| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2007 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa familia debitada na conta de no 18746-1, destinado as mae carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/02/2007 | 490.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, na manutencao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00012345678909 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNY 2208, na manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/02/2007 | 2950.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades do CRAS, conforme nota fiscal de no 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/02/2007 | 969.05 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao do Programa CRAS, conforme nota fiscal de no 001922/001921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/02/2007 | 450.00 | 00079827560425 | FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de esporte, na manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/02/2007 | 4430.00 | 00018154891468 | CARMEM COELI MARTINS E OUTROS - FOLHA CRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/03/2007 | 200.00 | 00005500377485 | FABIO AMANSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Coordenador dos Agente Jovens deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00012345678909 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2208, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/03/2007 | 2600.00 | 00008442648496 | ANTONIO SABINO DA SILVA NETO E OUTROS - BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa dos agentes jovens deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/03/2007 | 690.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comnbustivel destinado a manutencao das atividades do Programa PAIF, conforme nota fiscal de no 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/03/2007 | 3382.99 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado ao Programa PETI, conforme nota fiscal de no 00173/00174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/03/2007 | 3140.30 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, conforme nota fiscal de no 000205/000206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/03/2007 | 1900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PETI, mae, pago atraves do Banco do Brasil S.A, no mes de marco de 2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/03/2007 | 1000.00 | 06193961000146 | MULTISABOR INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, conforme nota fiscal de no 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/03/2007 | 5100.00 | 00018154891468 | CARMEM COELI MARTINS E OUTROS - FOLHA CRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do PETI, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/03/2007 | 1091.15 | 00002731919426 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios deste dept. relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/03/2007 | 120.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao do Programa PETI, onde na ocasiao hove o treinamento para o inicio doano letivo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/03/2007 | 1837.00 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICO - JEFERSON MACHADO DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materrial de consumo destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, conforme nota fiscal de no 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/04/2007 | 540.00 | 00023822708453 | JOSE CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de do Programa PETI, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/04/2007 | 450.00 | 00005051111440 | CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico rpestado como Coordenador dos Agentes Jovens destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/04/2007 | 710.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de no 632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/04/2007 | 4199.52 | 01386643000188 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do PETI, conforme nota fiscal de no 00209/00211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/04/2007 | 1170.00 | 00008442648496 | ANTONIO SABINO DA SILVA NETO E OUTROS - BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa dos Agentes Jovens, pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/04/2007 | 200.00 | 00005500377485 | FABIO AMANSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientador doPrograma Agente Jovem deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/04/2007 | 450.00 | 00005051111440 | CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Coordenadora dos Agentes Jovens, na manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/04/2007 | 5220.00 | 00018154891468 | CARMEM COELI MARTINS E OUTROS - FOLHA CRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/04/2007 | 2798.48 | 00002731919426 | ANA MARIA FELIZARDO E OUTROS - FOLHA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/04/2007 | 1200.00 | 00012345678909 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY2208, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao-Programa PAIF, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/04/2007 | 612.50 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal d eno 673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/04/2007 | 1050.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de bolsa familia, debitado na conta do PETI MAE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00012345678909 | LAIS VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY2208, destinaod a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-Programa PAIF, referente ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024