| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 02/01/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da casa da Mãe Pobre relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 02/01/2007 | 4271.40 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura e cerâmica destinados a manutenção do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 02/01/2007 | 7047.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinados aos postos dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 02/01/2007 | 491.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente as contas telefônicas pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 02/01/2007 | 4900.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA | Pagamento referente a compra de 01 micro destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 03/01/2007 | 910.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de construção destinados a manutenção do prédio da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 03/01/2007 | 14.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 04/01/2007 | 550.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais destinadas a eventos comemorativos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 04/01/2007 | 1600.00 | 00013282956487 | Eurides Gonçalves da Silva | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa KGQ-2198 a disposição da Secretaria de Saúde,relativo ao mês de dezembro/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 04/01/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação do veículo de placa MNW 6421 à disposição da Secretaria de Saúde relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 04/01/2007 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 04/01/2007 | 150.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a instalação do sistema e recuperação de placa mãe de computadores pertencentes à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 04/01/2007 | 22.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Peva, do mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 08/01/2007 | 7400.38 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 08/01/2007 | 1500.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de refeições da Confraternização de Natal aos funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 09/01/2007 | 280.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de almoço aos funcionários da Secretaria de Saúde deste municipio no período de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 09/01/2007 | 3585.00 | 00896849000195 | GOIOLAB- DIAGNÓSTICA PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA | Pagmento referente a aquisição de material para laboratório destinados ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 09/01/2007 | 207.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de alimentação aos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 09/01/2007 | 500.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO LTDA | Pagamento referente a realização de exames de dilatação na paciente Lúcia Regina Souza, residente neste municipio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 09/01/2007 | 630.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a serviços prestados no veiculo placa MOQ-1913(AMBULÂNCIA)pertencente a Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 09/01/2007 | 2790.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças destinado aos veículos de placas nº MOQ-1913, placa MON -7351, placa MOT-2440 á disposição da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 10/01/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 10/01/2007 | 30.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda no Veículo Saveiro de placa MOT- 2440- veículo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/01/2007 | 210.00 | 00075354624487 | AUDELICE FARIAS DE ARAÚJO | Pagamento referente a confecção de 03 batas para os profissionais do Centro de Especialidades Odontológias - C.E.O- neste município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 10/01/2007 | 3275.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 10/01/2007 | 7845.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 10/01/2007 | 7605.00 | 24217945000128 | GRÁFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Pagamento referente a confecção de talões e blocos para a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 10/01/2007 | 7982.00 | 00990734000165 | WE - COMERCIO DE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 10/01/2007 | 613.60 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reprodução de 6.136 cópias xerográficas de documentos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 10/01/2007 | 90.24 | 01180029000165 | SINDICATO DOS TRAB. MUN DO AGRESTE E MATA DO SUL | Pagamento referente a contribuição sindical dos funcionários da Secretaria de Saúde relativo aos meses de Setembro á Novembro/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 10/01/2007 | 350.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Centro de Especialidades Odontológias neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/01/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da zona rural de Urnas para o Hospital São Vicente de Paulo neste municipio,relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 10/01/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 10/01/2007 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 10/01/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês Dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 10/01/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo relativo ao mes de Dezembro de 2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 10/01/2007 | 150.00 | 00032420331400 | JOSÉ RAIMUNDO SOBRINHO | Pagamento referente a confecção de 01 basculhante com vidro para a sala do Deptº financeiro da Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 10/01/2007 | 420.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura do muro, grades e portões de ferro do Prédio da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 10/01/2007 | 500.00 | 00001103637444 | ANA PAULA RODRIGUES BORBA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, no posto do PSF de Guarita, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 10/01/2007 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo, neste Município, relativo ao mes de Dezembro de 2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/01/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de Dezembro de2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 10/01/2007 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa 0I-0180 ( Onibus) para transportar pacientes para consultas médicas e exames nos Hospitais e clinicas de João Pessoa no período de 10/12/2006 á 10/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 10/01/2007 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Efetivos, Comissionados, Contratados, do mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 10/01/2007 | 38244.18 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimentos hospitalares e AIH s do Hospital São Vicente de Paulo neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 10/01/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de internet banda larga relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 11/01/2007 | 750.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria,no período de 01/11/2006 á 30/11/2006 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 12/01/2007 | 3345.96 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em ultrasonografias durante os meses de Junho, Agosto e Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 12/01/2007 | 690.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura em fotos de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 12/01/2007 | 650.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do jardin do prédio da Secretaria de Saúde, ( 02 manutenção)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria juririda da Sec. de Saúde deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 12/01/2007 | 265.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto,troca e vulcanização de pneus dos veículos a disposição da Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 12/01/2007 | 7373.02 | 08353760000194 | CIRÚRGICA ATUAL- Dist.Prod.Médicos e Equip.Hospit. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 15/01/2007 | 7424.75 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a compra de material Odontológico destinado ao C.E.O -Centro de Especialidades Odontológicas neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 16/01/2007 | 7581.80 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de PSPF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 16/01/2007 | 150.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura do letreiro do PSF do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 17/01/2007 | 7588.63 | 07490628000161 | FLASIL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento referente a compra de Material Odontológico destinado ao Programa de Saúde Bucal dos P.S.F.deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 17/01/2007 | 17.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 19/01/2007 | 150.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente a serviços prestados em uma viagem para João Pessoa com paciente deste municipio de Itabaiana para o Hospital Universitário,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00060789832704 | NATALÍCIO DA SILVA ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados na Mão de Obra na manutenção dos serviços do PS.F do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 19/01/2007 | 550.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 19/01/2007 | 1024.65 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de material hidraúlico, elétrico, tintas destinados a manutenção dos prédios do P.S.F do Açude das pedras e Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 22/01/2007 | 1700.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a serviços de manutenção nos equipamentos odontológicos do Centro de Especialidades Odontológicas -C.E.O.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 23/01/2007 | 7874.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 23/01/2007 | 1571.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a contas de Energia dos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 24/01/2007 | 70.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel de (02)dois dias do SOMOP -Salão Paroquial para treinamento da EP -Educação Permanente (escolha dos facilitadores da EP), Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 24/01/2007 | 2146.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de telhas e material hidraúlico destinados a manutenção do P.S.F do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 26/01/2007 | 399.06 | 00079769160415 | Francisco de Assis Andrade pereira | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentação de funcionários em treinamento em João Pessoa durante o mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 26/01/2007 | 1110.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 26/01/2007 | 5480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, 01 locação de 01 fiat Uno fire flex, com kilometragem livre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 29/01/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do Posto Ancora do Alto Boa Esperança relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 29/01/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 29/01/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pgamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovídio relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 29/01/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da Vigilância Sanitária, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 29/01/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 29/01/2007 | 700.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de pneus para veículos pertencentes à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 29/01/2007 | 954.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de caibros e linhas destinados a manutenção do PSF do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 29/01/2007 | 1533.78 | 03520126000185 | QUITÉRIA LEITE DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de construção destinados a manutenção do prédio do PSF do Açude das pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 29/01/2007 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 30/01/2007 | 26560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 30/01/2007 | 33284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 30/01/2007 | 337.51 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/01/2007 | 125.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias do Funcionários do PEVA, PACS, PSB relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 30/01/2007 | 388.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do salário família dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 30/01/2007 | 21696.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 30/01/2007 | 14850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 30/01/2007 | 56190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 30/01/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a Janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 30/01/2007 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF do Botafogo relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 30/01/2007 | 7809.30 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de PSFs deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 31/01/2007 | 15939.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/01/2007 | 165.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Pagamento referente a exames laboratoriais realizados no paciente Hildebrando de Mascena, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 31/01/2007 | 6700.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folhas dos contratos temporários do CEO relativo ao mês de janeiro/2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 31/01/2007 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 31/01/2007 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa de Saúde Bucal - PSB, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 31/01/2007 | 170.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias do fundo municipal de saúde do pessoal estatutário e comissionados relativo a janeiro /2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 31/01/2007 | 33.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias do fundo municipal de saúde dos funcionários do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/02/2007 | 750.00 | 03407029000180 | VERONICA MARTINS DE OLIVEIRA | Pagamento referente a confecção de uma placa de bronze com tampa de vidro, destinada a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 01/02/2007 | 38310.21 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos pocedimentos hospitalares ambulatoriais relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 01/02/2007 | 862.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a contas telefônicas da Secretaria de Saúde do mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 01/02/2007 | 844.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 01/02/2007 | 466.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a contas de água dos Postos PSFs relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 01/02/2007 | 972.50 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de água mineral e gás destinados as unidades dos PSFs e Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal n° 692042 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 01/02/2007 | 10884.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/02/2007 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a contas de energia dos Postos PSFs deste município rtelativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 01/02/2007 | 1712.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a contas de energia elétrica dos postos dos PSFs deste município relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 02/02/2007 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 02/02/2007 | 240.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de almoço aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 02/02/2007 | 397.80 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de pães para lanches das pessoas que viajam para João Pessoa em consultas e exames em hospitais da capital, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 02/02/2007 | 954.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material de elétrico destinado à manutenção do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 02/02/2007 | 775.61 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura e hidráulico destinados aos postos dos PSFs e prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 05/02/2007 | 577.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA DA SILVA SOARES | Pagamento referente ao fornecimento de frutas para café da manhã nos postos dos PSFs do município em palestras nas comunidades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 06/02/2007 | 250.00 | 00091729742491 | MARIA BERNADETE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de saúde bucal no PSF da Paulo Ovídio de Lucena relativo a 15 dias trabalhados em janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 06/02/2007 | 1200.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinados a abertura da campanha da vacinação, inauguração do CEO, reabertura de postos PSFs, palestras em saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 06/02/2007 | 7952.13 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de Limpeza , destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 07/02/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria vinculada no jornal do brejo relativo ao CEO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 07/02/2007 | 780.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados nos equipamentos odontológicos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 08/02/2007 | 280.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção de ar condicionado, troca de hélice, condensador, troca de óleo, limpeza e gás, pertencentes à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 09/02/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 09/02/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo no mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 09/02/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 09/02/2007 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 09/02/2007 | 350.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO,relativo ao mês de janeiro/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030125 | 09/02/2007 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD relativo ao mês de janeiro/2007, conforme compovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030126 | 09/02/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da zona rural de Urnas para o Hospital São Vicente de Paulo neste município, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovanes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 09/02/2007 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa OI 0180 para transportar pacientes para consultas médicas e exames noshospitais e clínicas de João Pessoa, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030128 | 09/02/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030129 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030130 | 09/02/2007 | 1400.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Pagamento referente a locação do veiculo de placa KFF 9882 a disposição da Sec. de Saúde relativo ao mes de Dezembro de 2006., conforme comprovantes. .................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030131 | 09/02/2007 | 600.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de outubro,novembro e dezembro/2006 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 09/02/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030133 | 12/02/2007 | 150.00 | 00002341661424 | CRISMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados no radiador da unidade móvel de placa OI 0180 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030134 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030135 | 12/02/2007 | 450.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na colocação de cerâmica na Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030136 | 12/02/2007 | 750.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria no período de 01/12/2006 à 30/12/2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030137 | 12/02/2007 | 1114.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a compra de enfeites natalinos para Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030138 | 12/02/2007 | 51.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 12/02/2007 | 120.00 | 00014203626404 | IRENE FRANCO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Pagamento referente a exames de laboratório em pacientes carentes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030140 | 13/02/2007 | 350.00 | 00007297207489 | CASSIANA SILVESTRE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto âncora de Riacho de Mogeiro no mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030141 | 14/02/2007 | 65.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento do jornal o norte à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030142 | 14/02/2007 | 1000.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente a compra de cartuchos para impressaora hp e tonner para copiadora destinado a fundo municipal de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030143 | 14/02/2007 | 484.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço aos agentes comunitários de saúde da Zona Rural relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030144 | 14/02/2007 | 4480.00 | 07187386000131 | AUTO POSTO SÃO JOSÉ | Pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e filtro lubrificante, filtro de ar para os veículos à disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030145 | 14/02/2007 | 490.40 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material de elétrico destinado à manutenção dos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030146 | 14/02/2007 | 350.00 | 00001103637444 | ANA PAULA RODRIGUES BORBA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, no posto do PSF de Guarita, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 15/02/2007 | 3286.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinados aos postos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 15/02/2007 | 10148.65 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos e material hospitalar destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030149 | 15/02/2007 | 720.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de 04 (quatro) pneus (coberto), 175/70 para o veículo de placa 1913 ( saveiro ) pertencente à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030150 | 15/02/2007 | 1005.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de 05 óculos de grau com exames, destinados a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030151 | 15/02/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030152 | 19/02/2007 | 134.75 | 09051871000109 | A.F.SILVA | Pagamento referente a compra de chocolates para funcionários ( confraternização no mês de dezembro/2006 ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030153 | 22/02/2007 | 650.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a serviços de manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030154 | 22/02/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Valor relativo a prestação de serviços contábeis no mes de janeiro/2007 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030156 | 22/02/2007 | 30.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda no radiador da unidade móvel de placa OI 0180 - veículo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030157 | 23/02/2007 | 800.00 | 08459941000108 | MTE CALÇADOS MODA E ELEGÂNCIA | Pagamento referente a compra de 16 pares de botas para os agentes comunitários de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030158 | 23/02/2007 | 12350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, produtividade, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030187 | 23/02/2007 | 5365.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de materias hospitalares, destinados aos Postos de Saúde - PSFs, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030188 | 23/02/2007 | 4932.92 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde da Família- PSFs, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030159 | 26/02/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de fevereiro 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030160 | 26/02/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF Casa da Mãe Pobre relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030161 | 26/02/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de fevereiro 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030162 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 26/02/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovídio de Lucena relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030164 | 26/02/2007 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF do Botafogo relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030165 | 26/02/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora do Alto da Boa Esperança relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030166 | 26/02/2007 | 585.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030167 | 26/02/2007 | 5097.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030168 | 27/02/2007 | 200.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais destinadas a eventos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030169 | 27/02/2007 | 1150.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a serviço de decoração do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030170 | 27/02/2007 | 3800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 27/02/2007 | 4330.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra e material hospitalar destinados aos Postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030172 | 27/02/2007 | 650.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a serviço de jardinagem do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030173 | 28/02/2007 | 34557.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030174 | 28/02/2007 | 6548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de fevereiro 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030175 | 28/02/2007 | 26560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030176 | 28/02/2007 | 51940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030177 | 28/02/2007 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa de Saúde Bucal - PSB, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030178 | 28/02/2007 | 21316.75 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030179 | 28/02/2007 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 28/02/2007 | 16009.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030181 | 28/02/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha dos contratados temporários do CEO, relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030182 | 28/02/2007 | 340.07 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde relativo a feveeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030183 | 28/02/2007 | 388.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do salário família do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030184 | 28/02/2007 | 528.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de material de constução destinado ao PSF do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030186 | 28/02/2007 | 0.01 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | A emissão deste empenho, é em complementação ao Emp. 30045, relativo ao CH.851784, conciliado a menor, conforme extrato bancário, referente aos serviços prestados em ultrasonografias durante os meses de Junho, Agosto e Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030189 | 01/03/2007 | 120.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no motor de partida e rodas traseiras da ambulância Besta de placa MNJ 3562 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030190 | 01/03/2007 | 55.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | Pagamento referente a consulta oftalmológica, no Sr. José Antonio da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030191 | 02/03/2007 | 9520.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinados aos postos dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030192 | 02/03/2007 | 972.50 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de garrafões de água mineral de 20 lts e de gás GLP de 13 kg destinados as unidadesdos PSFs e Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030193 | 02/03/2007 | 850.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Pagamento referente a serviços prestados em Capacitação do Programa de Saúde da Mulher neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030194 | 02/03/2007 | 850.00 | 00016091582453 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no PSF do Botafogo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030195 | 02/03/2007 | 800.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA HOSPITALAR SUS, PARA ESTA SECRETARIA, , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030196 | 05/03/2007 | 5401.71 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a compra de material Odontológico destinado ao C.E.O -Centro de Especialidades Odontológicas neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030197 | 05/03/2007 | 8504.63 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 06/03/2007 | 1380.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a manutenção dos equipamentos odontológicos do programa saúde bucal dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030199 | 06/03/2007 | 84.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030200 | 06/03/2007 | 340.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a serviços na parte elétrica e serviço de bomba d água do veículo OE 0180 a disposição da Secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 06/03/2007 | 1123.70 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo OE 0180( unidade móvel ) a disposição da Secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030202 | 07/03/2007 | 375.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados de freios das 04 rodas com reposição de peças do veículo chegou o doutor de placa OE 0180 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030203 | 08/03/2007 | 40.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda na unidade móvel de placa OE 0180 - veículo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030204 | 08/03/2007 | 110.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 22 cópias (vinte e duas) chaves, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030205 | 08/03/2007 | 100.00 | 00069192057420 | MARIA EUNICE DE MELO BARRETO | Pagamento referente ao fornecimento de lanches aos enfermeiros e pessoal de apoio na tenda da saúde no carnaval 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030206 | 09/03/2007 | 7621.40 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de PSFs deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030207 | 09/03/2007 | 940.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de 264 garrafões de água mineral de 20 lts e 08 botijões de gás GLP de 13 kg destinados as unidadesdos PSFs e Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030208 | 09/03/2007 | 250.00 | 00029950406404 | CARLOS GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de recuperação na escada, no teto e para-choque da unidade móvel de placa OE 0180, adisposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 09/03/2007 | 170.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente as tarifas bancárias dos funcionários Comissionados e Estatutários relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030258 | 09/03/2007 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias dos funiconários do PSF e CEO relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030250 | 09/03/2007 | 123.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias dos funcionários do P.A.C.S, P.E.V.A, P.S.B relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030211 | 12/03/2007 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030212 | 12/03/2007 | 7317.56 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030213 | 12/03/2007 | 350.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030214 | 12/03/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030215 | 12/03/2007 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, realtivo a afevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030216 | 12/03/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030217 | 12/03/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo no mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030218 | 12/03/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pgamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Urnas em Manoel de Matos para o hospital São Vicente de Paulo neste município relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030219 | 12/03/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030220 | 12/03/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" de João Pessoa a Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030221 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030222 | 12/03/2007 | 350.00 | 00043686745453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030223 | 12/03/2007 | 1445.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030224 | 12/03/2007 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames nas clínicas e hospitais de João Pessoa relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030225 | 12/03/2007 | 600.00 | 00004455726470 | MARIA BENTO CORREIA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas da comunidade de Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo relativo a fevereiro/2007 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030226 | 12/03/2007 | 750.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030227 | 12/03/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 12/03/2007 | 2050.00 | 00005752391407 | KALYANNE ANGÉLICA DE ARAÚJO GOMES | Pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira no PSF de Sítio Novo relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030229 | 12/03/2007 | 2050.00 | 00005589563437 | MARIAMA PAIVA PATRÍCIO TRIGUEIRO | Pagamento referente a serviços prestados como enfermeira no PSF do Botafogo relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030230 | 12/03/2007 | 350.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030209 | 12/03/2007 | 200.00 | 00075354624487 | AUDELICE FARIAS DE ARAÚJO | Pagamento referente a confecção de cortinas para unidade móvel de placa OE 0180 deste município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030231 | 13/03/2007 | 400.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais para Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030232 | 13/03/2007 | 141.68 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030233 | 14/03/2007 | 500.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030234 | 14/03/2007 | 2400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS ME - S. L TRANSPORTES | Pagamento referente aos serviços de limpeza e esgotamento de fossas para Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030235 | 15/03/2007 | 1430.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a amanutenção nos equipamentos odontológicos do CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 15/03/2007 | 5234.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030237 | 16/03/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação do veículo de placa MNW 6421, a serviços dos Postos de Saúde PSFs, relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030238 | 16/03/2007 | 13421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da produtividade, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030239 | 16/03/2007 | 2861.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a compra de material hidráulico, pintura e elétrico destinados aos postos dos PSFs de Sítio Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030240 | 16/03/2007 | 34586.50 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimentos hospitalares do hospital relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030241 | 16/03/2007 | 460.60 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reprodução de 4606 cópias xerográficas para Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030242 | 16/03/2007 | 3722.88 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de PSFs deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030243 | 16/03/2007 | 1600.00 | 00013282956487 | Eurides Gonçalves da Silva | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa n°2198 a disposição da Secretaria de Saúde no período de 01/02/2007 a 28/02/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 16/03/2007 | 400.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a cirurgia de cesariana realizada na paciente Alcione Cristina N. de Oliveira deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030283 | 16/03/2007 | 17.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030245 | 19/03/2007 | 700.00 | 00001919163409 | José Sinval da Silva Neto | Pagamento referente ao ressarcimento de diárias para Brasília ao Ministério da Saúde para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde deste municipio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030246 | 19/03/2007 | 22531.33 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030247 | 20/03/2007 | 290.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para funcionários da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030248 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente nos serviços prestados de assessoria jurídica da Secretaria de Saúde relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030249 | 20/03/2007 | 460.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | Pagamento referente a compra de peças para o veículo ambulância MNJ 3562 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030284 | 20/03/2007 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do Gestão Plena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030251 | 21/03/2007 | 1150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica dos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 21/03/2007 | 360.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a capacitação da DST/AIDS ( monitores ), da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030253 | 22/03/2007 | 196.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de águas dos postos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030254 | 22/03/2007 | 714.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material elétrico e de construção destinados a manutenção do Postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030255 | 22/03/2007 | 1025.00 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de PSFs deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030256 | 22/03/2007 | 2140.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material odontológico destinados as equipes de saúde bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030257 | 23/03/2007 | 1686.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030259 | 28/03/2007 | 908.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030260 | 28/03/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/03/2007 | 35825.61 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimentos AIHs e ambulatório relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030262 | 30/03/2007 | 23500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa de Saúde Bucal - PSB, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030263 | 30/03/2007 | 6548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030264 | 30/03/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pgamento referente a folha dos contratados do CEO relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030265 | 30/03/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030266 | 30/03/2007 | 21766.75 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pgamento referente a folha dos comissionados relativo março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030267 | 30/03/2007 | 324.33 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pgamento referente ao salário família dos comissionados relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030268 | 30/03/2007 | 26145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030269 | 30/03/2007 | 63000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030270 | 30/03/2007 | 388.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do salário família, Estatutário, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030271 | 30/03/2007 | 35279.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030272 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030273 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030274 | 30/03/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030275 | 30/03/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovídio de Lucena relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030276 | 30/03/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030277 | 30/03/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF do Alto da Boa Esperança relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030278 | 30/03/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio PSF da Mãe Pobre relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/03/2007 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao auguel do prédio do PSF do Botafogo relativo a março/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030280 | 30/03/2007 | 100.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Pagamento referente a serviços de limpesa de fossas para Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030281 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00013282956487 | Eurides Gonçalves da Silva | Pagamento referente a serviços prestados na locação de veículo de placa n°2128 a disposição da Secretaria de Saúde no período de 01/03/2007 a 31/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030282 | 30/03/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a serviços de locação do veículo de placa 6421 no período de 01/03/2007 a 31/03/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030285 | 30/03/2007 | 2115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030286 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004727090465 | EVERTON GOMES MENDES | Pagamento referente a instalação e Configuração do Micro computador da Sala de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 02/04/2007 | 6450.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de limpeza destinados aos Postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030288 | 02/04/2007 | 11763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a produtividade do mes de Março de 2007 dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030289 | 02/04/2007 | 182.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições, para os funcionários da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030290 | 02/04/2007 | 7550.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030291 | 02/04/2007 | 120.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços de instalação completa no veículo de placa 0E-0180 (Unidade Movél) a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030292 | 03/04/2007 | 200.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a compra de peças para o Veículode placa 0E-0180 a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030293 | 03/04/2007 | 13272.25 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030294 | 04/04/2007 | 3800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, com kilometragem livre, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030296 | 09/04/2007 | 100.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | Pagamento referente a serviços de eletro-mecânica na troca de peças da Ambulância de placa de nº MNJ 3562 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030312 | 09/04/2007 | 167.70 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para funcionários da Secretaria de Saúde relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030313 | 10/04/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município,relativo a março/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030314 | 10/04/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030315 | 10/04/2007 | 950.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a uma cirurgia no Sr. Severino bernardo Mendes,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030316 | 10/04/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo em Itabaiana relativo a março/2007, conforme comrovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/04/2007 | 740.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa realtivo a março/2007, conforme comrovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030318 | 10/04/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da Comunidade de Urnas em Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030319 | 10/04/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação de veículo de placa MNW 6421 relativo a março/2007, à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030320 | 10/04/2007 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados no tranporte com pacientes para consultas e exames nas clínicas e hospitais de João Pessoa relativo a marçp/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030321 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de março/2007 como auxiliar de serviços gerais conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030322 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030323 | 10/04/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo relativo a março/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030324 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a locação do veículo de placa 6203 à disposição da Secretaria de Saúde deste município relativo a janeiro/2007, conforme comrovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/04/2007 | 3800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, com kilometragem livre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030326 | 10/04/2007 | 750.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde ( vigilância epidemiologica ), conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030327 | 10/04/2007 | 2.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | A emissão deste empenho é em complementação ao Emp. 30249, referente a compra de peças para o veículo ambulância MNJ 3562 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030328 | 10/04/2007 | 350.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do pédio PSF do Botafogo relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030329 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a março/2007, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030297 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de Março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030298 | 10/04/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030299 | 10/04/2007 | 750.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria,relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030300 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilância Sanitária relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030301 | 10/04/2007 | 350.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030302 | 10/04/2007 | 731.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta de telefone da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030303 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030304 | 10/04/2007 | 350.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030305 | 10/04/2007 | 350.00 | 00043686745453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município,relativo ao mes de Março conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030306 | 10/04/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030307 | 10/04/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Abril de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030308 | 10/04/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/04/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030310 | 10/04/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do P.S.F da Casa Mãe Pobre relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030311 | 10/04/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030330 | 11/04/2007 | 1531.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças para o veículo besta GS MNI 3562 pertencente à Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030331 | 11/04/2007 | 305.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção elétrica do veículo besta GS MNI 3562 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030332 | 13/04/2007 | 95.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda no silencioso da Ambulancia placa MOQ 1913 - veículo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 13/04/2007 | 200.00 | 00060368497453 | MARIA DA CONCEIÇÃP DE ARRUDA | Pagamento referente aos serviços de confecção de 20 jalecos para profissionais dos PSFs conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030334 | 16/04/2007 | 1402.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de material de construção destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030335 | 16/04/2007 | 393.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a serviços hidráulicos de bacia sanitária e canalização no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030336 | 16/04/2007 | 286.96 | 00079769160415 | Francisco de Assis Andrade pereira | Pagamento referente a despesas com viagens e alimentação com pessoal da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030337 | 16/04/2007 | 764.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a contas de telefone da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030338 | 16/04/2007 | 500.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde relativo a março/2007, conforme comprovnates., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030339 | 16/04/2007 | 2000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na contabilidade da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030340 | 16/04/2007 | 42439.37 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente aos procedimentos hospitalares (AIHS) relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de ventos em filmagens para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030342 | 16/04/2007 | 1150.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na bancada da Besta de placa MNJ-3562, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030343 | 16/04/2007 | 532.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de Agua dos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030344 | 16/04/2007 | 183.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal do treinamento da DST/AIDS, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030345 | 16/04/2007 | 49.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a conta telefonica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030346 | 16/04/2007 | 448.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de Energia dos Postos de P.S.F relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030347 | 16/04/2007 | 740.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Pagamento referente aos serviços de Campinagem nos Postos de P.S.F da Zona Rural deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030348 | 16/04/2007 | 650.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a serviço de manutenção do jardim da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030349 | 16/04/2007 | 290.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 17/04/2007 | 1827.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças destinadas ao veículo de placa MOQ- 1913 ( ambulância Besta ) pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030351 | 17/04/2007 | 475.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Pagamento referente aos serviços de reparo do motor e retifica no veiculo de placa MOQ-1913(ambulância)a disposição da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030352 | 19/04/2007 | 798.66 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de material de construção (Hidraúlico e pintura) destinados aos postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030353 | 19/04/2007 | 1235.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de caibros,linhas e ripas destinados a manutenção dos telhados dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030354 | 19/04/2007 | 740.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para os participantes do treinamento da Sala de Vacina ( coordenação de Inunização) deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030355 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Juridica da Sec. de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030356 | 20/04/2007 | 460.00 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na reprodução de cópias xerográficas ( 4.606 cópias) para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030357 | 20/04/2007 | 200.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA | Pagamento referente a confecção de 04 pares de adesivos com logomarca da Sec. de Saúde deste municipio, para ao veiculos a disposição, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030358 | 24/04/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, com kilometragem livre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030359 | 25/04/2007 | 25218.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento referente a Confecção de Blocos, receituários, fichas de atendimentos e cartões de visitas domiciliares destinados aos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030360 | 25/04/2007 | 400.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para os Hospitais São Vicente de Paulo, Hopital Universitário em João Pessoa nos dias 15, 23, 30/07/07, e 05 e 10/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030361 | 26/04/2007 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASC. DA PARAÍBA LTDA | Pagamento referente a exame de ecocardiograma no paciente Romilson Lourenço deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030363 | 26/04/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviço de Internet Banda Larga relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030364 | 26/04/2007 | 408.34 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de tintas e material de pintura destinada a Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030365 | 27/04/2007 | 960.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestado de coberta de 04 pneus para o veículo de placa MNJ 3562 á disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 27/04/2007 | 7088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030362 | 27/04/2007 | 863.60 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães destinados ao lanche de pacientes que viajam a João Pessoa para consultas e exames ( tres dias na semana)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030369 | 30/04/2007 | 28415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Abril de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030370 | 30/04/2007 | 70500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Abril de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030371 | 30/04/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030372 | 30/04/2007 | 401.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao Salário Familia dos servidores Estatutários do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2007,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030373 | 30/04/2007 | 318.20 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário familia dos servidores Comissionados relativo ao mes Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030374 | 30/04/2007 | 21801.61 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos Comissionados relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030375 | 30/04/2007 | 15810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/04/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha dos Contratos Temporários do C.E.O - Centro de Especialidades Odontologicas relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030377 | 30/04/2007 | 1900.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030378 | 30/04/2007 | 11700.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030379 | 30/04/2007 | 62.21 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Agosto de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030380 | 30/04/2007 | 22.93 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030366 | 30/04/2007 | 36964.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos Servidores Estatutários do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030367 | 30/04/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa de Saúde Bucal - PSB, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030381 | 02/05/2007 | 22053.22 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030382 | 02/05/2007 | 1038.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura destinado a manutenção dos prédios dos PSFs do município, conforme comrpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030383 | 02/05/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de Abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030477 | 02/05/2007 | 50.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | A emissão deste empenho é em complementação ao Emp. 30279 datado de 30/03/2007, referente ao auguel do prédio do PSF do Botafogo relativo a março/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 03/05/2007 | 130.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 26 cópisa de chaves, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030385 | 03/05/2007 | 5235.41 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material odontológico destinados as equipes de saúde bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030386 | 03/05/2007 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a exame radiológico de tomografia do crânio realizado na paciente Maria José Pires Carvalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030387 | 03/05/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Pagamento referente a 01 exame radiológico de ressonância magnética do crânio realizado na paciente Maria José Pires Carvalho,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/05/2007 | 15940.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | A emissão destte empenho é em substituição ao Emp. 30090, referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030388 | 04/05/2007 | 290.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a compra de 01 batéria de 70 AH para o veículo ambulância Saveiro de placa MON- 7351 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030389 | 04/05/2007 | 1440.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pgamento referente a compra de material de limpeza para Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030476 | 04/05/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a serviços de locação de veículo de placa MNC 6603, na realização de viagens a João Pessoa, para realização de consultas médicas e exames, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030390 | 07/05/2007 | 412.00 | 10571107000143 | LABORATÓRIO FERNANDO TRAVASSOS | Pagamento referente a exame LCR realizado na paciente Maria José Pires de Carvalho, conforme comrpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030391 | 07/05/2007 | 178.91 | 09188376000146 | DETRAN | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa MOQ-1913 a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 07/05/2007 | 1089.90 | 04841207000140 | NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030393 | 07/05/2007 | 907.50 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de 279 garrafões de água mineral de 20 lts e 06 botijões de gás GLP de 13 kg destinados as unidadesdos PSFs e Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030394 | 07/05/2007 | 1676.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de materia laboratorial para o Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030395 | 07/05/2007 | 865.52 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura destinado a manutenção da Secretaria de Saúde e Postos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030474 | 07/05/2007 | 6000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA | Pagamento referente aos serviços prestados, na internação da paciente Maria José Pires de Carvalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030396 | 08/05/2007 | 2730.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressaora hp,tonner e manutenção de computadores e impressoras da Secretaria de Saúde, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030397 | 08/05/2007 | 1540.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente a confecção de 2000 capas de processos para empenhos e 200 resmas de blocos de autorização de abastecimento para o setor finaceiro da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030398 | 09/05/2007 | 707.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados de motor, suspensão, freios, marcha, etc...referente a nota fiscal em anexo do veículo MOT 2440 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030399 | 09/05/2007 | 772.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças destinadas ao veículo de placa MNE 8411 e para unidade móvel chegou o doutor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030400 | 09/05/2007 | 552.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças destinadas aos veículos de placa MOQ 1913 e MON 7351 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030401 | 09/05/2007 | 638.20 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030402 | 09/05/2007 | 13326.98 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinado aos PSF s do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030403 | 09/05/2007 | 2943.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material de laboratório destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comrovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030404 | 09/05/2007 | 1416.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de materiais diversos para postos PSFs do município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030405 | 09/05/2007 | 6383.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material laboratorial para Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 09/05/2007 | 757.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material de elétrico destinado à manutenção dos prédios os PSFs da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030407 | 09/05/2007 | 1985.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo de placa MOT 2440 à dispisição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030408 | 09/05/2007 | 3509.35 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. | Pagamento referente a compra de material médico hospitalar destinado aos PSFs, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030409 | 10/05/2007 | 530.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | Pagamento referente aos serviços prestados no treinamento de capacitação do sistema de informações hospitalar da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030410 | 10/05/2007 | 1977.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica dos PSF s deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030411 | 10/05/2007 | 400.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais para eventos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030412 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de contabilidade da Secretaria de Saúde relativo a abril/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030413 | 10/05/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/05/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas doentes de Urnas e Furnas em Manoel de Matos para Hospital São Vicente de Paulo, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030415 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de abril/2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030416 | 10/05/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030417 | 10/05/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030418 | 10/05/2007 | 750.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030419 | 10/05/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo no mê de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030420 | 10/05/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030421 | 10/05/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/05/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030423 | 10/05/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação de veículo de placa MNW 6421 relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030424 | 10/05/2007 | 380.00 | 00043686745453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030425 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030426 | 10/05/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030427 | 10/05/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030428 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030429 | 10/05/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030430 | 10/05/2007 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados no trasporte com ,pacientes para consultas e exames nas clínicas e hospitais de João Pessoa relativo a abril/2007, conforme comprovates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/05/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030432 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030433 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a locação do veículo de placa 6203 á disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030434 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00012408620406 | JOSÉ AGUINALDO DA SILVA | Pagamento referente a locação de um veículo de placa KJI - 4669 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030435 | 15/05/2007 | 193.73 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pgamento referente ao fornecimento de almoço para funcionários da Secretaria de Saúde relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030436 | 16/05/2007 | 200.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços no congelador, troca do filtro e gás da geladeira do PSF de Sítio Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030437 | 16/05/2007 | 680.80 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pgamento referente a compra de material de pintura para manutenção do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030438 | 16/05/2007 | 10154.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030439 | 16/05/2007 | 2634.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030440 | 18/05/2007 | 156.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente a exames laboratoriais realizados na paciente Maria das Graças de Freitas e Manoel Belo Rodrigues, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030441 | 21/05/2007 | 400.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Pagamento referente a filmagens para Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030442 | 21/05/2007 | 1570.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento referente a serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos do CEO, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030443 | 22/05/2007 | 100.00 | 00046118047472 | SEVERINO DOS RAMOS DA S. ALVES | Pagamento referente ao conserto da ambulância KIA MNJ 3562 ( caixa de marcha ) à disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030444 | 23/05/2007 | 195.00 | 03601910000118 | ÓTICA MACAMBIRA | Pagamento referente a 01 exame de vista realizado em paciente carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030445 | 23/05/2007 | 960.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a confecção de 01 óculos para pessoa carente do município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030446 | 24/05/2007 | 152.00 | 12914131000163 | GRÊMIO RECREATIVO ITABAIANENSE | Pagamento referente ao fornecimento de alimentação para Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030447 | 25/05/2007 | 150.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030448 | 25/05/2007 | 90.00 | 08592222000152 | LABORATORIO BEZERRA DE CARVALHO | Pagamento referente a exames laboratoriais realizados no paciente Romilson Lourenço residente neste município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030475 | 25/05/2007 | 195.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | A emissão deste empenho é em complementação ao Emp. 30331 datado de 11/04/2007, referente aos serviços prestados na manutenção elétrica do veículo besta GS MNI 3562 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030470 | 25/05/2007 | 11763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a produtividade do mes de Abril de 2007 dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030450 | 28/05/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030451 | 29/05/2007 | 2600.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAHAS | Pagamento referente ao fornecimento de 200 camisas para a capacitação do DST ( AIDS ), conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030452 | 29/05/2007 | 359.40 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pgamento referente aos serviços de 3.594 cópias xorográficas para Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030453 | 30/05/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente a serviços de locação de veículo de placa 6203 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030454 | 30/05/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos estatutários relativo a maio/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030455 | 30/05/2007 | 35631.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030456 | 30/05/2007 | 15810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/05/2007 | 346.20 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados relativo a maio/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030458 | 30/05/2007 | 19661.61 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados relativo a maio/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030459 | 30/05/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030460 | 30/05/2007 | 73000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030461 | 30/05/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha dos contratados de CEO realtivo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030462 | 30/05/2007 | 7088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030463 | 30/05/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pgamento referente a folha PSB relativo a maio/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030464 | 30/05/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/05/2007 | 3858.50 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS | Pagamento referente ao conserto, reforma e adequação do veículo ambulância MOQ 1913, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030466 | 30/05/2007 | 1250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso de software ( sistema integrado de administração pública de contabilidade ) referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030467 | 31/05/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio Fire Flex Completopara prestar serviços aos PSFs deste município durante o mês de maio/2007, conforme comprovnates. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030468 | 31/05/2007 | 400.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados de viagens para João Pessoa, no veículo de placa BGL 3015, a serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030469 | 31/05/2007 | 800.00 | 00029401547831 | EDNA APARECIDA SIBELEF DE ASSIS | Pagamento referente a serviços prestados na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030471 | 31/05/2007 | 62.21 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Agosto de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030472 | 31/05/2007 | 22.93 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030478 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030479 | 01/06/2007 | 22.93 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030480 | 01/06/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da produtividade do SUS, servidores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030482 | 01/06/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do posto âncora do Alto da Boa Esperaça relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030483 | 01/06/2007 | 62.21 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Agosto de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030484 | 01/06/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária relativo a maio/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030485 | 01/06/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030486 | 01/06/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Paulo Ovídio de Lucena relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030487 | 01/06/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030488 | 01/06/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030489 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na contabilidade da Secretaria de Saúde em maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/06/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030491 | 01/06/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030492 | 05/06/2007 | 1000.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som no evento da campanha de vacinação dos idosos no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030493 | 06/06/2007 | 820.00 | 09051871000109 | A.F.SILVA | Paagamento referente a compra de balas e pipocas destinados às crianças durante à campanha de vacinação no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030494 | 06/06/2007 | 1157.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente par Secretaria de Saúde do município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030495 | 06/06/2007 | 47.64 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Pagamento referente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita no município, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030496 | 06/06/2007 | 1400.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 04 pneus 185/70 R 14, para veículo de placa MNJ 3562 pertencentes à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030497 | 06/06/2007 | 600.00 | 04587661000116 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços de desmontagem e montagem do motor WMD 229 e aplanamento de cobeçote do veículo OE 0180 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030498 | 06/06/2007 | 150.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para os participantes do treinamento de hanseníase e tuberculose do município.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030499 | 06/06/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030573 | 06/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A emissão deste empenho é em complementação do emp. 30455 datado de 30/05/2007, Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030500 | 08/06/2007 | 147.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no alternador com repositor na ambulância MOQ 1913 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030501 | 08/06/2007 | 4252.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material laboratorial para o Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030502 | 08/06/2007 | 4248.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF s do município, conforme comrovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 08/06/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação do veículo MNW 6421, mês maio/2007, conforme comrpovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030504 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00012408620406 | JOSÉ AGUINALDO DA SILVA | Pagamento referente a locação de um veículo de placa KJI 4669 à disposição da Secretaria de Saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030513 | 08/06/2007 | 25713.47 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030505 | 11/06/2007 | 8874.75 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos pra farmácia básica do município, conforme omprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030506 | 11/06/2007 | 300.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Pagamento referente aos serviços prestados em 02 viagens para João Pessoa e Campina Grande com pacientes para consultas e exames no veículo de placa KFZ 5841, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030507 | 11/06/2007 | 200.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais destinadas a eventos da Secetaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030508 | 12/06/2007 | 432.33 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para funcionários da Secretaria de Saúde relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030509 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030510 | 12/06/2007 | 380.00 | 00043686745453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 12/06/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030512 | 12/06/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030514 | 12/06/2007 | 1875.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia do prédio da Secretaria de Saúde e PSFs, conforme comprovnate. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030515 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de maio/2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030516 | 12/06/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Saúde relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030517 | 12/06/2007 | 1131.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente as contas telefônicas da Secretaria de Saúde conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030518 | 12/06/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030519 | 13/06/2007 | 221.00 | 08016920000100 | RAFAELA MÓVEIS | Pagamento referente a compra de 02 (DOIS) ventiladores destinados ao PSF de Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 14/06/2007 | 1320.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos equipamentos do C.E.O.(Centro de Especialidades Odontológias) conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030521 | 15/06/2007 | 180.00 | 06108736000164 | PORTA DO SOL POUSADA E TURISMO | Pagamento referente a 02 (duas) diárias (hospedagem) em Natal-RN, na Capacitação da DST/AIDS, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030522 | 19/06/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de software relativo a junho/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030523 | 20/06/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030524 | 20/06/2007 | 4220.80 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de PSFs deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030525 | 20/06/2007 | 15506.71 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030526 | 20/06/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030527 | 20/06/2007 | 4500.94 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a compra de material Odontológico destinado ao C.E.O -Centro de Especialidades Odontológicas neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030528 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030529 | 20/06/2007 | 750.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030530 | 20/06/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030531 | 20/06/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030532 | 20/06/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030533 | 20/06/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030534 | 20/06/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030535 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo no mês de maio/2007 conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030536 | 20/06/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas doentes de Urnas e Furnas em Manoel de Matos para o Hospital Regional de Itabaiana, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030537 | 20/06/2007 | 724.50 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material elétrico destinados a manutenção do Postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/06/2007 | 1363.80 | 08657840000133 | SANTARÉM TECIDOS | Pagamento referente a compra de tecidos para confecções de leçóis destinados co Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, comprovnates comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030539 | 20/06/2007 | 274.00 | 00002939853401 | NOELIA CÂNDIDO MUNIZ | Pagamento referente aos serviços prestados na na limpeza da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030540 | 20/06/2007 | 3422.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames nas clínicas e hospitais de João Pessoa no mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030541 | 20/06/2007 | 864.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas d água do prédio da Secretaria de Saúde e PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030542 | 21/06/2007 | 7345.43 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030543 | 21/06/2007 | 218.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referent ao fornecimento de almoço para pessoal da Secretaria de Saúde do município durante a campanha de imunização conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030544 | 21/06/2007 | 50.00 | 00046775846487 | SOLANGE ANDRADE DE A. LEMOS CAVALCANTE | Pagamento referente a ultasonografia realizada na paciente Maria das Graças de Freitas deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030545 | 26/06/2007 | 150.00 | 00000879376465 | JOSIVALDO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a serviços prestados no transporte de materiais para unidades dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 26/06/2007 | 300.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Pagamento referente a confecção e aplicação de adesivos com imprend digital nos veículos( ambulâncias ) da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030547 | 26/06/2007 | 250.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção de troca de condensador, limpeza e gás de um ar condicionado pertencente à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030548 | 26/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030559 | 26/06/2007 | 12694.50 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030549 | 27/06/2007 | 1100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento referente a confecção de fichas para hipertensão e diabetes destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030550 | 27/06/2007 | 1744.50 | 00012345678909 | HD INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a compra de material de construção destinado à manutenção do prédio da Secretaria de Saúde e PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030551 | 27/06/2007 | 13458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da produtividade do SUS, servidores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030552 | 28/06/2007 | 3858.50 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS | Pagamento referente aos serviços de revisão da suspensão traseira e conserto na parte interna do veículo pertencente a Secretaria de Saúde conforme nota fiscal em anexo e demais comprovnate. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030553 | 28/06/2007 | 3044.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a compra de material hidráulico e de pintura destinados a manutenção dos postos PSFs do município conforme comrovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 28/06/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030555 | 29/06/2007 | 750.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente aos serviços de manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030556 | 29/06/2007 | 2332.05 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagmento referente a compra de material hospitalar destinado aos PSFs do município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030557 | 29/06/2007 | 12601.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinado aos PSFs do município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030558 | 29/06/2007 | 2404.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. | Pagamento referente a compra de material médico hospitalar destinado aos PSFs, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030560 | 29/06/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, com kilometragem livre durante junho de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030561 | 29/06/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha dos contratados do CEO mês junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/06/2007 | 78000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030563 | 29/06/2007 | 28035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários do P.A.C.S relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030564 | 29/06/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do salário família Estatutário, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030565 | 29/06/2007 | 36509.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Junho/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030566 | 29/06/2007 | 332.20 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030567 | 29/06/2007 | 22811.61 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030568 | 29/06/2007 | 15810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários contratados relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030569 | 29/06/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030570 | 29/06/2007 | 7088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/06/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB temporários no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030572 | 29/06/2007 | 3900.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA | Pagamento referente a compra de 01 computador PIV 30, gravador DVD LG, placa fax, moden, teclado, mouse e estabilizador destinado a Secretaria de Saúde do município, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030574 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.B de Sitio Novo relativo ao mes de Junho de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030575 | 02/07/2007 | 2070.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente aos serviços de manutenção nos veículos agrale OE 0180,VAN MNJ 3562 e MOT 2440 à disposição da Secretaria de Saúde conforme NF 00119 em anexo e conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030576 | 02/07/2007 | 650.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a serviço de jardinagem do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030577 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na contabilidade da Secretaria de Saúde mês junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030578 | 02/07/2007 | 120.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Pagamento referente a compra de frutas para café da manhã para participantes no PSF de Sítio Novo na realização da palestra sobre cancer de mama, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030579 | 03/07/2007 | 14610.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico como fichas, destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030580 | 03/07/2007 | 650.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a serviço de jardinagem do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030581 | 03/07/2007 | 14610.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico como fichas, destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030582 | 03/07/2007 | 7800.00 | 00096107910425 | JANAINA DE MENEZES LOPES | Pagamento referente aos serviços de consultoria nos programas federais na área de saúde visando o levantamento da situação atual para implementação de melhorias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030583 | 03/07/2007 | 4030.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Pagamento referente a confecção de material gráfico para campanha da DST/AIDS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030584 | 03/07/2007 | 150.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente a serviços prestados em uma viagem para João Pessoa no veículo de placa KIA 8201 para transporte de medicamentos ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030585 | 03/07/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação do veículo MNW 6421 mês junho/2007 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030586 | 04/07/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel PSF da Paulo Ovídio de Lucena mês junho/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030587 | 04/07/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030588 | 04/07/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/07/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Alto da Boa Esperança mês junho/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030590 | 04/07/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030591 | 04/07/2007 | 210.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Pagamento referente a banda de forró pé de serra, trio beija flor nas comemorações dos festejos juninos da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030592 | 04/07/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030593 | 04/07/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel PSF do Botafogo mês junho/2007, conforme comrpovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030594 | 04/07/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pgamento referente ao aluguel do prédio da Vigilância Sanitária do mês junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030595 | 04/07/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030596 | 06/07/2007 | 5950.00 | 24502742000183 | FARMEC | Pagamento referente a compra de medicamentos, conforme comprovnates em anexo NF 005337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 06/07/2007 | 2500.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças para veículo de placa MOT 2440 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030598 | 06/07/2007 | 1626.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030599 | 09/07/2007 | 650.00 | 00060789832704 | NATALÍCIO DA SILVA ALMEIDA | Pagamento referente a serviços prestados de mão de obra na reforma dos PSFs com reposição de lâmpadas, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030600 | 09/07/2007 | 542.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pgamento referente ao fornecimento de almoço para Secretaria de Saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 09/07/2007 | 1074.40 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente a compra de 316 kg pães destinados ao café da manhã dos pacientes com destino a João Pessoa para realização de consultas e exames médicos referente aos meses de maio e junho/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030602 | 09/07/2007 | 600.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 01 procedimento médico cirúrgico em paciente carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030603 | 09/07/2007 | 4126.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Pagamento referente a compra de tintas destinadas a manutenção dos postos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030604 | 09/07/2007 | 257.90 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030605 | 10/07/2007 | 23180.83 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030606 | 10/07/2007 | 344.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material higiênico, destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030607 | 10/07/2007 | 1400.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de pneus para veículos pertencentes à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030608 | 10/07/2007 | 380.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente a divulgação de nota informativa para Secretaria de Saúde no site www.itabaianaonline.com.br, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030609 | 10/07/2007 | 822.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente as contas telefônicas pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030611 | 10/07/2007 | 252.00 | 10297828000107 | OTICA VISÃO | Pagamento referente a exame de vista em paciente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030612 | 10/07/2007 | 400.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais para a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030613 | 11/07/2007 | 960.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de 216 garrafões de água mineral de 20 lts e 12 botijões de gás GLP de 13 kg destinados as unidadesdos PSFs e Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030614 | 11/07/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030615 | 11/07/2007 | 5929.43 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material Odontologico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030616 | 11/07/2007 | 378.00 | 00091734037415 | GERALDO JOSÉ DA SILVA FILHO | Pagamento referente a consignação descontada dos Agentes Comunitários de Saúde nos meses de Abril/Maio/Junho/2007 para Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Itabaiana, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030617 | 11/07/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030618 | 11/07/2007 | 6508.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. | Pagamento referente a compra de material farmacologico destinado aos PSFs, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/07/2007 | 100.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente aos serviços prestados em um Eletroencefalograma com mapeamento em paciente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030620 | 11/07/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030621 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de Junho/2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030622 | 11/07/2007 | 280.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | Pagamento referente a serviços prestados em costura em peças ornamentais para o São João da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030623 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030624 | 11/07/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde relativo a Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030625 | 11/07/2007 | 380.00 | 00008062998436 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município,relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030626 | 11/07/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 11/07/2007 | 221.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães para o Café da manha relativo a capacitação dos Profissionais de Saúde na Campanha de DST/AIDS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030628 | 11/07/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030610 | 11/07/2007 | 100.00 | 00007779088405 | MANOELA DO NASCIMENTO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em lavagem de lençois e toalhas no Centro de Saúde Dr. TaNCREDO mARIZ ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030629 | 12/07/2007 | 495.00 | 41226432000100 | CLIN - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C | Pagamento referente a exame realizado de videoesteroscopia diagnóstica na paciente Maria das Graças Silva, residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030630 | 12/07/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030631 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004879012408 | FÁBIO ROGÉRIO A. TARGINO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030632 | 17/07/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030633 | 17/07/2007 | 587.43 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de materiais diversos destinados a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030634 | 18/07/2007 | 1350.00 | 07944017000227 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | Pagamento referente a recargas de tonner Lex E 120 e HP 2612 para Secretaria de Saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 18/07/2007 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030636 | 20/07/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030637 | 20/07/2007 | 90.00 | 00003983500439 | ALINE ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeição de funcionários na capacitação de vigilância epidemiológica e sanitária ( DTA ) e monitoramento das doenças diarreicas agudas ( MDDA ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030638 | 20/07/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030639 | 20/07/2007 | 149.05 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para funcionarios da Secretaria de Saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030640 | 20/07/2007 | 750.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | Pagamento referente a serviço prestado com processamento de dados do Sistema Ambulatorial -SUS para esta secretaria, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030641 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00012408620406 | JOSÉ AGUINALDO DA SILVA | Pagamento referente a locação de um veículo de placa KJI 4669 à disposição da Secretaria de Saúde no mês junho/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030642 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa MNC 6603 relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa MNC 6603 relativo a junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030644 | 20/07/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas doentes de Urnas e Furnas em Manoel de Matos para o Hospital Regional em Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030645 | 20/07/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030646 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento eferente a serviços de divulgação em carro de som para campanha da 1ª dose da vacina contra poliomielite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030647 | 20/07/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo nos meses de Junho e Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030648 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030649 | 20/07/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030650 | 23/07/2007 | 2135.46 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a compra de material elétrico, de pintura destinados à manutenção dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 23/07/2007 | 252.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura fotográfica e filmagens, de eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030652 | 23/07/2007 | 257.90 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado a capacitação dos profissionais do DST/AIDS da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030653 | 24/07/2007 | 438.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento eferente as contas de energia elétrica dos postos PSFs do município, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030654 | 25/07/2007 | 4163.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030655 | 25/07/2007 | 4231.40 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de informática para Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030656 | 25/07/2007 | 4258.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Pagamento referente a compra de material gráfico para Secretaria de Saúde conforme comprovates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030657 | 25/07/2007 | 450.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção da geladeira, troca de compesor, troca de borracha, limpeza e gás, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030658 | 27/07/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030659 | 27/07/2007 | 300.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a serviços prestados conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 27/07/2007 | 1050.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030661 | 30/07/2007 | 100.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Pagamento referente as comemorações dos festejos juninos como sanfoneiro do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz da Secretaria de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030662 | 30/07/2007 | 74333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030663 | 30/07/2007 | 21731.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários comissionados relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030664 | 30/07/2007 | 332.20 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados mês julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030665 | 30/07/2007 | 22.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento da folha de funcionários comissionados relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030666 | 30/07/2007 | 62.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento da folha de funcionários comissionados relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030667 | 30/07/2007 | 8130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente dos servidores da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de julho/2007 de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030668 | 30/07/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030669 | 30/07/2007 | 6708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030670 | 30/07/2007 | 24500.00 | 00001103637444 | ANA PAULA RODRIGUES BORBA E OUTROS | Pagamento referente a folha PSB temporários, mês julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030671 | 30/07/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha dos contratados do CEO mês julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030672 | 30/07/2007 | 28035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos Agentes de Saúde - PACs, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030673 | 30/07/2007 | 725.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 01 prestação de serviço médico - cirúrgico e 04 radiológicos em pacientes carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030674 | 30/07/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030675 | 30/07/2007 | 12333.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030676 | 30/07/2007 | 24393.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Julho/2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030677 | 30/07/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do salário família Estatutário, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/07/2007 | 8480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários contratados relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030679 | 30/07/2007 | 13400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da produtividade, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030680 | 31/07/2007 | 224.00 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripe,mês abril/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030681 | 31/07/2007 | 224.00 | 00014409658468 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripe, mês abril/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030682 | 31/07/2007 | 224.00 | 00067462626420 | GILVANEIDE VIEIRA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra gripe,mês abril/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030683 | 31/07/2007 | 224.00 | 00023685620444 | LAURA MARIA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra gripe,mês abril/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030684 | 31/07/2007 | 224.00 | 00004520479436 | JANETE BARBOSA DE LIMA E SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripe,mês abril/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030685 | 31/07/2007 | 224.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra a gripe, no mes de Abril/2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 31/07/2007 | 224.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a gratificação da Vacinação contra a gripe do mes de Abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030687 | 31/07/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, 01 locação de 01 fiat Uno fire flex, com kilometragem livre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030688 | 31/07/2007 | 450.00 | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | Pagamento referente a confecção de 02 chaves pantografadas c/ dispositivo de segurança codificada para veiculo saveiro de placa MOT-2440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030689 | 01/08/2007 | 24464.35 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030690 | 01/08/2007 | 1377.48 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material odontologico destinados ao CEO deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030691 | 01/08/2007 | 130.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR LTDA | Pagamento referente a compra de 361 kg de pães de 50g destinados ao lanche dos pacientes com consultas e exames a serem realizados em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030692 | 01/08/2007 | 100.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no alternador da ambulância MNS 3562 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030693 | 01/08/2007 | 157.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a compra de peças para veículo de placa MNJ 3562 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/08/2007 | 80.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES FRANÇA | Pagamento referente a serviços de pintura de camisas para Secretaria de Saúde aos funcionários da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030695 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira revisora para Secretaria de Saúde do minicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030696 | 01/08/2007 | 3345.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica da Secretaria de Saúde e Postos dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030697 | 01/08/2007 | 80.00 | 00039488802472 | MARCIA VERÔNICA PAES FONSECA | Pagamento referente a 01 consulta ginecológica realizada na paciente Josefa Dilma Alves conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030698 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde no mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030699 | 02/08/2007 | 703.00 | 01180029000165 | SINDICATO DOS TRAB. MUN DO AGRESTE E MATA DO SUL | Pagamento referente a contribuição sindical dos funcionários da Secretaria de Saúde relativo aos meses de novembro e dezembro/2005 e janeiro a junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030700 | 02/08/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030701 | 02/08/2007 | 13600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da produtividade, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030702 | 02/08/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel PSF Botafogo relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030703 | 02/08/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030704 | 02/08/2007 | 4500.67 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos psicotrópicos destinados ao Centro de Súde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030705 | 02/08/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel PSF Paulo Ovídio de Lucena relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030706 | 02/08/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030707 | 02/08/2007 | 1400.00 | 00012408620406 | JOSÉ AGUINALDO DA SILVA | Pagamento referente a locação de um veículo de placa KJJ 4669 à disposição da Secretaria de Saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 03/08/2007 | 1291.20 | 08328684000167 | PROMEDIL LTDA. | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinados aos PSFs do município, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030709 | 03/08/2007 | 200.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Pagamento referente a viagem para João Pessoa com pacientes no dia 27/08/2007 no veículo de placa MMY 8096, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030710 | 03/08/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030711 | 03/08/2007 | 400.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS - MARIA ELIETE DE LIMA | Pagamento referente ao conserto de fiação, tom e troncos em 06 ramais e PABX no prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030712 | 03/08/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030713 | 03/08/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030714 | 03/08/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da vigilância sanitária relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030715 | 03/08/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 03/08/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel PSF Botafogo relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030717 | 03/08/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel PSF Paulo Ovídio de Lucena relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030718 | 06/08/2007 | 420.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços de mecânica nos veículos de placa MOT 2440 e MNJ 3562 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030719 | 06/08/2007 | 100.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado à Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030720 | 06/08/2007 | 300.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | Pagamento referente a 01 exame eletroneumiografia de dois membros na paciente Mayara Kettylen Lima deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030721 | 06/08/2007 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Pagamento referente a 01 exame de tomografia computadorizada de abdome para paciente Josefa Maria da Silva deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030722 | 06/08/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do posto âncora do Alto da Boa Esperança relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030723 | 07/08/2007 | 8308.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Pagamento referente a confecção de material gráfico( blocos, fichas, receituarios ) destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 07/08/2007 | 6920.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico como fichas, destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030725 | 07/08/2007 | 2300.00 | 00048412058453 | CLAÚDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL | Pagamento referente a prestação de serviços advocatícios pra Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030726 | 08/08/2007 | 1019.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de material de pintura destinados a manutenção dos Postos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030727 | 08/08/2007 | 185.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente a compra de 01 tonner HP, para impressora do setor financeiro da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030728 | 08/08/2007 | 690.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA | Pagamento referente a compra de 01 gabinete, 04 boias, processador AH2,memória 512 e HB biston para computador do setor financeiro da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030729 | 08/08/2007 | 289.22 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material hidráulico e de pintura para manutenção dos PSF s do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030730 | 09/08/2007 | 199.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA | Pagamento referente a compra de 01 HD 80GB para computador do setor financeiro da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030731 | 09/08/2007 | 200.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção de ar condicionado do setor financeiro da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 09/08/2007 | 300.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento referente a serviços prestados com viagems para João Pessoa em 02/08/2007 e para Campina Grande em 03/08/2007 com pacientes para consultas no veículo de placa KIA 8201,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030733 | 09/08/2007 | 306.32 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para funcionários da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030734 | 09/08/2007 | 787.31 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a compra de material de construção destinado a manutenção dos PSFs do município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030735 | 09/08/2007 | 380.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente a divulgação de nota informativa para Secretaria de Saúde no site www.itabaianaonline.com.br, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030736 | 10/08/2007 | 450.00 | 00029950406404 | CARLOS GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de recuperação de 03 cadeiras longarinas, pertencentes à Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030737 | 10/08/2007 | 190.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Pagamento referente a confecção de 10 camisas de PV para funcionários da vigilância sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030738 | 15/08/2007 | 1600.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção de 08 cadeiras odontológicas com equipos, unidade d"água e focos do programa de saúde bucal dos PSFs, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030739 | 15/08/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cesão de software no mês de agosto/2007 para contabilidade da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030740 | 15/08/2007 | 70.00 | 00071484647491 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente a 13 fotografias para Secretaria de Saúde relativo a eventos da atenção básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 15/08/2007 | 9350.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de memdicamentos e material de laboratório para os PSFs do município, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030742 | 15/08/2007 | 136.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 34 chaves, para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030743 | 16/08/2007 | 160.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento para manutenção do prédio da vigilância epidemiológica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030744 | 17/08/2007 | 1200.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 02 procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030745 | 17/08/2007 | 405.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 10 procedimentos radiológicos e 04 ultrasonográficos destinados a pacientes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030746 | 17/08/2007 | 88.35 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para os coordenadores da vogilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030747 | 20/08/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD,em João Pessoa relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030748 | 20/08/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030749 | 20/08/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030750 | 20/08/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação de veículo de placa MNW 6421 no mês de julho/2007, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030751 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00012408620406 | JOSÉ AGUINALDO DA SILVA | Pagamento referente a locação de um veículo de placa KJI 4669 à disposição da Secretaria de Saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030752 | 20/08/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030753 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030754 | 20/08/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030755 | 20/08/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes de Urnas e Furnas em Manoel de Matos para Hospital de Itabaiana relativo julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030756 | 20/08/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo nos meses de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030757 | 20/08/2007 | 100.00 | 00043779433400 | MANOEL PASSOS DA SILVA | Pagamento referente a confecção de 08 pares de sapatilha para apresentação do grupo de dança folclórica para conferência municipal da saúde no dia 22/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030758 | 20/08/2007 | 100.00 | 07155008000176 | TUNING PNEUS | Pagamento referente aos serviços de alinhamento, balanceamento emão de obra em reposição de peças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/08/2007 | 1425.00 | 07155008000176 | TUNING PNEUS | Pagamento referente a compra de 04 pneus e 01 braço de direção e pastilha de freio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030760 | 20/08/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030761 | 20/08/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Saúde relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030762 | 20/08/2007 | 380.00 | 00008062998436 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município,relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030763 | 20/08/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030764 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na contabilidade da Secretaria de Saúde no mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030765 | 20/08/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030766 | 20/08/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/08/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030768 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de julho/2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030769 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030770 | 21/08/2007 | 400.00 | 00050949454400 | FÁBIO VELOSO MAURÍCIO | Pagamneto referente ao conserto da ambulância pertencente a Secretaria de Saúde conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030771 | 22/08/2007 | 240.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MMSS na paciente Ivânia Félix de Sena, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030772 | 23/08/2007 | 580.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de almoço com pessoal da capacitação do programa DST da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030773 | 23/08/2007 | 420.50 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeição para pessoal da Secretaria de Saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030774 | 23/08/2007 | 380.00 | 00074514016420 | LUZIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Sítio Novo no mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 23/08/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030776 | 23/08/2007 | 380.00 | 00004879012408 | FÁBIO ROGÉRIO A. TARGINO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030777 | 24/08/2007 | 416.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para ambulâncias do município de placa MOQ 1913 e JZY 4253 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030778 | 24/08/2007 | 240.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MMSS na paciente Francileide B. da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030779 | 27/08/2007 | 2373.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para participantes da capacitação DST S/AIDS com profissionais de saúde de nível superior das U.S.F deste município conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030780 | 27/08/2007 | 30.00 | 00059201126468 | AMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Pagamento referente a 01 exame para paciente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030781 | 28/08/2007 | 68.40 | 00071487913400 | JOSELMA PEREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentação em treinamento em João Pessoa eferente ao pacto de vigilância sanitária nos dias 01,02 e 03/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030782 | 28/08/2007 | 100.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do salão paroquial para realização da 4° Conferência em Saúde nos dias 21 e 22/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/08/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030784 | 29/08/2007 | 328.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a gratificação da campanha da pólio 1° e 2° dose nos meses de junho e agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030785 | 29/08/2007 | 328.00 | 00004520479436 | JANETE BARBOSA DE LIMA E SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha da pólio 1 e 2 doses no mês de junho e agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030786 | 29/08/2007 | 328.00 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra pólio 1 e 2 doses no mês de junho e agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030787 | 29/08/2007 | 240.00 | 00000984126473 | JOSÉ VITÓRIO MEDEIROS FEITOSA | Pagamento referente a gratificação da campanha da pólio 1 e 2 doses nos meses de junho e agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030788 | 29/08/2007 | 328.00 | 00067462626420 | GILVANEIDE VIEIRA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra pólio 1 e 2 doses nos meses de junho e agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030789 | 29/08/2007 | 328.00 | 00023685620444 | LAURA MARIA DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha contra pólio 1 e 2 doses nos meses de junho e agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030790 | 29/08/2007 | 210.00 | 00003051966428 | MANOELA GOUVEIA MARQUES | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de bolos para eventos da Secretaria de Saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/08/2007 | 750.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 01 procedimento cirúrgico e 09 procedimentos radiológicos para pacientes do município, conforme coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030792 | 30/08/2007 | 1027.46 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | pagamento referente a compra de materiais para Secretaria de Saúde conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030793 | 30/08/2007 | 1079.10 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a 10.771 cópias xerográficas para Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030794 | 30/08/2007 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários contratos temporários relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030795 | 30/08/2007 | 27523.77 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao folha dos funcionários comissionados relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030796 | 30/08/2007 | 22.93 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030797 | 30/08/2007 | 62.21 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mes de Agosto/2006 dos comissionados, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030798 | 30/08/2007 | 332.20 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos comissionados mês Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030799 | 30/08/2007 | 24500.00 | 00001103637444 | ANA PAULA RODRIGUES BORBA E OUTROS | Pagamento referente a folha PSB temporários, mês Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030800 | 30/08/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030801 | 30/08/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030802 | 30/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030803 | 30/08/2007 | 28035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários do P.A.C.S relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030804 | 30/08/2007 | 74440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/08/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha dos funcionários do Centro de Especialidades Odontológicas relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030806 | 30/08/2007 | 8930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos contratados da secretaria de Saúde - contratados, relativo mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030807 | 30/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030808 | 30/08/2007 | 11655.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha família do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030809 | 30/08/2007 | 24470.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030810 | 30/08/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030811 | 31/08/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, com kilometragem livre, relativo ao mes de Agosto de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030812 | 31/08/2007 | 27360.12 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 03/09/2007 | 3105.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030814 | 03/09/2007 | 4195.70 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a (02) DUAS passagens aereas de Recife a Brasilia do Dr. Claudio Pimentel e do Sr. Joanilson Barbosa para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Ministério da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030815 | 03/09/2007 | 3986.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos da Farmácia Básica destinados aos Postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030816 | 03/09/2007 | 6958.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinados aos postos de P.S.F e Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030817 | 03/09/2007 | 7968.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de informática destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030818 | 03/09/2007 | 11461.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030819 | 03/09/2007 | 7546.50 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030820 | 03/09/2007 | 12857.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 03/09/2007 | 3250.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de limpeza destinados aos postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030822 | 03/09/2007 | 1430.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030823 | 03/09/2007 | 700.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 pneus pre-moldados para o veículo de placa MOT-2440 á disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030824 | 04/09/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do Prédio da Vigilância Sanitária relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030825 | 04/09/2007 | 1198.08 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Pagamento referente a compra de material de pintura destinados a manutenção dos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030826 | 04/09/2007 | 300.00 | 00070734585772 | IVANOVICKS ANANIAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao conserto de 02 tvs de 29 polegadas e 01 de 14 pol.da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030827 | 04/09/2007 | 77.50 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Pagamento referente a taxa de funcionamento do alvará do período de 2007 do veículo de placa JZY 4253, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030828 | 05/09/2007 | 318.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza e alimentìcios, destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030940 | 05/09/2007 | 17.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenteaos serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário do FMS - 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030829 | 06/09/2007 | 200.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Pagamento referente a viagem para João Pessoa com pacientes no dia 05/09/2007 no veículo de placa MMY 8096, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/09/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030831 | 10/09/2007 | 456.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto,troca de pneus dos veículos a disposição da Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030832 | 10/09/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030833 | 10/09/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030834 | 10/09/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030835 | 10/09/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030836 | 10/09/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030837 | 10/09/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030838 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de Agosto /2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030839 | 10/09/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030840 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030841 | 10/09/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030842 | 10/09/2007 | 797.80 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas destinados a manutenção dos prédios dos P.S.F s deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030843 | 10/09/2007 | 302.00 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reprodução de 3.020 cópias xerográficas para os departamentos da Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030844 | 10/09/2007 | 380.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em capinagem no posto de saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030845 | 10/09/2007 | 1520.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 250 blocos de 100 Folhas para rascunho para a capacitação da DST/AIDS,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030846 | 10/09/2007 | 582.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta telefonica da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030847 | 10/09/2007 | 380.00 | 00008062998436 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município,relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 10/09/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030849 | 10/09/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030850 | 10/09/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio relativo ao mes de Agosto de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030851 | 11/09/2007 | 200.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS - MARIA ELIETE DE LIMA | Pagamento referente ao conserto do Aparelho do FAX da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030852 | 12/09/2007 | 380.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente a divulgação de nota informativa da Secretaria de Saúde no site www.portalitabaianacom.br, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030853 | 12/09/2007 | 380.00 | 00067519571491 | ELIZABETH CRISTINA XAVIER DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Guarita relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030854 | 12/09/2007 | 380.00 | 00002981138480 | JOSÉ HILÁRIO SANTOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Prédio da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030855 | 12/09/2007 | 734.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças destinadas ao veículo de placa MNJ 3562 ( kia Besta ) pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 12/09/2007 | 645.97 | 09188376000146 | DETRAN | Pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa MNJ 3562 a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030857 | 13/09/2007 | 3978.72 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de Medicamentos psicotrópicos destinados ao Centro de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030858 | 13/09/2007 | 750.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | Pagamento referente a cobertura geral em filmagem da 4ª Conferência Municipal de Saúde deste Municipio, realizado nos dias 21 e 22 de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030859 | 14/09/2007 | 2720.00 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | Pagamento referente a compra de 200 bolsas para kits da campanha da DST/AIDS no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030860 | 14/09/2007 | 2973.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030861 | 14/09/2007 | 2574.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material médico destinado aos PSF"S deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030927 | 14/09/2007 | 3416.65 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar s para os P.S.F"s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030862 | 17/09/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de software (contabilidade publica) relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030863 | 17/09/2007 | 650.00 | 00020732880491 | SEVERINA CAMELO DE SOUSA | Pagamento referente a serviço de jardinagem com adubação e pulverização do prédio da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 18/09/2007 | 921.31 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos Psicotrópicos destinados ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030865 | 18/09/2007 | 5638.45 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a compra de material Odontológico destinado as equipes de Saúde Bucal deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030866 | 18/09/2007 | 230.06 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030867 | 18/09/2007 | 186.00 | 00003983500439 | ALINE ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento com despesas de alimentação em capacitação de vigilância epidemiológica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030868 | 18/09/2007 | 1674.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica da Secretaria de Saúde e Postos dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030928 | 18/09/2007 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Pagamento referente aos serviços prestados como digitador na Coordenação da Atenção Básica da Sec. de Saúde deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030869 | 19/09/2007 | 460.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente a pintura de faixas para a 4ª Conferência Municipal de Saúde neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030870 | 19/09/2007 | 2300.00 | 00048412058453 | CLAÚDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL | Pagamento referente a prestação de serviços advocatícios pra Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030871 | 19/09/2007 | 187.51 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 19/09/2007 | 2811.23 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material odontologico destinados as equipes de Saúde Bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030873 | 20/09/2007 | 335.96 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de P.S.F deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030874 | 20/09/2007 | 8154.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material laboratorial para o Centro de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030875 | 20/09/2007 | 3752.61 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de medicamentos para os P.S.F"s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030876 | 20/09/2007 | 94.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material médico destinado aos PSF"S deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030877 | 20/09/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030878 | 20/09/2007 | 1391.42 | 04841207000140 | NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030879 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na contabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030880 | 20/09/2007 | 393.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em pacientes deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/09/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE e FUNAD em João Pessoa relativo ao mês Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030882 | 20/09/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes de urnas e furnas para o Hospital São Vicente de Paulo de Itabaiana, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030883 | 20/09/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030884 | 20/09/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030885 | 20/09/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa,relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030886 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030887 | 20/09/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo nos meses de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030888 | 20/09/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030889 | 20/09/2007 | 2320.00 | 00039758605453 | JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas para exames e consultas nos Hospitais e linicas de João Pessoa no período de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030890 | 20/09/2007 | 7757.63 | 24502742000183 | FARMEC | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos PSF s deste municipio, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030891 | 20/09/2007 | 4611.35 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. | Pagamento referente a compra de material médico hospitalar destinado aos PSFs, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030892 | 20/09/2007 | 1022.60 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas destinados a manutenção dos prédios dos P.S.F s deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030893 | 20/09/2007 | 2320.00 | 00039758605453 | JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas para exames e consultas nos Hospitais e linicas de João Pessoa no período de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030894 | 20/09/2007 | 6192.37 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinados aos Postos de PSF e Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030895 | 20/09/2007 | 272.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE - MARIA DO AMPARO BARBOSA | Pagamento referente a compra de peças para o veículo de placa MON- 7351-Palio Weekend, veículo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030896 | 20/09/2007 | 650.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE - MARIA DO AMPARO BARBOSA | Pagamento referente a prestação de serviços no veículo de placa MON- 7351-Palio Weeked, veículo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030897 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira revisora do COCAV da Secretaria de Saúde do município,relativo ao mes Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030898 | 20/09/2007 | 139.00 | 10297828000107 | OTICA VISÃO | Pagamento referente a exame de vista no Sr. Manoel Costa de Souza residente neste deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/09/2007 | 810.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a exames de vista e compra de óculas, destinados a pacientes carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030900 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte do veiculo de placa MNC 6203 a disposição da Sec. de Saúde deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/09/2007 | 500.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MAT.MÉDICO HOSPIT. E FARMACÊUTICOS LTDA | Pagamento referente a compra de 05 nebulizadores para os P.S.Fs deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030930 | 24/09/2007 | 975.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de 01 porta, janelão e forras para 02 salas da sec. de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030931 | 25/09/2007 | 2320.00 | 00039758605453 | JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas para exames e consultas nos Hospitais e linicas de João Pessoa no período de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030932 | 25/09/2007 | 300.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviçso prestados na cobertura com fotos do evento da 4ª Conferência Municipal de Saúde neste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030933 | 25/09/2007 | 380.00 | 00004879012408 | FÁBIO ROGÉRIO A. TARGINO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030934 | 25/09/2007 | 600.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | Pagamento referente a confecção de 600 convites para a 4ª Conferência Municipal de Saúde neste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030935 | 26/09/2007 | 170.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no motor de partida e bomba d agua do veiculo de placa MNJ-3562 a disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030936 | 26/09/2007 | 548.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua dos PSFs e da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 28/09/2007 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Pagamento referente a exame de Retinografia Fluorescente realizada na Srª Severina José do Nascimento,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030938 | 28/09/2007 | 0.80 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a complementação do empenho de nº 30734 datado de 09/08/2007 empenhando a menor, que ora se corrige, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030939 | 28/09/2007 | 260.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 30086, referente a serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos do CEO, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030901 | 28/09/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor relativo a regularização da GDE N. 30068, referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 28/09/2007 | 465.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030903 | 28/09/2007 | 380.00 | 00074514016420 | LUZIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Sítio Novo relativo ao mês de Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030904 | 28/09/2007 | 36.90 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos serviços de postagens prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030905 | 28/09/2007 | 220.18 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030906 | 28/09/2007 | 637.94 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinados aos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030907 | 28/09/2007 | 285.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas para João Pessoa para consultas no Hospital São Vicente de Paulo no veiculo de placa KFZ 5841,conforme comprovantes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030908 | 28/09/2007 | 26049.32 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030909 | 28/09/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 01 veículo Pálio fire flex completo, 01 locação de 01 fiat Uno fire flex, com kilometragem livre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030910 | 28/09/2007 | 27476.71 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos comissionados relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 28/09/2007 | 309.12 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao salário familia da folha dos comissionados relativo ao mes de Setembro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030912 | 28/09/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030913 | 28/09/2007 | 7324.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030914 | 28/09/2007 | 23788.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030915 | 28/09/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia da folha dos servidores Estatutários, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030916 | 28/09/2007 | 13457.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de produtividade dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030917 | 28/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia da folha dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030918 | 28/09/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha de pagamento dos funcionários do C.E.O - Centro de Especialidades Odontológicas, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030919 | 28/09/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do PSB -Programa Saúde Bucal- Contratos temporários - relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030920 | 28/09/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários do P.A.C.S relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030921 | 28/09/2007 | 8930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos contratos temporários - - Profissionais de Saúde, relativo mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030922 | 28/09/2007 | 74440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030923 | 28/09/2007 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários contratados temporários, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030924 | 28/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030925 | 28/09/2007 | 11984.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do pessoal estatutário(profissionais da saúde ) mês Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030926 | 28/09/2007 | 22.93 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores comissioandos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030941 | 01/10/2007 | 600.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES DE INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | Pagamento referente ao aluguel de um oxigênio + monômetro com umidificador para o paciente Antonio Félix de Almeida, residente neste municipio na Rua Luiz Quirino de Almeida,175 - Campo Grande - Itabaiana-Pb,conforme contrato de locação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030942 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a complementação do Empenho de nº 30923 datado de 28.09.2007 que ora se corrige relativo a folha de funcionários contratados do mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030943 | 01/10/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030944 | 01/10/2007 | 600.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES DE INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | Pagamento referente ao aluguel de um oxigênio + monômetro com umidificador para o paciente Antonio Félix de Almeida, residente neste municipio na Rua Luiz Quirino de Almeida,175 - Campo Grande - Itabaiana-Pb,conforme contrato de locação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/10/2007 | 1660.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontológicos do Programa PSB dos PSFs, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030946 | 01/10/2007 | 380.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente a divulgação de nota informativa para Secretaria de Saúde no site www.portalitabaiana.com, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030947 | 01/10/2007 | 1223.12 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para manutenção das salas da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030948 | 01/10/2007 | 236.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a compra de material de campo para os agentes do PEVA comoluvas, botas e cordas,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030949 | 01/10/2007 | 550.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 22 procedimentos radiológicos relativo ao mes de setembro de 2007 para pacientes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030950 | 01/10/2007 | 300.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS - MARIA ELIETE DE LIMA | Pagamento referente ao conserto da central telefonica com programação do pabx e transferencia dos ramais 20 e 25 da Sec. de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030951 | 01/10/2007 | 115.33 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentação em capacitação DSTS em Fortaleza-CE ao coordenador da DSTS/AIDS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030952 | 01/10/2007 | 2675.30 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00012408620406 | JOSÉ AGUINALDO DA SILVA | Pagamento referente a locação de um veículo de placa KJI 4669 à disposição da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030954 | 01/10/2007 | 350.00 | 00060789832704 | NATALÍCIO DA SILVA ALMEIDA | Pagamento referente a serviços prestados como pedreiro na reforma de duas salas da Secretaria de Saúde ( R.H) e sala de reunião ( Psicologa e Assistente social)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030955 | 01/10/2007 | 120.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados em troca de correia,cabo de embreagem e junta fixa do veiculo de placa MNJ 3562 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030956 | 01/10/2007 | 833.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças para o veiculo de placa MNJ 3562 e placa MOQ 1913, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030957 | 01/10/2007 | 1134.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães para lanches dos pacientes que viajam a consultas e exames em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031039 | 01/10/2007 | 125.00 | 09051871000109 | A.F.SILVA | Pagamento referente a compra de pirulitos e pipocas para distribuição as crianças na Campanha contra Poliomelite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030958 | 02/10/2007 | 100.00 | 00020754949400 | JOSIAS ESTEVÃO DOS SANTOS | Pagamento referente a uma viagem para João Pessoa no veiculo de placa KHY 2599 transportando pacientes para consultas e exames nos hospitais e clinicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030959 | 02/10/2007 | 830.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | Pagamento referente ao desenvolvimento do Software de acompanhamento para os programas de saúde da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030960 | 02/10/2007 | 1560.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 03/10/2007 | 180.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados de viagens para João Pessoa, no veículo de placa LDA 5640, a serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030962 | 03/10/2007 | 1040.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente ao fornecimento de 234 garrafões de água mineral de 20 lts e 13 botijões de gás GLP de 13 kg destinados as unidadesdos PSFs e Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030963 | 05/10/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030964 | 05/10/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da Vigilância Sanitária relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030965 | 05/10/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Suburbana,relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030966 | 08/10/2007 | 408.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente a confecção de talões de abastecimento de veiculos a disposição da Sec. de Saúde e carimbos para o Departamento do COCAV, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030967 | 08/10/2007 | 74.00 | 00049144499434 | JOSÉ OSMAR NASCIMENTO RAMOS | Pagamento referente a aplicação de formol no Sr. Euclides,residia no Açude das pedras em Itabaiana-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030968 | 08/10/2007 | 75.00 | 70121850000123 | TEMÁQUINAS - MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS. | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma maquina eletrica de escrever Olivetti TEKM 03, com limpeza e substituição de peças, da Secretaria de Saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030969 | 08/10/2007 | 1700.12 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 08/10/2007 | 2001.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados aos PSFs, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030971 | 10/10/2007 | 100.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados de viagens para João Pessoa, no veículo de placa BGL 3015, ao Hospital do Trauma serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030972 | 10/10/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030973 | 10/10/2007 | 50.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de carne e frango, destinado ao Almoço com os Profissionais de Saúde do PSF de Sitio Novo em reunião com o Coordenador da Atenção Básica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030974 | 15/10/2007 | 25.00 | 04540204000176 | ORTOMED COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Pagamento referente a compra de 01 colar ortopédico cervical de espuma cod. 005-ortocenter para a Srª Maria de Fátima residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030975 | 15/10/2007 | 1667.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a serviços prestados na mão de obra do veiculo de placa MNJ 3562 e o veiculo de placa MOQ 1913 ambos da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030976 | 16/10/2007 | 800.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de oculos com consulta exames realizados em pessoas carentes deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030977 | 16/10/2007 | 8256.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico como fichas, receituários, controles diários, coletas e outros destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030978 | 16/10/2007 | 50.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os Profissionais de Saúde ao Posto Ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 16/10/2007 | 2291.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Saúde do município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030979 | 17/10/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030980 | 17/10/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030981 | 17/10/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030982 | 17/10/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030983 | 17/10/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030984 | 17/10/2007 | 3560.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Pagamento referente a compra de peças para o veiculo de placa MNJ 3562 e o veiculo de placa MOQ 1913 ambos da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030985 | 17/10/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030986 | 17/10/2007 | 1500.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Pagamento referente aos serviços prestados como Enfermeira Revisora do COCAV relativo ao mes de Setembro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030987 | 18/10/2007 | 1295.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica da Secretaria de Saúde e Postos dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 18/10/2007 | 948.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta telefonica da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030989 | 19/10/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030990 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de Setembro/2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030991 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030992 | 19/10/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030993 | 19/10/2007 | 380.00 | 00004879012408 | FÁBIO ROGÉRIO A. TARGINO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030994 | 19/10/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Saúde deste municipio,relativo ao mes de Setembro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030995 | 19/10/2007 | 380.00 | 00074514016420 | LUZIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Sítio Novo no mês de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 19/10/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030997 | 19/10/2007 | 380.00 | 00008062998436 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município,relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030998 | 19/10/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030999 | 19/10/2007 | 2404.75 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas e hospedagens a Brasilia-DF aos assessores juridicos da Sec. de Saúde ao Ministério da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031000 | 19/10/2007 | 2300.00 | 00048412058453 | CLAÚDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL | Pagamento referente a prestação de serviços advocatícios pra Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031001 | 19/10/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031002 | 19/10/2007 | 380.00 | 00067519571491 | ELIZABETH CRISTINA XAVIER DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Guarita relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031040 | 19/10/2007 | 13489.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de produtividade dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/10/2007 | 100.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados em uma viagem para João Pessoa, no veículo de placa LDA 5648,para o Hospital São Vicente de Paulo com paciente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031004 | 22/10/2007 | 400.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD, relativo ao mês de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031005 | 22/10/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa relativo ao mês Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031006 | 22/10/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F e os A.C.S de Sitio Novo, relativo ao mes de Setembro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031007 | 22/10/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade de Urna e Furnas em Manoel de Matos para o Hospital São Vicente de Paulo em Itabaiana, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031008 | 22/10/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031009 | 22/10/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa,relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031010 | 22/10/2007 | 300.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Pagamento referente aos serviços prestados em duas viagens para João Pessoa ( Hospital do Trauma e Hospital São Vicente de Paulo)com paciente para internação,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 23/10/2007 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de software (contabilidade publica) relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031012 | 23/10/2007 | 380.00 | 00002981138480 | JOSÉ HILÁRIO SANTOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Prédio da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031013 | 23/10/2007 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Pagamento referente aos serviços prestados como digitador na Coordenação da Atenção Básica da Sec. de Saúde deste Município relativo ao mes de Setembro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031014 | 24/10/2007 | 200.00 | 00058084215515 | JOSÉ RICARDO FREITAS COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no exame de ultrasonografia realizado no Sr. Ivanildo da Silva Felipe residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031015 | 25/10/2007 | 1150.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031016 | 29/10/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga relativo ao mes de Setembro de 2007,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031017 | 30/10/2007 | 380.00 | 00056880006434 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031018 | 30/10/2007 | 31859.79 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031019 | 30/10/2007 | 7324.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia do Peva relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031021 | 30/10/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do PSB -Programa Saúde Bucal- Contratos temporários - relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031022 | 30/10/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031023 | 30/10/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha de pagamento dos funcionários do C.E.O - Centro de Especialidades Odontológicas, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031024 | 30/10/2007 | 69280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031025 | 30/10/2007 | 3860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários contratados temporários, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031026 | 30/10/2007 | 8930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos contratos temporários - - Profissionais de Saúde, relativo mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031027 | 30/10/2007 | 22.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento da folha de funcionários comissionados relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031028 | 30/10/2007 | 27476.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários comissionados relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031029 | 30/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salario familia dos funcionários comissionados relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031030 | 30/10/2007 | 11519.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do pessoal estatutário(profissionais da saúde ) mês Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031031 | 30/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031032 | 30/10/2007 | 23522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031033 | 30/10/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031034 | 30/10/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários do P.A.C.S relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031035 | 31/10/2007 | 265.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Pagamento referente a uma viagem para João Pessoa transportando os pacientes para consultas de exames em Hospitais e clinicas no dia 28.10.07 no veiculo de placa MNJ 4579,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031036 | 31/10/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo,com kilometragem livre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031037 | 31/10/2007 | 1476.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMÉRCIO -ADALBERTO ANDRE FILHO | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031041 | 01/11/2007 | 50.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os Profissionais de Saúde ao Posto Ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031042 | 01/11/2007 | 230.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para ambulâncias do município de placa MOQ 1913 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031043 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde no mês de Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031044 | 05/11/2007 | 1548.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material laboratorial para o Centro de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031045 | 05/11/2007 | 2713.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 06/11/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031047 | 06/11/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da Vigilância Sanitária relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031048 | 06/11/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031049 | 06/11/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031050 | 06/11/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Novembro de 2007,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031051 | 06/11/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031052 | 08/11/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Suburbana,relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031053 | 08/11/2007 | 1170.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 41 procedimentos radiológicos relativo ao mes de Outubro de 2007 para pacientes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 08/11/2007 | 8995.84 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material odontologico destinados as equipes de Saúde Bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031055 | 08/11/2007 | 11696.10 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de Medicamentos psicotrópicos destinados ao Centro de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031056 | 08/11/2007 | 1126.30 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material odontologico destinados as equipes de Saúde Bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031057 | 08/11/2007 | 3599.59 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos Psicotropicos destinados ao Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031058 | 08/11/2007 | 613.13 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031059 | 09/11/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031060 | 09/11/2007 | 210.00 | 00003388213410 | EDUARDO ANDRADE DA SILVA | Pagamento referente a serviço prestado em eventos (grupo musical) na comunidade de Lagoa Rancho na unidade de PSF (Posto Ancora)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031118 | 09/11/2007 | 216.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a complementação do salário familia dos comissionados do mes de Outubro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031145 | 09/11/2007 | 0.10 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a complementação do Empenho nº 30872 - datado de 19/09/2007 nota fiscal de nº 085980 ref. a compra de material odontologico destinados as equipes de Saúde Bucal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031148 | 09/11/2007 | 471.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias dos servidores da Secretaria de Saúde deste municipio,relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031061 | 12/11/2007 | 80.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os Profissionais de Saúde ao Posto Ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 12/11/2007 | 1294.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento referente a conta telefonica da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031063 | 13/11/2007 | 336.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Pagamento referente a divulgação de publicação de 03 (três) avisos de Licitação, no dia 02/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031064 | 14/11/2007 | 930.70 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas destinados a manutenção do prédio do P.S.F do Brejinho neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031065 | 14/11/2007 | 1590.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados na manutenção dos equipamentos do C.E.O.(Centro de Especialidades Odontológias) e PSB, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031066 | 16/11/2007 | 720.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de pneus pre-moldados para os veículos á disposição da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031067 | 19/11/2007 | 4848.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material de laboratório destinado ao Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031149 | 19/11/2007 | 12820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de produtividade dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031146 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento eferente a serviços de divulgação em carro de som para campanha da Vacina Anti-rabica, 6ª Conferencia Municipal de Saúde e Campanha da DST/AIDS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031147 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" relativo ao mês de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031068 | 20/11/2007 | 4300.80 | 41223520000140 | RR PEÇAS E RETIFICA - JOSÉ RIBAMAR F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de peças para o veiculo de placa MNJ 3562 a disposição da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031069 | 20/11/2007 | 777.29 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Pagamento referente a compra de material Odontológico destinado as equipes de Saúde Bucal deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031070 | 20/11/2007 | 3530.02 | 07154334000169 | PSILVA COMERCIAL- PAULO F. DA SILVA | Pagamento referente a compra de medicamentos psicotrópicos destinados ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/11/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MNW -6421 a disposição da sec. de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031072 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MNC 6603 a disposição da Sec. de Saúde relativo ao mes Agosto/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031073 | 20/11/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo no mes de Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031074 | 20/11/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE em João Pessoa relativo ao mês Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031075 | 20/11/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Outubro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031076 | 20/11/2007 | 300.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Pagamento referente aos serviços de campinagem nos Postos de P.S.F da Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031077 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" de João Pessoa a Itabaiana e vice versa,relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031078 | 20/11/2007 | 787.00 | 00041456009400 | JOSÉ UBIRATAM CORREIA DE MELO | Pagamento referente ressarcimento de despesas com Hospedagem e alimentação na 6ª Conferência Estadual de Saúde realizada em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031079 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Pagamento referente aos serviços prestados como Enfermeira Revisora do COCAV relativo ao mes de Outubro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031080 | 20/11/2007 | 1255.73 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material Odontologico destinado ao SAÚDE BUCAL, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031081 | 20/11/2007 | 1442.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia dos PSF S deste municipio, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031082 | 20/11/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031083 | 20/11/2007 | 380.00 | 00008062998436 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município,relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031084 | 20/11/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031085 | 20/11/2007 | 380.00 | 00067519571491 | ELIZABETH CRISTINA XAVIER DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Guarita relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031086 | 20/11/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031087 | 20/11/2007 | 4737.86 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em ultrasonografias durante os meses de Outubro/novembro e dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031088 | 20/11/2007 | 9433.73 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em ultrasonografias durante os meses de Janeiro/Fevereiro/Abril/Maio/Junho e Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/11/2007 | 380.00 | 00004879012408 | FÁBIO ROGÉRIO A. TARGINO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031090 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de Outubro/2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031091 | 20/11/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031092 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Outubro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031093 | 20/11/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente a locação do veiculo de placa MNW 6421 á disposição da Sec. de Saúde deste mUnicipio,relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031094 | 20/11/2007 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Pagamento referente aos serviços prestados como digitador na Coordenação da Atenção Básica da Sec. de Saúde deste Município relativo ao mes de Outubro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031095 | 20/11/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa,relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031102 | 20/11/2007 | 3558.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMÉRCIO -ADALBERTO ANDRE FILHO | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031103 | 20/11/2007 | 7406.28 | 04841207000140 | NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031096 | 21/11/2007 | 622.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da sec. de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 21/11/2007 | 910.28 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços de cópias xerográficas para a sec. de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031098 | 21/11/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031099 | 21/11/2007 | 500.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a dois Eletroencefalograma com mapeamento em pacientes deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031100 | 21/11/2007 | 380.00 | 00074514016420 | LUZIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Sítio Novo no mês de Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 21/11/2007 | 457.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua dos PSF s deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031104 | 22/11/2007 | 2900.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031105 | 23/11/2007 | 1274.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas destinados a manutenção do prédio dos P.S.F de Brejinho neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031106 | 23/11/2007 | 458.90 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para manutenção do PSF de Guarita neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031107 | 26/11/2007 | 100.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA DA SILVA SOARES | Pagamento referente ao fornecimento de verdura para o almoço com a Equipe Profissional no PSF de Sitio Novo em reunião com a comunidade local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031108 | 27/11/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo ao mes de Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031109 | 27/11/2007 | 380.00 | 00002981138480 | JOSÉ HILÁRIO SANTOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Prédio da Sec. de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031110 | 27/11/2007 | 250.00 | 00064596125449 | ELIAS JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente a uma viagem no Onibus de placa KGP 9712 para João Pessoa com pacientes para consultas e exames, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031111 | 27/11/2007 | 380.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente a divulgação de nota informativa para Secretaria de Saúde no site www.portalitabaiana.com, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031150 | 27/11/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031112 | 28/11/2007 | 6077.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Pagamento referente a compra de material de laboratório para o Centro de Sapude Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031113 | 28/11/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031114 | 28/11/2007 | 50.00 | 00001129491420 | IVAN PAIVA DA VEIGA | Pagamento referente a uma viagem para João Pessoa com duas pessoas para o Hospital do Trauma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031115 | 28/11/2007 | 130.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de chaves para as salas de marcação de consultas,vigilancia sanitária, RH,vigilancia Epidemiologica, almoxarifado central,e coordenação atenção básica da secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031116 | 28/11/2007 | 1400.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinados a abertura da campanha da vacinação da Poliomielite, caminhada da DST/AIDS,Conferencia Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031117 | 29/11/2007 | 2024.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para participantes do seminário da DST S/AIDS com profissionais de saúde de nível superior das U.S.F deste município, realizado no dia 28/11/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria juridica da Secretaria de Saude deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031120 | 30/11/2007 | 576.90 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR LTDA | Pagamento referente a compra de pães de 50g destinados ao lanche dos pacientes com consultas e exames a serem realizados em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031121 | 30/11/2007 | 80.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os Profissionais de Saúde ao Posto Ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031122 | 30/11/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo,com kilometragem livre, a disposição da sec. de saúde deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031123 | 30/11/2007 | 526.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente a pintura do Prédio e abertura do letreiro do Posto do PSF de Brejinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031124 | 30/11/2007 | 1140.66 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento referente aos serviços prestados em 04 viagens transportando pessoas para exames e conultas especializadas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031125 | 30/11/2007 | 790.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da sec. de saúde deste municipio, conforme comprovantes.,, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031126 | 30/11/2007 | 1755.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de oculos com consulta,exames realizados em pessoas carentes deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/11/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031128 | 30/11/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do PSB -Programa Saúde Bucal- Contratos temporários - relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031129 | 30/11/2007 | 8930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos contratos temporários - - Profissionais de Saúde, relativo mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031130 | 30/11/2007 | 3860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários contratados temporários, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031131 | 30/11/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folhas dos contratos temporários do CEO relativo ao mês de Novembro/2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031132 | 30/11/2007 | 10972.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do pessoal estatutário(profissionais da saúde ) relativo ao mês Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031133 | 30/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031134 | 30/11/2007 | 27476.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários comissionados relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/11/2007 | 309.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salario familia dos funcionários comissionados relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031136 | 30/11/2007 | 22.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento da folha de funcionários comissionados relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031137 | 30/11/2007 | 24491.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031138 | 30/11/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031139 | 30/11/2007 | 7324.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031140 | 30/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia do Peva relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031141 | 30/11/2007 | 74862.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031142 | 30/11/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários do P.A.C.S relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/11/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF, ( pessoal estatutário)relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031144 | 30/11/2007 | 29975.58 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 03/12/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente a serviços prestados no transporte com pessoas doentes de Manoel de Matos ao Hospital de Itabaiana e ao PSF de Guarita relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031152 | 03/12/2007 | 1500.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente a averbações dos imóveis relativo aos PSF s PRÓPRIOS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031261 | 03/12/2007 | 300.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura com fotos em eventos da Secretaria Municipal de Saúde neste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031153 | 04/12/2007 | 1300.00 | 00012408620406 | JOSÉ AGUINALDO DA SILVA | Pagamento referente a locação de um veículo de placa kJI 4669 à disposição da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Outubro de 2007. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031154 | 04/12/2007 | 570.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com com hospedagem e alimentação em capacitação DSTS em Fortaleza-CE ao coordenador da DSTS/AIDS nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2007. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031155 | 04/12/2007 | 380.00 | 00056880006434 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031156 | 04/12/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031157 | 04/12/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente aluguel do prédio da Vigilância Sanitária do mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031158 | 04/12/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031159 | 04/12/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 04/12/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031161 | 04/12/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031162 | 04/12/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031163 | 04/12/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031164 | 05/12/2007 | 828.48 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de tintas para pintura do prédio onde funcionará o CAPS I ( Centro de Atenção Psicosocial)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031165 | 05/12/2007 | 155.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua do PSF de Campo Grande conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031166 | 06/12/2007 | 400.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura do prédio da secretaria de saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031167 | 07/12/2007 | 2285.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a contas de Energia dos Postos de P.S.F deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031262 | 07/12/2007 | 14395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de produtividade dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031265 | 10/12/2007 | 473.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifas bancárias dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031168 | 10/12/2007 | 866.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Pagamento referente a compra de tintas para manutenção do prédio da sec. de saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031169 | 12/12/2007 | 359.00 | 00003948326479 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da campanha da vacina canina nos meses de Setembro e Outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031170 | 12/12/2007 | 359.00 | 00042190037468 | GILBERTO ULISSES DE LIMA | Pagamento referente a gratificação da vacina canina nos meses de Setembro e Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031171 | 12/12/2007 | 359.00 | 00098309323468 | WILSON JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente a gratificação da vacina canina nos meses de setembro e outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031172 | 12/12/2007 | 359.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a gratificação da campanha canina nos meses de setembro e outubro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031173 | 12/12/2007 | 359.00 | 00091734037415 | GERALDO JOSÉ DA SILVA FILHO | Pagamento referente a gratificação da campanha canina nos meses de Setembro e outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031263 | 12/12/2007 | 2000.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031174 | 13/12/2007 | 170.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados no alinhamento,cambagem e substituição de molas traseiras, buchas superior, pivô inferior do veículo Besta GS MNI 3562, a disposição da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031175 | 13/12/2007 | 150.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Pagamento referente aso serviços prestados na pintura de 50 bolsos dos jalecos dos Profissionais de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031176 | 17/12/2007 | 1660.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Pagamento referente a 72 procedimentos radiológicos relativo ao mes de Novembro de 2007 para pacientes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031177 | 17/12/2007 | 684.31 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos funcionários da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 17/12/2007 | 1114.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material de elétrico destinado à manutenção do prédio onde funcionará o CAPS I -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031179 | 19/12/2007 | 1300.00 | 00008935220400 | ARMANDO ROMUALDO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa KLV 0915 a disposição da sec. de saúde deste municipio no mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031180 | 19/12/2007 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, atualização e digitação dos sistemas de informações em saúde da Sec. de Saúde deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031181 | 19/12/2007 | 300.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados em 01 viagem para o Posto ancora de Manoel de Matos c/ Profissionais de Saúde e 02 viagens para João Pessoa com pessoas doentes ao Hospital do Trauma e São Vicente de Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031182 | 19/12/2007 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a energia do Prédio da Vigilãncia sanitária neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031183 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Pagamento referente aos serviços prestados para Secretaria de Saúde do minicípio como Enfermeira revisora do COCAV no mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031184 | 20/12/2007 | 363.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifas bancárias dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031185 | 20/12/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º do PSF( Pessoal Estatutário) dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/12/2007 | 363.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifas bancárias dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031187 | 20/12/2007 | 1560.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinado ao Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031189 | 20/12/2007 | 400.00 | 00001204101418 | Maria Inês Ferreira da Silva Neta | Pagamento referente aos serviços prestados como técnica de laboratório do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031190 | 20/12/2007 | 380.00 | 00001128412446 | KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES | Pagamento referente aos seriços prestados como digitador na coordenação do COCAV relativo ao mês de Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031191 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003664495403 | JOÃO BATISTA ALVES MOURA | Pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante no Centro de Especialidades Odontológicas)relativo ao mes de Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031192 | 20/12/2007 | 380.00 | 00097152994749 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Pagamento refrente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CEO, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031193 | 20/12/2007 | 380.00 | 00008062998436 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços pestados como digitador na vigilância sanitária neste município,relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003138434495 | SEVERINA DOS RAMOS FREIRE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no prédio da Vigilância Sanitária durante o mês de novembro/2007 como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031195 | 20/12/2007 | 380.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no PSF do Açude das Pedras relativo a Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031196 | 20/12/2007 | 380.00 | 00074514016420 | LUZIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Sítio Novo no mês de Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031197 | 20/12/2007 | 300.00 | 00070734585772 | IVANOVICKS ANANIAS DO NASCIMENTO | Pagamento referente ao conserto de 02 bobinas deflequitora, 02 integrado de uma tv de 29 polegadas da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031198 | 20/12/2007 | 380.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031199 | 20/12/2007 | 1850.00 | 00015023850404 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa nº 6421 a disposição da sec. de saúde, relativo ao mes de dezembro/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031200 | 20/12/2007 | 380.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente a divulgação de nota informativa para Secretaria de Saúde no site www.portalitabaianao.com, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031201 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00018567886449 | JETHER JERUEL CATÃO | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria técnica do COCAV, relativo ao mês de Novembro de 2007, conformw comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031202 | 20/12/2007 | 2300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na assessoria juridica da Sec. de Saúde ao Ministério da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031203 | 20/12/2007 | 380.00 | 00067519571491 | ELIZABETH CRISTINA XAVIER DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Guarita relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031204 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004879012408 | FÁBIO ROGÉRIO A. TARGINO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz relativo a Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031205 | 20/12/2007 | 500.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031206 | 20/12/2007 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com os profissionais do P.S.F de Sitio Novo no mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031207 | 20/12/2007 | 600.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento referente a serviços pestados no transporte com crianças deficientes para APAE em João Pessoa relativo ao mês novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/12/2007 | 400.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, relativo a Novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031209 | 20/12/2007 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes, para FUNAD em João Pessoa no mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031210 | 20/12/2007 | 26796.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao 13º salário dos de funcionários comissionados , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031211 | 20/12/2007 | 23968.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de 13º salário dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031212 | 20/12/2007 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário do PSB (Programa de Saúde Bucal, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031213 | 20/12/2007 | 6665.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário dos servidores do PEVA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031214 | 20/12/2007 | 11065.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário do pessoal estatutário(profissionais da saúde )conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031215 | 20/12/2007 | 29267.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do 13º salário dos funcionários do P.A.C.S, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00043804543472 | GILVANIRA CAMILO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com profissionais dos PSF" de João Pessoa a Itabaiana e vice versa relativo ao mês de Novembro de 2007,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031217 | 21/12/2007 | 207.31 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições a secretaria de saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031258 | 21/12/2007 | 1595.36 | 08769321000167 | SUPERMERCADO MUNIZ | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados a Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031188 | 24/12/2007 | 280.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados a Sec. de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031218 | 24/12/2007 | 296.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a energia do postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031219 | 26/12/2007 | 380.00 | 00056880006434 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031220 | 27/12/2007 | 750.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de software (contabilidade publica) relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031221 | 27/12/2007 | 478.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições a sec. de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031266 | 27/12/2007 | 61.54 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA APARAÍBA | Pagamento refente a devolução de saldo exitente da conta da DST/aids, do convenio N. 032/2006, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031222 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na contabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031223 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002981138480 | JOSÉ HILÁRIO SANTOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Prédio da Sec. de Saúde deste Municipio no mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/12/2007 | 350.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031225 | 28/12/2007 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF do Botafogo relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031226 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002452050474 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF do Paulo Ovideo de Lucena relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031227 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002533032492 | ALEXANDRE MEDES DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031228 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Pagamento referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031229 | 28/12/2007 | 50.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Pagamento referente ao aluguel do posto ancora do alto da Boa Esperança relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031230 | 28/12/2007 | 350.00 | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio da Vigilância Sanitária relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031231 | 28/12/2007 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente ao aluguel do PSF da Casa da Mãe Pobre relativo a Dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa de nº MNC 6603 a disposição da sec. de saúde deste municipio durante o mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031233 | 28/12/2007 | 350.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita, no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031234 | 28/12/2007 | 300.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Manoel de Matos para o hospital de Itabaiana no mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031235 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Pagamento referente aos serviços prestados em 04 viagens para João Pessoa com pessoas doentes aos Hospitais do trauma e Maternidade Candida Vargas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031236 | 28/12/2007 | 600.00 | 00019678428415 | COSME EPITÁCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes da comunidade de Manoel de Matos ao Hospital São Vicente de Paulo neste município relativo a Dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031237 | 28/12/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSF( Pessoal Estatutário) mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031238 | 28/12/2007 | 74440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Programa Saúde da Família - PSF ( contratos temporários), relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031239 | 28/12/2007 | 10840.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do pessoal estatutário(Profissionais da saúde ) mês Dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031240 | 28/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família do pessoal estatutário ( profissionais da saúde ) mês Dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 28/12/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do PSB -Programa Saúde Bucal- Contratos temporários - relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilância ambiental em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031242 | 28/12/2007 | 7324.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do PEVA, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031243 | 28/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia do Peva relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031244 | 28/12/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários do P.A.C.S relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031245 | 28/12/2007 | 24076.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031246 | 28/12/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031247 | 28/12/2007 | 27776.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários comissionados relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031248 | 28/12/2007 | 286.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário familia dos funcionários comissionados relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031249 | 28/12/2007 | 22.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mes de novembro de 2006 da folha dos comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031250 | 28/12/2007 | 8930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente folha dos servidores da secretaria de Saúde - contratos temporários (Prof. de saúde) do mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031251 | 28/12/2007 | 3860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de funcionários contratados relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031252 | 28/12/2007 | 8300.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Pagamento referente a folha do C.E.O( contratos temporários) do mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031253 | 28/12/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PSB, Programa de Saúde Bucal, Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031254 | 28/12/2007 | 142.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente serviços de autenticação de documentos da Prestação de contas do CONVÊNIO 32/2007 -DST/AIDS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031255 | 28/12/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de internet Banda Larga no periodo de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031256 | 28/12/2007 | 473.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifas bancárias dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031257 | 31/12/2007 | 3536.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 veículos Pálio fire flex completo, 01 locação de 01 fiat Uno fire flex, com kilometragem livre,relativo ao mes de Dezembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Reforma e ampliação do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 31/12/2007 | 10300.61 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N.30023, Referente a ampliação e reforma de um axeno do prédio do Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, para adaptação e funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme comprovantes. | 30012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Reforma e ampliação do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031268 | 31/12/2007 | 19536.81 | 07212850000100 | PEM CONTRUÇÕES LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N.30055, Referente a ampliação e reforma de um axeno do prédio do Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, para adaptação e funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme comprovantes. | 30012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Reforma e ampliação do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031269 | 31/12/2007 | 10000.00 | 07212850000100 | PEM CONTRUÇÕES LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N.30081, Referente a ampliação e reforma de um axeno do prédio do Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, para adaptação e funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme comprovantes. | 30012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Reforma e ampliação do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031270 | 31/12/2007 | 10000.00 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUÇÕES LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N.30101, Referente a ampliação e reforma de um axeno do prédio do Centro de Saúde Dr. Tacredo Mariz, para adaptação e funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme comprovantes. | 30012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031271 | 31/12/2007 | 480000.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Valor relativo a regularização das GDEs Nos.30082, 30089, 30092, 30106, 30114, 30130, 30137 e 30149, referente aos serviços prestados em atendimentos médicos ambulatoriais, conforme Ação Civil Pùblica do Processo de N. 038.2007.001.378-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 31/12/2007 | 10378.13 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades de média complexidade em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031260 | 31/12/2007 | 16384.45 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031264 | 31/12/2007 | 1300.00 | 00008935220400 | ARMANDO ROMUALDO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa KLV 0915 a disposição da sec. de saúde deste municipio no mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024