB, PALIO-MXY-8117-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB E AMBULANCIA-MOQ-2524-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2007 | 220.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000669, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2503-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2007 | 1255.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: CARRO DE MAO, CAIXA DAGUA, CADEADO, BROCA, CABO, FIO, FITA ISOLANTE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DO BLOCO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL N-001498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2007 | 1744.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTo, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AS COMPETENCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2007 | 1000.00 | 05729270000151 | HIGIENIZADORA ALEPH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO COM SPRAY CONTRA INSETOS RASTEIROS E VOADORES EM TODO O PREDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL PROPRIO E MAO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL N-00107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2007 | 3292.50 | 00007897334473 | ELIANE BEZERRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 439KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-841524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/12/2007 | 450.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONNER E RECARGAS DE 10 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/12/2007 | 290.95 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL LAMINADO, PLACA DE ISOPOR, COLA, ESTILETE, PAPEL A4, COLA QUENTE E OUTROS, DESTINADOS A EQUIPE DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002081 | 11/12/2007 | 1061.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ARROZ, AVEIA, CAFE, CARNE, BISCOITOS, VINAGRE, SAL, CANELA EM PO, ADOCANTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0011062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/12/2007 | 490.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/12/2007 | 3967.43 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A BEMFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002084 | 12/12/2007 | 2125.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: FLUOXETINA, LEVOZINE, CLORPROMAZINA, BROMAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0024688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/12/2007 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/07 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/12/2007 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/12/2007 | 2431.56 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: BUTILBROMETO, GENTAMICIN, METROFARMA, CEFAGEL, NOVALDIP, HYPLEX B E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-006247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002088 | 12/12/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PALIO-PLACA MXY-8117-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/12/2007 | 850.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF/BUCAL E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/12/2007 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002091 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/12/2007 | 69.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3283-2257, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/12/2007 | 66.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-3283-1604, REL.AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/12/2007 | 700.00 | 00008540011409 | JOSEMAR MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMP-2522-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, ENTRE OUTRAS VIAGENS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/12/2007 | 900.00 | 00003280612470 | LUCIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO-PLACA MMO-8374-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/12/2007 | 700.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGW-2643-PB, OBJTIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/12/2007 | 324.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/07, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/12/2007 | 216.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/12/2007 | 144.00 | 00046716530444 | GINALDO TARGINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/12/2007 | 144.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/12/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, REF.A VIAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, CANDIDA VARGAS, PAM E OUTROS, ENTRE OUTRAS VIAGENS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/12/2007 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/12/2007 | 60.05 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: RODO, DESODORIZADOR, LUVAS, FLANELAS, SABAO EM BARRA, ESPONJA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0016515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/12/2007 | 467.45 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, VASSOURA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/12/2007 | 200.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E ATUALIZACAO DE SALDOS BANCARIOS DAS FICHAS E OUTROS SERVICOS EM VIRTUDE DA MUDANCA DE SECRETARIO DE SAUDE, REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23/11/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/12/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002108 | 12/12/2007 | 607.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, SABAO EM PO, PANO DE CHAO, FLANELA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-016513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002109 | 12/12/2007 | 2467.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTE, VASSOURA, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, SACO PLSTICO P/LIXO, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-016512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002110 | 12/12/2007 | 355.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: 40KG DE ACUCAR, 50UND DE LEITE EM PO E 60PCT DE BISCOITO DOCE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-002479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/12/2007 | 641.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000670, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002112 | 12/12/2007 | 267.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: LUVAS, SACOS P/LIXO, ESCOVA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002113 | 12/12/2007 | 100.15 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: FLANELA, PANO DE PRATO, ESPONJA DE ACO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-016510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002114 | 12/12/2007 | 493.30 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DETERGENTE, VASSOURAO, PEDRA SANITARIA, RODO, SABAO EM PO, SACOS PLASTICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-016509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002115 | 12/12/2007 | 487.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:ACUCAR, FUBA, MARGARINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE COCO, DOCE DE BANANA, DOCE DE GOIABA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N-002478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/12/2007 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58045-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, AG. O625-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/12/2007 | 270.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIAS- PLACA MOQ-2503-PB E MNG-6681-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/12/2007 | 496.86 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 39PC DE PAPEL RIPAX 500FLS, DESTINADOS AO SETOR FINACEIRO, SECRETARIA DE SAUDE, CONTROLE E AVALIACAO, HOSPITAL DR.SA ANDRADE E POSTOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/12/2007 | 458.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA FUTURAS INSTALACOES DE NOVOS POSTOS PSF, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/12/2007 | 1892.38 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL, TARLATANA DIVIDA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/12/2007 | 1504.00 | 00858337000134 | INTERMED - MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEIS, RIFOCINA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CONFORME N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/12/2007 | 420.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BASICA DE COMPUTADORES, APLICACAO DE ANTI-VIRUS, BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALACAO DE SOFTWARE E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/12/2007 | 1361.16 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MEDICAMENTOS: PREDINISONA, DICLOFENACO POTASSIO, AMPICILINA, SABULTAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-002565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/12/2007 | 100.00 | 00048419540404 | DAMIAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 01 MANGOTE E REAPERTO DO CABECOTE DO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-105908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/12/2007 | 270.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO BASICA, BACKUP DE ARQUIVOS, ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS, CONFIGURACAO DE INTRANET, CONFIGURACAO DE SERVIDOR E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N-000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/12/2007 | 300.00 | 00003999778482 | ALMIR JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/12/2007 | 60.00 | 05362120000152 | WS GRAFICA E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/12/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO-ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-020903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/12/2007 | 288.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/12/2007 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE DIRETORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/12/2007 | 700.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/12/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/12/2007 | 1060.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 360KG DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-841680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/12/2007 | 340.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/12/2007 | 540.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA LJR-2011-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004959 E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002136 | 18/12/2007 | 350.42 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: ARROZ PARBORIZADO, CAFE, CARNE DE CHARQUE, FARINHA DE MANDIOCA, OLEO DE SOJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-011142, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTEMUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/12/2007 | 179.17 | 06198619000724 | FARMACIA PERMANENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 MATERGAM 300M 1,5 AM, DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-034206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/12/2007 | 130.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N-005653, DESTINADO A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002139 | 18/12/2007 | 183.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:ADOCANTE, CAFE TORRADO, BISCOITO CREAM CRAKER E SUCO DE FRUTA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-0011134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/12/2007 | 46.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: OLEO DE MOTOR E FILTOR OLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2524-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002141 | 18/12/2007 | 1371.18 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE: AMOXACILINA, METILDOPA E DICLOFENACO SODICO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0024738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002142 | 18/12/2007 | 327.76 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: 17CX DE CLORPROPAMIDA E 14AM DE TRANSAMIM, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-024741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2007 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002144 | 19/12/2007 | 2160.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 400CX DE CAPTOPRIL 25MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-10340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/12/2007 | 240.00 | 07552997000131 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: PAPEL MILIMETRADO A4 P/ ELETROPAGINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002146 | 19/12/2007 | 2160.01 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 400CX DE CAPTOPRIL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-103409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/12/2007 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-00111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/12/2007 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO SHARP, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N-009846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/12/2007 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 58044-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/12/2007 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7852-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/12/2007 | 348.30 | 04639568700436 | ULTRAGAZ-BAHIANA DIST. DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 129KG GLP GRANEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-018999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/12/2007 | 3484.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, SEDE SETOR FINANCAS, CORRESPONDENTE AOS N-3283-6591 E 3283-6592 DO MES DE NOVEMBRO/07, SECRETARIA DE SAUDE-3283-6594 DOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, E CONTA ASS.ACESSO LOACAL 64KBPS E LOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REL.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/12/2007 | 450.00 | 00044118040425 | RUDEILTON LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PROGRAMACAO DE 02 CHAVES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-106696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/12/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123, NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/12/2007 | 1364.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF-RENATO RIBEIRO, SAO FRANCISCO, JANUARIO GOMES, TERRA NOVA, MUTIRAO, AUGUSTO DO ANJOS E OUTROS, SEDE DO CAPS, SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/12/2007 | 1368.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE: CONJ.JOSE FELICIANO, SAO FRANCISCO, JANUARIO GOMES, RENATO RIBEIRO, MARAU E OUTROS, SETOR FINANCEIRO, SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, SEDE PEVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/12/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/12/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INATALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO SAPE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/12/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 123, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/12/2007 | 2400.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 120 CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E OS REFERENCIADOS, NO VALOR DE R$20,00 COBRADOS POR CADA CONSULTA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/12/2007 | 1753.11 | 00083921559472 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, EM ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/12/2007 | 3868.39 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, EM ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, COBRADOS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/12/2007 | 600.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, COM O DEVER DE ORIENTAR NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DO SUS, COM VISTA A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE E AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/12/2007 | 600.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO E CADASTRO DO SIA/SIAB E PAB, COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, E AINDA EM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUSPARA ESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/12/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/12/2007 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA AUDITORA NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE E AUDITORIA DE PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA-CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/12/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/12/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/12/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/12/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/12/2007 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/12/2007 | 544.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/12/2007 | 55.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO- SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FORMULARIOS CONTRA-CHEQUES DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/12/2007 | 130.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO BESTA-PLACA MOS-6120-PB, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/12/2007 | 11932.82 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE:GOL-KGG-6421-PB, PALIO-MXY-8117-PB, KOMBY-KKV-9327-PB, BESTA-MOS-6120-PB, AMBULANCIA-MNG-6681-PB, AMBULANCIA-MOQ-2503-PB, ONIBUS, UNIDADE MOVEL-MOQ-5160-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/12/2007 | 2158.25 | 05316144000175 | JEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: TYLAGIN, ACETILDOR, ATROFARMA, FUROSEFARMA E OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-006316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002180 | 21/12/2007 | 5616.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25MG, BIPERIDENO, CLONAZEPAN, DIAZEPAN, FENOBARBITAL E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0024804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/12/2007 | 20594.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002181 | 26/12/2007 | 1400.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/12/2007 | 200.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, 02 CILINDROS, SERVICO DE ABERTURA DE PORTAS E OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL N-004988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/12/2007 | 260.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS PSF DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-005004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/12/2007 | 420.00 | 00005264357471 | JOELTON C FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 60KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALDIADE, CONFORME NOTA FISCAL N-843607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/12/2007 | 100.00 | 00001339050471 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMT-8022-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNAD EM JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL N-004985 E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/12/2007 | 140.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECECAO DE UM TRILHO PARA PORTAO E CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-04999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/12/2007 | 105.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 CIL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/12/2007 | 1277.58 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LAVANDERIA: HOUGHTO NOBLE, HI-CLARITY, MIS, ELIMINATE, PASTOLITH, SANOCID, GRASS COSMETIC, PAPEL LENCOL, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/12/2007 | 140.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROX E CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-5003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNG-6681-PB, COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002191 | 27/12/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002192 | 27/12/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORT DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCLAIDADE DE RENASCENCAO E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/12/2007 | 1580.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KKV-9327-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/12/2007 | 2000.92 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS: BACTRIN, BENERVA, ALDACTONE, CLARVISOL, TYLEX, ABLOK, ESTAFAN C, NORF 400MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/12/2007 | 1942.62 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: FRANGO (COXA E PEITO), DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/12/2007 | 893.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS INTERNOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-843616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/12/2007 | 2165.00 | 00071390774449 | LUCINEA S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-843614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/12/2007 | 456.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS: 10 LAPIS POLI E 30 PAPEL REPORT C/500, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/12/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-010029, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/12/2007 | 443.00 | 00006042158430 | JOSE GEILSON A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-5015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/12/2007 | 43.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, NO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/12/2007 | 590.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO RM COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008452 E PARECER DA MEDICA AUDITORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/12/2007 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AFASTAMENO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS EXTRAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2007 | 72.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2007 | 13208.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/12/2007 | 27177.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/12/2007 | 1612.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2007 | 2840.00 | 00067406734468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL BASICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL BASICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/12/2007 | 11860.00 | 00057631930406 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL MEDIO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/12/2007 | 6540.00 | 00054146089468 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-NIVEL SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-NIVEL SUPERIOR DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/12/2007 | 30100.00 | 00016059590497 | FOLHA PRODUTIVIDADE HOSPITAL-PLANTAO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PLANTAO MEDICO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNCIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/12/2007 | 120941.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/12/2007 | 23525.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DAS EQUIPES SAUDE BUCAL/PSF, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/12/2007 | 56145.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/12/2007 | 7743.88 | 00006073886411 | MARCELINE DA SILVA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/12/2007 | 8380.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVICO PRESTADO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/12/2007 | 76794.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/12/2007 | 24324.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002219 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA HRO-3797-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002220 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBY-PLACA KIP-1036-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/12/2007 | 228.20 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 1.630 PAES PARA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA OS USUARIOS INTERNOS, CONFORME NOTA FISCAL N-001357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/12/2007 | 222.04 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 15279-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/12/2007 | 59.98 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/12/2007 | 1193.01 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS - JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES: 299KL DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002225 | 31/12/2007 | 2800.00 | 00006185217473 | MARILIA EMANUELLE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MODELO PALIO-PLACA MNA-4501-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/12/2007 | 1550.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMACAODOS PROCEDIMENTOS D ALEGISLACAO PERTINENTE E AS NORMAS E REGULAMENTOS DITADOS PELOS RESPECTIVOS ORGAOS FISCALIZADORES , REL.AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/12/2007 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTA CIDADE, SITUADA A RUA COM.RENATO RIBEIRO COUTINHO, SN, CENTRO SAPE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004156500462 | LUCIANA CEZARIA RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNG-6681-PB, COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/12/2007 | 1400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA KGG-6421-PB, OBJETIVANDO ATENDER AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA: HU, SANTA ISABEL, CANDIDA VARGAS, PAM E OUTROS, ENTRE OUTRAS VIAGENS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/12/2007 | 169.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/12/2007 | 1400.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA TECNICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/12/2007 | 2060.00 | 00004884663420 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PRODUTIVIDADE-PAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/12/2007 | 2720.00 | 00001262005485 | FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRODUTIVIDADE-POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/12/2007 | 2160.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EM GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/12/2007 | 2176.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SISFOLHA, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/12/2007 | 2900.00 | 00002041243449 | WEBBER TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NEUROLOGISTA CRM-924 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA MASTOLOGISTA - CRM 5412 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/12/2007 | 2900.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PSIQUIATRA - CRM 446 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/12/2007 | 640.00 | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/12/2007 | 1780.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 89 CONSULTAS OFTALMICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E AS REFERENCIADAS, NO VALOR DE R$20,00 CADA CONSULTA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/12/2007 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, PRESIDIO PUBLICO E UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO FELIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/12/2007 | 2900.00 | 00016183568449 | GEYSA DE FATIMA BARROS M DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PNEUMOLOGISTA/ALERGOLOGISTA - CRM 2123 NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/12/2007 | 2537.58 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, E OS REFERENCIADOS, TIPOS ESPECIFICADO CONFORME RECIBO, COBRADO DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SA ANDRADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOS SERVICOS DE SAUDE, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH-AUTORIZACAO DE INTERNACOES HOSPITALARES, CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NO AMBITO DO SUS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E CRITICA DA PRODUCAO DE AIHS, JUNTO AOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS TERCEIRIZADOS, BEM COMO AOS PSFS E HOSPITAL DR.SA ANDRADE, AINDAEM RELACAO AOS REPASSES ORIUNDOS DO SUS PARA O MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/12/2007 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB E COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/12/2007 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO A RUA JANUARIO GOMES, 248, CENTRO, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/12/2007 | 200.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ-PSF XVII, SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/12/2007 | 300.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INATALADO O POSTO DE SAUDE DR.CASTRO PINTO II - PSF XIX, SITUADO A RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 123, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024