| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600088 | 02/01/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº87......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600089 | 02/01/2007 | 4680.51 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Empenho referente a compra de equipamentos hidráulicos para manutenção, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600090 | 02/01/2007 | 45036.61 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Anulação de empenho devido a erro de modalidade Ordinário, deverá ser Global.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado para atender às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600091 | 02/01/2007 | 80258.46 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de bandejas de inox e fogões a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600092 | 02/01/2007 | 10302.83 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDECENTES 60W DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE Valor referente à aquisição de um transformador para aplicação na subestação do shopping Edson Diniz e no Restaurante Popular do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600093 | 02/01/2007 | 142.05 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA ( BATERIA 12 VOLTS ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE DEZEMBRO 2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção da Central de Marcação de Consultas e Regulação de Leitos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600094 | 02/01/2007 | 12800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos em sua casa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600095 | 02/01/2007 | 10777.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CONTA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MATRÍCULA 1163373-5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600096 | 02/01/2007 | 420.00 | 00022549811453 | EDGAR FERNANDES DE SOUZA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113413-9 DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP REFERENTE A FATURA DE JANEIRO/2007 Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 16/02/2007 a 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600097 | 02/01/2007 | 69.00 | 02351877000152 | LOCAWEB LTDA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113412-1 DO EDIFÍCIO ANEXO DA STTP REFERENTE A FATURA DE DEZ/06.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços de segurança o evento Cidadania Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600098 | 02/01/2007 | 420.00 | 00022549811453 | EDGAR FERNANDES DE SOUZA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº003......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos juros de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600100 | 02/01/2007 | 37590.04 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00099, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 86600;86582;86581;85780;87181;87180;86892 E 86870 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600103 | 02/01/2007 | 1620.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Empenho referente ao pagamento dos emolumentos Cartório Distribuidor Extrajudicial.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600104 | 02/01/2007 | 86254.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Empenho referente a pagamento de protestos de 26 notas promissórios de diversos clientes do programa Banco do Povo. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600105 | 02/01/2007 | 138859.17 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOCULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600106 | 02/01/2007 | 3378.21 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) Valor referente a despesa de exercício anterior correspondente ao pagamento de serviços notoriais para pessoas carentes assistidas pelo projeto Cidadão relativo a outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme contrato 056/2006/SAP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600107 | 02/01/2007 | 120328.93 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08H/A) VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO LG WGM076FGA 7.500, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600108 | 02/01/2007 | 34518.03 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1020 REF Q5911A, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600109 | 02/01/2007 | 1309.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente a restituição de ISS pago em duplicidade, conforme processo administrativo número 13.614/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600110 | 02/01/2007 | 2000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS RELATIVAS. AOS PERÍODOS 1999/2000 E 2000/2001 NÃO GOZADAS E DO 1/3 DE FÉRIAS REF. AO PERÍDO 2000/2001 DO SERVIDOR FALECIDO MARCELINO CLEMENTINO LEITE LOTADO NA SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600111 | 02/01/2007 | 5646.45 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04H/A) VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS 2001/2002 E 2002/2003 DEVIDOS AO SERVIDOR QUANDO DA EXONERAÇÃO EM 18/AGOSTO/2004 ESTE LOTADO NA SAD/PMCG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600112 | 02/01/2007 | 257079.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 06H/A) VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBIUTÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PMCG NA CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600113 | 02/01/2007 | 3291.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho referente a compra de chapa galvanizada para manutenção do Mart Shopping Lindaci Medeiros, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PMCG NA CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512006 | 1600114 | 02/01/2007 | 48398.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente a pagamento dos serviços prestados de vigilancia no Mart Shopping Lindaci Medeiros durante o mes de abril, conforme contrato e recibo anexos VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO 600099, PARCELA 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512006 | 1600115 | 02/01/2007 | 46068.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente aos descontos das tarifas bancárias ocorridos no mês de fevereiro de 2007, na conta: 995-7 VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 29 PARA CORREÇÃO DO VALOR EMPENHADO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512006 | 1600116 | 02/01/2007 | 58704.31 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente as tarifas bancárias no mês de fevereiro de 2007, na conta de nº: 1600-7......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512006 | 1600117 | 02/01/2007 | 3082.39 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente as tarifas bancárias da conta 10-0 cobradas durante o mês de fevereiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEFESA DE TESE DE MESTRADO EM LISBOA - PORTUGAL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512006 | 1600119 | 02/01/2007 | 58704.31 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A) Valor correspondente a locação e manutenção do software SAIT-Sistema Integrado de Administração Tributária. Conforme Termo de Aditivo nº01/06 celebrado entre as parte contraentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512006 | 1600121 | 02/01/2007 | 3082.39 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente a serviços de hospedagem e refeições, para o planejamento da AMDE do ano de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CASA BRASIL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600122 | 02/01/2007 | 440.00 | 00002241928410 | DIOGENES JACKSON DE S. COELHO | Empenho referente aos serviços prestados de hospedagem e alimentação, para o planejamento da AMDE do ano de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PRA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA A CASA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600123 | 02/01/2007 | 3180.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente as consignações do PT durante o mês de dezembro de 2006 e janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado para fazer face aos serviços de cópias xerográficas de formulários de cadastramento para o Programa Segurança Alimentar - Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512006 | 1600124 | 02/01/2007 | 16781.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS PARA O ESCRITÓRIO DA CASA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600126 | 02/01/2007 | 270.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIREITO ELEITORAL, CRIMES ELEITORAIS E DOUTRINA ELEITORAL, DESTINADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 12/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600127 | 02/01/2007 | 16781.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente as tarifas bancárias da conta 10-0 cobradas durante o mês de fevereiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO COM A CELB , ENGLOBANDO O FATURAMENTO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, RELATIVO A PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 1600128 | 02/01/2007 | 6031.47 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente as tarifas bancárias da conta nº 1190-0, durante o mês de fevereiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS, INCLUSAS NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COMA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 1600129 | 02/01/2007 | 866.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Empenho referente a despesas bancarias da conta nº: 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 001.2006.001.945-0 EM TRÂMITE NA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB,PROMOVIDA PELA SERVIDORA MARIA LÚCIA FERREIRA CUNHA MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600130 | 02/01/2007 | 2410.20 | 00097850675487 | MARIA DAS NEVES SANTOS | Empenho referente a despesas bancárias na conta nº: 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTORIZADO 1.0,4(QUATRO PORTAS),COM VIDRO,TRAVA,AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRÁULICA,POTÊNCIA DE CV 65(SESSENTA E CINCO) E COMPARTIMENTO DE BAGAGEM PARA 290(DUZENTOS E NOVENTA) LITROS PARA A SECRETARIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600131 | 02/01/2007 | 196.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Empewnho referente a despesas bancárias da conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ALMIXARIFADO CENTRAL DA SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600132 | 02/01/2007 | 9294.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor ref. ao pagamento de férias 13º parte do mes trabalhodo até a exoneração e outros,13º salário ref.a 2004(09/12avos), lotado na sec. de administração. VALOR REFERENTE DESPESAS VARIAVEIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS JAN/07......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600133 | 02/01/2007 | 1500.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de reifeições para uso do pessoal desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600134 | 02/01/2007 | 255.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Empenho referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: INFORMÁTICA, LIMPEZA E DIDÁTICO PARA A CASA BRASIL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600135 | 02/01/2007 | 1387.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de um micro computador cce, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente a hospedagem e alimentação, de pessoal especializado na area de informatica, consultoria e na conversão e migração de dados, bem como serviços tecnicos contabeis, conforme convite 0215/2006/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600136 | 02/01/2007 | 2342.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600137 | 02/01/2007 | 1063.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, APRA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600138 | 02/01/2007 | 3661.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do programa digna, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVISORIAS DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600139 | 02/01/2007 | 12890.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços de facilitadora do programa digna, durante os meses de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600140 | 02/01/2007 | 422.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS REF. PERÍODO DE 02/01 A 15/01/2007, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600141 | 02/01/2007 | 1644.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | EMPENHO ANULADO POR TER SIDO SEM A DESCRIÇÃO DO HISTORICO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS REF. PERÍODO DE 02/01 A 15/01/2007, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO 127/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600143 | 02/01/2007 | 5608.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ CASE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQUELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DEFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 16/12/2006 A 31/12/06 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600144 | 02/01/2007 | 1063.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS REF. PERÍODO DE 02/01 A 15/01/2007, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO 127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600146 | 02/01/2007 | 1137.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | CONFECÇÃO DE TALÕES DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSA NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A CELB, RELATIVA AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600148 | 02/01/2007 | 602.00 | 00030862043468 | HELIO ALMEIDA DOS SANTOS | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600149 | 02/01/2007 | 858.72 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Empenho referente a compra de materiais elétricos, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 231-3, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1600150 | 02/01/2007 | 70110.68 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Empenho referente a revisão geral, limpeza e ajustes com lubrificação e restauração do mecanismo do papel em impressora hp 1100A, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE MAT. 18.538-4, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600151 | 02/01/2007 | 240.16 | 00020523157487 | JOSE BARBOSA DA SILVA NETO | Epenho referente a serviços prestados pelos correios, coforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA MAT. 16.491-7, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600152 | 02/01/2007 | 507.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a inclusão, exclusão, carta ao consumidor e SPC internet, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600153 | 02/01/2007 | 546.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a pagamento a telemar, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... anulação da ne 152,por ter empenhado na rubrica errada.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600154 | 02/01/2007 | 2539.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente para diária de dois dias em João Pessoa, para o curso de: A DINÂMICA DO EMPREGO NO NORDESTE BRASILEIRO, com finalidade de capacitação. Valor empenhado referente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a Fopag do Fundef 40%m ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600155 | 02/01/2007 | 3068.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de materiais de expediente e escritório, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor que se empenha referente ao recolhimento da parte patronal do IPSEM, ref.: 12/2006, sobre fopag do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600156 | 02/01/2007 | 2375.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de água para uso desta agência nos meses de janeiro e fevereiro, conforme cupon fiscal e recibos anexo. ÓLEO DE MOTOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600158 | 02/01/2007 | 624430.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do POvo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600159 | 02/01/2007 | 529.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PREST.SERVIÇO - PSF, REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600160 | 02/01/2007 | 33634.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 132.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 029/07 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600161 | 02/01/2007 | 15814.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 133.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DOS PREGÕES 020 E 021 DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600162 | 02/01/2007 | 3117.18 | 00003515374493 | JANUÁRIA COSTA DOS SANTOS LIMA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 134.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 028 DE 2007 .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600164 | 02/01/2007 | 330.00 | 00002241928410 | DIOGENES JACKSON DE S. COELHO | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE rECIFE - PE, REF. PERÍODO DE 10 A 31/05/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600165 | 02/01/2007 | 255.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILMA DA SILVA ALVES) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P-13, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600166 | 02/01/2007 | 7000000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTREITO, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 167 AO CONTRATO 427/2006. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600167 | 02/01/2007 | 940.86 | 00023677961491 | JOSÉ OZIRAN DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUELANDIA FRANCISCA SOUZA) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA SEREM ENTREGUES AS FUNCIONÁRIAS DA SEDUC, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIOANL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600168 | 02/01/2007 | 950.47 | 00076806758487 | JOSE RENATO DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600170 | 02/01/2007 | 1165.83 | 00050404121420 | ROSANGELA FLORENCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600171 | 02/01/2007 | 1648.33 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DAS FARMÁCIAS POPULARES DA LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO E BODOCONGO, CONF. DOC. APLICAÇÃO. FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600172 | 02/01/2007 | 9992.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600174 | 02/01/2007 | 853.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DJANIRA ALVES VILARIM) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT (SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600176 | 02/01/2007 | 7000000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600177 | 02/01/2007 | 2507.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, DO TEATRO MUICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES EM PACIENTES DO SUS REF. COMPETÊNCIA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600178 | 02/01/2007 | 963.62 | 00003515374493 | JANUÁRIA COSTA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600179 | 02/01/2007 | 306.36 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 026/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600180 | 02/01/2007 | 165336.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO: JOANA SILVESTRE, AGEU GENUINO, ALICE GAUDÊNCIO, Dr. SEVERINO CRUZ E LIONS PRATA. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 448/2006). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600181 | 02/01/2007 | 573.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR 02 (DUAS) PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600182 | 02/01/2007 | 96694.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PEVA - REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600183 | 02/01/2007 | 21029.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDGLEI HENRIQUE DE LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE 34 AGENTES DE VIGILANCIA A SAÚDE, CONF. DOC. REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600184 | 02/01/2007 | 100000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE GRATIFICAÇÕES......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600185 | 02/01/2007 | 165297.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GEOVANIA FELIPE) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ACS - REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: MANUT. PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600186 | 02/01/2007 | 452.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ACS- REF. DEZ/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600187 | 02/01/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE - SALÁRIA FALÍLIA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600188 | 02/01/2007 | 573.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - ACS - REF. JAN/2007. APLICAÇÃO:ACS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600189 | 02/01/2007 | 1240.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/CAMPINAS/SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 18/01 A 21/01/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600190 | 02/01/2007 | 720.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO- CAMPINAS, A SERVIÇO DA SMS, NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600192 | 02/01/2007 | 1240.00 | 00008273421449 | MARCOS ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADO À INSTITUIÇÃO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600193 | 02/01/2007 | 5550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2007, DESTINADO À INSTITUIÇÃO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600194 | 02/01/2007 | 465.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 448/2006 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600195 | 02/01/2007 | 465.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS 098, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 E 127 DE 2007 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600196 | 02/01/2007 | 9841.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DAS VITÓRIAS, GRACITA MELO, JOANA SILVESTRE, NELY DE LIMA E CRISTINA PROCÓPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600197 | 02/01/2007 | 15959.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, RECUPERAÇÃO DE FERRAGEM E ESTOFAMENTO GERAL DE 52(CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600198 | 02/01/2007 | 8179.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, 347, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDUC DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600199 | 02/01/2007 | 442.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DE MARCA IBM DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600200 | 02/01/2007 | 6516.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600201 | 02/01/2007 | 977.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 725 VALES TRANSPORTES - MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600202 | 02/01/2007 | 855.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CICERO SILVA MARCIEL) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 658 VALES TRANSPORTES - MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600203 | 02/01/2007 | 4258.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUZA COSTA RAMOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.276 VALES TRANSPORTES REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600204 | 02/01/2007 | 208.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EGRECE DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 VALES TRANSPORTES REF. JAN/2007 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO: COORD. ATIV. ADMIN. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600205 | 02/01/2007 | 6960.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.354VALES TRANSPORTES REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600206 | 02/01/2007 | 3088.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADEILMA SILVA PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.376 VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600207 | 02/01/2007 | 5421.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTE NO VALOR DOS VALES TRANSPORTES REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600208 | 02/01/2007 | 4633.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. MESES NOV E DEZ/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600007 | 02/01/2007 | 5147.73 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento pelo periodo de 16/01/2007 a 31/01/2007. Valor referente a fatura de consumo de energia eletrica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600008 | 02/01/2007 | 74973.84 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CÁLCULOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE nº 01911/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a materiais de construção.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600009 | 02/01/2007 | 233859.21 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados pela OI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a prestação de serviços de manutenção das instalações elétrica do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600010 | 02/01/2007 | 41795.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | 1º medição do contrato do nº 341/2006, rede esgotamento sanitário do distrito de São José da Mata.......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços dos correios prestados a essa agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600011 | 02/01/2007 | 445.24 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Adiantamento de Compras no valor de R$ 2500,00 para aquisição de Material de Consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra de gasolina para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600012 | 02/01/2007 | 147544.32 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 1400,00 para SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600013 | 02/01/2007 | 212954.74 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviços de Assessoria Especial da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600014 | 02/01/2007 | 94730.21 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento no mês de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assessora de Comunicação durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600015 | 02/01/2007 | 60198.58 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Empenho referente a serviços técnicos em telecomunicações.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de emissão, organização e distribuição de notificações do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600016 | 02/01/2007 | 77180.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisas de orientação ao consumidor de preços de combustíveis realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgadas pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600017 | 02/01/2007 | 15131.09 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Alteração de valor devido a erro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisa de orientação ao consumidor de preços da cesta básica realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgada pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600018 | 02/01/2007 | 82137.46 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Empenho referente a colocaçãos dos vidros nas divisórias desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... abastecimento de veículo para a secretaria de planejamento mes de março/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600019 | 02/01/2007 | 10414.97 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMETO PERÍODO DE 16/02/07 A 28/02/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a instalação de circuitop interno de vigilancia na sede do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600020 | 02/01/2007 | 3421.40 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a mensalidade do mês de janeiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600021 | 02/01/2007 | 2352.06 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75 CM MOVEL, DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente a FOPAG varivael relativo ao mês de dezembro de 2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600022 | 02/01/2007 | 395.24 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFICIO SEDE E DO ANEXO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600023 | 02/01/2007 | 1927.83 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA HP DESKJET 5940 C90, DESTINADA AO USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600024 | 02/01/2007 | 80453.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE 01 SEVITCAD-LINK 16 PORTAS 10/100, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. pagamento de consumo de energia eletrica referente ao mes de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600025 | 02/01/2007 | 182888.94 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CARTUCHO REMANUFATURADO DA MAQ XEROX M-15......... ........ ..... ......... ........ ..... manutenção telefônica referente ao mes de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600026 | 02/01/2007 | 2700.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS COM MOLDURA MED 60X40 E 90X60 DESTINADOS A GER. DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente abastecimento desta secretaria conforme contrato nº008/2007 SAD - PMCG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600027 | 02/01/2007 | 37590.04 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | DESPESA COM ESTAGIARIOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... confecção de 40 camisetas em malha branca fio 30 para o planejamento urbano.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600028 | 02/01/2007 | 182888.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Driver disquet 1-44mb genérico.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de suporte para teclado retratil.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600029 | 02/01/2007 | 175660.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10,0MM DESTINADO A SALA DO SAA DA GERENCIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente à confecção de crachás para este Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600030 | 02/01/2007 | 82027.25 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº4......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à adiamento para pequenas compras deste Gabinete.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600031 | 02/01/2007 | 1704.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº5......... ........ ..... ......... ........ ..... valor correspondente a aquisição de 771,5 litros de gasolina comum para manutenção dos veiculos palio placa moj 2997 e corsa placa mnc 8035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600032 | 02/01/2007 | 118260.70 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao empenho Estimativo do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, do Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600033 | 02/01/2007 | 931.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de materias e tecidos para uso do programa digna.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica na sede do Procon Municipal durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600034 | 02/01/2007 | 83568.53 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº00033......... ........ ..... ......... ........ ..... cx p/ ar-condicionado 10.000......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600035 | 02/01/2007 | 474.32 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Dezembro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de reposição de vidros em janelas e portas da sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600036 | 02/01/2007 | 69839.18 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | .Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de janeiro de 2007. Valor referente a publicação do ofício 63670 enviado em 02/03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600037 | 02/01/2007 | 39371.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de Abril de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços para elaboração de pesquisa de cesta básica, mês de fevereiro, para divulgação ao consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600038 | 02/01/2007 | 55298.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete no período de 16/01/2007 a 01/02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600039 | 02/01/2007 | 3808.59 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para reformar o telhado de sua residência que se encontra deteriorado. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentos anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600040 | 02/01/2007 | 85976.54 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Ajuda financeira referente à compra de material de constração para fazer reparos em sua residência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacos para lixo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600041 | 02/01/2007 | 7008.91 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | Empenho referente a Locação do imóvel para sediar a AMDE e os programas a ela vinculado. Referente ao mes de abril de 2007. Valor referente a diárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600043 | 02/01/2007 | 1804.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Empenho referente a empréstimo concedido pelo banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/12/06 A 03/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600044 | 02/01/2007 | 30771.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de coleta de preços de combustíveis para organização e divulgação de pesquisa ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600045 | 02/01/2007 | 6088.62 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 002......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à compra de material permanente para o uso deste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600046 | 02/01/2007 | 3418.40 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 001......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confeccção de uma turbina para enchimento de blimps.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600047 | 02/01/2007 | 4872.36 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Ajuda financeira referente à compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À PANFLETAGEM DO PROJETO SEIS E MEIA, DESENVOLVIDA NAS UNIVERSIDADES, BARES E RESTAURANTE DA CIDADE, REALIZAA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600048 | 02/01/2007 | 9839.07 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUNO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPA, COZINHA E LIMPESA DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600049 | 02/01/2007 | 7799.57 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, NO DIA 12/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600050 | 02/01/2007 | 6805.44 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | Ajuda financeira para a aquisição de passagem ida e volta à São Paulo para fazer cirurgia devido à infecção no nervo ótico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LONA LEVE 10X5 m.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600051 | 02/01/2007 | 36945.55 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CRIART", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 20 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE AS FATURAS VENCIDAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CIP - DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO /2006, OBJETO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600052 | 02/01/2007 | 25266.12 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "AUTO ESTIMA", MINISTRADA NOS BAIRROS DO ARAXÁ, PALMEIRA, CONCEIÇÃO, JARDIM CONTINENTAL E JEREMIAS, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍL VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA ARCA CATREDAL E EM LOJINHA NO PARQUE DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600053 | 02/01/2007 | 18237.64 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | REF. COMPRA DE UMA MEMÓRIA DDR 512MB PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 02/02/2007 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600054 | 02/01/2007 | 435.82 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE TAPEÇARIA, MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DA PMCG CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600055 | 02/01/2007 | 1896.62 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BORDADO EM FITAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 32 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600056 | 02/01/2007 | 327.51 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600057 | 02/01/2007 | 1348.96 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Empenho referente à emprestimo concedido pelo banco do povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de energia do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600058 | 02/01/2007 | 2170.00 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à compra de material permanente para uso neste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600059 | 02/01/2007 | 29289.39 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MACRAMÉ COM BIJUTERIA", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento do Jetin da reunião realizada no dia 29/12/2006, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600060 | 02/01/2007 | 1945.34 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "TORTAS NATALINAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente às tarifas de serviços bancários descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600061 | 02/01/2007 | 4716.37 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "VELAS DECORATIVAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, COM 15 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à aquisição de bandejas de inox efogões, a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa "Fome Zero". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600062 | 02/01/2007 | 7767.53 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a 02 (duas) assinaturas do Diário da Borborema, no período de 07/02/2006 à 06/02/2007, para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600063 | 02/01/2007 | 1441.26 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "ACESSÓRIOS", MINISTRADO NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SÍTIO SÃO JANUÁRIO II, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600064 | 02/01/2007 | 14906.63 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "RECICLANDO PENSAMENTOS E COMPORTAMENTOS II", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 25 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. error no valor total da folha......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600065 | 02/01/2007 | 5480.62 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA PARA A CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600066 | 02/01/2007 | 3801.32 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher, na Praça da Bandeira promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600067 | 02/01/2007 | 7122.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Empenho referente a compra de aviamentos, e bijouterias para o projeto digna, conforme nota fiscal anexo. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600068 | 02/01/2007 | 8433.55 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600069 | 02/01/2007 | 8223.76 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE RELATIVO AO PASEP, NA CONTA 7.665-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600070 | 02/01/2007 | 6972.57 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600071 | 02/01/2007 | 23355.61 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor referente a mensalidade de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600072 | 02/01/2007 | 5300.19 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor correspondente a contribuição associativa referente ao m~es de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600073 | 02/01/2007 | 341.33 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600074 | 02/01/2007 | 2737.98 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600075 | 02/01/2007 | 1391.99 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600076 | 02/01/2007 | 6218.97 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CORTE E COSTURA" (CAPACITAÇÃO), MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor relativo aos débitos de tarifas pela arrecadação de recursos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600077 | 02/01/2007 | 316.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências no mês de dezembro conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente ao Termo de Convênio nº 023/2006, repasse de recursos financeiros para realização do evento denominado "Seminário - O Nordeste e Seus Desafios, com a Participação da Sociedade Civil" realizado pela Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600078 | 02/01/2007 | 25061.44 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00077, POR TER SIDO EMEPENHADA INDEVIDAMENTE NO PROGRAMA DE TRABALHO 12361110121100001 - RECURSOS DO FUNDEF (60%). Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes ao Projeto Cozinhas Comunitárias e Vaca Mecânica junto ao Ministério de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600079 | 02/01/2007 | 4716.99 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Empenho referente a serviços de sonorização na feirinha de arte da terra, que funcuonará ao lado do teatro nos dias 16,17,18,19 e 20, conforme propostas anexas. Valor referente à confeccção e impressão de camisas em silk screen para o Programa Cidadnia Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600080 | 02/01/2007 | 1146.54 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | 13º SALÁRIO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confecção de tribuna em acrílico cristal com 5mm de espessura, 1.30 de altura, 40 cmt de largura e com base de apoio para uso neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600081 | 02/01/2007 | 15403.51 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Despesa que se empenha para despesas com tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de capa de lona com processo de vulcanização nas emendas, medidas da capa: 6.00 mts, de tamanho 4.00 mts de largura 0.75 centímetros de laterais para uso em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600082 | 02/01/2007 | 1146.54 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.( LAMPADA 12 V P/FAROL AUXILIAR ) VEÍCULO S10 PLACA KMA4290 Valor referente à ajuda financeira para a compra de material de construção objetivando a realização de reparos em sua residência que se encontra em processo de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600083 | 02/01/2007 | 214.21 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Debitos de tarifa pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de construção para fazer a recuperação de alguns cômodos de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600084 | 02/01/2007 | 2019.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Ajuda financeira para ajudar a custear tratamento de saúde , uma vez que o requerente encontra-se impossibilitado de pagar os custos do tratamento. VALOR REFERENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600085 | 02/01/2007 | 11515.54 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Anulação de Empenho devido a erro de valor discriminado.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600086 | 02/01/2007 | 4749.86 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Anulação de empenho devido a erro de valores.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CABELEIREIRO E MANICURE PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600001 | 02/01/2007 | 34518.03 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Confecção de folders, para a educação ambiental.......... ........ ..... ......... ........ ..... valor referente a estimativa da folha de pagamento desta secretaria......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600002 | 02/01/2007 | 10463.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Empenho feito para a compra de material de consumo, do projeto multiplicadores ambientais da rede ferroviária. salario familia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600003 | 02/01/2007 | 5646.45 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | ANOLAÇÃO DA NE Nº 00001......... ........ ..... ......... ........ ..... reciclagem de cartuchos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600004 | 02/01/2007 | 480.90 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra e combustível para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600005 | 02/01/2007 | 1974.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Cordão Torcido 2x2,5 (2x12)......... ........ ..... ......... ........ ..... empenhamento para compra de: mangueira luminosa 2-fios clara......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600240 | 02/01/2007 | 4542.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600242 | 02/01/2007 | 4542.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600244 | 02/01/2007 | 2444.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA AGENTE JOVEM. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: SAMU.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702006 | 1600246 | 02/01/2007 | 11025.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS CONF. PREGÃO 070/2006 DE 18/05/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702006 | 1600248 | 02/01/2007 | 11025.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS CONF. PREGÃO 070/2006 DE 18/05/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600249 | 02/01/2007 | 559.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600250 | 02/01/2007 | 2211.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JANAINA LIRA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600252 | 02/01/2007 | 1073.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº251......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600253 | 02/01/2007 | 259.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600324 | 02/01/2007 | 567.60 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA) VALOR QUE SE MEPNAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 1383 E 1386/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 13/11/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600337 | 02/01/2007 | 3628.60 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | PRONGA N. 0......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600339 | 02/01/2007 | 4555.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: BEATRIZ SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822006 | 1600340 | 02/01/2007 | 2927.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº298......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600342 | 02/01/2007 | 4555.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (TÊNIS) DESTINADOS AOS 11(ONZE) USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600346 | 02/01/2007 | 1075.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº297......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS. APLICAÇÃO: SEDE - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600351 | 02/01/2007 | 3563.46 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: LUCIENE TENORIO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DE HORMÔNIOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2006. APLICAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600362 | 02/01/2007 | 180.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATÓRIAIS DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DEZEMBRO/2006. APLICAÇÃO: PACIENTE DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600399 | 02/01/2007 | 1000000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (CORREÇÃO DO NE 176)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600425 | 02/01/2007 | 13090.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CONCENTRADORES MILLENIUM 220V PARA PACIENTES DE PROCESSO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 1600437 | 02/01/2007 | 3165.72 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LEITE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2006 DE 31/01/2006 CONFORME ORDEM DE COMPRA 033/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600431 | 02/01/2007 | 2604.10 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR, MASSA P/ VIDRO, VIDRO CANELADO, VIDRO TEMPERADO E BOX ALUMINIO E ACRILICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600435 | 02/01/2007 | 1178.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600484 | 02/01/2007 | 72366.42 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1335/2006. PREGÃO 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600485 | 02/01/2007 | 4752.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.1336/2006. PP 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: PAB NORESTISTERONA, ENANTATO DE 50MG + ESTRADIOL, VALERATO DE 5MG/ML C/SERINGA E C/ AGULHA DE 1ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600486 | 02/01/2007 | 615.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC1333/2006- PP N. 109/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002352006 | 1600487 | 02/01/2007 | 36900.00 | 05492161000163 | América Construções e Serviços Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR ELETRICO DE 180 KVA C/MOTOR A OLEO DIESEL, PARA UTILIZAÇÃO NO ISEA. CC N. 0235 DE 25/08/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600489 | 02/01/2007 | 46579.57 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1357/2006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600490 | 02/01/2007 | 2121.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1349,1358 E 1412/2006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600491 | 02/01/2007 | 10262.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1350/2006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600492 | 02/01/2007 | 38213.58 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1351/2006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600493 | 02/01/2007 | 10533.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA GARCIA MOURA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1352,1353,1354,1355,1359/2006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600494 | 02/01/2007 | 5679.13 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1332,1334,13372006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600495 | 02/01/2007 | 8283.30 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TELMISARTANA 40MG......... ........ ..... ......... ........ ..... ZIPRASIDONA, CLORIDRATO 40MG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600496 | 02/01/2007 | 15444.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PIMOZIDA 4 MG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600497 | 02/01/2007 | 6930.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIO0,3MG CP......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1314/2006. APLICAÇÃO: PAB LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIO0,3MG CP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600498 | 02/01/2007 | 1322.88 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1364/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. AMIODARONA 100MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600500 | 02/01/2007 | 565.25 | 33258401000448 | INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO PERÍODO DO CARNAVAL NO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1379/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600535 | 02/01/2007 | 7179.18 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MEXEDEIRA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PREGÃO N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600536 | 02/01/2007 | 13064.78 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS MOTORES TRIFÁSICOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OCS. N.1324,1325,1326,1329/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600538 | 02/01/2007 | 30930.34 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600539 | 02/01/2007 | 249492.70 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 1328/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600540 | 02/01/2007 | 91448.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SAÚDE - CLT, REF. MES DE DEZ/06.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600542 | 02/01/2007 | 810.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECANICA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS JFO 1408,01358 E 1498., CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600543 | 02/01/2007 | 2174.18 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: JFO1498 E 1358, CONF. OSC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600544 | 02/01/2007 | 176.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA TÉCNICA DALANE LOUDAL F TEIXEIRA, DO LACEM - JOÕA PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA BIOQUIMICAS COM A FINALIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA SOROLOGIA PARA DENGUE, CONF. SIT E OS. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600552 | 02/01/2007 | 6698.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.1322/2006. PP N. 109/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600563 | 02/01/2007 | 2462.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS PREMATURAS, CONF. OC. 707/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600575 | 02/01/2007 | 435.82 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS PAB, REF. MES DE NOV/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600584 | 02/01/2007 | 1235.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | DIESEL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NOS CARROS DA SEC. NO PERIODO 16 A 31/12/2006 CONFORME DOC ANEXO APLICAÇÃO: GEVISA . GASOLIINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600522 | 03/01/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SELÇÃO 3, DO EXTRATO DE ADITIVO 01 (CONTRATO DE Nº 030 2007 - SEMAS) - FEVEREIRO 2007.RTF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO, REF. 28A, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600474 | 03/01/2007 | 180.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF.1496/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VITAMINA C 500MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600455 | 03/01/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO AO CLUBE DE MÃES DO SANTA ROSA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS:28A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600465 | 03/01/2007 | 1289.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE BARBOSA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 005 E 050/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600466 | 03/01/2007 | 882.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 006/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600422 | 03/01/2007 | 285.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº421......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (BACIAS, CESTO PARA LIXO, LIXEIRA ETC.) CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600423 | 03/01/2007 | 417.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 (KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM : UM (01), COMPRESSOR; UMA (01)VÁLVULA SHIRAYA; UMA (01) RECARGA DE GÁS; E UM (01) TERMOSTATO, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600414 | 03/01/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTES E ACETONAS) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), PARA DIVULGAR OS TRABA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE: CARTUCHOS 29A (01) E 49A(01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600415 | 03/01/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE: CARTUCHOS LEX 19(01); 27A (01); LEX 48 (02); 92A (01), COBF. DOC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600416 | 03/01/2007 | 240.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE: CARTUCHOS 19 (01); 21A (05); 22A (01) E LEX 48 (01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600417 | 03/01/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA 15 MM, TNT E BALÕES) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), PARA DIVULGAR O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE: CARTUCHOS 15A (01); 29A (01); 49A (01);45A (01), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO:DST/AIDS - CTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600418 | 03/01/2007 | 636.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTES, ACETONAS, ALGODÃO, PALITO E LIXA DE UNHA) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS DE REFERENCIAS: 15A(02); 23A (01); 27A (02); 28A (01); 78A (01); 92 (04) ORIGINAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600419 | 03/01/2007 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 45 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS DE REFERENCIAS: 14A=01 E 49A=01, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600420 | 03/01/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4), PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS DE REFERENCIAS: 28A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600400 | 03/01/2007 | 390.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO, CONF.OC. APLICAÇÃO: SEDE - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600401 | 03/01/2007 | 2410.20 | 00097850675487 | MARIA DAS NEVES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA MATA. DISPENSA 105/2006 - CONF. CONTRATO N. 425/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600406 | 03/01/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | CARTUCHO 28A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE: CARTUCHO 27A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600407 | 03/01/2007 | 1170.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): WLADIMIR DIAS PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS EM: CARTUCHOS 15A=01;LEX 27N=01;27A=06;28A=02;45A=02;92A=21 E 93A=06, CONF. DOC.. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600408 | 03/01/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EVANILDO LIMA BEZERRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE: CARTUCHOS 27A=04 E 28A=01, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600359 | 03/01/2007 | 330.00 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS DE VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A PACIENTE DO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600353 | 03/01/2007 | 200.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: LUCIANA ARAUJO LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS ELETROENCEFALOGRAMA PRESTADOS A PACIENTES DOS SUS NO PERIODO DE 06/12/06 A 03/01/2007 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600357 | 03/01/2007 | 900.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ADEILMA SILVA PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600365 | 03/01/2007 | 2850.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1445/2006 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO : PACIENTE DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600370 | 03/01/2007 | 90.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: BERENICE JUSTINO DE LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DA LINHA 3310-6384 E 3315-5129 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 1600380 | 03/01/2007 | 9500.00 | 05492161000163 | América Construções e Serviços Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) MOTOS COM CONDUTORES NO PERIODO DE 01 Á 30 DE DEZEMBRO/2006 CONF. CONTRATO Nº142/2006/SAD/PMCG. CONCORRENCIA Nº 001/2006 DE 03/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 1600382 | 03/01/2007 | 2200.00 | 05492161000163 | América Construções e Serviços Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 MOTOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2006 E CONTRATO Nº 142/2006 SAD/PMCG. APLICAÇÃO: ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600347 | 03/01/2007 | 355.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS STIHL (MANGUEIRA, RETENTOR, PROTETOR) PARA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 001/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: OUVIDORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600245 | 03/01/2007 | 3197.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DEDEZ/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600209 | 03/01/2007 | 480.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 024/2007. APLICAÇÃO: ISEA. EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600210 | 03/01/2007 | 39800.00 | 41244906000139 | RGD Comercio LTDA | UMA (01) ESTRUTURA P/ FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE MED. 10X17MTS. C/ FECHAMENTO EM TAPUMES METALICOS C/ 02 MTS DE ALTURA E PORTÃO DE ENTRADA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO: DUAS (02) ESTRUTURAS METÁLICAS P/ FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE. MED. 5X8MTS,C/ FECHAMENTO EM TAPUMES METALICOS C/ 02 MTS DE ALTURA E PORTÃO DE ENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600211 | 03/01/2007 | 480.00 | 00049894722415 | CLAUDIA MARIA DE L. LOPES MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A SERVIÇO DA SMS, NO PERÍODO DE 07/02 A 08/02/2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600212 | 03/01/2007 | 7858.00 | 04780933000108 | C.M CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GIGLIVAN SILVA TAVARES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALVENARIA,ESQUADRIAS,REVESTIMENTO, PINTURA E DIVERSOS) NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CATOLÉ, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600213 | 03/01/2007 | 65825.17 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 1357 E 1411 DE 2006. PREGÃO PRESENCIAL 109/2006 DE26/10/2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600672 | 03/01/2007 | 11200.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 328 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CEREST CONFORME CONTRATO 381/2006/SAD/PMCG. CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 328 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CEREST CONFORME CONTRATO 381/2006/SAD/PMCG. CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600243 | 04/01/2007 | 17.48 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: WLADIMIR DIAS PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: CORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002052006 | 1600373 | 04/01/2007 | 66475.37 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: VALCIDE BEZERRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE DOIS (02) IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE UBSF NOS BAIRROS RESSURREIÇÃO E ESTAÇÃO VELHA EM CAMPINA GRANDE-PB. CARTA CONVITE N. 0205/2006 DE 26/07/2006. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600364 | 04/01/2007 | 1600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 002/2007 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PACIENTE DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600404 | 04/01/2007 | 80.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JUSSARA GONÇALVES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ, CONF. DOC. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600405 | 04/01/2007 | 220.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: MEMORIA DDR 512......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600410 | 05/01/2007 | 507.97 | 00001970167408 | MARCELO BENNING ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIELLE DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO ANEXO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162005 | 1600411 | 05/01/2007 | 7596.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSIVAL LIMA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE : QUATRO (04) VEÍCULOS TIPO KOMBI, NO PERÍODO DE 01.12.2006 A 01.01.2007, CONF. DOC. TOMADA DE PREÇOS N. 016/2005 DE 30.12.2005 E CONTRATO N. 450/2005/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162005 | 1600412 | 05/01/2007 | 7596.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE : QUATRO (04) VEÍCULOS TIPO KOMBI, NO PERÍODO DE 01 A 31.12.2006, CONF. DOC. TOMADA DE PREÇOS N. 016/2005 DE 30.12.2005 E CONTRATO N. 450/2005/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002122006 | 1600372 | 05/01/2007 | 51227.01 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO ESTREITO NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA EM C.GRANDE -PB. CARTA CONVITE N. 0212/2006 DE 07/08/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600338 | 05/01/2007 | 1533.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 004/2007 e 020/2007 e DOC. ANEXO. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600336 | 05/01/2007 | 18326.80 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: ORTESES E PROTESES (MÉDIA COMPLEXIDADE), REF. MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600325 | 05/01/2007 | 230.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA VARELA - RG 1.118.237-SSP/PB), REF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE: CARTUCHO DE TONNER MOD. M15 XEROX......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600322 | 05/01/2007 | 118.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOCELIA DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 009/2007 E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600434 | 05/01/2007 | 2003.78 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SENHORES ALEXANDRE OLIVEIRA E PAULO VASCONCELOS -(IMPLANTAÇÃO NO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - AFIN), DATA:13 A 20/01/2007, DESTINO REALIZADO: BSB/REC/JPA/BSB. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 1600506 | 05/01/2007 | 1597.12 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LEITE CONSUMO DE 01/12 A 31/12/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2006 DE 31/01/2006 DOC. ANEXO APLICAÇÃO : URSM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600256 | 05/01/2007 | 3469.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANGELA MARIA DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS : EUSENIR CHAVES CAVALCANTI E CLAUDINO CARVALHO CALDEIRA, DO PERÍODO DE 11/01 A 09/02/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600257 | 05/01/2007 | 175.00 | 00004709684430 | JOSÉ DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600258 | 05/01/2007 | 175.00 | 00004061384430 | JOÃO PAULO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSILENE ALVES DOS SANTOS) Valor do desconto conceddido pelo credor sobre o pedido, apos emissão da NF000414 e cupom fiscal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600259 | 05/01/2007 | 175.00 | 00008287386454 | FAGNER BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600305 | 05/01/2007 | 1155.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | RECARGA DE TONER MOD. 5614......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA: CARTUCHOS DE TONER 12 A MOD HP......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600306 | 05/01/2007 | 1465.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | MANUT. E RECUP. DO FOTORECEPTOR MOD. M15 XEROX.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS: RECARGAS DE CART. DE TONNER PARA EQUIP. M15 XEROX......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600285 | 08/01/2007 | 600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 051/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600477 | 08/01/2007 | 2860.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | IMUNOGLOBOLINA HUMANA ANT-RHO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALIMENTO COMPLEMENTAR P/ LACTANTES 200MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600556 | 08/01/2007 | 1496.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULOMOM 3756, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600348 | 08/01/2007 | 1506.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS STIHL (PISTÃO, JUNTA DE VEDAÇÃO, JUNTA SILENCIADOR, JUNTA CILINDRO, VELA DE IGNIÇÃO, ROLAMENTO, RETENTOR, PROTEÇÃO, CABEÇOTE ASPIR, MANGUEIRA, GAIOLA DE AGULHAS, PRATO GIRATÓRIO E CABO ACELERADOR) PARA RECUPERAÇÃ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600381 | 08/01/2007 | 1496.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MOM 3756; S10 MOT 4210 E MNI 1349, CONF. SIT. CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600421 | 08/01/2007 | 5000.00 | 35343136000189 | EMBRAESTER- EMP. BRAS.DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 1 A 31/12/2006, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600409 | 09/01/2007 | 13211.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | GALANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JAN/2007 - SECRETARIA ´MUNICIPAL DE SAÚDE (CLT). URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600467 | 09/01/2007 | 137.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.0015/2007. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600432 | 09/01/2007 | 255.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDIVANIA DE BRITO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHO, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600433 | 09/01/2007 | 212.10 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA DE BRITO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ, CONF. OC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR - JOSÉ PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600438 | 09/01/2007 | 290.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALASR, CONF. OC. 012 E 013/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600344 | 09/01/2007 | 2128.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nºs 011/2007 e 017/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PACIENTE DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600334 | 10/01/2007 | 440.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 014/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600341 | 10/01/2007 | 32.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº302......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2007 DE 10/01/07 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600383 | 10/01/2007 | 1700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNI 2245; JFO 1408 E JFO 1358, CONF.OC. - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600384 | 10/01/2007 | 661.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MIGUEL DA SILVA SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA S VEÍCULOS PLACAS SAVEIRO MOT 2250 E PALIO MON 7311, COND. OC. CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1600424 | 10/01/2007 | 210597.62 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE CONFORME CONTRATO Nº 389/2006 SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600428 | 11/01/2007 | 3100.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO E DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO COM 100 PARTICIPANTES, CONF. OS. APLICAÇÃO: DST/AIDS. PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600392 | 11/01/2007 | 0.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Complementação da despesa de contas de consumo de energia elétrica da CELB, referente às NE 8432 e 8353. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600394 | 11/01/2007 | 0.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Complementação da despesa de consumo de energia elétrica de prédio público do CAPS municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600335 | 11/01/2007 | 1803.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DEENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 021/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600284 | 11/01/2007 | 3149.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 023/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162005 | 1600413 | 12/01/2007 | 16561.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E PROTEÍNA TEXTURIZADA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VEICULOS TIPO BESTA, REF. PER. 01 A 31.12.2006. TP N. 016/2005 E CONTRATO N.450/2005......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600436 | 15/01/2007 | 360.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONF. OC.025/2007. APLICAÇÃO: CTA - DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600345 | 15/01/2007 | 3100.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2007, À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PER. 02012007 A 15012007. APLICAÇÃO: S.M.SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600343 | 15/01/2007 | 3733.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MADALENA MARIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600386 | 15/01/2007 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO SPRINTER JFO 1358, CONF. OS. - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600387 | 15/01/2007 | 64.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 026/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600375 | 15/01/2007 | 10055.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600367 | 15/01/2007 | 140.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO BATISTA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº084/2007 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600368 | 15/01/2007 | 442.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ANGELA MARIA DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO SERV. MUNICIPAL CONF. ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600632 | 15/01/2007 | 6342.58 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR EMPENHADO REF. A REPASSE ORIUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE EM FAVOR DA ENTIDADE SUPRA REFERENTE CONVENIO DA PMCG /FMS E O FAVORECIDO REF. A COMPETENCIA 12/2006 APLICAÇÃO: HIV/AIDS VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600479 | 15/01/2007 | 197.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | SIVASTATINA 40 MG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600525 | 15/01/2007 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEICULO SPRINTER PLACA JFO 1358, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600282 | 15/01/2007 | 1196.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (LOJAS DAS VOLUNTÁRIAS). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 060/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600805 | 15/01/2007 | 1660.18 | 61074175008201 | MPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA 6228, FIAT UNO PLACA MOT 6218 E FIORINO PLACA MOT 6198. APLICAÇÃO PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA 6228, FIAT UNO PLACA MOT 6218 E FIORINO PLACA MOT 6198. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600300 | 16/01/2007 | 240.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 035/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600476 | 16/01/2007 | 986.65 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF.OC 1471/2006 E 027/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600321 | 16/01/2007 | 2274.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº296......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRAS 034/2007 , 032/2007 E 058/2007 E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600316 | 16/01/2007 | 2000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA ARANTES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 031/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600429 | 16/01/2007 | 562.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 054/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600430 | 16/01/2007 | 72.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 036/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600452 | 17/01/2007 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (LATÃO BRANCO GELO; GALÃO DE MASSA; GALÃO AMARELO/ INTERNO CLARO; LIXA 80 P/ MASSA E LIXA 120 P/MASSA), PARA REFORMA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ARAXÁ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA UBSF MUTIRÃO CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: UBSF MUTIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600385 | 17/01/2007 | 2499.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE PROCESSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 038/2007, 041/2007, 042/2007, 048/2007 E 064/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600526 | 17/01/2007 | 7872.72 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEIZAÇÃO, CONF. OC. 001/2007. CARTA CONVITE N. 010/2007 DE17/01/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600527 | 17/01/2007 | 1968.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO". VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 001/2007. CONVITE N. 010/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600529 | 17/01/2007 | 1968.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À SAB DE SANTA ROSA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 001/2007. CARTA CONVITE 010/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600530 | 17/01/2007 | 15745.44 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À SAB DO PEDREGAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 001/2007. CARTA CONVITE 010/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600531 | 17/01/2007 | 3936.36 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À ASSOCIAÇÃO SOLID. OBLAÇÃO E LIBERDADE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC 001/2007. CONVITE N. 010/2007 DE 17012007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600532 | 17/01/2007 | 4723.63 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 001/2007. CONVITE 010/2007 DE 17.01.2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600533 | 17/01/2007 | 1180.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À CASA DA COMUNIDADE DO PEDREGAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 001/2007. CONVITE 010/2007 DE 17.01.2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1600534 | 17/01/2007 | 3936.36 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA AO FOME ZERO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 001/2007. CONVITE 010/2007 DE 17.01.2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1600545 | 17/01/2007 | 52649.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTAS, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600586 | 17/01/2007 | 941.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600590 | 17/01/2007 | 1982.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA SEC. NO PERIODO DE 02 A 15/01/2007 E 16 A 31/01/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA ALCOOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 1600783 | 17/01/2007 | 23731.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. OC 034/2006 PREGÃO PRESENCIAL008/2006 DE 06/02/2006 APLICAÇÃO: URSM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. OC 034/2006 PREGÃO PRESENCIAL008/2006 DE 06/02/2006 APLICAÇÃO: URSM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600480 | 18/01/2007 | 720.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | CATETER N. 20......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA CREPOM 20 CM......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1600426 | 18/01/2007 | 10771.20 | 56851199000116 | LM DIST. PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), DESTINADOS À CASA DA MULHER.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: PRESERVATIVOS MASC. 52MM......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600427 | 19/01/2007 | 1662.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA 3 PONTAS E VELA DE IGINIÇÃO) PARA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA NºS 044/2007, 049/2007, 059/2007 E 061/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600395 | 19/01/2007 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias descontadas na C/C 13.205-5.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600446 | 19/01/2007 | 540.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODOS OS PAIF S). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NOS VEICULOS AMBULÂNCIA PLACAS JFO 1408, JFO 1478 E JFO 1358 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO. SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600460 | 19/01/2007 | 1646.10 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600448 | 19/01/2007 | 1778.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA JFO 1358 E JFO 1408 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600376 | 19/01/2007 | 235.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM UM AR CONDICIONADO SPRINGER 8.000 BTUS, CONF. OS. - SETOR RAIO X- ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, CONF. OS. - DO SETOR CIRURGIA - ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600377 | 19/01/2007 | 485.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E FILTRO DE UM REFRIGERADOR CCE R28BBB21, CONF. OS. - CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600378 | 19/01/2007 | 250.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM SUPORTE DE FERRO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM CAIXAS DE DISJUNTORES E TOMADAS, CONF. OS. - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600379 | 19/01/2007 | 655.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A: SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO GABINETE E FILTRO, COM CARGA DE GÁS DE UM REFRIGERADOR DAKO, CONF. OS. - SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600374 | 19/01/2007 | 40.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SUELANDIA FRANCISCA SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA 3310.6375 NA GEVISA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600361 | 22/01/2007 | 8200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS AMBULATÓRIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600319 | 22/01/2007 | 400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "SANEAMENTO BÁSICO, EDUCAÇÃO SANITÁRIA" VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 995/2006 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600320 | 22/01/2007 | 360.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DEMOCRACIA REPRESENTATIVA" VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 936/2006 E DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600449 | 22/01/2007 | 7056.00 | 08580953000188 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - C. GDE-PB, REF. MES DE OUTUBRO/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600439 | 22/01/2007 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - C.GDE/PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRO/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600440 | 22/01/2007 | 9954.00 | 14669014000107 | SERCOSE SERVCORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CPF s......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGURO DE AMBULANCIAS DE PLACAS: JFO 1398 E JFO 1498, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600475 | 22/01/2007 | 1169.19 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 1225/2006. APLICAÇÃO: LABORATÓRIOS - CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600478 | 22/01/2007 | 639.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | TORAGESIC 10 MG SUBLINGUAL CX C/10CP......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG 0,4ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600546 | 22/01/2007 | 325.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 02 DETECTORES FETAIS E 04 FOCOS GINECOLÓGICOS, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600524 | 22/01/2007 | 345461.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CDDCA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (GIT) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600239 | 22/01/2007 | 70.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. E SERV, LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SANDRA MARIA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO: CAPACETE EBF 7, PARA SERVIÇOS DA SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600469 | 23/01/2007 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA MNI 1349, CONF.OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600470 | 23/01/2007 | 1640.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS N. MNK 3871 E MNK 3841, CONF. OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600471 | 23/01/2007 | 1718.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS PLACA MNI 1349, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600472 | 23/01/2007 | 2261.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS N.MNK3871 E MNK 3851, CONF. OC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600473 | 23/01/2007 | 3735.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA SPRINTER MNK 3841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600461 | 23/01/2007 | 1372.80 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE À COMPRA DE LANCHES PARA O EVENTO DURANTE O CARNAVAL NO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS JFO 1478 E JFO 1358, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600462 | 23/01/2007 | 793.85 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): LUCIENE BARBOSA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA: MNK 3861, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600463 | 23/01/2007 | 80.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JAIR LOPES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PLACA MNK 3861, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002822006 | 1600349 | 23/01/2007 | 36900.00 | 02433598000138 | NUTRIVIDA LTDA | NUTRIÇÃO PARENTERAL PEDIÁTRICA ATÉ 500 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600366 | 23/01/2007 | 1786.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº083/2007 E 085/2007 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PACIENTE DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600323 | 24/01/2007 | 3696.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 053/2007 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600302 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS EDUCANDAS QUE ENCONTRAM-SE ENGAJADAS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZ/2006, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600468 | 24/01/2007 | 1137.00 | 05316268000150 | SONIA MONTEIRO DE ARAUJO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF 5325, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600458 | 24/01/2007 | 500.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER JFO 1358 E JFO 1478 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600537 | 24/01/2007 | 1725.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE GIT COMPLEMENTAR REF. MES DE DEZEMBRO/2006 CON.F DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600483 | 24/01/2007 | 7316.87 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS- PATRONAL, REL. MES DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600547 | 25/01/2007 | 89750.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA, REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600549 | 25/01/2007 | 7813.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. FÉRIAS, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600288 | 25/01/2007 | 1726.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERIAS DOS FUNCIONARIOS, SUENIO BORGES SANTOS, RONALDO SOARES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 06/02/2007 A 07/03/2007 CONFORME DOC. APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600251 | 25/01/2007 | 7800.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FRANCISCO VELOZO) VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MANUTENÇÃO NO DISJUNTOR DE ALTA DO PRÉDIO;TROCA DO CABEAMENTO PÁRA-RAIO/SUBESTAÇÃO; TROCA DO CABEAMENTO/SUBESTAÇÃO/SALA DO RAIO X; TROCA DE DISJUNTORES DE ALTA/PRÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600006 | 26/01/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | Empenho referente a materiais de informatica para o banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente recolhimento de FGTS ref janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600453 | 26/01/2007 | 240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 03 DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA SEC. DE SAÚDE CONF. ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600450 | 29/01/2007 | 5903.98 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS PLACA JFO1358 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600451 | 29/01/2007 | 800.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ZANDIP 10MG, PONSTAN 500MG E COPPERT NOSK CR), DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS NO VEICULO AMBULÃNCIA PLACA JFO 1358 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600214 | 29/01/2007 | 4255.00 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.(PROC.10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600215 | 29/01/2007 | 1265.49 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À CASA DA MULHER.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.(PROC.10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600216 | 29/01/2007 | 6254.50 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSEXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.(PROC.10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600217 | 29/01/2007 | 34251.12 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 216......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTACOMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600218 | 29/01/2007 | 127495.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.(PROC.10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600219 | 29/01/2007 | 1391.02 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.(PROC.10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600220 | 29/01/2007 | 62238.89 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.(PROC.10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600221 | 29/01/2007 | 4292.48 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600222 | 29/01/2007 | 4116.49 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GRACINEIDE FERREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600223 | 29/01/2007 | 4079.51 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600224 | 29/01/2007 | 2429.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600225 | 29/01/2007 | 16711.73 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600226 | 29/01/2007 | 5300.89 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM PARA A SEDE DA SEMAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE DEZ/2006. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600227 | 29/01/2007 | 196101.10 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600228 | 29/01/2007 | 276.54 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600229 | 29/01/2007 | 80034.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DORALICE OLIVEIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600230 | 29/01/2007 | 223018.22 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROSELIA DOMINGUES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600231 | 29/01/2007 | 33162.79 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CIZENIO SOUSA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600232 | 29/01/2007 | 132047.38 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600233 | 29/01/2007 | 109878.82 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO ALVES DA COSTA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600234 | 29/01/2007 | 118987.95 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ DE MEDEIROS SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600235 | 29/01/2007 | 3512.77 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600236 | 29/01/2007 | 79181.55 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CREONICE CAMPOS DE SOUSA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600237 | 29/01/2007 | 115526.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº192......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE DEZ/06. (PROC. 10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600238 | 30/01/2007 | 78814.65 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº193......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOSMEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600260 | 30/01/2007 | 2182.21 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - A USUÁRIOS DO SUS- PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE DEZ/2006. CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600261 | 30/01/2007 | 1089.67 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600262 | 30/01/2007 | 263.16 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIVAL LIMA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB A USUÁRIOS DO SUS,REF. DEZ/2006, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600263 | 30/01/2007 | 4056.32 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600265 | 30/01/2007 | 21617.15 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARLUCE RAMOS DA COSTA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600266 | 30/01/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ NOBREGA DE BRITO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO A PACIENTES DO SUS, MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600267 | 30/01/2007 | 125.22 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JUSSARA GONÇALVES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600268 | 30/01/2007 | 7097.59 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GENILDA DIAS DE OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600269 | 30/01/2007 | 6626.36 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ELZA FERREIRA DINIZ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600270 | 30/01/2007 | 22015.57 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO BATISTA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600271 | 30/01/2007 | 6610.11 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600272 | 30/01/2007 | 3318.58 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE DEZ/2006, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600273 | 30/01/2007 | 72238.97 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600274 | 30/01/2007 | 1025.15 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600275 | 30/01/2007 | 29838.36 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 274......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600289 | 30/01/2007 | 4471.11 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600290 | 30/01/2007 | 4681.12 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600301 | 30/01/2007 | 25266.30 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADI NHA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600286 | 30/01/2007 | 5501.50 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATÓRIO, A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600287 | 30/01/2007 | 27786.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600307 | 30/01/2007 | 1543.11 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ FERREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAS - PROCEDIMENTO PAB -A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600308 | 30/01/2007 | 928.43 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDNALDO BELARMINO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600309 | 30/01/2007 | 2631.46 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600310 | 30/01/2007 | 242.52 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, - PROC. PAB,REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600311 | 30/01/2007 | 656.31 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOSAMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, PROCED. PAB,REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600312 | 30/01/2007 | 192.23 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº311......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600313 | 30/01/2007 | 13103.48 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FRANÇOELITON HENRIQUES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600314 | 30/01/2007 | 1523.01 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: EDNALDO BELARMINO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOSAMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, PROC. PAB,REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600315 | 30/01/2007 | 7652.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO AVELINO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600283 | 30/01/2007 | 94324.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MIULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600278 | 30/01/2007 | 4115.94 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600279 | 30/01/2007 | 1804.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REPASSE PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - PROCEDIMENTO PAB - A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600280 | 30/01/2007 | 88866.35 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600281 | 30/01/2007 | 9822.33 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600292 | 30/01/2007 | 4572.05 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600293 | 30/01/2007 | 10107.62 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600294 | 30/01/2007 | 8848.91 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAÚJO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600295 | 30/01/2007 | 4245.98 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER 12A) PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600296 | 30/01/2007 | 4251.36 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600297 | 30/01/2007 | 8277.12 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSENILDA NASCIMENTO MELO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600298 | 30/01/2007 | 8159.72 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANALICE BARBOSA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600299 | 30/01/2007 | 45057.77 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600087 | 30/01/2007 | 10302.83 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÃNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600396 | 30/01/2007 | 264.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias descontadas na C/C 10.696-8, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600402 | 30/01/2007 | 366.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SMS. CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600303 | 30/01/2007 | 13642.73 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDNALVA LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAISA USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600304 | 30/01/2007 | 792.40 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA APARECIDA DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600317 | 30/01/2007 | 222143.54 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600318 | 30/01/2007 | 39925.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº311......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600481 | 30/01/2007 | 6905.15 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS - PATRONAL- COMPETENCIA 01/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600482 | 31/01/2007 | 2595.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,125 MG AMP......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IMUNOGLUBINA HUMANA ANTI-RHO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600488 | 31/01/2007 | 310.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO CARMO DENIZ ALVES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600502 | 31/01/2007 | 33787.90 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS ME CIRURGIAS NOS HOSPITAIS DOS PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600503 | 31/01/2007 | 3236.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, ALCOOL HIDRATADO E GASOLINA. PP 127/2006. APLICAÇÃO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600504 | 31/01/2007 | 121.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS, E ANTI CORROSIVO PARA OS VEÍCULOS DA SMS. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600505 | 31/01/2007 | 4549.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 16 A 31/01/2007. PP 127/2006. GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600548 | 31/01/2007 | 729.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.588-6 NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600541 | 31/01/2007 | 5568.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JANEIRO/2007 NA CONTA 58.042-2 CONFORME EXTRATO. APLICAÇÃO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600507 | 31/01/2007 | 3395.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PER. 16 A 31/01/2007. APLICAÇÃO: SEDE DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600508 | 31/01/2007 | 2445.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600509 | 31/01/2007 | 28652.10 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600510 | 31/01/2007 | 1918.80 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) (SUPLENTE) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600511 | 31/01/2007 | 4361.93 | 06887604000188 | BIOMEDICA PRODS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600512 | 31/01/2007 | 2188.68 | 04480088000147 | VITALCOR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600513 | 31/01/2007 | 32926.47 | 12575833000160 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES POTENGI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EMPACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600514 | 31/01/2007 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EMPACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600515 | 31/01/2007 | 7426.43 | 00861394000172 | POLIMEDIX PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EMPACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600517 | 31/01/2007 | 2425.65 | 04814187000118 | TBM COMERCIO DE MATL. MÉDICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EMPACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600518 | 31/01/2007 | 310.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA AUTOMATICA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.743-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600519 | 31/01/2007 | 525.02 | 40842791000111 | JL Material Cirurgico Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600520 | 31/01/2007 | 18276.29 | 01772798000152 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESE E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EMPACIENTES DO SUS, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600557 | 31/01/2007 | 3639.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 205-4 DO BANCO BRADESCO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600561 | 31/01/2007 | 3639.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER AS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 PELO BANCO BRADESCO S/A CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600564 | 31/01/2007 | 3237.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C. 206-2 DO BRADESCO REF. AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção da Central de Marcação de Consultas e Regulação de Leitos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600326 | 31/01/2007 | 12800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº324......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNOLÓGICOS REF. MES DE JANEIRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1600327 | 31/01/2007 | 7071.34 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO 131/2006, CONTRATO Nº028/2007. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ADITIVO N. 01 AO PREGÃO 031/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600328 | 31/01/2007 | 330.00 | 00057162000444 | ROSTAND DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS A RECIFE NO PERIODO DE 15 A 30/01/2007, CONDUZINDO PACIENTES CONFORME DOC/ ANEXOS.APLIC. COORD. DAS ATIV. ADMINIST. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600329 | 31/01/2007 | 2300.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: VALMIR PEREIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROSTOKOS 200MG C/50 (MISOPROSTOL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600330 | 31/01/2007 | 532.45 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 329......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE DEZ/06. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1600331 | 31/01/2007 | 1808.12 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº303......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ADITIVO N.01 AO PREGÃO N. 031/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1600332 | 31/01/2007 | 2941.10 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ADITIVO N. 01 AO PREGÃO N. 031/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1600333 | 31/01/2007 | 1784.27 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS, CONF. ADITIVO N. O1 AO PREGÃO N. 031/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1600358 | 31/01/2007 | 1808.12 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ADITIVO N. 01/2006 AO PREGÃO N. 031/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1600360 | 31/01/2007 | 7071.34 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ADITIVO N. 01 AO PREGÃO N. 031/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600363 | 31/01/2007 | 3250.45 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODS. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ANO DE 2003, ANULADO EM 2005 E QUE ORA REEMPENHAMOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO 001.2005.033.329-1, 3ª PARCELA DO TOTAL DE CINCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600388 | 31/01/2007 | 96.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa debitada pelo Banco do Brasil relativo a compensação de cheque acima do valor determinado pelo Banco Central VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600389 | 31/01/2007 | 96.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito de tarifa por compensação de cheque......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600390 | 31/01/2007 | 45.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitas na conta corrente......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600391 | 31/01/2007 | 206.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias, descontadas na C/C 6.601-X, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600398 | 31/01/2007 | 1733.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA MULHER. Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, descontadas na C/C 58.043-0, durante omês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600441 | 31/01/2007 | 6312.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. JAN/2007. APLICAÇÃO: SEDE - SMS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600442 | 31/01/2007 | 194.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BL. BIF. ORG. P/ ARM. METAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA, REF. MES DEZ. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600443 | 31/01/2007 | 267.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº442......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600444 | 31/01/2007 | 1302.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DEZ/2006. APLICAÇÃO: PSF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600445 | 31/01/2007 | 3398.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600447 | 31/01/2007 | 441.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JAN/2007, CONF.DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600459 | 31/01/2007 | 55.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600456 | 31/01/2007 | 166.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/2007 DA CONTA 13.837-1 CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600457 | 31/01/2007 | 2327.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REL A FARMÁCIAS POPULARES, COMP. 01/07. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600464 | 31/01/2007 | 206.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS REF. AO MES DE JANEIRO/2007 DEBITADO NA CONTA 6601-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600291 | 31/01/2007 | 452.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | EMPENHO QUE SE REFERE A FOLHA COMPLEMENTAR ACS 01/2007. CONFORME DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600276 | 31/01/2007 | 95529.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE SMS, REF. MES DE JANEIRO/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600277 | 31/01/2007 | 70930.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT REF. MES DE JANEIRO/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600264 | 31/01/2007 | 115.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LEONALDA DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL. 1.6 PLACA MNN 4057, BRANCO, CONF. ORÇAMENTO 3182673. APLICAÇÃO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600254 | 31/01/2007 | 1588.17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: BEATRIZ SOARES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA MOP 9789, COR BRANCO, CONF. ORÇAMENTO N. 0086673. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600255 | 31/01/2007 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA MOP 9789, COR BRANCO, CONF. ORÇAMENTO N. 0086673. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600677 | 31/01/2007 | 1279.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CEREST NO PERIODO DE 16/01 A 31/01/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600681 | 31/01/2007 | 2309.05 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO.. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO.. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600696 | 31/01/2007 | 2793.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CLT CEREST REF. AO MES JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL CLT CEREST REF. AO MES JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600749 | 31/01/2007 | 60100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE DE MEDICOS) DO SAMU REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMUI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE DE MEDICOS) DO SAMU REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600753 | 31/01/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE DE COORDENADORES) DO SAMU REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE DE COORDENADORES) DO SAMU REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600760 | 31/01/2007 | 15700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE DE ENFERMAGEM0 REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DSOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE DE ENFERMAGEM0 REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DSOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600763 | 31/01/2007 | 1261.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT SEM CONTA BANCARIA REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT SEM CONTA BANCARIA REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600766 | 31/01/2007 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL GRATIFICAÇÃO DO SAMU REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC .ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL GRATIFICAÇÃO DO SAMU REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC .ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600768 | 31/01/2007 | 1282.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor q se empenha correspondente ao fornecimento de combustível no período de 16/01 à 31/01/2007 conforme documento anexo. Aplicação CAPS. Gasolina Valor q se empenha correspondente ao fornecimento de combustível no período de 16/01 à 31/01/2007 conforme documento anexo. Aplicação CAPS. Gasolina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600731 | 31/01/2007 | 23700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE DE ENFERMAGEM E MÉDICOS CLT DO SAMU REF. AO MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EQUIPE DE ENFERMAGEM E MÉDICOS CLT DO SAMU REF. AO MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600734 | 31/01/2007 | 23700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ENFERMAGEM E MÉDICOS CLT REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ENFERMAGEM E MÉDICOS CLT REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600808 | 31/01/2007 | 25538.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAÚDE MENTAL REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAÚDE MENTAL REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600814 | 31/01/2007 | 4448.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600820 | 01/02/2007 | 1341.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOC. ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS AD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS AD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600827 | 01/02/2007 | 1220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIAS PARA O FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. OC.068/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600828 | 01/02/2007 | 400.00 | 40944233000167 | IMOBILIÁRIA GOMES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA,116 ALTO BRANCO PARA O FUNCIONAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA NO ALTO BRANCO CONF. CONTRATO 301.1/2006 REF. MÊS DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600834 | 01/02/2007 | 16125.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO DA SILVA ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2007 E DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2006 DO SAUDE MENTAL CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600836 | 01/02/2007 | 1220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N.068/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600837 | 01/02/2007 | 12000.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): JOÃO PAULO COSTA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES SITUADO AV, EPITACIO PESSOA, 256 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA UNID. DE SAÚDE MENTAL NO AMBITO DA SEC. DE SAÚDE REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600830 | 01/02/2007 | 130.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO NA RUA ANTONIO AMILCAR DE ALENCAR, 271 A BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CONF. CONTRATO 356/2006 SAD/PMCG REF. MÊS DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600839 | 01/02/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): KATIA RODRIGUES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 DA SAUDE MENTAL/LAVANDERIA CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600844 | 01/02/2007 | 2140.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SAÚDE MENTAL(SEM CONTA BANCARIA) REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600841 | 01/02/2007 | 9150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SISTEMA DA PRODUTIVIDADE DO SAÚDE MENTAL REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA HIZ 1872, MMV 4205, KFX 2084, PARA ATENDER A SEMAS, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600862 | 01/02/2007 | 1147.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 16 A 31/01/2007 CONFORME PREGÃO 127/2006 E DOC. ANEXO GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600872 | 01/02/2007 | 2385.00 | 00016051866434 | LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO DA DIRF 2007 ANO COMP. 2006 NO PERIODO DE DEZ/2006 A FEV./2007 CONF. DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO DA DIRF 2007 ANO COMP. 2006 NO PERIODO DE DEZ/2006 A FEV./2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600879 | 01/02/2007 | 2036.25 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO DURANTE O MES DE JAN/2007(HORMONIOS) - PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO DURANTE O MES DE JAN/2007(HORMONIOS) - PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600881 | 01/02/2007 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - CARÓTIPOS C/ BANDAS NOS PACIENTES DE NOMES: DANIEL DE OLIVEIRA, ARTHUR KAUAM ALMEIDA SANTOS, RICARDO SILVA ALVES, RYFLÁVIA MARIA QUEIROZ DE LUCENA, REF. MES DE JAN/2007 (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - CARÓTIPOS C/ BANDAS NOS PACIENTES DE NOMES: DANIEL DE OLIVEIRA, ARTHUR KAUAM ALMEIDA SANTOS, RICARDO SILVA ALVES, RYFLÁVIA MARIA QUEIROZ DE LUCENA, REF. MES DE JAN/2007 (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600882 | 01/02/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECG DOS USUÁRIOS DO SUS DE NOMES: JONATHAS MIGUEL DA CONCEIÇÃO, PEDRO VICTOR ALMEIDA E JOSÉ LUCAS BAZANTE, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECG DOS USUÁRIOS DO SUS DE NOMES: JONATHAS MIGUEL DA CONCEIÇÃO, PEDRO VICTOR ALMEIDA E JOSÉ LUCAS BAZANTE, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972006 | 1600895 | 01/02/2007 | 4107.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP EM BOTIJÕES DE 13 E 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 097/2006 DE 21.08.2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP EM BOTIJÕES DE 13 E 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 097/2006 DE 21.08.2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972006 | 1600897 | 01/02/2007 | 4107.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP EM BOTIJÕES DE 13 E 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 097/2006 DE 21.08.2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP EM BOTIJÕES DE 13 E 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 097/2006 DE 21.08.2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600921 | 01/02/2007 | 5700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DO DEPTO FINANCEIRO NO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DO DEPTO FINANCEIRO NO MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1600932 | 01/02/2007 | 4975.20 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1600933 | 01/02/2007 | 1243.80 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1600934 | 01/02/2007 | 2985.12 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1600935 | 01/02/2007 | 746.28 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600936 | 01/02/2007 | 920.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 355, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE /PB, PARA FUNCIONAMEMTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR- LIBERDADE, RERENTE AOS MÊSES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONF. CONTRATO 001.6/2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 355, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE /PB, PARA FUNCIONAMEMTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR- LIBERDADE, RERENTE AOS MÊSES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONF. CONTRATO 001.6/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1600937 | 01/02/2007 | 9950.40 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1600938 | 01/02/2007 | 2487.60 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1600939 | 01/02/2007 | 497.52 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REF. CONVITE N. 005/2007 DE 12/01/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600940 | 01/02/2007 | 480.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CMO DESTINO A ARACAJU-SE NO PERIODO DE 23 A 24/02/07 CONF. DOC. ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CMO DESTINO A ARACAJU-SE NO PERIODO DE 23 A 24/02/07 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600941 | 01/02/2007 | 600.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA COM DESTINO A ARACAJU-SE NO PERIODO DE 23 A 24/02/07 CONF. DOC. ANEXO. DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA COM DESTINO A ARACAJU-SE NO PERIODO DE 23 A 24/02/07 CONF. DOC. ANEXO. DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600886 | 01/02/2007 | 975.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600944 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,956 TERREO BAIRRO PALMEIRA PARA FUNCIONAR A FARMACIA POPULAR REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. CONTRATO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,956 TERREO BAIRRO PALMEIRA PARA FUNCIONAR A FARMACIA POPULAR REF. AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. CONTRATO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600724 | 01/02/2007 | 2368.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O SAMU NO PERIODO DE 16 A 31/01/2007 PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU. DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600767 | 01/02/2007 | 5451.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | SURVANTA 8 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 091/2007. APLICAÇÃO: ISEA. SURVANTA 4ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600670 | 01/02/2007 | 1038.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. GASOLINA VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): IVANILDO PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600687 | 01/02/2007 | 805.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº676......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ( PAB) REF. AO MES DE FEV/2007 GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600688 | 01/02/2007 | 4819.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº675......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PAB REF. AO MES DE FEV/2007. GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600604 | 01/02/2007 | 9942.11 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CPF s......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600605 | 01/02/2007 | 24488.18 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE NOV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600608 | 01/02/2007 | 24488.18 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES 11/06.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600595 | 01/02/2007 | 188.39 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, ACRESCIDO DE R$ 70,00 DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - PROCEDIMENTOS PAB -, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600597 | 01/02/2007 | 3450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE, REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600598 | 01/02/2007 | 52083.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº538......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600611 | 01/02/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES NOV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600965 | 01/02/2007 | 240.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600967 | 01/02/2007 | 660.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DESTA SEC. PARA ATENDIMENTO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DESTA SEC. PARA ATENDIMENTO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600969 | 01/02/2007 | 445638.00 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SUS REPASSADO A MAIOR NO REPASSE DA GESTÃO PLENA NO DIA 02/01/2007 REF. A COMPETENCIA DE 12/2006. APLICAÇÃO GESTÃO PLENA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SUS REPASSADO A MAIOR NO REPASSE DA GESTÃO PLENA NO DIA 02/01/2007 REF. A COMPETENCIA DE 12/2006. APLICAÇÃO GESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600973 | 01/02/2007 | 500.00 | 00040867153415 | JOSE AROLDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE A COORDENAÇÃO DO PROJETO VIVER REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE A COORDENAÇÃO DO PROJETO VIVER REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002902006 | 1600978 | 01/02/2007 | 60204.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1504/2006. CONVITE N. 00290/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1504/2006. CONVITE N. 00290/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600979 | 01/02/2007 | 1947.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER NA PROGRAMAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER NA PROGRAMAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600981 | 01/02/2007 | 2050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER NA PROGRAMAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER NA PROGRAMAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601023 | 01/02/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | GOL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSSEIO 11BESTA, 02 GOL, 02 STRADA E 06 MOTOS 125CC PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE DE C. GRANDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº116/2006 APLICAÇÃO: PSF BESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601033 | 01/02/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO GOL, SEM MOTORISTA, QUATRO PORTAS PERIODO DE 02/01/2007 A 01/02/2007 PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2006 APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITARIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO GOL, SEM MOTORISTA, QUATRO PORTAS PERIODO DE 02/01/2007 A 01/02/2007 PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2006 APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601042 | 01/02/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | CORSA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI, UNO, PALIO E CORSA SEM MOTORISTA PERIODO DE 02/01/2007 A 01/02/2007 PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601039 | 01/02/2007 | 11879.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI, UNO, PALIO E CORSA CONFORME PREGÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI, UNO, PALIO E CORSA CONFORME PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601049 | 01/02/2007 | 16207.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES DO SUS COMP. 12/2006 CONF. DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES DO SUS COMP. 12/2006 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 1601063 | 01/02/2007 | 5422.50 | 03865083000170 | VITÓRIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.200 MTS DE TECIDOS DE VÁRIOS TIPOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, BATA CIRURGICA, TOUCA, FRALDA, LENÇOL, FRONHA, CONF. CARTA CONVITE Nº 066/2006 DE 20/03/2006. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.200 MTS DE TECIDOS DE VÁRIOS TIPOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, BATA CIRURGICA, TOUCA, FRALDA, LENÇOL, FRONHA, CONF. CARTA CONVITE Nº 066/2006 DE 20/03/2006. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1601057 | 01/02/2007 | 1990.08 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 003/2007. CONVITE N. 005/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 003/2007. CONVITE N. 005/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601068 | 01/02/2007 | 15394.66 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE ACOMP. PÓS-TRANSPLANTES A PACIENTES DOS SUS REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE ACOMP. PÓS-TRANSPLANTES A PACIENTES DOS SUS REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601072 | 01/02/2007 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR EFETUADOS A PACIENTE DO SUS DE ACOMP. PÓS-TRANSPLANTES REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC., ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR EFETUADOS A PACIENTE DO SUS DE ACOMP. PÓS-TRANSPLANTES REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC., ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601070 | 01/02/2007 | 3044.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR EFETUADOS A PACIENTE DO SUS DE ACOMP. PÓS-TRANSPLANTES REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC., ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR EFETUADOS A PACIENTE DO SUS DE ACOMP. PÓS-TRANSPLANTES REF. MES DE JANEIRO/2007 CONF. DOC., ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601086 | 01/02/2007 | 1660.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 047/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 047/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601095 | 01/02/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 02/01/07 A 01/02/07 PARA ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL KOMBI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 02/01/07 A 01/02/07 PARA ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601096 | 01/02/2007 | 1150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792005 | 1601106 | 01/02/2007 | 5025.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,PREGÃO PRESENCIAL N. 0079/2005. APLICAÇÃO: ISEA. CARRO CURATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601099 | 01/02/2007 | 6000000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS PROPRIOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS PROPRIOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601110 | 01/02/2007 | 3557.24 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE COPIAS CONF. OC. 040/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE COPIAS CONF. OC. 040/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601139 | 01/02/2007 | 90.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA AIV 5381, PLACA MNZ2376 E MNW 5619, CONF.OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA AIV 5381, PLACA MNZ2376 E MNW 5619, CONF.OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601140 | 01/02/2007 | 190.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MOF 3555, MOI 4210,MOA 1939,MOT 2240, MOI 4210, CONF. OC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MOF 3555, MOI 4210,MOA 1939,MOT 2240, MOI 4210, CONF. OC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601144 | 01/02/2007 | 90.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: AIV 5381,MNZ 2376, MNW 5619, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: AIV 5381,MNZ 2376, MNW 5619, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601145 | 01/02/2007 | 190.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 3555,MOI4210, MOA 1939, MOT 2240, MNI 1349,MOR 7745, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 3555,MOI4210, MOA 1939, MOT 2240, MNI 1349,MOR 7745, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 1601156 | 01/02/2007 | 4596.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS TIPO PICK UP STRADA COM SEGURO TOTAL NO PERIODO DE 03/12/2006 A 02/01/2007. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA A SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS TIPO PICK UP STRADA COM SEGURO TOTAL NO PERIODO DE 03/12/2006 A 02/01/2007. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601160 | 01/02/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | SIENA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO E SIENA SEM MOTORISTA PERIODO DE 02/01/2007 A 01/02/2007 PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO 116/2007 APLICAÇÃO : COORD. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDO. UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601166 | 01/02/2007 | 30.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MNN 9063,MNY 5127, CONF. OS. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MNN 9063,MNY 5127, CONF. OS. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601168 | 01/02/2007 | 10.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MNY4327, CONF. OS. VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MNY4327, CONF. OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601169 | 01/02/2007 | 80.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS MOP 9789, CONF. OS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS MOP 9789, CONF. OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601172 | 01/02/2007 | 964.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601177 | 01/02/2007 | 964.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MOTOS), CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MOTOS), CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601206 | 01/02/2007 | 1760.19 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | FOLHA DE PAG......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PAG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601208 | 01/02/2007 | 1760.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEDE- CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEDE- CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601209 | 01/02/2007 | 366.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601218 | 01/02/2007 | 355.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DESTA SECRETARIA REFERENTES AOS MESES DE DEZ/2006, DECIMO TERCEIRO E JANEIRO/2007 PARA CONTRATADA JEICE PEREIRA DE ANDRADE CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DESTA SECRETARIA REFERENTES AOS MESES DE DEZ/2006, DECIMO TERCEIRO E JANEIRO/2007 PARA CONTRATADA JEICE PEREIRA DE ANDRADE CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 1601245 | 01/02/2007 | 618.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, CONF. OC. N. 056/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0003/2006 DE 04/04/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, CONF. OC. N. 056/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0003/2006 DE 04/04/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 1601246 | 01/02/2007 | 1294.40 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, CONF. OC. N. 056/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2006 DE04/04/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, CONF. OC. N. 056/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2006 DE04/04/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972006 | 1601247 | 01/02/2007 | 1715.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG E 45 KG, CONF.OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0097/2006 DE 21/08/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG E 45 KG, CONF.OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0097/2006 DE 21/08/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972006 | 1601248 | 01/02/2007 | 154.30 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP, EM BOTIJÕES DE 13 E 45 KG. CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 0097/2006 DE 21.08.2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP, EM BOTIJÕES DE 13 E 45 KG. CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 0097/2006 DE 21.08.2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601249 | 01/02/2007 | 725.34 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601262 | 01/02/2007 | 1125.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT - MES DE FEVEREIRO-APLICAÇAO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT - MES DE FEVEREIRO-APLICAÇAO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601274 | 01/02/2007 | 3895.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601276 | 01/02/2007 | 6895.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601277 | 01/02/2007 | 525.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. (PACIENTES DE PROCESSO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. (PACIENTES DE PROCESSO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601278 | 01/02/2007 | 3561.07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601279 | 01/02/2007 | 7480.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENT MILLENIUM 220V, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENT MILLENIUM 220V, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 1601280 | 01/02/2007 | 3596.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UNO BASICO PARA USO DA GEVISA NO PERIODO DE 03/12/2006 A 02/01/2007 CONFORME CONCORRENCIA Nº 0001/2006 APLICAÇÃO: GEVISA UNO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UNO BASICO PARA USO DA GEVISA NO PERIODO DE 03/12/2006 A 02/01/2007 CONFORME CONCORRENCIA Nº 0001/2006 APLICAÇÃO: GEVISA UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601281 | 01/02/2007 | 22961.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO LIQ TQ, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO LIQ TQ, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 1601282 | 01/02/2007 | 2598.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS1.4 C/AR PARA ATENDIMENTO AO CEREST NO PERIODO DE 03/12/2006 A 02/01/2007CONFORME CONCORRENCIA 0001/2006 APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS1.4 C/AR PARA ATENDIMENTO AO CEREST NO PERIODO DE 03/12/2006 A 02/01/2007CONFORME CONCORRENCIA 0001/2006 APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412006 | 1601283 | 01/02/2007 | 1540.80 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE KIT LANCHES CONF. OC. 060/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0041/2006 DE 10/04/2006. APLICAÇÃO SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE KIT LANCHES CONF. OC. 060/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0041/2006 DE 10/04/2006. APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600565 | 01/02/2007 | 4800.00 | 00002248207450 | MURILO CESAR FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS PERM 8100) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E RECEPCIONISTA EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE DIGITAÇÃO, TAB. DE DADOS, EDUC. EM SAÚDE E EVENTOS. CONTRATO N. 056/2007. DISPESNA N. 009/2207/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600566 | 01/02/2007 | 9600.00 | 00000074824422 | EDVALDO DE SOUSA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS M/L MASC. JOHN VINCENT) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE GARÇOM, CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA N SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIAIDS. CONTRATO N. 057/2007. DISPENSA N. 011/2007/SMS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1600572 | 01/02/2007 | 10739.90 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA(10 PORTEIROS NOTURNOS E 04 DIURNOS), NO PERÍODO DE 01 A 30/01/2007. ADITIVO N. 02 AO CONTRATO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600558 | 01/02/2007 | 6901.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº555......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO PERMANENTE, CONF. OC. 005/2007 / DISPENSA N. 016/2007/2007 DE 30.01.2007. APLICAÇÃO: SAMU. LAMINAS N.1 RETA PARA LARINGOSCÓPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600560 | 01/02/2007 | 6591.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. Valor correspondente a terifa lançada em C/C nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600587 | 01/02/2007 | 4572.05 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600588 | 01/02/2007 | 4245.98 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600576 | 01/02/2007 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES IMUNOHISTOQUÍMICO REALIZADOS EM LAURA LEÃO F. CARVALHO, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600577 | 01/02/2007 | 3318.58 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600578 | 01/02/2007 | 46.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS - SISCOLO -, REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600579 | 01/02/2007 | 2286.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PÓS TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600580 | 01/02/2007 | 1804.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AMBULATÓRIO - PROCEDIMENTO PAB - REF. MES DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600581 | 01/02/2007 | 1543.11 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº566.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AMBULATORIAIS REF. MES DE DEZEMBRO/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600582 | 01/02/2007 | 4471.11 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS M/L MASC. JOHN VINCENT) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE GARÇOM, CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIA, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600583 | 01/02/2007 | 4412.03 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº453......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600550 | 01/02/2007 | 3714.57 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOX P/BANHEIRO C/ACRÍLICO 180x170), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES 11/06.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600551 | 01/02/2007 | 3264.46 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. Valor correspondente aos serviços de assistencia social prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo programa de atenção integral a familia PAIF / CRAS de Nova Brasilia referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601331 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00002145387455 | VALDILÉIA NASCIMENTO BARBOSA | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601332 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00002145387455 | VALDILÉIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE, DISTRITO II, SDÃO JOSE DA MATA A FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME DOC. ANEXO E CONTRATO Nº 05.3/2007 APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE, DISTRITO II, SDÃO JOSE DA MATA A FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME DOC. ANEXO E CONTRATO Nº 05.3/2007 APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601363 | 01/02/2007 | 4286.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS REF. AO PERIODO DE 01 A 30/01/2007 PRESTADO A ESTA SMS CONFORME PREGÃO 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS REF. AO PERIODO DE 01 A 30/01/2007 PRESTADO A ESTA SMS CONFORME PREGÃO 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600501 | 02/02/2007 | 1875.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, DOPPLER COLORIDO E ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601263 | 02/02/2007 | 1937.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL VENCIMENTO 08/01/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL VENCIMENTO 08/01/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601260 | 02/02/2007 | 16990.98 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601228 | 02/02/2007 | 6273.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CLT DA SEC. DE SAUDE REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CLT DA SEC. DE SAUDE REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601150 | 02/02/2007 | 5108.36 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SAÚDE MENTAL REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SAÚDE MENTAL REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 1601143 | 02/02/2007 | 1047.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES FRANCÊS CONF.; DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2006 DE 04/04/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES FRANCÊS CONF.; DOC. ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2006 DE 04/04/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601016 | 02/02/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP- 49A E HP 20A - APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP- 49A E HP 20A - APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600901 | 02/02/2007 | 691.10 | 00000574848487 | ANTONIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO 2005 A 2006, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONF.PROCESSO N. 00040/07 DE 04/01/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO 2005 A 2006, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONF.PROCESSO N. 00040/07 DE 04/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600826 | 02/02/2007 | 2792.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE CONTAS (SUPERMERCADO E FARMÁCIA) ATRASADAS, CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. OC.130,070 E096/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601125 | 04/02/2007 | 333.60 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 1601147 | 05/02/2007 | 2600.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAM, NO PERIODO DE 02/12/06 A 01/01/07 E 02/01/07 A 01/02/07 REF. ADITIVO. 141/2006 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAM, NO PERIODO DE 02/12/06 A 01/01/07 E 02/01/07 A 01/02/07 REF. ADITIVO. 141/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601167 | 05/02/2007 | 13.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5965, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5965, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601163 | 05/02/2007 | 110.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MOF 5325,MNV 6769,MNK 6228, MNN1688, MND 2802, MNL 6474, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS MOF 5325,MNV 6769,MNK 6228, MNN1688, MND 2802, MNL 6474, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601165 | 05/02/2007 | 200.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS N.MNI 2235,MNI 2245,MNI 2225,JFO 1498,JFO 1398, JFO 1478, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS N.MNI 2235,MNI 2245,MNI 2225,JFO 1498,JFO 1398, JFO 1478, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601034 | 05/02/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS 22-A / 27-A E 28-A APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS 22-A / 27-A E 28-A APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601037 | 05/02/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA EM CARTUCHOS 27-A E 28-A - APLICAÇÃO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA EM CARTUCHOS 27-A E 28-A - APLICAÇÃO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601018 | 05/02/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 49A - APLiCAÇÃO CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 49A - APLiCAÇÃO CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601020 | 05/02/2007 | 270.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 21A / 22A E 49A - APLICAÇÃO NO CAPS II (COORDENAÇÃO DE SAUDE MENTAL E DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS) VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 21A / 22A E 49A - APLICAÇÃO NO CAPS II (COORDENAÇÃO DE SAUDE MENTAL E DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601024 | 05/02/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601026 | 05/02/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS 92-A E 93-A - APLICAÇÃO VIGILÂNÇIA SANITÁRIA. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS 92-A E 93-A - APLICAÇÃO VIGILÂNÇIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601027 | 05/02/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS 27-A E 28-A APLICAÇÃO CEREST( CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR). VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS 27-A E 28-A APLICAÇÃO CEREST( CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601098 | 05/02/2007 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 077/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 077/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601040 | 05/02/2007 | 1710.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS - APLICAÇÃO SEDE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS - APLICAÇÃO SEDE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601043 | 05/02/2007 | 180.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS LEX 19 / LEX 48 / 49-A E 14-A - APLICAÇÃO SMS VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS LEX 19 / LEX 48 / 49-A E 14-A - APLICAÇÃO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601044 | 05/02/2007 | 296.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICA DE CARTUCHOS RECICLADOS SERIES 25-A / 27-A / 28-A E 14-A APLICAÇÃO SMS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICA DE CARTUCHOS RECICLADOS SERIES 25-A / 27-A / 28-A E 14-A APLICAÇÃO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601045 | 05/02/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COMPATIVEL TD 38 - APLICAÇÃO CAPS (SAUDE MENTAL)......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COMPATIVEL TD 38 - APLICAÇÃO CAPS (SAUDE MENTAL)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601047 | 05/02/2007 | 54.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO 14-A - APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO 14-A - APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601048 | 05/02/2007 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS: UM(01) 29A E UM (01) 49A, CONF. OC. APLICAÇÃO: CTA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS: UM(01) 29A E UM (01) 49A, CONF. OC. APLICAÇÃO: CTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601051 | 05/02/2007 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601053 | 05/02/2007 | 64.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL 92-A APLICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL 92-A APLICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600850 | 05/02/2007 | 200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.073/2007. APLICAÇÃO: CTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600851 | 05/02/2007 | 1940.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | SERINGA 3ML C/ AGULHA 25X6......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 074/2007. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO. DESCARTEX 131 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600845 | 05/02/2007 | 3922.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO(A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.078 E 0122/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600815 | 05/02/2007 | 330.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA ACÁCIO GALVÃO, N. 1952- SITIO LUCAS - CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF - SÃO JANUÁRIO- REF. CONTRATO N. 375/2006, REL. MES DE F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600809 | 05/02/2007 | 200.00 | 00006084155456 | RITA DA SILVA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO - DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600810 | 05/02/2007 | 275.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAMEDE MOISÉS RAIA, Nº 478 - MONTE CASTELO - CAMPINA GRANE- PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, REFEREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600811 | 05/02/2007 | 1600.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 328- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA O CEREST,CONTRATO N. 381/2006, REL. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600813 | 05/02/2007 | 1600.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, 328 PRATA- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA O CEREST, REF. CONTRATO N. 381/2006, REL. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600806 | 05/02/2007 | 600.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARIÚS, 16/16 -A, BAIRRO DO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA: DARCY AMORIM DE LIMA (IN MEMORIAN) [COM REPRESENTANTE LEGAL SUA FILHA SANDRA SYLENE AMORIM DE LIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600807 | 05/02/2007 | 650.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JUREMAS, 68 MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOÃO VICENTE CLAUDINO, SENDO REPRESENTADO PELO PROCURADOR DECIO DE SOUZA LIMA FILHO,ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600793 | 05/02/2007 | 330.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA, Nº 117 - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600795 | 05/02/2007 | 400.00 | 00055428622415 | MARGARIDA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA TUCURUI, 110A, JARDIM VERDEJANTE- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 348/2006, REL. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600796 | 05/02/2007 | 275.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VILA CABRAL II - VILA DO LIXO - CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 347/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600797 | 05/02/2007 | 302.50 | 00048638137400 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA MARIANA, 39 BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 3462006, REL. MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600798 | 05/02/2007 | 300.00 | 00002421187478 | MARIA LUCRENILDA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA SEVERINO HERMÍNIO DE CARVALHO, 490 - MALVINAS- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 382/2006, REL. MES DE FEVEREI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492006 | 1600799 | 05/02/2007 | 178.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20 LTS CONF. ORDEM DE COMPRA 077/2006 PREGÃO PRESENCIAL 049/2006. DE 28/02/2006. APLICAÇÃO: CAPS VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600800 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,956-TÉRREO - BAIRRO PALMEIRA - CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF. CONTRATO N. 353/2006, REL. MES DE FE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600801 | 05/02/2007 | 220.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DE DENTRO - DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492006 | 1600802 | 05/02/2007 | 272.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÕES DE 20LTS CON. OC 077/2006 PREGÃO PRESENCIAL 049/2006 DE 28/04/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600803 | 05/02/2007 | 400.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA DAS UMBURAMAS, 645 MALVINA- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 377/2006, REL. PERÍODO DE 14/02 A 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600804 | 05/02/2007 | 250.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA OLIMPIO ELOY DA SILVA,Nº 90, TRÊS IRMÃS - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, COF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600883 | 05/02/2007 | 1790.11 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS DE UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 28 PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS DE UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 28 PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600884 | 05/02/2007 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS(ECODOPLLER) EM PACIENTE DO SUS DE NOME EDMILSOND DA SILVA LEITE, NO MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS(ECODOPLLER) EM PACIENTE DO SUS DE NOME EDMILSOND DA SILVA LEITE, NO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600880 | 05/02/2007 | 2400.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600878 | 05/02/2007 | 2970.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DE ECO DOPLLER,PUNÇÃO DE MAMA, E OUTROS, CONF. OS. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DE ECO DOPLLER,PUNÇÃO DE MAMA, E OUTROS, CONF. OS. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600873 | 05/02/2007 | 3510.14 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS E MEDICAMENTOS USADOS EM PACIENTES DO SUS, QUE REALIZARAM RESS.MAGNETICA, MED. NUCLEAR E TOMOGRAFIAS, REF. MES DE DEZ E JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS E MEDICAMENTOS USADOS EM PACIENTES DO SUS, QUE REALIZARAM RESS.MAGNETICA, MED. NUCLEAR E TOMOGRAFIAS, REF. MES DE DEZ E JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600874 | 05/02/2007 | 1893.20 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS CRANIANA E TRANSRETAL, ECO UNI E BIDEMENSIONAL BIOPSIA AGULHAMENTO DA MAMA, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS CRANIANA E TRANSRETAL, ECO UNI E BIDEMENSIONAL BIOPSIA AGULHAMENTO DA MAMA, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600945 | 05/02/2007 | 5176.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONF. 062/2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONF. 062/2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600947 | 05/02/2007 | 5176.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONF. OC.062/2007. APLICAÇÃO: CEO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR EMPENHADO REF. MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONF. OC.062/2007. APLICAÇÃO: CEO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600922 | 05/02/2007 | 5000.00 | 35343136000189 | EMBRAESTER- EMP. BRAS.DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2007, CONF. SIT 59/07. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2007, CONF. SIT 59/07. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492006 | 1600923 | 05/02/2007 | 708.90 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS CONF. PREGÃO 049/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS CONF. PREGÃO 049/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600785 | 05/02/2007 | 250.00 | 00023681047472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº783......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZINALDA DE A. LEITE - OT. GRANDE CAMPINA - C.GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR ONDE FUNCIONA A UBSFAMILIA , CONF. CONTRATO N. 374/2006/SAD/PMCG, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600786 | 05/02/2007 | 300.00 | 00067485952404 | IVANILDO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO TERRESTRE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XI FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EM BRASÍLIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, 504 - BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 377/2006, REL. MES DE FEVEREIRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600787 | 05/02/2007 | 350.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, NO ÂMBITO DA SSM, COF. CONTRATO N.234/2006 / SAD/PMC VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOPCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600788 | 05/02/2007 | 385.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55 - CATOLÉ- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 344/2006, REL.PERÍODO 14/02 A 13/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600781 | 05/02/2007 | 242.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - SANTO ANTONIO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 340/2006, , REF. PERÍODO DE 05/02 A 04/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600782 | 05/02/2007 | 400.00 | 40944233000167 | IMOBILIÁRIA GOMES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA, 116 - ALTO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. CONTRATO N. 301.12006, , REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600790 | 05/02/2007 | 190.00 | 00038007711449 | MARIA GORETTI MOURA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO SOLID. OBLAÇÃO FAZ. DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA, 103, BAIRRO DO LIGEIRO- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 398/2006, REL. PER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600791 | 05/02/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA, 650 ALTO BRANCO- CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA ARESIDENCIA TERAPEUTICA ALTO BRANCO DO SSM, REF. CONTRATO N. 310/2006, REL. MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600770 | 05/02/2007 | 300.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MOTA, 1174, RAMADINHA II - BODOCONGÓ - C. GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ONDE FUNCIONA A UBSF - RAMADINHA II, REF. PERÍODO DE 22 DE FEV A 21 DE MARÇO DE 2007, CONF. CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600771 | 05/02/2007 | 1350.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSELIA DOMINGUES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTILIO DONATO, 100 CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ONDE FUNCIONA O CAPS i, CONF. CONTRATO N. 299/2006, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600772 | 05/02/2007 | 121.00 | 00000018121497 | LUZIA RODRIGUES FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DORALICE OLIVEIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV BRASILIA, 3376- SITIO PORTEIRA DE PEDRA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ONDE FUNCIONA O UNIDADE PSF, CONF. CONTRATO N. 343/2006, REF. MES PERÍODO DE 14/02 A 13/03/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600773 | 05/02/2007 | 600.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE MEDEIROS SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO DINIZ, 58 - JEREMIAS- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 251/2006, CONF. CONTRATO N. 251/2006, REF. MES D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600774 | 05/02/2007 | 300.00 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA, 66 - RESSURREIÇÃO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 232/2006,, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600776 | 05/02/2007 | 181.50 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SITIO MASSAPÊ - DISTRITO DE GALANTE- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 339/2006, , REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600779 | 05/02/2007 | 250.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I - BR 230, 11221 -DISTRITO DE S. JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N. 433/2006, REF. PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600573 | 05/02/2007 | 800.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. EQUIPO PARA BONMBA DE INFUSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600562 | 05/02/2007 | 1200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 071/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: I9EA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601090 | 06/02/2007 | 440.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 080/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 080/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601009 | 06/02/2007 | 349.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E RECUPERAÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A E TROCA DO CILINDRO , LAMINA E ROLO MAGNETICO - APLICAÇÃO NA VIGILANCIA DE SAIUDE. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E RECUPERAÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER HP 12A E TROCA DO CILINDRO , LAMINA E ROLO MAGNETICO - APLICAÇÃO NA VIGILANCIA DE SAIUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601012 | 06/02/2007 | 265.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REMANUFATURA DE TONNER E REVELADOR NO EQUIPAMENTO SHARP REF. 1215 - APLICAÇÃO SAE (SERVIÇO DE ANTENDIMENTO ESPECIALIZADO) VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REMANUFATURA DE TONNER E REVELADOR NO EQUIPAMENTO SHARP REF. 1215 - APLICAÇÃO SAE (SERVIÇO DE ANTENDIMENTO ESPECIALIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601004 | 06/02/2007 | 335.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E REMANUFATURA DO FOTORECEPTOR PRA APLICAÇÃO NO ISEA VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E REMANUFATURA DO FOTORECEPTOR PRA APLICAÇÃO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601005 | 06/02/2007 | 349.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601290 | 06/02/2007 | 793.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 221/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 221/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601266 | 07/02/2007 | 15959.68 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS CLT E ESTATUTARIOS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS CLT E ESTATUTARIOS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601269 | 07/02/2007 | 10286.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO E DO PROGRAMAS BEM ESTAR E AÇÃO E SAÚDE REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO E DO PROGRAMAS BEM ESTAR E AÇÃO E SAÚDE REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1601136 | 07/02/2007 | 279748.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. 389/2006 SAD/PMCG NO PERIODO DE JAN/2007. VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. 389/2006 SAD/PMCG NO PERIODO DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601175 | 07/02/2007 | 7890.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de vales-transporte concedidos aos funcionários celetistas do Serv. de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de vales-transporte concedidos aos funcionários celetistas do Serv. de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601204 | 07/02/2007 | 2702.88 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor empenhado referente ao fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais das Farmácias Populares. Valor empenhado referente ao fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais das Farmácias Populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601194 | 07/02/2007 | 3445.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1601195 | 07/02/2007 | 69937.11 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. CONT. 386/2006 SAD/PMCG NO MES DE JAN/2007. VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. CONT. 386/2006 SAD/PMCG NO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600958 | 07/02/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS AUDITORES REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS AUDITORES REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600960 | 07/02/2007 | 9200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS DIRETORES DO CENTRO DE SAUDE /UBS/COORDENAÇÃO REF.AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS DIRETORES DO CENTRO DE SAUDE /UBS/COORDENAÇÃO REF.AO MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600961 | 07/02/2007 | 853.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA (CLT) REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA (CLT) REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600962 | 07/02/2007 | 833.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CLT - ISEA REF. AO MES DE DEZ/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CLT - ISEA REF. AO MES DE DEZ/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600963 | 07/02/2007 | 1406.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR - CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR - CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601088 | 07/02/2007 | 504.25 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 027/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA nº 027/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600954 | 07/02/2007 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DOS PSF REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DOS PSF REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600927 | 07/02/2007 | 3810.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SAÚDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 VC. 19/01/07 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SAÚDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 VC. 19/01/07 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600816 | 07/02/2007 | 55298.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES A PACIENTES DO SUS DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. AO MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600956 | 08/02/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600769 | 08/02/2007 | 400.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO NO CLUB DE MÃES DO BAIRRO DO TAMBOR, CONF. OS. E SI 034/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600701 | 08/02/2007 | 400.00 | 00055428622415 | MARGARIDA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TUCURUI, 110 A,JARDIM VERDEJANTE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA- UBSF REF. AO MES DE JAN/2007. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600726 | 08/02/2007 | 250.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230, Nº 11221 - DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- , REF. AO PERIODO DE 16/01/07 A 15/02/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600728 | 08/02/2007 | 250.00 | 00048638137400 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA OLIMPIO ELOY DA SILVA , 90 - TRES IRMÃS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600715 | 08/02/2007 | 385.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA , 55 . BAIRRO DO CATOLE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSF, REF. AO PERIODO DE 14/01/07 A 13/02/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600716 | 08/02/2007 | 121.00 | 00000018121497 | LUZIA RODRIGUES FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASILIA, 3376 SITIO PORTEIRA DE PEDRA, SANTA TEREZINHA , PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO PERIODO DE 14/01/07 A 13/02/2007. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600720 | 08/02/2007 | 300.00 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA , 66 RESSURREIÇÃO II, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- NO AMBITO DA SSM, REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600721 | 08/02/2007 | 190.00 | 00038007711449 | MARIA GORETTI MOURA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA , 103 LIGEIROI, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-, REF. AO PERIODO DE 29/12/06 A 28/01/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600722 | 08/02/2007 | 300.00 | 00002421187478 | MARIA LUCRENILDA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO HERMINIO DE CARVALHO, 490 MALVINAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600735 | 08/02/2007 | 275.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAMEDE MOISES RAIA, 478 - MONTE CASTELO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- REF. AO PERIODO DE 03/01/2007 A 02/02/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600737 | 08/02/2007 | 600.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARIUS, 16/16A CATOLE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- , REF. AO PERIODO DE 15/01 A 14/02/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600732 | 08/02/2007 | 650.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JUREMA, 68 - MALVINAS , PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- NO AMBITO DA SSM, REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA GOMES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600733 | 08/02/2007 | 600.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO DINIZ, 58 - JEREMIAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- NO AMBITO DA SSM, REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO AVELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600730 | 08/02/2007 | 275.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VELA CABRAL II, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600740 | 08/02/2007 | 330.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA , 117- DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- NO AMBITO DA SSM, REF. AO PERIODO DE 14 DE JAN /2007 A 13/02/2007. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600692 | 08/02/2007 | 300.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA ,1174, RAMADINHA II(BODOCONGO) PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DO PROG. SAUDE DA FAMILIA -UBSF VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600697 | 08/02/2007 | 250.00 | 00023681047472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA A. LEITE , LOTEAMENTO CAMPINA GRANDE- ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -UBSF.REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A):ROSIVAL LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600699 | 08/02/2007 | 400.00 | 00055428622415 | MARGARIDA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600703 | 08/02/2007 | 350.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO JOSE PINHEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, NO AMBITO DA SSM, REF. AO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600704 | 08/02/2007 | 300.00 | 00067485952404 | IVANILDO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA , 504 BODOCONGO I, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF- UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE JAN/2007. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600707 | 08/02/2007 | 400.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS, 645, NAS MALVINAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF- REF. AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GENILDA DIAS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600708 | 08/02/2007 | 181.50 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPÉ , DISTRITO DE GALANTE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE JAN/2007. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600709 | 08/02/2007 | 302.50 | 00048638137400 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANA , 39 BAIRRO DA CIDADES, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE JAN/2007. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600711 | 08/02/2007 | 330.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ACÁCIO GALVÃO, 1952. SITIO LIUCAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF DO SÃO JANUARIO, REF. AO MES DEJAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600712 | 08/02/2007 | 242.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO JARDIM AMERICA,SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMNETO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE0 UBSF REF.AO PERIODO DE 05/01/07 A 04/02/2007. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600713 | 08/02/2007 | 220.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº710......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA , REF. AO PERIODO DE 05/01/07 A 04/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600959 | 08/02/2007 | 180.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601128 | 08/02/2007 | 131005.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PROFISSIONAIS DO VÍNCULO 04 DO ISEA, MÊS DE JANEIRO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PROFISSIONAIS DO VÍNCULO 04 DO ISEA, MÊS DE JANEIRO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601149 | 08/02/2007 | 77934.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - CLT REF. AO 13º SALARIO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - CLT REF. AO 13º SALARIO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601205 | 09/02/2007 | 735.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORMAÇÃO PARA EDUCADORES MARISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REUNIÃO COM DIRETORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. SIT032/2007. APLICAÇÃO: CORRD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REUNIÃO COM DIRETORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. SIT032/2007. APLICAÇÃO: CORRD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600625 | 09/02/2007 | 263.16 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DEZ/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600626 | 09/02/2007 | 4644.40 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROUZIMA ANDRADE) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA E PSICOTERAPIA, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600627 | 09/02/2007 | 1213.62 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 037......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - SISCOLO, REF. MES OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600628 | 09/02/2007 | 719.58 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 134 EXAMES COLPOCITOLOGICOS - SISCOLO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600629 | 09/02/2007 | 928.43 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DEZ/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600630 | 09/02/2007 | 2760.18 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXMES COLPOCITOLOGICOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1600875 | 09/02/2007 | 9763.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 09/022007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 09/022007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1600867 | 09/02/2007 | 4786.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007DE 09.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1600868 | 09/02/2007 | 1610.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. N. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 09.02.2007. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. N. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 09.02.2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600567 | 09/02/2007 | 1180.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA. | EXTINTOR AP 10 LTS C/ INSTALAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC 005/2007. APLICAÇÃO: SAMU. EXTINTOR CO2 06KG C/ INSTALAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600568 | 09/02/2007 | 817.60 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA. | RECARGAS DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS CARBONICO PARA EXTINTORES, CONF. OC 005/2007. APLICAÇÃO: SAMU GÁS CARBONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600599 | 10/02/2007 | 71369.25 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº539......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAL RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600600 | 10/02/2007 | 3460.36 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE NOV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE NOV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600601 | 10/02/2007 | 103249.25 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 600......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA REANAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600602 | 10/02/2007 | 119465.82 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (21A E 22A), PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR LESTE. .................................................. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DEZ/2006. .................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600603 | 10/02/2007 | 75423.12 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (27A) PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. ........................ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE -, REF. MES DE DEZ/2006. 00000000000000000000000000000000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601014 | 11/02/2007 | 187.60 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE OXIGÊNIO EM CILINDRO - APLICAÇÃO NA U.M.G (UNIDADE MISTA DE GALANTE) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE OXIGÊNIO EM CILINDRO - APLICAÇÃO NA U.M.G (UNIDADE MISTA DE GALANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601176 | 12/02/2007 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601187 | 12/02/2007 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601188 | 12/02/2007 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601191 | 12/02/2007 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601174 | 12/02/2007 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601151 | 12/02/2007 | 735.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REUNIÃO COM DIRETORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. SI 032/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REUNIÃO COM DIRETORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. SI 032/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600594 | 12/02/2007 | 3000.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº591......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 1, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600612 | 12/02/2007 | 649.77 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS SISCOLO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600613 | 12/02/2007 | 1020.30 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS- SISCOLO, REF. MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600614 | 12/02/2007 | 1004.19 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - SISCOLO- REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600615 | 12/02/2007 | 1772.10 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI, GRANJEIRO E CARNES), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600616 | 12/02/2007 | 3399.21 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES COLPCITOLOGICOS - SISCOLO, REF. MES NOV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600617 | 12/02/2007 | 3447.54 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES EM PACIENTE DO SUS - SISCOLO, REF. MES DE OUT/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600618 | 12/02/2007 | 10.96 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PSICODIAGNOSTICO AMBULATORIAL , REF. MES NOV/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600619 | 12/02/2007 | 90.42 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MANUEL VICENTE DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PSICODIAGNOSTICO AMBULATORIAL , REF. MES SET/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600620 | 12/02/2007 | 3866.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ANGELITA ALVES DE ASSIS). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA E PSICOTERAPIA , REF. MES SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600621 | 12/02/2007 | 3942.31 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ROUZIMA ANDRADE) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA E PSICOTERAPIA, REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600622 | 12/02/2007 | 4056.32 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E FISIOTERAPIA, REF. MES DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600609 | 12/02/2007 | 24951.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600610 | 12/02/2007 | 2488.96 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº561......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE NOV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600624 | 12/02/2007 | 57.54 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PSICODIAGNÓSTICO, REF. MES OUT/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600861 | 12/02/2007 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ,605 PRATA , PARA FUNCIONAMNETO DA SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT. 00007/2006 REF. AO MES DE OUT/2006 VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600821 | 12/02/2007 | 150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC.0009/2006 SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600822 | 12/02/2007 | 735.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM INSTRUMENTO DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC.008/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Implantação e Manutenção Laboratório Central e Laboratórios Distritais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600823 | 12/02/2007 | 240.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO (DESTINADO À CONFECÇÃO DE BOLSAS), CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 081/2007. CORANTE PAPANICOLAU ORANGE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600824 | 12/02/2007 | 2431.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC.082,138 E 039/2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600765 | 12/02/2007 | 479.40 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIA, REF. MES DE OUT/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600885 | 13/02/2007 | 15112.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA TIPO 04 REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA TIPO 04 REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600888 | 13/02/2007 | 2150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - ISEA REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - ISEA REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601164 | 13/02/2007 | 2520.00 | 00002301717453 | MARIA DO CARMO ROCHA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diferença salarial, referente ao período de 1º/03/1999 a 30/09/2000, conforme parecer da Sec. Assuntos Jurídicos, Processo 02556/06. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diferença salarial, referente ao período de 1º/03/1999 a 30/09/2000, conforme parecer da Sec. Assuntos Jurídicos, Processo 02556/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601162 | 13/02/2007 | 2520.00 | 00025038400434 | MARIA GORETTI GOMES DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diferença salarial, referente ao período de 1º/03/1999 a 30/09/2000, conforme parecer da Sec. Assuntos Jurídicos, Processo 02556/06. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diferença salarial, referente ao período de 1º/03/1999 a 30/09/2000, conforme parecer da Sec. Assuntos Jurídicos, Processo 02556/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601129 | 13/02/2007 | 34504.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -ISEA-CLT REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -ISEA-CLT REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601132 | 13/02/2007 | 4700.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ISEA CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ISEA CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601133 | 13/02/2007 | 4357.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ISEA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ISEA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601220 | 13/02/2007 | 32198.31 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA AO SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JAN/2007 NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ALTO BRANCO MASCULINA I , II E III , FEMININA I E II E UNIDADE DE SAUDE METAL. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA AO SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JAN/2007 NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ALTO BRANCO MASCULINA I , II E III , FEMININA I E II E UNIDADE DE SAUDE METAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601091 | 13/02/2007 | 250.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 099/2007. APLICAÇÃO : DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 099/2007. APLICAÇÃO : DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600983 | 14/02/2007 | 525.00 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 199/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 199/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601171 | 14/02/2007 | 27663.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE MENTAL-CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE MENTAL-CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601124 | 14/02/2007 | 540.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601131 | 14/02/2007 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO -ISEA VINCULO 04 REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO -ISEA VINCULO 04 REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601155 | 14/02/2007 | 3551.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO SAUDE REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO SAUDE REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601161 | 14/02/2007 | 2563.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE MENTAL-CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE MENTAL-CLT REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601157 | 14/02/2007 | 13050.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR OCRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT-SEDE. REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR OCRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT-SEDE. REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601158 | 14/02/2007 | 1270.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601215 | 14/02/2007 | 94224.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE MENTAL - REF AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE MENTAL - REF AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600829 | 14/02/2007 | 810.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. OC.101-2/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600832 | 14/02/2007 | 580.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO LT BE15AO6C01......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC.102/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO - LT BE15AO6C01 SOLIDOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600833 | 14/02/2007 | 230.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF.OC 101/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600853 | 14/02/2007 | 610.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 100,104 E 103/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600852 | 15/02/2007 | 336.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO: TINTURA DE IODO A 2% 1000ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600842 | 15/02/2007 | 2267.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 128,132,107 E 133/2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY 4461, PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600848 | 15/02/2007 | 150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | FITA ADESIVA HOSPITALAR......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600870 | 15/02/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO TP 001-07 CONST. CEREST CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO TP 001-07 CONST. CEREST CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600825 | 15/02/2007 | 918.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIAS PARA O FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 108/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952006 | 1600866 | 15/02/2007 | 4260.00 | 02808113000143 | J.P.M. REPRESENTACOES LTDA ME | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº865......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E FORNEC. DE PRODUTOS QUIMICOS, DOSADORES E DEMAIS PRODUTOS NECESSARIOS AO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPA CONFORME DOC .ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600902 | 15/02/2007 | 1425.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SEIS (06) MICROSCÓPIO BINOCULAR. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SEIS (06) MICROSCÓPIO BINOCULAR. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600894 | 15/02/2007 | 170.00 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO OLHO D ÁGUA - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB - DE PROPRIEDADE DO LACADOR, P/ O FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF l, REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO OLHO D ÁGUA - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB - DE PROPRIEDADE DO LACADOR, P/ O FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF l, REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601138 | 15/02/2007 | 228.00 | 00000866271473 | JOSE CELESTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DO FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DO FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601152 | 15/02/2007 | 2900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO SAUDE MENTAL. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO SAUDE MENTAL. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601094 | 15/02/2007 | 919.50 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | HERMOPROV (ADULTO) CX C/ 10 FR DE 10 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VDRL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601121 | 16/02/2007 | 2210.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601284 | 16/02/2007 | 2950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NOTURNO PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES NOS MES DE NOV/DEZ/2006 E JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NOTURNO PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES NOS MES DE NOV/DEZ/2006 E JANEIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600887 | 16/02/2007 | 19580.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS ANESTESITAS - ISEA REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS ANESTESITAS - ISEA REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600819 | 16/02/2007 | 2734.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 110/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600846 | 16/02/2007 | 660.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% INJ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 115/2006. APLICAÇÃO: ISEA. ÁGUA DESTILADA 10 ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600847 | 16/02/2007 | 3206.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.112/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601355 | 16/02/2007 | 1978.00 | 08582663000173 | PEGADU S LOGÍSTICA COM. & SERVIÇOS DE INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - DAF. RESMA DE PAPEL A4 CHAMEX VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - DAF. RESMA DE PAPEL A4 CHAMEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600574 | 21/02/2007 | 9692.96 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600840 | 22/02/2007 | 2167.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.118/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600838 | 22/02/2007 | 1158.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.118/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600794 | 23/02/2007 | 8305.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR CORRESPONDENTE A GIT REF. AO MES DE JAN/2007 APLICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600871 | 23/02/2007 | 1260.00 | 00380573000198 | BELTEC - IND. E COM DE EQUIP. ODONTOL. LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO MOTOR ELÉTRICO LB 100 COMPLETO CONF. OC. SIT N.48. APLICAÇÃO: C E O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO MOTOR ELÉTRICO LB 100 COMPLETO CONF. OC. SIT N.48. APLICAÇÃO: C E O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600780 | 23/02/2007 | 72373.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL. VALOR CORRESPONDENTE A GIT REF. AO MES DE JAN/2007 APLICAÇÃO ASSISTENCIA E MATERNIDADE, INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600777 | 23/02/2007 | 2810.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GIT DO MES DE JAN/2007 , APLICAÇÃO PROGRAMA EM SAUDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600778 | 23/02/2007 | 6630.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GIT REF. AO MES DE JAN/2007 APLICAÇÃO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600775 | 23/02/2007 | 28518.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GIT REF. AO MES DE JANEIRO /2007 APLICAÇÃO SAUDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600789 | 23/02/2007 | 180288.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA DA SAB DO JOSÉ PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 VALOR CORRESPONDENTE A GIT REF. AO MES DE JAN/2007 APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601233 | 23/02/2007 | 44713.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE - FAE - SEDE REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE - FAE - SEDE REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601237 | 23/02/2007 | 44713.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE - SEDE REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE - SEDE REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601101 | 23/02/2007 | 800.00 | 00004231329460 | TIAGO PAZ E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO CEREST, CONF. SIT 034/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO CEREST, CONF. SIT 034/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601087 | 23/02/2007 | 446.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 120/2007. APLICAÇÃO|: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 120/2007. APLICAÇÃO|: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601021 | 23/02/2007 | 430.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SÃO LUCAS I ZONA RURAL - CAMPINA GRANDE -PB ONDE FUNCIONA A UBSF, REF. O MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SÃO LUCAS I ZONA RURAL - CAMPINA GRANDE -PB ONDE FUNCIONA A UBSF, REF. O MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600499 | 23/02/2007 | 37656.21 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS (VITRECTOMIA) EM PACIENTES DO SUS CONF. DOC. ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601122 | 25/02/2007 | 562.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - APLICAÇÃO NO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600685 | 25/02/2007 | 828.00 | 02351877000152 | LOCAWEB LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº678......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO VIA INTERNET DA PÁGINA DO OBSERVATÓRIO DO CEREST COM VENCIMENTO DIA 25/02/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 1600764 | 26/02/2007 | 29751.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MACACÕES COM FITAS REFLETIVAS E LUMINATIVAS E DE BORDADOS CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO : SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600942 | 26/02/2007 | 450.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULO DE PLACA JFO 1358, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULO DE PLACA JFO 1358, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600943 | 26/02/2007 | 450.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULO DE PLACA JFO 1478, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULO DE PLACA JFO 1478, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601223 | 26/02/2007 | 1166.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DIARIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DIARIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601242 | 26/02/2007 | 4641.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS E SELIC REF. CONSIGNAÇÕES EM ATRASO PARA O IPSEM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS E SELIC REF. CONSIGNAÇÕES EM ATRASO PARA O IPSEM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601309 | 26/02/2007 | 300.00 | 00002241928410 | DIOGENES JACKSON DE S. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLCAÇÃO SEDE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLCAÇÃO SEDE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601313 | 26/02/2007 | 36610.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. CIRURUGIAS AIH ELETIVAS DE VITRECTOMIA REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO; AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. CIRURUGIAS AIH ELETIVAS DE VITRECTOMIA REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO; AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601137 | 26/02/2007 | 377.37 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS USUARIOS DO CAPS PARA O MES DE FEVEREIRO/2007 CON.F DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS II VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS USUARIOS DO CAPS PARA O MES DE FEVEREIRO/2007 CON.F DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601146 | 26/02/2007 | 77021.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor que se empenha referente despesa patronal do IPSEM mes dezembro de 2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... valor que se empenha referente despesa patronal do IPSEM mes dezembro de 2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601126 | 27/02/2007 | 483.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR DE FÉRIAS (1/3) DOS FUNCIONÁRIOS ANTONIA MONTEIRO OS SANTOS, VERA LUCIA DA SILVA E POLINEUMA CHAVES DE BRITO, CONF. DOCS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR DE FÉRIAS (1/3) DOS FUNCIONÁRIOS ANTONIA MONTEIRO OS SANTOS, VERA LUCIA DA SILVA E POLINEUMA CHAVES DE BRITO, CONF. DOCS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600843 | 27/02/2007 | 615.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | COLCHÃO D ÁGUA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. 137/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. TERMOMETRO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600553 | 27/02/2007 | 27751.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº550......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600554 | 27/02/2007 | 2746.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOX P/BANHEIRO C/ACRÍLICO 180x170, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS: ANTONIA MONTEIRO DOS SANTOS , VERA LUCIA DA SILVA,POLINEUMA CHAVES DE BRITO ABREU E RONALDO SOARES DOS SANTOS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600570 | 27/02/2007 | 1384.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ANTONIA MONTEIRO DOS SANTOS, VERA LUCIA DA SILVA E PILNEUMA CHAVES DE BRITO, CONF. DOCS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600571 | 27/02/2007 | 181.70 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600591 | 28/02/2007 | 220.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, ACRESCIDO DE R$70,00 DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MÊS DE FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600592 | 28/02/2007 | 392.73 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - PROCEDIMENTOS PAB -, REF. MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600593 | 28/02/2007 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES/ SINTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7.431-4 NO MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600633 | 28/02/2007 | 3528.57 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FELICIDADE DE MEDEIROS) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600634 | 28/02/2007 | 53100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MEDICA DO SAMU NO MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600635 | 28/02/2007 | 14800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMÚ REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600636 | 28/02/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL SC. C/50 KG) PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DO SAMU MES DE FEVEREIRO/2007 APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600637 | 28/02/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS, VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA DOS AUDITORES NO MES DE FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600638 | 28/02/2007 | 1590.15 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007. (PROC.12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600639 | 28/02/2007 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, NO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600640 | 28/02/2007 | 6523.25 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007. (PROC.12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600641 | 28/02/2007 | 22300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT MEDICOS E ENFERMEIROS DO MES DE FEVEREIRO/2007 APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600642 | 28/02/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SAUDE MENTA/LAVADEIRAS NO MES DE FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600643 | 28/02/2007 | 2309.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAG. CEREST, MÉDICO MES DE FEVEREIRO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600644 | 28/02/2007 | 43972.59 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007. (PROC.12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600645 | 28/02/2007 | 853.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (CLT) SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600646 | 28/02/2007 | 5048.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MEDICO SAUDE MENTAL MES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600647 | 28/02/2007 | 9200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DOS CENTROS DE SAUDE/UBS/COORDENAÇÕES REF. AO MES DE FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600648 | 28/02/2007 | 119388.96 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JAN/2007.(PROC.12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600649 | 28/02/2007 | 10880.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600650 | 28/02/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, FERMENTO EM PÓ SECO P/PÃO E REFORÇADOR P/PÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA) VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMNETO DA FOLHA - SEDE - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600651 | 28/02/2007 | 1077.72 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº643......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JAN/07 (PROC.12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600652 | 28/02/2007 | 5700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº644......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO PESSOAL DO SETOR FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600653 | 28/02/2007 | 26345.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA (CLT) SAUDE MENTAL NO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600654 | 28/02/2007 | 52139.32 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JAN/07 (PROC.12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600655 | 28/02/2007 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/032007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE FEVEREIRO/2007 APLICAÇÃO: HIV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600656 | 28/02/2007 | 6342.58 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REMESSA DE NUMERÁRIOS EM FAVOR DA ENTIDADE SUPRA, RNP+CG CONFORME PORTARIA 1.824/2004/GM/GM CONVENIO ENTRE PMCG E REDE DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, 8ª PARCELA DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600657 | 28/02/2007 | 3551.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA /PAGAMENTO DE PESSOAL CAMPINA BEM ESTAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600659 | 28/02/2007 | 4922.21 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600660 | 28/02/2007 | 2111.61 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600661 | 28/02/2007 | 3904.42 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600662 | 28/02/2007 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TAXAS /TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE FEV/2007 APLIC. VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600663 | 28/02/2007 | 2817.61 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANDREIA SIMPLÍCIO DA ROCHA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DEEXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600664 | 28/02/2007 | 16493.86 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600665 | 28/02/2007 | 2978.79 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600666 | 28/02/2007 | 159647.76 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600667 | 28/02/2007 | 33.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.205-5 NO MES DE FEVEREIRO/207 APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600668 | 28/02/2007 | 291.19 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOC. ANEXO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600669 | 28/02/2007 | 59484.95 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600849 | 28/02/2007 | 12000.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,256 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE DE REFERENCIA EM SAÚDE MENTAL, CONF. CONTRATO 018/2006, REF. MES DE FEV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600863 | 28/02/2007 | 98.74 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES (TRANPLANTES) PRESTADOS EM USUÁRIOS DO SUS EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600864 | 28/02/2007 | 7167.96 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF. A CIRURGIAS ELETIVAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600865 | 28/02/2007 | 484.91 | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AVA. APLICAÇÃO: PEVA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AVA. APLICAÇÃO: PEVA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600854 | 28/02/2007 | 383.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADo NA CONTA 10.696-8 NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1600855 | 28/02/2007 | 8054.90 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO/2007. ADITIVOS 1,2,3 AO CONTRATO 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600856 | 28/02/2007 | 73.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.743-9 CONF. DOC. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1600857 | 28/02/2007 | 7197.47 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO/2007. ADITIVOS 1,2,3 AO CONTRATO 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1600858 | 28/02/2007 | 3893.21 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | MOTO DE PLACA MNE 5721......... ........ ..... ......... ........ ..... VAN DE PLACA MNR 8957......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1600859 | 28/02/2007 | 4286.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | MOTO DE PLACA MNE 5721......... ........ ..... ......... ........ ..... VAN DE PLACA MNR 8957......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600860 | 28/02/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 032/2007 SMS CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600817 | 28/02/2007 | 2050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REF. MES JAN/2007- PROJETO VIVER. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600818 | 28/02/2007 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PROJETO VIVER, REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1600924 | 28/02/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | MOTOS 125C, ANO 2005......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006, PERÍODO: 02/02 A 03/03/2007. TIPO KOMBI SEM MORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1600925 | 28/02/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. PERÍODO DE 02/02 A 03/03/2007. APLICAÇÕ: GEVISA TIPO UNI, MOTOR 1.0 SEM MOTORISTA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. PERÍODO DE 02/02 A 03/03/2007. APLICAÇÕ: GEVISA TIPO UNI, MOTOR 1.0 SEM MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1600926 | 28/02/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | TIPO CORSA SEM MOTORISTA, 4 PORTAS C/ AR CONDICIONADO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO DE 02/02 A 03/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VEÍCULO TIPO KOMBI SEM MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600898 | 28/02/2007 | 932.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.043-0 NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.043-0 NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600899 | 28/02/2007 | 1129.29 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TRANSPLANTES, NO MES DE NOV/2006. (PROC. 09) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TRANSPLANTES, NO MES DE NOV/2006. (PROC. 09) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600900 | 28/02/2007 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600928 | 28/02/2007 | 1995.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. AR CONDICIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. AR CONDICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600930 | 28/02/2007 | 1995.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEO. AR CONDICIONADO 7500 2V CCI07D VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEO. AR CONDICIONADO 7500 2V CCI07D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600931 | 28/02/2007 | 99308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SMS MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SMS MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600903 | 28/02/2007 | 1140.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. ÁLCOOL HIDRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600904 | 28/02/2007 | 872.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | DIESEL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600905 | 28/02/2007 | 2118.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL GASOLINA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600906 | 28/02/2007 | 1873.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | GASOLINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600907 | 28/02/2007 | 4752.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU DIESEL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600908 | 28/02/2007 | 1356.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. GASOLINA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600909 | 28/02/2007 | 7301.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE GASOLINA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600910 | 28/02/2007 | 8464.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. GASOLINA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600911 | 28/02/2007 | 783.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600912 | 28/02/2007 | 2276.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS GASOLINA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600913 | 28/02/2007 | 206.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11.588-6 NO MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11.588-6 NO MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600915 | 28/02/2007 | 61746.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE JAN/2007 (PROC. 1). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE JAN/2007 (PROC. 1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600916 | 28/02/2007 | 105375.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pessoal celetista da Sede, motoristas, manutenção, marcação de consultas, CEREST, ISEA, centros de Saúde , mês de fevereiro de 2007. Folha de pessoal celetista da Sede, motoristas, manutenção, marcação de consultas, CEREST, ISEA, centros de Saúde , mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600917 | 28/02/2007 | 3114.60 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE COLPOCITOLOGIA - SISCOLO, EM PACIENTE DOS SUS, REF. MES DEZ/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE COLPOCITOLOGIA - SISCOLO, EM PACIENTE DOS SUS, REF. MES DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600918 | 28/02/2007 | 902.16 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - SISCOLO, EM PACIENTE DOS SUS, REF. MES DEZ/2007.(PROC.3) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - SISCOLO, EM PACIENTE DOS SUS, REF. MES DEZ/2007.(PROC.3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1600920 | 28/02/2007 | 2276.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. GASOLINA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600876 | 28/02/2007 | 1032.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17.997-3 REF. MES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17.997-3 REF. MES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600877 | 28/02/2007 | 120.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE JP-PB, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO/2007,CONF. SIT 049/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE JP-PB, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO/2007,CONF. SIT 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600889 | 28/02/2007 | 1547.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO CONTA 206-2 NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO CONTA 206-2 NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600890 | 28/02/2007 | 2212.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600891 | 28/02/2007 | 13121.55 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600892 | 28/02/2007 | 3058.20 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE DEZ/07 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600893 | 28/02/2007 | 1905.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE DEZ/07 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600761 | 28/02/2007 | 45638.94 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600762 | 28/02/2007 | 9995.99 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007.AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600754 | 28/02/2007 | 1093.00 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600755 | 28/02/2007 | 345.60 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSE GOUVEIA CABRAL) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600756 | 28/02/2007 | 10910.46 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600757 | 28/02/2007 | 894.67 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600758 | 28/02/2007 | 7404.49 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO CARMO DENIZ ALVES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATORIO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600759 | 28/02/2007 | 238620.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600750 | 28/02/2007 | 13452.49 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600751 | 28/02/2007 | 792.40 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): HELENA DA COSTA ARAUJO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600752 | 28/02/2007 | 2045.47 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600792 | 28/02/2007 | 181.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA ANB-3790, MOTOR 1.00C, COM AR. DESTINADO À SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOC ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.189-0 NO MES DE FEVEREIRO/207. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600738 | 28/02/2007 | 6398.64 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JAN/2007 - APLICAÇÃO: AMBULATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600739 | 28/02/2007 | 5625.90 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO PAULO COSTA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600736 | 28/02/2007 | 28133.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REF. MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600742 | 28/02/2007 | 5126.89 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600743 | 28/02/2007 | 10475.52 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600744 | 28/02/2007 | 9132.28 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600745 | 28/02/2007 | 4637.79 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600746 | 28/02/2007 | 7972.23 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600747 | 28/02/2007 | 45060.31 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA VALDENORA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600748 | 28/02/2007 | 25266.35 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA GUIMARÃES ALCANTARA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600723 | 28/02/2007 | 1804.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AMBULATÓRIO - PRODECIMENTO PAB, REF. MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600717 | 28/02/2007 | 915.84 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600718 | 28/02/2007 | 35240.54 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600719 | 28/02/2007 | 5197.33 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600729 | 28/02/2007 | 93557.16 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FLAVIO VLADIMIR SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600727 | 28/02/2007 | 9995.00 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007.AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600702 | 28/02/2007 | 23339.36 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A):SUELANDIA FRANCISCA SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600725 | 28/02/2007 | 86901.23 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600686 | 28/02/2007 | 24810.78 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº677......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600671 | 28/02/2007 | 193085.41 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600682 | 28/02/2007 | 1444.87 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS- PROCEDIMENTO PAB, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600683 | 28/02/2007 | 1110.84 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600684 | 28/02/2007 | 5650.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº680.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TAXA/TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEV/2007 APLIC. PAB.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600693 | 28/02/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESOAL SEDE - CLT REF. MES DE FEVEREIRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600694 | 28/02/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MANUEL VICENTE DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM -AMBULATÓRIO- EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600695 | 28/02/2007 | 7598.43 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO ALVES DA COSTA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600689 | 28/02/2007 | 71499.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº671......... ........ ..... ......... ........ ..... ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº671......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600690 | 28/02/2007 | 71499.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ANUÃÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº670......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SAMU CLT, REF. MES DE FEV/07. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600691 | 28/02/2007 | 621249.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600714 | 28/02/2007 | 75617.70 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA) VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600710 | 28/02/2007 | 4092.64 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600705 | 28/02/2007 | 212.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600706 | 28/02/2007 | 10642.15 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600700 | 28/02/2007 | 9069.48 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600698 | 28/02/2007 | 375.98 | 00004835050487 | ALUISIO DA SILVA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIELLE DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600606 | 28/02/2007 | 12.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.774-5 NO MES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO : FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600631 | 28/02/2007 | 98290.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE -, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600678 | 28/02/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSENILDA NASCIMENTO MELO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL REF. PRODUÇÃO EXTRA NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600679 | 28/02/2007 | 4252.49 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600680 | 28/02/2007 | 67931.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA DE BRITO DA SILVA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSIPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600673 | 28/02/2007 | 34406.69 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600674 | 28/02/2007 | 130281.13 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BL. BIF. ORG. P/ ARM. METAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600675 | 28/02/2007 | 109094.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA). VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600676 | 28/02/2007 | 118381.63 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA DA CONCEIÇÃO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JAN/2007 (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600623 | 28/02/2007 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.385-5 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600596 | 28/02/2007 | 38.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE USINA AUTOMÁTICA DE LATICÍNIOS, SUCOS E PRODUTIVOS, FORNO E MISTURADOR DE MASSA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTAGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.824-6 NO MÊS DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO: HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601148 | 28/02/2007 | 24000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL, REF. CONTRATO N. 023/2007/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL, REF. CONTRATO N. 023/2007/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601153 | 28/02/2007 | 254.85 | 02030715002247 | ANATEL AG. NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601154 | 28/02/2007 | 77292.00 | 04782722000104 | SANSERV - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA E MANUTENÇÃO NAS 57 UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 451.1/2006/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA E MANUTENÇÃO NAS 57 UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 451.1/2006/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601285 | 28/02/2007 | 360.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE CARIOTIPOS C/ BANDAS NOS PACIENTES: JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR; FRANCICLEIDE ANGÉLICA T. GUIMARAES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE CARIOTIPOS C/ BANDAS NOS PACIENTES: JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR; FRANCICLEIDE ANGÉLICA T. GUIMARAES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601264 | 28/02/2007 | 3399.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 205-4 durante o mês 02/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 205-4 durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601265 | 28/02/2007 | 238.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601102 | 28/02/2007 | 72520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601093 | 28/02/2007 | 760.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 26 E 30 - NOVA BRASILIA - CAMPINA GRANDE - PB, DE UM PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UBSF, REF. MES DE JANEIRO E MES DE FEVEREIRO/2007, CONF. C VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 26 E 30 - NOVA BRASILIA - CAMPINA GRANDE - PB, DE UM PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UBSF, REF. MES DE JANEIRO E MES DE FEVEREIRO/2007, CONF. C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601059 | 28/02/2007 | 846.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES MAR/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES MAR/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601060 | 28/02/2007 | 1260.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126 ALTO BRANCO, CAMPINAGRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL, REFERNTE AO ME DE JANEIRO / FEV VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126 ALTO BRANCO, CAMPINAGRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL, REFERNTE AO ME DE JANEIRO / FEV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601061 | 28/02/2007 | 400.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 1601082 | 28/02/2007 | 903.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 208/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 10.02.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 208/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 10.02.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601038 | 28/02/2007 | 11820.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1400/2006. PREGÃO PRESENCIAL 109/2006 DE 26/10/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1400/2006. PREGÃO PRESENCIAL 109/2006 DE 26/10/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601036 | 28/02/2007 | 11820.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 1601028 | 28/02/2007 | 62.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.241/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 07 A 10/02/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.241/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 07 A 10/02/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 1601029 | 28/02/2007 | 254.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 239/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 07 A 10/02/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 239/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 07 A 10/02/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 1601030 | 28/02/2007 | 903.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.208/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0000720007 DE 07 A 10/02/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.208/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0000720007 DE 07 A 10/02/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 1601031 | 28/02/2007 | 11820.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 1400/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 07 A 10/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 1400/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2006 DE 07 A 10/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 1601032 | 28/02/2007 | 3365.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.209/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 00072007 DE 7 A 10/02/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.209/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 00072007 DE 7 A 10/02/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600966 | 28/02/2007 | 568.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE, CONF. MI N. 028/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE TUBERCULOSE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE, CONF. MI N. 028/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601015 | 01/03/2007 | 5482.00 | 02901037000116 | Luiza de Marilac Luna de Aquino | ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM AÇO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC N. 007/2007. DISPENSA N. 019/2007 DE 30.01.2007. VENTILADOR DE COLUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601017 | 01/03/2007 | 184.00 | 02901037000116 | Luiza de Marilac Luna de Aquino | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE USO GERAL, CONF. OC. 007/2007. DISPENSA 00192007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601069 | 01/03/2007 | 25.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS - SISCOLO, REF. MES DE JAN/2007 (PROC.1) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS - SISCOLO, REF. MES DE JAN/2007 (PROC.1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601064 | 01/03/2007 | 40.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITILÓGICOS - SISCOLO - PRESTADOS A PACIENTES SO SUS, REF. MES DEZ/2007. (PROC. 3). VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITILÓGICOS - SISCOLO - PRESTADOS A PACIENTES SO SUS, REF. MES DEZ/2007. (PROC. 3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601065 | 01/03/2007 | 3307.92 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS - SISCOLO - REF. MES DE JAN/2007 (PROC. 1) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS - SISCOLO - REF. MES DE JAN/2007 (PROC. 1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601066 | 01/03/2007 | 896.79 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. (PROC.1) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. (PROC.1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601067 | 01/03/2007 | 1804.32 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 1). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601062 | 01/03/2007 | 1235.10 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS - SISCOLO, REF. MES DE DEZ/2006. (PROC. 3) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS - SISCOLO, REF. MES DE DEZ/2006. (PROC. 3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601050 | 01/03/2007 | 104072.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR - SACAS C/50KG), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.1391/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 26.10.2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601103 | 01/03/2007 | 1477.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601104 | 01/03/2007 | 3352.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES JAN E FEV/2007. APLICAÇÃO. PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES JAN E FEV/2007. APLICAÇÃO. PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601105 | 01/03/2007 | 19027.74 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | REMESSA DE NUMERÁRIO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM FAVOR DA ENTIDADE SUPRA (RNP+/CG) REFERENTE CONVÊNIO DA PMGG FMS E A REDE NAC. DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, QUATRO PARCELAS DE R$6.342,58 (9ª a 12ª de 2005) REMESSA DE NUMERÁRIO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM FAVOR DA ENTIDADE SUPRA (RNP+/CG) REFERENTE CONVÊNIO DA PMGG FMS E A REDE NAC. DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, QUATRO PARCELAS DE R$6.342,58 (9ª a 12ª de 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601092 | 01/03/2007 | 1860.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPACIALIZADOS DE ECO C/ DOPPLER COLORIDO (07) E ECO C/ DOPPLER (66). (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPACIALIZADOS DE ECO C/ DOPPLER COLORIDO (07) E ECO C/ DOPPLER (66). (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601089 | 01/03/2007 | 4467.23 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção da Central de Marcação de Consultas e Regulação de Leitos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601100 | 01/03/2007 | 12800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601243 | 01/03/2007 | 2558.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: COORD ATIV. ADM. DA SAÚDE - SEDE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: COORD ATIV. ADM. DA SAÚDE - SEDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601244 | 01/03/2007 | 10235.68 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601261 | 01/03/2007 | 530.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601250 | 01/03/2007 | 1450.69 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601251 | 01/03/2007 | 362.67 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: COORD. ADMIN SAÚDE - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: COORD. ADMIN SAÚDE - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601252 | 01/03/2007 | 435.21 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601253 | 01/03/2007 | 108.80 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601254 | 01/03/2007 | 362.67 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601255 | 01/03/2007 | 1091.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601256 | 01/03/2007 | 272.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601257 | 01/03/2007 | 327.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601258 | 01/03/2007 | 81.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601259 | 01/03/2007 | 272.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 19/02/2007;. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601224 | 01/03/2007 | 2604.87 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601225 | 01/03/2007 | 1302.44 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601226 | 01/03/2007 | 781.46 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601227 | 01/03/2007 | 520.97 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601229 | 01/03/2007 | 325.61 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601230 | 01/03/2007 | 651.22 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601231 | 01/03/2007 | 195.37 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601232 | 01/03/2007 | 130.24 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SEDE - SMS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: SEDE - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601238 | 01/03/2007 | 240.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO REFERENTE A SPRINTER MNK 3871,SPRINTER JFO1498 E SPRINTER JFO1408, CONF. OS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO REFERENTE A SPRINTER MNK 3871,SPRINTER JFO1498 E SPRINTER JFO1408, CONF. OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601240 | 01/03/2007 | 3070.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601241 | 01/03/2007 | 910.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601216 | 01/03/2007 | 118.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601217 | 01/03/2007 | 1411.28 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601286 | 01/03/2007 | 1834.95 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES QUE REALIZARAM R. MAGNÉTICA E MEDICINA NUCLEAR E USURAM CONTRASTES, MAT. E MEDICAMENTO, REL. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES QUE REALIZARAM R. MAGNÉTICA E MEDICINA NUCLEAR E USURAM CONTRASTES, MAT. E MEDICAMENTO, REL. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601287 | 01/03/2007 | 1450.02 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REL. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REL. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601288 | 01/03/2007 | 300.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REL. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REL. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601289 | 01/03/2007 | 950.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTES DE TESTE ERGOMÉTRICO, REF.JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTES DE TESTE ERGOMÉTRICO, REF.JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601270 | 01/03/2007 | 1860.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE PUNÇÃO DE MAMA, ECO DOPPLER, PROSTATA TRANSRETAL E TRANSFONTONELA, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE PUNÇÃO DE MAMA, ECO DOPPLER, PROSTATA TRANSRETAL E TRANSFONTONELA, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601268 | 01/03/2007 | 725.34 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 09.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601273 | 01/03/2007 | 240.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601307 | 01/03/2007 | 5825.40 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, REF. PREGÃO 070/2006. CONTRATO N. 269/2006. APLICAÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, REF. PREGÃO 070/2006. CONTRATO N. 269/2006. APLICAÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601291 | 01/03/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 02/02 A 05/03/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 116/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE BESTA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 02/02 A 05/03/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 116/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE BESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601134 | 01/03/2007 | 2150.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DO SAMU (AMBULANCIA) TIPO RENAULT, DA CIDADE DE TATUÍ-SP PARA CAMPINA GRANDE -PB, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DO SAMU (AMBULANCIA) TIPO RENAULT, DA CIDADE DE TATUÍ-SP PARA CAMPINA GRANDE -PB, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601221 | 01/03/2007 | 23.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601222 | 01/03/2007 | 183.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601210 | 01/03/2007 | 82530.99 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601211 | 01/03/2007 | 165.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601212 | 01/03/2007 | 30.14 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PSICODIAGNÓSTICO A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PSICODIAGNÓSTICO A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601213 | 01/03/2007 | 2169.75 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601214 | 01/03/2007 | 214.20 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601353 | 01/03/2007 | 1978.00 | 08582663000173 | PEGADU S LOGÍSTICA COM. & SERVIÇOS DE INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601339 | 01/03/2007 | 7125.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601343 | 01/03/2007 | 28455.70 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601327 | 01/03/2007 | 5236.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOZE NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007. CONF. PREGÃO 127/2006. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOZE NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007. CONF. PREGÃO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601372 | 01/03/2007 | 216.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO CEREST, CDC 4/15873-3 REF. MES DE JANEIRO/2007 COM VCTO PARA 01/02/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO CEREST, CDC 4/15873-3 REF. MES DE JANEIRO/2007 COM VCTO PARA 01/02/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601432 | 01/03/2007 | 400.41 | 00000992650445 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS AVA CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS AVA CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601541 | 01/03/2007 | 1600.00 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200 APOSTILAS PARA APRESENTAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE IRÃO MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NOS DIAS 22 E 23/03/2007 CONFORME DOC. AN VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200 APOSTILAS PARA APRESENTAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE IRÃO MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NOS DIAS 22 E 23/03/2007 CONFORME DOC. AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601544 | 01/03/2007 | 2240.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEGARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEGARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601545 | 01/03/2007 | 5105.51 | 61074175008201 | MPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOT 6218, FIAT UNO PLACA MOT 6228 E UNO FURGÃO FIORINO FIRE PLACA MOT 6198 VIGÊNCIA DO SEGURO 10/01/2007 A 10/01/2008 EM 01 + 04 PARCELAS. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOT 6218, FIAT UNO PLACA MOT 6228 E UNO FURGÃO FIORINO FIRE PLACA MOT 6198 VIGÊNCIA DO SEGURO 10/01/2007 A 10/01/2008 EM 01 + 04 PARCELAS. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601546 | 01/03/2007 | 960.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEGARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEGARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601547 | 01/03/2007 | 2240.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEGARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEGARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601548 | 01/03/2007 | 1120.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601549 | 01/03/2007 | 480.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601550 | 01/03/2007 | 3200.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CORD. ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CORD. ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601551 | 01/03/2007 | 960.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601552 | 01/03/2007 | 1120.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601553 | 01/03/2007 | 480.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601554 | 01/03/2007 | 1120.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601555 | 01/03/2007 | 480.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601556 | 01/03/2007 | 1120.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 1601557 | 01/03/2007 | 480.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, CONF. OC. N. 010/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2007 DE 12.02.2007. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601563 | 01/03/2007 | 9665.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA AO SAMU NO PERIODO DE 01 A 30/01/2007 CONFORME ADITIVO 1,2,3 AO CONTRATO 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL 13/2006 APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA AO SAMU NO PERIODO DE 01 A 30/01/2007 CONFORME ADITIVO 1,2,3 AO CONTRATO 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL 13/2006 APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601568 | 01/03/2007 | 48881.40 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF. A 3ª PARCELA CONFORME CONTRATO 426/2006/SAD/PMCG E DISPENSA 232/2006 APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF. A 3ª PARCELA CONFORME CONTRATO 426/2006/SAD/PMCG E DISPENSA 232/2006 APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 1601598 | 01/03/2007 | 3326.00 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CONF. OC. N.002/2007. CARTA CONVITE N. 009/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CONF. OC. N.002/2007. CARTA CONVITE N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 1601599 | 01/03/2007 | 831.50 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CONF. OC. N.002/2007. CARTA CONVITE N. 009/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CONF. OC. N.002/2007. CARTA CONVITE N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601631 | 01/03/2007 | 75.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MATRICULA 1155805-9 VENCIMENTO 15/02/2007 PARA IMOVEL DA FARMACIA POPULAR SITUADO NO BAIRRO DA LIBERDADE CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MATRICULA 1155805-9 VENCIMENTO 15/02/2007 PARA IMOVEL DA FARMACIA POPULAR SITUADO NO BAIRRO DA LIBERDADE CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601634 | 01/03/2007 | 4498.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF AO MES DE JAN/2007. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF AO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601638 | 01/03/2007 | 8500.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 239 CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS-AD REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 239 CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS-AD REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601639 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, 271 CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, 271 CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601640 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 138 BAIRRO JOSE PINHEIRO ONDE FUNCIONA UMA FARMÁCIA POPULAR CONFORME CONTRATO 020/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 138 BAIRRO JOSE PINHEIRO ONDE FUNCIONA UMA FARMÁCIA POPULAR CONFORME CONTRATO 020/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601641 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 956 - PALMEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF, AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007 CONF. CONT. 353/2006. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 956 - PALMEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL REF, AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007 CONF. CONT. 353/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601646 | 01/03/2007 | 6300.00 | 00025073230434 | ABSALÃO ALVES DE MORAIS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA DE MENEZES, 14 ALTO BRANCO PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPÊUTICA REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2007 CONF. CONT. 05.4/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA DE MENEZES, 14 ALTO BRANCO PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPÊUTICA REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2007 CONF. CONT. 05.4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601647 | 01/03/2007 | 6300.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, 126 - ALTO BRANCO, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SERVIÇO DE SAUDE MENTAL, REF. AO MES MARÇO/2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, 126 - ALTO BRANCO, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SERVIÇO DE SAUDE MENTAL, REF. AO MES MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601643 | 01/03/2007 | 5400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO , 329 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. AO MESES DE JAN E FEV/2006 CONF. CONT.001.5/2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO , 329 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. AO MESES DE JAN E FEV/2006 CONF. CONT.001.5/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601651 | 01/03/2007 | 3893.21 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS FARMACIA POPULARES NO PERIODO DE 01 A 30/01/ 2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS FARMACIA POPULARES NO PERIODO DE 01 A 30/01/ 2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601653 | 01/03/2007 | 104.46 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601654 | 01/03/2007 | 104.46 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR RUA QUINZE DE NOVEMBRO,956 PALMEIRA REF. MES FEV E MARÇO/2007 MATRICULA 6867746.4 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR RUA QUINZE DE NOVEMBRO,956 PALMEIRA REF. MES FEV E MARÇO/2007 MATRICULA 6867746.4 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601656 | 01/03/2007 | 968.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS FARMACIAS POPULARES DO JOSE PINHEIRO, LIBERDADE, SEVERINO CABRAL E PALMEIRAS REF. AO MES DE JA/2007 VENCIMENTOS 01/02/2007, 16/02/2007, 08/02/2007 E 26/02/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS FARMACIAS POPULARES DO JOSE PINHEIRO, LIBERDADE, SEVERINO CABRAL E PALMEIRAS REF. AO MES DE JA/2007 VENCIMENTOS 01/02/2007, 16/02/2007, 08/02/2007 E 26/02/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601660 | 01/03/2007 | 821.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR DO BAIRRO SEVERINO CABRAL REF. MESES DE DEZ/2006, JAN/2007 E FEV/2007 VENCIMENTOS 21/12/2006, 21/01/2007 E 21/02/2007 MATRICULA 6871291.0 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA POPULAR DO BAIRRO SEVERINO CABRAL REF. MESES DE DEZ/2006, JAN/2007 E FEV/2007 VENCIMENTOS 21/12/2006, 21/01/2007 E 21/02/2007 MATRICULA 6871291.0 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601664 | 01/03/2007 | 7740.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204 BODOCONGO ONDE FUNCIONARA UMA FARMACIA´POPULAR DO BRASIL VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 06 MESES DE 02/01/2007 A 01/07/2007 CONF. CONTRATO Nº VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204 BODOCONGO ONDE FUNCIONARA UMA FARMACIA´POPULAR DO BRASIL VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 06 MESES DE 02/01/2007 A 01/07/2007 CONF. CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601673 | 01/03/2007 | 2278.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DAS FARMACIAS POPULARES DO BAIRRO LIBERDADE, PALMEIRA, SEVERINO CABRAL E JOSE PINHEIRO COMP. 02/2007 VENCIMENTO 07/03/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPUL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DAS FARMACIAS POPULARES DO BAIRRO LIBERDADE, PALMEIRA, SEVERINO CABRAL E JOSE PINHEIRO COMP. 02/2007 VENCIMENTO 07/03/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601676 | 01/03/2007 | 640.82 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601682 | 01/03/2007 | 5515.68 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL CENTRAL E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS MATRICULAS Nº1125538-2, 1129633-0, 1128887-6, 1121325-6, 1133129-1, 1133130-5 E 1151517-1 REF. MES DE FEV/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL CENTRAL E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS MATRICULAS Nº1125538-2, 1129633-0, 1128887-6, 1121325-6, 1133129-1, 1133130-5 E 1151517-1 REF. MES DE FEV/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601683 | 01/03/2007 | 1973.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL CENTRAL COMPETENCIA 01/2007 VC. 06/02/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL CENTRAL COMPETENCIA 01/2007 VC. 06/02/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601684 | 01/03/2007 | 1158.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS CDC Nº 4/42423-4, 4/18205-5, 4/21329-8, 4/18538-9, 4/61874-4, 4/117240-2, 4/7259-5, 4/20991-1, 4/117308-7 E 4/21330-6 REF. MESES DE JAN. E FEV VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS CDC Nº 4/42423-4, 4/18205-5, 4/21329-8, 4/18538-9, 4/61874-4, 4/117240-2, 4/7259-5, 4/20991-1, 4/117308-7 E 4/21330-6 REF. MESES DE JAN. E FEV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601685 | 01/03/2007 | 122.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CAPS i MATRICULA 1127520.0 MES FEV/2007 VC. 26/02/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CAPS i MATRICULA 1127520.0 MES FEV/2007 VC. 26/02/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1601690 | 01/03/2007 | 297693.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 389/2006 REF. AO MES DE FEV/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. 389/2006 REF. AO MES DE FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601692 | 01/03/2007 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA , REF. AO MES DE AGOSTO/2006 APLICAÇÃO UBSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA , REF. AO MES DE AGOSTO/2006 APLICAÇÃO UBSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601693 | 01/03/2007 | 39.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA , MES DE FEV/2007 APLICAÇÃO UBSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA , MES DE FEV/2007 APLICAÇÃO UBSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601694 | 01/03/2007 | 2207.11 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA RES. TERAPEUTICA, CAPS i e CLINICA DE PSICOLOGIA MATRICULAS Nº 1132694-8, 1142659-4, 1127520-0 E 1142659-4 REF. MES JAN. E FEV/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA RES. TERAPEUTICA, CAPS i e CLINICA DE PSICOLOGIA MATRICULAS Nº 1132694-8, 1142659-4, 1127520-0 E 1142659-4 REF. MES JAN. E FEV/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601699 | 01/03/2007 | 661.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601700 | 01/03/2007 | 805.00 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DA SAÚDE MENTAL CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO DA SAÚDE MENTAL CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601703 | 01/03/2007 | 973.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. REF. MES DE JAN/2007 APLICAÇÃO UBSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. REF. MES DE JAN/2007 APLICAÇÃO UBSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601707 | 01/03/2007 | 1640.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.241/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.241/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601708 | 01/03/2007 | 18031.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE DE PORTARIA AO SMS NO MES DE FEVEREIRO/2007 NAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E NA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL CONFORME PREGÃO 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE DE PORTARIA AO SMS NO MES DE FEVEREIRO/2007 NAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E NA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL CONFORME PREGÃO 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601710 | 01/03/2007 | 1640.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇLÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.241/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 26.10.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇLÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.241/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 26.10.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601711 | 01/03/2007 | 343.00 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIA DA SAÚDE MENTAL CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIA DA SAÚDE MENTAL CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601712 | 01/03/2007 | 240.00 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REF. MES DE FEV/2007 (PROC. ADM.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REF. MES DE FEV/2007 (PROC. ADM.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601713 | 01/03/2007 | 640.00 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. ADM.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. ADM.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601714 | 01/03/2007 | 2586.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 121/2007. APLICÃÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 121/2007. APLICÃÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601716 | 01/03/2007 | 2586.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.121/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.121/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601717 | 01/03/2007 | 907.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 113/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 113/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601697 | 01/03/2007 | 21938.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAUDE MENTAL REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAUDE MENTAL REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601724 | 01/03/2007 | 2200.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PLACA EM OUTDOOR PARA CAMPANHA MICARANDE/2007 REFERENTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS CONFORME CONTRATO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: DST/AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PLACA EM OUTDOOR PARA CAMPANHA MICARANDE/2007 REFERENTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS CONFORME CONTRATO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601730 | 01/03/2007 | 9160.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DOS CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, UNIDADE DE SAÚDE MENTAL REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DOS CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, UNIDADE DE SAÚDE MENTAL REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601732 | 01/03/2007 | 10068.65 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PORTARIA NOS CAPS AD, II, CENTRO I, PRATA I, CENTENARIO E CAPS IN NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PORTARIA NOS CAPS AD, II, CENTRO I, PRATA I, CENTENARIO E CAPS IN NO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601735 | 01/03/2007 | 1350.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA OTILIO DONATO, 100 PRATA, PARA FUNCIONAR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS i CONFORME DISPENSA 0143/2006/SMS/PMCG E DOC. ANEXO. REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA OTILIO DONATO, 100 PRATA, PARA FUNCIONAR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS i CONFORME DISPENSA 0143/2006/SMS/PMCG E DOC. ANEXO. REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601746 | 01/03/2007 | 6180.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 01/02/07 A 28/02/07 , PREGÃO 127/2007 APLIC. SEC. DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 01/02/07 A 28/02/07 , PREGÃO 127/2007 APLIC. SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1601753 | 01/03/2007 | 5738.28 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 161/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007 DE 22/02/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 161/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007 DE 22/02/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1601754 | 01/03/2007 | 7415.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 159/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007 DE 22/02/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 159/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007 DE 22/02/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1601755 | 01/03/2007 | 3566.27 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 160/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007 DE 22/02/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 160/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007 DE 22/02/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1601756 | 01/03/2007 | 8184.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 162/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 162/2007-1. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601757 | 01/03/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RUA SALVINO DE OLIVEIRA, 650 ALTO BRANCO PARA FUNCIONAR RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REF. MES DE JANEIRO/2007 CONFORME CONTRATO Nº 310/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: RESIDÊNCIA TERAPEUTICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RUA SALVINO DE OLIVEIRA, 650 ALTO BRANCO PARA FUNCIONAR RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REF. MES DE JANEIRO/2007 CONFORME CONTRATO Nº 310/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601761 | 01/03/2007 | 181.34 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601762 | 01/03/2007 | 6558.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2007 APLICAÇÃO -SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2007 APLICAÇÃO -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601763 | 01/03/2007 | 506.33 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601764 | 01/03/2007 | 607.64 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601765 | 01/03/2007 | 151.62 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601766 | 01/03/2007 | 2024.97 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601768 | 01/03/2007 | 7776.68 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2006 APLICAÇÃO SEDE VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2006 APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601770 | 01/03/2007 | 719.10 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE TERAPIAS E PSICOTERAPIA A PACIENTES DOS SUS REF. MES DE SETEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE TERAPIAS E PSICOTERAPIA A PACIENTES DOS SUS REF. MES DE SETEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601771 | 01/03/2007 | 323.85 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601772 | 01/03/2007 | 254.88 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601773 | 01/03/2007 | 5000.00 | 35343136000189 | EMBRAESTER- EMP. BRAS.DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/022007, CONF. SIT N. 79/07. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/022007, CONF. SIT N. 79/07. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601774 | 01/03/2007 | 506.13 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 15/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 15/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601775 | 01/03/2007 | 1012.34 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 006/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 006/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601776 | 01/03/2007 | 195.88 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. NO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. NO MÊS DE OUTUBRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601777 | 01/03/2007 | 253.41 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007 DE 15.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601779 | 01/03/2007 | 607.64 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2007 DE 145.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2007 DE 145.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601780 | 01/03/2007 | 212.40 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601781 | 01/03/2007 | 108545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601785 | 01/03/2007 | 16344.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE FAEC SIA ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE REF. MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE FAEC SIA ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE REF. MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601787 | 01/03/2007 | 55298.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DOS SUS DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DOS SUS DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601793 | 01/03/2007 | 165.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. MES DE FISIOTERAPIA REF. MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AGÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. MES DE FISIOTERAPIA REF. MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AGÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601794 | 01/03/2007 | 118.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. MES DE FISIOTERAPIA REF. MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AGÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. MES DE FISIOTERAPIA REF. MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AGÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601795 | 01/03/2007 | 94.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. MES DE FISIOTERAPIA REF. MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AGÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. MES DE FISIOTERAPIA REF. MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AGÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601797 | 01/03/2007 | 23310.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC 1259/2006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2006 DE 13/11/2006. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC 1259/2006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2006 DE 13/11/2006. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601798 | 01/03/2007 | 265.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.006/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601805 | 01/03/2007 | 55298.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601810 | 01/03/2007 | 2900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601816 | 01/03/2007 | 268.40 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MESES DE MARÇO E ABRIL, REF. CONTRATO N. 12350. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MESES DE MARÇO E ABRIL, REF. CONTRATO N. 12350. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601820 | 01/03/2007 | 1260.00 | 00025073230434 | ABSALÃO ALVES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA DE MENEZES, 14 ALTO BRANCO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ALUGUEL REF. MESES DE JAN. E FEV./2007 CONFORME DISPENSA 00008/2007/SMS/PMCG E CONTRATO 05 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA DE MENEZES, 14 ALTO BRANCO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ALUGUEL REF. MESES DE JAN. E FEV./2007 CONFORME DISPENSA 00008/2007/SMS/PMCG E CONTRATO 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601821 | 01/03/2007 | 1621.38 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE CIRURGIAS ELETIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE CIRURGIAS ELETIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 1601822 | 01/03/2007 | 6652.00 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 1601823 | 01/03/2007 | 1663.00 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 1601824 | 01/03/2007 | 1995.60 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 1601825 | 01/03/2007 | 498.90 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 1601826 | 01/03/2007 | 1663.00 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS, CONF. OC. 002/2007. CARTA CONVITE N.009/2007 DE 17/01/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601827 | 01/03/2007 | 775.74 | 00027899691400 | MARIA DAS GRAÇAS B. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006 REF. A TIVIDADES EXERCIDA NA UBS - JOÃO RIQUE CONF. DOCUMENTAÇÃO . ANEXA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006 REF. A TIVIDADES EXERCIDA NA UBS - JOÃO RIQUE CONF. DOCUMENTAÇÃO . ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601828 | 01/03/2007 | 700.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/2007 DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA CONF. DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/2007 DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601831 | 01/03/2007 | 26192.38 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC N. 147/2007.CONVITE N. 307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC N. 147/2007.CONVITE N. 307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601832 | 01/03/2007 | 11750.00 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 152/2007. CONVITE N. 003072006 DE 12.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 152/2007. CONVITE N. 003072006 DE 12.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601833 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ADMITIDO EM 06/08/2005 E AFASTADO EM 05/08/2006 CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ADMITIDO EM 06/08/2005 E AFASTADO EM 05/08/2006 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601834 | 01/03/2007 | 11880.00 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 148/2007. CONVITE N. 003072006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 148/2007. CONVITE N. 003072006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601835 | 01/03/2007 | 294.00 | 00003972922442 | RONALDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ADMITIDO EM 10/072005 E AFASTADO EM 16/02/2006 CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ADMITIDO EM 10/072005 E AFASTADO EM 16/02/2006 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601836 | 01/03/2007 | 165638.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601837 | 01/03/2007 | 4355.67 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 149/2007, REF. CONVITE N. 00307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: PAM AIDS - SAE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 149/2007, REF. CONVITE N. 00307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: PAM AIDS - SAE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601839 | 01/03/2007 | 5638.43 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2007 NO CENTRO DE ZOONOSES. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2007 NO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601841 | 01/03/2007 | 169.20 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 151/2007. CONVITE N. 00307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 151/2007. CONVITE N. 00307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601842 | 01/03/2007 | 579.54 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 150/2007. CONVITE. N. 00307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 150/2007. CONVITE. N. 00307/2006 DE 12.12.2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601843 | 01/03/2007 | 215.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601845 | 01/03/2007 | 4022.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JAN-FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JAN-FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601846 | 01/03/2007 | 142947.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. Nº 1370/2006 PREGÃO PRESENCIAL 109/2006 DE 13/11/2006 APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. Nº 1370/2006 PREGÃO PRESENCIAL 109/2006 DE 13/11/2006 APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601847 | 01/03/2007 | 234.00 | 00027259170425 | CLARA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FERIAS GOSADOS E NAO RECEBIDOS NO PERIODO AQUISITIVO DE 2001/2002, 2002/2003 E 2003/2004 PELA APOSENTADA CLARA CAVALANTE PEREIRA MATRICULA 13.264-1 APOSENTADA EM DEZEMBRO DE 2004 LOTADA NESTA SECRETA VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FERIAS GOSADOS E NAO RECEBIDOS NO PERIODO AQUISITIVO DE 2001/2002, 2002/2003 E 2003/2004 PELA APOSENTADA CLARA CAVALANTE PEREIRA MATRICULA 13.264-1 APOSENTADA EM DEZEMBRO DE 2004 LOTADA NESTA SECRETA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601853 | 01/03/2007 | 32901.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIAA SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2007 - PSF PEDREGAL I E II, SÃO JOSE DA MATA. CUITES, TAMBOR, MONTE CASTELO E JARDIM VERDEJANTE E NAS UBS : INACIO MAYER, CASA DA CRIANÇA, ARGEMIRO FI VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIAA SMS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2007 - PSF PEDREGAL I E II, SÃO JOSE DA MATA. CUITES, TAMBOR, MONTE CASTELO E JARDIM VERDEJANTE E NAS UBS : INACIO MAYER, CASA DA CRIANÇA, ARGEMIRO FI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 1601859 | 01/03/2007 | 25109.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES EM TECIDO BRIM, AZUL MARINHO C/ 7 BORDADOS (PEITO ESQUERDO=SIMBOLO SAMU 192 E FUNÇÃO; MANGA ESQUERDA=BANDEIRA PB; MANGA DIREITA=BANDEIRA BRA E SAMU 192; E, NAS COSTAS SAMU 192) E COM ILUMINATIVO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES EM TECIDO BRIM, AZUL MARINHO C/ 7 BORDADOS (PEITO ESQUERDO=SIMBOLO SAMU 192 E FUNÇÃO; MANGA ESQUERDA=BANDEIRA PB; MANGA DIREITA=BANDEIRA BRA E SAMU 192; E, NAS COSTAS SAMU 192) E COM ILUMINATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 1601860 | 01/03/2007 | 4642.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES EM TECIDO BRIM, AZUL MARINHO C/ 7 BORDADOS (PEITO ESQUERDO=SIMBOLO SAMU 192 E FUNÇÃO; MANGA ESQUERDA=BANDEIRA PB; MANGA DIREITA=BANDEIRA BRA E SAMU 192; E, NAS COSTAS SAMU 192) E COM ILUMINATIVO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES EM TECIDO BRIM, AZUL MARINHO C/ 7 BORDADOS (PEITO ESQUERDO=SIMBOLO SAMU 192 E FUNÇÃO; MANGA ESQUERDA=BANDEIRA PB; MANGA DIREITA=BANDEIRA BRA E SAMU 192; E, NAS COSTAS SAMU 192) E COM ILUMINATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601870 | 01/03/2007 | 1492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DCE PAGAMENTO DA CLT REF. AO MES DE FEV/2007 - APLICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DCE PAGAMENTO DA CLT REF. AO MES DE FEV/2007 - APLICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601879 | 01/03/2007 | 42.50 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO SUPER GELO 35KG, CONF. OC. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO SUPER GELO 35KG, CONF. OC. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601880 | 01/03/2007 | 99047.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SMS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SMS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601881 | 01/03/2007 | 2324.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SMS( LAVAGEM, LIMPEZA), REF. MESES DE AG-SET-OUT-NOV- DEZ/2006 E JAN/2007, CONF.OS. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SMS( LAVAGEM, LIMPEZA), REF. MESES DE AG-SET-OUT-NOV- DEZ/2006 E JAN/2007, CONF.OS. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601886 | 01/03/2007 | 13580.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. AO MES DE FEV/2007 DOS PROFISSIONAIS DO ISEA TIPO 04 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. AO MES DE FEV/2007 DOS PROFISSIONAIS DO ISEA TIPO 04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601887 | 01/03/2007 | 19670.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ANESTESISTAS REF. AO MES DE FEV/2007. ISEA VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ANESTESISTAS REF. AO MES DE FEV/2007. ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601889 | 01/03/2007 | 141603.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUÇÃO - ISEA VINCULO 04 REF. AO MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUÇÃO - ISEA VINCULO 04 REF. AO MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601891 | 01/03/2007 | 4559.59 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2007- ISEA VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA A SMS NO PERIODO DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2007- ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601895 | 01/03/2007 | 34687.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA D0 CLT - ISEA REF. AO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA D0 CLT - ISEA REF. AO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601898 | 01/03/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO - ISEA REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO - ISEA REF. AO MES DE JAN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601901 | 01/03/2007 | 4703.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT ISEA -PESSOAL SEM CONTA REF. AO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT ISEA -PESSOAL SEM CONTA REF. AO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601904 | 01/03/2007 | 4169.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISEA REF. AO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISEA REF. AO MES DE FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601905 | 01/03/2007 | 99070.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601908 | 01/03/2007 | 10032.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601912 | 01/03/2007 | 11739.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA OS 95 FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA A SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA OS 95 FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601919 | 01/03/2007 | 1002.99 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CELETISTA DESTA SECRETARIA REF. MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. ´APLICAÇÃO: SEDE VALE TRANSPORTE URBANO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS CELETISTA DESTA SECRETARIA REF. MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. ´APLICAÇÃO: SEDE VALE TRANSPORTE URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601922 | 01/03/2007 | 23858.69 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601930 | 01/03/2007 | 77600.00 | 09369414000167 | UNIÃO CAMPINENSE DE EQUIPES SOCIAIS - UCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PMCG E A UCES CONFORME PARECER DA PROCURADORIA E TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE APOIO JURIDICO AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES DE AMIGOS DE BAIRRO FILIADAS A UCES NAS QUESTÕES TRAB VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PMCG E A UCES CONFORME PARECER DA PROCURADORIA E TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE APOIO JURIDICO AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES DE AMIGOS DE BAIRRO FILIADAS A UCES NAS QUESTÕES TRAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702006 | 1601931 | 01/03/2007 | 9681.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REF. PREGÃO 070/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REF. PREGÃO 070/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702006 | 1601932 | 01/03/2007 | 9681.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS), CONF. OS. PREGÃO PRESENCIAL N. 00070/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS), CONF. OS. PREGÃO PRESENCIAL N. 00070/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601928 | 01/03/2007 | 19990.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) PARA APLICAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO.. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) PARA APLICAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601938 | 01/03/2007 | 255429.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA ALTA COMPLEXIDADE REF AO MES DE FEV/2007. TIPO 07......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA ALTA COMPLEXIDADE REF AO MES DE FEV/2007. TIPO 07......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601963 | 01/03/2007 | 4527.27 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FARMACIA POPULAR COMP. FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FARMACIA POPULAR COMP. FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601986 | 01/03/2007 | 6842.26 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - FARMACIA POPULAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - FARMACIA POPULAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702006 | 1601991 | 01/03/2007 | 14208.60 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS), CONF. CONTRATO 269/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS), CONF. CONTRATO 269/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601992 | 01/03/2007 | 11951.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LÍQUIDO TQ, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LÍQUIDO TQ, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601993 | 01/03/2007 | 716.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,EM M³, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,EM M³, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601997 | 01/03/2007 | 13755.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602000 | 01/03/2007 | 10080.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602002 | 01/03/2007 | 10080.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602003 | 01/03/2007 | 3150.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602004 | 01/03/2007 | 12600.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602005 | 01/03/2007 | 630.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602006 | 01/03/2007 | 2520.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1000 ML, CONF. OC. N.011/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602036 | 01/03/2007 | 2520.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, CONF. OC. 11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00013/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, CONF. OC. 11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00013/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601749 | 02/03/2007 | 5638.43 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA A SMS NO MES DE FEV/2007 NO CENTRO DE ZOONOSES. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA A SMS NO MES DE FEV/2007 NO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601751 | 02/03/2007 | 2416.47 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA A SMS NO MES DE FEV/2006 APLIC. SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA A SMS NO MES DE FEV/2006 APLIC. SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601752 | 02/03/2007 | 20647.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA A SMS NO MES DE FEV/2007 NAS UBS INACIO MEYER, CASA DA CRIANÇA, ARGEMIRO DE DE FIGUEIREDO, LIBERDADE, FRANCISCO BRASILEIRO, AVARO GUAUDENCIO, BELA VISTA. PALMERA, CATOLE E BONALD FILHO. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA A SMS NO MES DE FEV/2007 NAS UBS INACIO MEYER, CASA DA CRIANÇA, ARGEMIRO DE DE FIGUEIREDO, LIBERDADE, FRANCISCO BRASILEIRO, AVARO GUAUDENCIO, BELA VISTA. PALMERA, CATOLE E BONALD FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601698 | 02/03/2007 | 329.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601607 | 02/03/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI - PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006 NO PERIODO DE 02/02/07 A 03/03/07 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI - PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006 NO PERIODO DE 02/02/07 A 03/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601608 | 02/03/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO E SIENA, PREGÃO PRESENCIAL 116/2006 NO PERIODO DE 02/02/07 A 03/03/07 . VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO E SIENA, PREGÃO PRESENCIAL 116/2006 NO PERIODO DE 02/02/07 A 03/03/07 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601370 | 03/03/2007 | 2040.00 | 00002683069405 | ADILSON DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO SITIO FAZENDA VELHA, GALANTE, CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO ÂMBITO DA SEC. MUNC. DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, CONF. Nº 06.1/2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO SITIO FAZENDA VELHA, GALANTE, CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO ÂMBITO DA SEC. MUNC. DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, CONF. Nº 06.1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601748 | 03/03/2007 | 7110.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PORTARIA A SMS SEC. DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE FEV/2007. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PORTARIA A SMS SEC. DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1601731 | 03/03/2007 | 74423.50 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS , RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONT. 389/2006 NO PERIODO DE FEV/2007. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS , RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONT. 389/2006 NO PERIODO DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601722 | 05/03/2007 | 2901.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | SURVANTA FR/AMP. DE 8ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 242/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. SURVANTA FR/AM DE 4ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601759 | 05/03/2007 | 215.28 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF.OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF.OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601686 | 05/03/2007 | 148.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA REF. AO MES DE FEV/2007 APLICAÇÃO PSF......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A CONTAS DE AGUA REF. AO MES DE FEV/2007 APLICAÇÃO PSF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601953 | 05/03/2007 | 170.00 | 08707556000124 | BNB CLUBE DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM EDUCAÇÃO REALIZADA NO BNB CLUBE, NOS DIAS 06 E 07/03/2007 APLICAÇÃO CENTROS DE SAUDE. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA EM EDUCAÇÃO REALIZADA NO BNB CLUBE, NOS DIAS 06 E 07/03/2007 APLICAÇÃO CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601867 | 05/03/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE OFICIOS Nº64572 E 64581 NO DIARIO OFICIAL, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE OFICIOS Nº64572 E 64581 NO DIARIO OFICIAL, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601864 | 05/03/2007 | 239.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1601994 | 05/03/2007 | 2009.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601271 | 05/03/2007 | 1396.57 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 26 USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 26 USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601272 | 05/03/2007 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ECOD VENOSO MIE. PACIENTE: JULIANA CORDEIRO CAETANO, REF. MES DE FEV/07. PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ECOD VENOSO MIE. PACIENTE: JULIANA CORDEIRO CAETANO, REF. MES DE FEV/07. PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601013 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 (DIRF 2007 DE 20 ASSOCIAÇÕES DO PSF). APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601019 | 05/03/2007 | 400.00 | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UM MOTOR DE CENTRIFUGA E UM MOTOR MONOFÁSICO, CONF. OS. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601310 | 06/03/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 045/2007 E PREGÃO 048/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 045/2007 E PREGÃO 048/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601127 | 06/03/2007 | 240.00 | 00092973299420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÔBITO- SIM COM SAIDA NO DIA 06/03 E VOLTA 09/03/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÔBITO- SIM COM SAIDA NO DIA 06/03 E VOLTA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601980 | 07/03/2007 | 28.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 NO MES DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 NO MES DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601888 | 07/03/2007 | 65.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CART. RECICLADO 92A , CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CART. RECICLADO 92A , CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601882 | 07/03/2007 | 366.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CART. RECICLADOS 15A; 02 CART. RECICLADO 21A; E 02 CART. ORIGINAIS 92A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CART. RECICLADOS 15A; 02 CART. RECICLADO 21A; E 02 CART. ORIGINAIS 92A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601883 | 07/03/2007 | 366.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CART. RECICLADOS 56A E 03 CART. RECICLADOS 57A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CART. RECICLADOS 56A E 03 CART. RECICLADOS 57A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601884 | 07/03/2007 | 386.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CART. RECICLADOS 27A; 02 CART. RECICLADO 25A/800; 02 CART. RECICLADOS 28A; E 01 CART. RECILC. LEX 48, CONF. OC. APLICAÇÃO:SERVIÇO MUNMICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CART. RECICLADOS 27A; 02 CART. RECICLADO 25A/800; 02 CART. RECICLADOS 28A; E 01 CART. RECILC. LEX 48, CONF. OC. APLICAÇÃO:SERVIÇO MUNMICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601885 | 07/03/2007 | 253.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CART. RECICLADOS 21A E 01 CART. RECICLADO 29A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CART. RECICLADOS 21A E 01 CART. RECICLADO 29A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601950 | 07/03/2007 | 685.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE UM MICROÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHEGOU O DOUTOR, CONF. OS. APLICAÇÃO: PAB - CHEGOU O DOUTOR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE UM MICROÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHEGOU O DOUTOR, CONF. OS. APLICAÇÃO: PAB - CHEGOU O DOUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601939 | 07/03/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | CARTUCHO 27A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 14A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601940 | 07/03/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 28A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 28A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601941 | 07/03/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | CARTUCHO 98A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 27A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601942 | 07/03/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | CARTUCHO 28A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 27A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601943 | 07/03/2007 | 180.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | CARTUCHO 57A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 27A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601946 | 07/03/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | CARTUCHO 27A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 21A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601947 | 07/03/2007 | 1710.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | CARTUCHO 27A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS: CARTUCHO 15A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601951 | 08/03/2007 | 740.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 100 E 150A, MARCA FORD, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 100 E 150A, MARCA FORD, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601322 | 08/03/2007 | 464.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA VIG. SANITARIA COMP. FEV/2007 COM VECTO EM 26/02/2007 CDC 4/148099-5 , 4/148097-9 E 4/148102-7 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA VIG. SANITARIA COMP. FEV/2007 COM VECTO EM 26/02/2007 CDC 4/148099-5 , 4/148097-9 E 4/148102-7 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601311 | 08/03/2007 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 023/2007 DOU CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 023/2007 DOU CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601600 | 09/03/2007 | 54718.59 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÉBITO DOS EMPENHO Nº 6315/2003 E 5157/2003 CREDOR. UNIÃO QUIMICA FARMAC. NACIONAL S/A CONF. DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÉBITO DOS EMPENHO Nº 6315/2003 E 5157/2003 CREDOR. UNIÃO QUIMICA FARMAC. NACIONAL S/A CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601602 | 09/03/2007 | 21968.83 | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÉBITO DOS EMPENHOS Nº 2312/2004 E 1759/2004 DIVIDIDO EM 10 PARCELAS FIXAS DE 2.196,08 CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÉBITO DOS EMPENHOS Nº 2312/2004 E 1759/2004 DIVIDIDO EM 10 PARCELAS FIXAS DE 2.196,08 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601603 | 09/03/2007 | 132926.12 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÉBITO DOS EMPENHOS Nº 2369/2004, 1758/2004,1053/2004,266/2004 E 582/2004 DIVIDIDO EM 10 PARCELAS FIXAS CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÉBITO DOS EMPENHOS Nº 2369/2004, 1758/2004,1053/2004,266/2004 E 582/2004 DIVIDIDO EM 10 PARCELAS FIXAS CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601949 | 09/03/2007 | 2017.82 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601861 | 09/03/2007 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CONT. 0007/2006 REF. AO MES DE NOV/2006. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CONT. 0007/2006 REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601871 | 09/03/2007 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601872 | 09/03/2007 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601873 | 09/03/2007 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601874 | 09/03/2007 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONT 0007/2006. REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601790 | 09/03/2007 | 39.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE SISCOLO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE SISCOLO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601791 | 09/03/2007 | 3427.10 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601741 | 10/03/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA , NO PERIODO DE 02/01/07 A 01/02/2007 PARA OS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA , NO PERIODO DE 02/01/07 A 01/02/2007 PARA OS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601055 | 10/03/2007 | 115.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA EM CARTUCHO DE TONNER MOD. M15, PARA IMPRESSÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS CAPACITAÇÕES E/OU OFICINAS AGENDADAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- CEREST VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0866, MNR 8957, MMV 4205, MNQ 6676, HIZ 1872, QUE PRESTAM SERVIÇO A SEMAS, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601056 | 10/03/2007 | 710.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARTUCHO DE CILINDRO RECUPERADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MOD M-15 E CARTUCHO DE TONNER COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA P/ MOD 15-A. APLICAÇÃO ISEA VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARTUCHO DE CILINDRO RECUPERADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MOD M-15 E CARTUCHO DE TONNER COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA P/ MOD 15-A. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601058 | 12/03/2007 | 2130.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TINTA PARA DUPLICADOR DATAPRINTER E CARTUCHO DE TONNER REMANUFATURADO MOD. MP 1510. APLICAÇÃO ISEA VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TINTA PARA DUPLICADOR DATAPRINTER E CARTUCHO DE TONNER REMANUFATURADO MOD. MP 1510. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601306 | 12/03/2007 | 43653.68 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ULTILIZADOS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS REF AO MES DE NOV/2006. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ULTILIZADOS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS REF AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601239 | 12/03/2007 | 3253.20 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM (01) ESPECTOFOTOMETRO 600 PLUS PAT. 4351, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM (01) ESPECTOFOTOMETRO 600 PLUS PAT. 4351, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601952 | 12/03/2007 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULOS PLACAS JFO 1408 E JFO 1498, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULOS PLACAS JFO 1408 E JFO 1498, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601954 | 12/03/2007 | 801.76 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E ACESSÓRIOS), CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E ACESSÓRIOS), CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601560 | 12/03/2007 | 2130.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TINTA PARA DUPLICADOR DATA PRINTER E CARTUCHO DE TONNER REMANUFATURADO MOD. MP 1510. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TINTA PARA DUPLICADOR DATA PRINTER E CARTUCHO DE TONNER REMANUFATURADO MOD. MP 1510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601348 | 12/03/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRO-ENCEFALOGRAMA, PARA MYRRANY GLEICY AVELINO E RN - IVANILDA MARTINS, 16/02/2007, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRO-ENCEFALOGRAMA, PARA MYRRANY GLEICY AVELINO E RN - IVANILDA MARTINS, 16/02/2007, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601354 | 13/03/2007 | 1050.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL MEDICAMENTOSA, CONF. OC.097/2007. APLICAÇÃO ISEA. LEITE FM 85 SACHES 1 G VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL MEDICAMENTOSA, CONF. OC.097/2007. APLICAÇÃO ISEA. LEITE FM 85 SACHES 1 G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601572 | 13/03/2007 | 44300.35 | 50595271000105 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601573 | 13/03/2007 | 24673.24 | 12575833000160 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES POTENGI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601581 | 13/03/2007 | 959.40 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO SUS - ALTA COMPLEXIDADE . COMF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO SUS - ALTA COMPLEXIDADE . COMF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601582 | 13/03/2007 | 14553.90 | 04814187000118 | TBM COMERCIO DE MATL. MÉDICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE DO SUS - ALTA COMPLEXIDADE - CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE DO SUS - ALTA COMPLEXIDADE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601583 | 13/03/2007 | 19815.20 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS - MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS - MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601577 | 13/03/2007 | 10849.86 | 01772798000152 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA - ALTA COMPLEXIDADE - EM PACIENTES DO SUS . CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA - ALTA COMPLEXIDADE - EM PACIENTES DO SUS . CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601579 | 13/03/2007 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601945 | 13/03/2007 | 5933.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS CELETISTAS DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMUR . O MES DE FEV/2007 VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS CELETISTAS DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMUR . O MES DE FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601990 | 13/03/2007 | 16054.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL COMO TAMBEM OS FUNCIONARIOS DA CLT E ESTATUTARIOS CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL COMO TAMBEM OS FUNCIONARIOS DA CLT E ESTATUTARIOS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601973 | 13/03/2007 | 232.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601944 | 14/03/2007 | 3543.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DAS FARMACIAS POPULARES, REF. O MES DE FEV/2007 VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DAS FARMACIAS POPULARES, REF. O MES DE FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601848 | 14/03/2007 | 2150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇAO DE PESSOAL, ISEA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. APLIC. ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇAO DE PESSOAL, ISEA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. APLIC. ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601565 | 14/03/2007 | 638.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU FUNC. SEM CONTA REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU FUNC. SEM CONTA REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601530 | 14/03/2007 | 1659.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601531 | 14/03/2007 | 1122.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO:CEREST. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601532 | 14/03/2007 | 2683.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAMU.. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAMU.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601533 | 14/03/2007 | 696.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO:ISEA. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601534 | 14/03/2007 | 4046.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601535 | 14/03/2007 | 3417.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PEVA VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601536 | 14/03/2007 | 1605.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601537 | 14/03/2007 | 4760.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601538 | 14/03/2007 | 4635.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601324 | 14/03/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 030/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 030/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601316 | 14/03/2007 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2007 CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2007 CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601083 | 14/03/2007 | 15220.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601084 | 14/03/2007 | 600.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL + ESTETOSCOPIO + ESFIGNOMANOMETRO, CONF. OC. 206/2007A. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL + ESTETOSCOPIO + ESFIGNOMANOMETRO, CONF. OC. 206/2007A. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601085 | 14/03/2007 | 737.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: EVENTOS - AÇÕES DE SÁUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: EVENTOS - AÇÕES DE SÁUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601076 | 14/03/2007 | 14839.89 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601077 | 14/03/2007 | 400.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL + ESTETOSCÓPIO + ESFIGMONAMETRO, CONF. OC. 204/2007A. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL + ESTETOSCÓPIO + ESFIGMONAMETRO, CONF. OC. 204/2007A. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601078 | 14/03/2007 | 3175.92 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601079 | 14/03/2007 | 853.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601080 | 14/03/2007 | 400.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL+ ESTETOSCOPIO+ESFIGNOMANOMETRO, CONF. OC. 205/2007A. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL+ ESTETOSCOPIO+ESFIGNOMANOMETRO, CONF. OC. 205/2007A. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601114 | 14/03/2007 | 15079.89 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601115 | 14/03/2007 | 3575.92 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601116 | 14/03/2007 | 1253.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601117 | 14/03/2007 | 15820.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601118 | 14/03/2007 | 857.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: EVENTOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601010 | 14/03/2007 | 1062.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILK, DESTINADAS À EQUIPE DOS CONSELHOS TUTELARES NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601011 | 14/03/2007 | 779.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº1007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 211/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601006 | 14/03/2007 | 1170.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601008 | 14/03/2007 | 274.05 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ROLOS DE FITA BOC, DUREX GRANDE E ROCHA STENCIL), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE - P N HIV AIDS E DST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600982 | 14/03/2007 | 3582.60 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MME-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 198/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600974 | 14/03/2007 | 835.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE 2ªVIA NASC. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO, REFER VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600975 | 14/03/2007 | 50.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE 2ª ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO, REFERE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600976 | 14/03/2007 | 95.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES E MORADORES DA RUINHA (COMUNIDADE DE SANTA ANTONIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600977 | 14/03/2007 | 357.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº973......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 192/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600970 | 14/03/2007 | 650.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº792......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600972 | 14/03/2007 | 83.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUNCIO FERREIRA, 365, 1ºANDAR - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CONSELHO DE DEFESA E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 193/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600968 | 14/03/2007 | 1625.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 186/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600984 | 14/03/2007 | 106.80 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 200/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600985 | 14/03/2007 | 124.32 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 201/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600986 | 14/03/2007 | 3880.68 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 202/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600987 | 14/03/2007 | 444.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600988 | 14/03/2007 | 232.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600989 | 14/03/2007 | 111.36 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600990 | 14/03/2007 | 78.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600991 | 14/03/2007 | 18207.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600992 | 14/03/2007 | 363.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO:EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600993 | 14/03/2007 | 341.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600994 | 14/03/2007 | 279.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CTA- SAE - PN DE HIV, AIDS E OUTRAS DST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600995 | 14/03/2007 | 10997.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600996 | 14/03/2007 | 400.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5721, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600997 | 14/03/2007 | 126.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 179/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600998 | 14/03/2007 | 1608.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 185/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: PAB (SAÚDE DA MULHER) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600999 | 14/03/2007 | 2278.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601000 | 14/03/2007 | 15079.89 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601001 | 14/03/2007 | 3575.92 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO , REGIME CLT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601002 | 14/03/2007 | 857.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | ARMÁRIO DE AÇO: MED 1,98x0,90x0,40, 02 PORTAS, COM PINTURA ÉPOX;......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601003 | 14/03/2007 | 1253.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600946 | 14/03/2007 | 776.50 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600955 | 14/03/2007 | 537.60 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 177/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: PAB (SAÚDE DA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600948 | 14/03/2007 | 2129.60 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 171/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600949 | 14/03/2007 | 486.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM VITAL DO REGO/ BAIRRO DAS MALVINAS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 172/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600950 | 14/03/2007 | 121.50 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANE ALVES MARINHO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 173/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600951 | 14/03/2007 | 3444.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600952 | 14/03/2007 | 22.40 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 175/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600953 | 14/03/2007 | 891.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 176/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007 DE 26/02/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601071 | 15/03/2007 | 350.00 | 00083928618415 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601235 | 15/03/2007 | 697.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601529 | 15/03/2007 | 877.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: DST AIDS VALOR QUE SE E,PENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: DST AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601701 | 15/03/2007 | 240.00 | 00007097204400 | IVAN UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO DIA 10/04/2007, CONF. SOLIC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO DIA 10/04/2007, CONF. SOLIC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601702 | 15/03/2007 | 240.00 | 00004862899404 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO DIA 10/04/2007, CONF. SOLIC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO DIA 10/04/2007, CONF. SOLIC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601936 | 16/03/2007 | 9324.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICAÇÃO NOS CENTROS DE SAUDE , REF. AO MES DE MARÇO /2007 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICAÇÃO NOS CENTROS DE SAUDE , REF. AO MES DE MARÇO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601937 | 16/03/2007 | 6998.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA APLICAÇÃO NOS CENTROS DE SAUDE REF. PREGÃO 030/2007 MES DE MARÇO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA APLICAÇÃO NOS CENTROS DE SAUDE REF. PREGÃO 030/2007 MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601910 | 16/03/2007 | 815.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601369 | 16/03/2007 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC BR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO REGISTRO.BR REFERENTE AO LOGIN- ENDEREÇO DO OBSERVATÓRIO NA INTERNET DO CEREST/CG VALOR PAGO ANUALMENTE CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO REGISTRO.BR REFERENTE AO LOGIN- ENDEREÇO DO OBSERVATÓRIO NA INTERNET DO CEREST/CG VALOR PAGO ANUALMENTE CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601890 | 19/03/2007 | 774.80 | 00002975428421 | ANDREZA DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A RECISÃO CONTRATUAL DE ANDREIA DA SILVA BATISTA ADMITIDA EM 01/02/2006 E AFASTADA EM 02/01/2007 CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A RECISÃO CONTRATUAL DE ANDREIA DA SILVA BATISTA ADMITIDA EM 01/02/2006 E AFASTADA EM 02/01/2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601838 | 19/03/2007 | 34096.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS TELEFONICAS - ( 1º PRESTAÇÃO) REF. A 30% DO VALOR TOTAL CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS TELEFONICAS - ( 1º PRESTAÇÃO) REF. A 30% DO VALOR TOTAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601054 | 19/03/2007 | 3387.85 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES PRESTADOS AOS PACIENTES DOS SUS REF. MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL 4175, MMY 4461, HZI 1872, MMQ 6676, MMV 4205, KFX 2084, HIZ 1872, PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGAO 127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601120 | 20/03/2007 | 42908.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601123 | 20/03/2007 | 8286.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601112 | 20/03/2007 | 29037.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601113 | 20/03/2007 | 6130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601107 | 20/03/2007 | 72520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601108 | 20/03/2007 | 2583.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601109 | 20/03/2007 | 151665.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601236 | 20/03/2007 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - COORD. FISIOTERAPIA. LAMPADA INFRA VERMELHA - INFRAPHIL 220V/150W PHILIPS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - COORD. FISIOTERAPIA. LAMPADA INFRA VERMELHA - INFRAPHIL 220V/150W PHILIPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601130 | 20/03/2007 | 10900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT- PRODUTIVIDADE REF. AOS DADOS DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT- PRODUTIVIDADE REF. AOS DADOS DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601829 | 20/03/2007 | 26192.38 | 06911061000197 | FORTEMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 147/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 147/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601844 | 20/03/2007 | 620.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601876 | 20/03/2007 | 265.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1399/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 26.10.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1399/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 26.10.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601877 | 20/03/2007 | 18584.73 | 41218447000119 | FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601862 | 20/03/2007 | 74338.92 | 41218447000119 | FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601863 | 20/03/2007 | 18584.73 | 41218447000119 | FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 16.03.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 16.03.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601866 | 20/03/2007 | 57819.16 | 41218447000119 | FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601868 | 20/03/2007 | 33039.52 | 41218447000119 | FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601869 | 20/03/2007 | 8259.88 | 41218447000119 | FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 16.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 16.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601913 | 20/03/2007 | 14454.79 | 41218447000119 | FRIGORÍFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/07. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC. 039/07. PREGÃO PRESENCIAL N. 0039/2007 DE 19.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601948 | 20/03/2007 | 260.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TURBINAS DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TURBINAS DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601955 | 20/03/2007 | 480.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO EM 05 CONDICIONADORES DE AR, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO EM 05 CONDICIONADORES DE AR, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção da Central de Marcação de Consultas e Regulação de Leitos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601956 | 20/03/2007 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DO ROLO DE PRESSÃO LEX T-630, CONF.SIT. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DO ROLO DE PRESSÃO LEX T-630, CONF.SIT. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601528 | 20/03/2007 | 2111.61 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601318 | 20/03/2007 | 1884.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. EXTRATO DE ADITIVO Nº 018/2006 E EXTRATOS DE CONTRATO Nº 090,91,96,97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,114,115/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. EXTRATO DE ADITIVO Nº 018/2006 E EXTRATOS DE CONTRATO Nº 090,91,96,97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,114,115/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601333 | 20/03/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 053 E 054/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 053 E 054/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601968 | 20/03/2007 | 390.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | RMANUFATURA DO CARTUCHO 12A, COM RECARGA E TROCA DE PEÇAS - SETOR HUMANOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: COORD. ATIV. ADM. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE: RECARGA DE TONER 12A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601969 | 20/03/2007 | 80.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FUSOR DA M15......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FUSOR DA M15......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601970 | 20/03/2007 | 80.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FUSOR DA M 15, CONF. OS. APLICASÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FUSOR DA M 15, CONF. OS. APLICASÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000702006 | 1601962 | 20/03/2007 | 6000.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REF. PREGÃO 070/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REF. PREGÃO 070/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601966 | 20/03/2007 | 670.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | MÃO DE OBRA - IMPRESSORA LEX MARK E 230......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS , CONF. OS. APLICAÇÃO:CEREST. REMANUFATURA DO FOTORECEPTOR EQUIP W15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601979 | 20/03/2007 | 1984.00 | 41242793000132 | CEPA - CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RATOL BLOCO 20G, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - GERENCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - RECURSOS PPI/VS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RATOL BLOCO 20G, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - GERENCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - RECURSOS PPI/VS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601981 | 20/03/2007 | 1658.88 | 08184968000127 | GOMES COM. ATAC. DE PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601982 | 20/03/2007 | 414.72 | 08184968000127 | GOMES COM. ATAC. DE PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601983 | 20/03/2007 | 414.70 | 08184968000127 | GOMES COM. ATAC. DE PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS (36), CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS (36), CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601985 | 20/03/2007 | 497.65 | 08184968000127 | GOMES COM. ATAC. DE PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS (43,199), CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS (43,199), CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601987 | 20/03/2007 | 124.42 | 08184968000127 | GOMES COM. ATAC. DE PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601988 | 20/03/2007 | 207.36 | 08184968000127 | GOMES COM. ATAC. DE PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1601989 | 20/03/2007 | 829.44 | 08184968000127 | GOMES COM. ATAC. DE PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS, CONF.OC. 008/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601965 | 21/03/2007 | 215074.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, TIPO 07 REF. AO MES DE FEV/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, TIPO 07 REF. AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601960 | 21/03/2007 | 480.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS, MEDINDO 0,70 X 3,20M, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS, MEDINDO 0,70 X 3,20M, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601961 | 21/03/2007 | 1200.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 0,70 X 3,20M, CONF. OS. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 0,70 X 3,20M, CONF. OS. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601527 | 21/03/2007 | 1590.15 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JAN/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601957 | 21/03/2007 | 168.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,10X1,60M, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS - GERENCIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,10X1,60M, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS - GERENCIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601840 | 21/03/2007 | 350.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM E REPRES. DE MAT. ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE MILWAKEE PARA UTILIZAÇAO EM 1º SOCORROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APLICAÇÃO SAMU. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE MILWAKEE PARA UTILIZAÇAO EM 1º SOCORROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601687 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00006084155456 | RITA DA SILVA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO JORGE DE BAIXO - DISTRITO DE GALANTE , PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBSF NO PERIODO DE 08/01 A 07/02/07 CONF. CONT. 423/2006 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO JORGE DE BAIXO - DISTRITO DE GALANTE , PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBSF NO PERIODO DE 08/01 A 07/02/07 CONF. CONT. 423/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1600964 | 21/03/2007 | 3002.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 2 PARA PEQUENAS DESPESAS, CONF.MEMO N. 04/2007 - ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601022 | 22/03/2007 | 6180.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REF. AO PERIODO DE 01/02/2007 A 28/02/2007 - PREGÃO 127/2007- APLIC. SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601111 | 23/03/2007 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCICIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE 2006, INTEGRALMENTE INFORMATIZADOS COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCICIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE 2006, INTEGRALMENTE INFORMATIZADOS COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601197 | 26/03/2007 | 6615.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. COMPLEMENTO DO MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. COMPLEMENTO DO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601198 | 26/03/2007 | 4830.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. COMPLEMENTO DO MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. COMPLEMENTO DO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601199 | 26/03/2007 | 7652.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. COMPLEMENTO DO MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. COMPLEMENTO DO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601200 | 26/03/2007 | 104256.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. DO MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. DO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601201 | 26/03/2007 | 76507.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601202 | 26/03/2007 | 131793.39 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. DO MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, A USUÁRIOS DO SUS, DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. DO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1601680 | 26/03/2007 | 280.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ISEA CONFORME ORDEM DE COMPRA 1388/2006 E PREGÃO PRESENCIAL 109/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ISEA CONFORME ORDEM DE COMPRA 1388/2006 E PREGÃO PRESENCIAL 109/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601856 | 26/03/2007 | 360.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIÓTIPOS C/BANDAS NOS PACIENTES: JESSICA LOPES ANDRADE E EVANDRO ALVES GOMES, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIÓTIPOS C/BANDAS NOS PACIENTES: JESSICA LOPES ANDRADE E EVANDRO ALVES GOMES, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601334 | 26/03/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 045/2007 CONF. DOC. ANEXO . APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 045/2007 CONF. DOC. ANEXO . APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601335 | 26/03/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. OFICIO ANTECIPAÇÃO PREGÃO 060/2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. OFICIO ANTECIPAÇÃO PREGÃO 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601336 | 26/03/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 060/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 060/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601972 | 26/03/2007 | 745.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | MÃO DE OBRA DA COPIADORA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. REMANUFATURA DA FUSÃO DA COPIADORA M15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601974 | 26/03/2007 | 1990.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | CONFECÇÃO DE JALECOS EM OXFORD COM ESTAMPA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS,CONF. OS. APLICAÇÃO: GEVISA. CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO, EM MALHA FIO 30.1, PENTEADA COM BOLSOS E ESTAMPA FRENTE E COSTA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601998 | 26/03/2007 | 7480.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCETRADOR MILLENIUM 220V, PARA PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCETRADOR MILLENIUM 220V, PARA PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601999 | 26/03/2007 | 1200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO, DA LÂMINA DE LIMPEZA; TROCA DO REVELADOR, E DO CARTUCHO DE TONER; RECUPERAÇÃO DO DRY IN K, CONF. OS.. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE - DAF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO, DA LÂMINA DE LIMPEZA; TROCA DO REVELADOR, E DO CARTUCHO DE TONER; RECUPERAÇÃO DO DRY IN K, CONF. OS.. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601958 | 27/03/2007 | 78023.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAÕ PATRONAL DO IPSEM REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAÕ PATRONAL DO IPSEM REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601959 | 27/03/2007 | 2998.10 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPSEM, REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPSEM, REF. AO MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601927 | 27/03/2007 | 187.60 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO (20M³), PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA GALANTE. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO (20M³), PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA GALANTE. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601935 | 28/03/2007 | 240.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COVÃO, DISTRITO II - SAO JOSE DA MATA , PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF REF. AOS MESES DE JAN E FEV /2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COVÃO, DISTRITO II - SAO JOSE DA MATA , PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF REF. AOS MESES DE JAN E FEV /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601733 | 28/03/2007 | 2992.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.064 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE MENTAL: CAPSi, CAPS AD, REF. MES DE ABRIL/2007,CONF. SIT. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.064 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE MENTAL: CAPSi, CAPS AD, REF. MES DE ABRIL/2007,CONF. SIT. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601726 | 28/03/2007 | 2992.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601977 | 28/03/2007 | 1393.74 | 13004510002637 | Bompreço Supermercados do Nordeste LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA OS CENTROS DE SAUDE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA OS CENTROS DE SAUDE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601192 | 28/03/2007 | 4570.61 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601193 | 28/03/2007 | 80559.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV - HEMODIÁLISE, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV - HEMODIÁLISE, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601305 | 28/03/2007 | 700.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSBUROCRÁTICOS PRESTADOS REF. MES DE MARÇO/2007, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSBUROCRÁTICOS PRESTADOS REF. MES DE MARÇO/2007, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601338 | 29/03/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 036/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS REF. HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 036/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601368 | 30/03/2007 | 600.00 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA; IARA CORDEIRO DA ROCHA, Nº 66 - RESSURREICÃO ll, CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO ÂMBITO DA SEC. MUNC. DE SAÚDE REFERENTE CONTRATO Nº232 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA; IARA CORDEIRO DA ROCHA, Nº 66 - RESSURREICÃO ll, CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO ÂMBITO DA SEC. MUNC. DE SAÚDE REFERENTE CONTRATO Nº232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601371 | 30/03/2007 | 8000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, 328- CENTRO - C. GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST- NO ÂMBITO DA SSM, CONF. CONTRATO Nº03 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, 328- CENTRO - C. GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST- NO ÂMBITO DA SSM, CONF. CONTRATO Nº03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601411 | 30/03/2007 | 13200.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARNALDO ALBUQUERQUE, N. 80 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR O CAPS AD, CONF. CONTRATO N. 092/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARNALDO ALBUQUERQUE, N. 80 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR O CAPS AD, CONF. CONTRATO N. 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601412 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00006084155456 | RITA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO JORGE DE BAIXO - DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 423/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO JORGE DE BAIXO - DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 423/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601361 | 30/03/2007 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.205-5 REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.205-5 REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601408 | 30/03/2007 | 1330.00 | 00038007711449 | MARIA GORETTI MOURA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA, N.103 - LIGEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 398/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA, N.103 - LIGEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 398/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601415 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS UMBURAMAS, 645 - MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 345/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS UMBURAMAS, 645 - MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 345/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601418 | 30/03/2007 | 2160.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA DA EMA - DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 05.2/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA DA EMA - DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 05.2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601424 | 30/03/2007 | 2040.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, 159 - JARDIM MENEZES- DISTRITO DE GALANTE- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 07.2/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, 159 - JARDIM MENEZES- DISTRITO DE GALANTE- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 07.2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601428 | 30/03/2007 | 3906.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES,119- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 05.8/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES,119- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 05.8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601456 | 30/03/2007 | 617679.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA PESSOAL PSF MES DE MARÇO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA PESSOAL PSF MES DE MARÇO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601540 | 30/03/2007 | 1250.00 | 00023681047472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LUZINALDA DE A. LEITE, LOT. GRANDE CAMPINA, CAMPINA GRANDE - PB.,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 374/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LUZINALDA DE A. LEITE, LOT. GRANDE CAMPINA, CAMPINA GRANDE - PB.,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 374/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601434 | 30/03/2007 | 6360.00 | 00000762518456 | RINALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AFONSO,194 SÃO JANUÁRIO I- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 05.5/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AFONSO,194 SÃO JANUÁRIO I- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 05.5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601452 | 30/03/2007 | 39.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: HIV E OUTRAS DST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: HIV E OUTRAS DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601437 | 30/03/2007 | 3600.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO FRANCISCO CAMILO, 464 APT.202 - CATOLÉ- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 397/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO FRANCISCO CAMILO, 464 APT.202 - CATOLÉ- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 397/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601438 | 30/03/2007 | 164824.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601439 | 30/03/2007 | 32509.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE FÉRIAS DE 50 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , MÊS DE MARÇO DE 2007 .......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE FÉRIAS DE 50 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , MÊS DE MARÇO DE 2007 .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601440 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BOSQUE I - BR 230- N. 11221- DIST. S. JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 433/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BOSQUE I - BR 230- N. 11221- DIST. S. JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 433/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601441 | 30/03/2007 | 95732.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601442 | 30/03/2007 | 14.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO: APLICAÇÃO: SAUDE BUCAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO: APLICAÇÃO: SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601443 | 30/03/2007 | 2320.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAL. DEODORO, 631 - PRREATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A CLINICA DE PSICOLOGIA, CONF. CONTRATO N. 1.3/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAL. DEODORO, 631 - PRREATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A CLINICA DE PSICOLOGIA, CONF. CONTRATO N. 1.3/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601444 | 30/03/2007 | 11161.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 14 AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 14 AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601445 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MOTA, N. 1774 - RAMADINHA II - BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF RAMADINHA II, CONF. CONTRATO N. 065/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MOTA, N. 1774 - RAMADINHA II - BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF RAMADINHA II, CONF. CONTRATO N. 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601446 | 30/03/2007 | 1320.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA, 117 DIST. S. JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 342/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA, 117 DIST. S. JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 342/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601447 | 30/03/2007 | 5400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF. CONTRATO N. 01.5/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF. CONTRATO N. 01.5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601543 | 30/03/2007 | 3100.00 | 00001856895408 | VIRGINIA FERNANDES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, 673 CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAR O CAPS III, CONF, CONTRATO N.0001.2/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, 673 CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAR O CAPS III, CONF, CONTRATO N.0001.2/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601561 | 30/03/2007 | 2580.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO LUCAS I ZONA RURAL CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF. CONTRATO N. 04.4/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO LUCAS I ZONA RURAL CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF. CONTRATO N. 04.4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601566 | 30/03/2007 | 8000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, 328 - CENTRO - C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CEREST, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 0381/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, 328 - CENTRO - C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CEREST, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 0381/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601567 | 30/03/2007 | 255.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601564 | 30/03/2007 | 2150.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LUCAS I ZONA RURAL - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF. CONTRATO. 04.4/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LUCAS I ZONA RURAL - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF. CONTRATO. 04.4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601558 | 30/03/2007 | 12000.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 256 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE REFERENCIA EM SAUDE MENTAL DE CAMPINA GRANDE, NO AMBITO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. ADITIV VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 256 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE REFERENCIA EM SAUDE MENTAL DE CAMPINA GRANDE, NO AMBITO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601593 | 30/03/2007 | 1392.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO FÉLIX AMARO - DIST. II - S. JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMILIA UBSF. CONTRATO N. 001.3/2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO FÉLIX AMARO - DIST. II - S. JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMILIA UBSF. CONTRATO N. 001.3/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601594 | 30/03/2007 | 3600.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N. 54 S. JOSÉ DA MATA - C. GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, REF. CONTRATO N.07.1/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N. 54 S. JOSÉ DA MATA - C. GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, REF. CONTRATO N.07.1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601604 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO NONTE ALEGRE, DISTRITO ll, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -UBSF, CONF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO NONTE ALEGRE, DISTRITO ll, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -UBSF, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601605 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00002145387455 | VALDILÉIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE, DISTRITO ll - SAO JOSE MATA, CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR - UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- CONF. CONTRATO Nº 05,3 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE, DISTRITO ll - SAO JOSE MATA, CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR - UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA- CONF. CONTRATO Nº 05,3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601591 | 30/03/2007 | 350.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALES, 693 - JOSÉ PINHEIRO, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. O MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALES, 693 - JOSÉ PINHEIRO, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601576 | 30/03/2007 | 82.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.824-6 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.824-6 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601328 | 30/03/2007 | 40.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO: ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA BEM ESTAR, EM 18/03/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO: ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA BEM ESTAR, EM 18/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601329 | 30/03/2007 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO SHOW DO PADRE FÁBIO DE MELO, EM 18/03/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO SHOW DO PADRE FÁBIO DE MELO, EM 18/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601330 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE PARA SERVIDORES NO EVENTO: FESTEJOS CARNAVALESCOS, EM 17 A 21/02/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE PARA SERVIDORES NO EVENTO: FESTEJOS CARNAVALESCOS, EM 17 A 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601319 | 30/03/2007 | 130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE PRESTADOS POR TERCEIROS NO EVENTO FESTA EVANGÉLICA NO CLUBE DO TRABALHADOR, NO DIA 08/12/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE PRESTADOS POR TERCEIROS NO EVENTO FESTA EVANGÉLICA NO CLUBE DO TRABALHADOR, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601321 | 30/03/2007 | 130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO PROCISSÃO DA PADROEIRA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/12/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO PROCISSÃO DA PADROEIRA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601317 | 30/03/2007 | 130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE PRESTADOS POR TERCEIROS NO EVENTO PROCISSÃO DA PADROEIRA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/12/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE PRESTADOS POR TERCEIROS NO EVENTO PROCISSÃO DA PADROEIRA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601325 | 30/03/2007 | 60.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTOS DO CLUBE DO TRABALHADOR SHOW DE ALINE BARROS, EM 16/03/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTOS DO CLUBE DO TRABALHADOR SHOW DE ALINE BARROS, EM 16/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601326 | 30/03/2007 | 120.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTOS CAVALGADA DE PUXINANA A S. JOSÉ DA MATA, EM 1-18/03/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTOS CAVALGADA DE PUXINANA A S. JOSÉ DA MATA, EM 1-18/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601323 | 30/03/2007 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EM EVENTOS: SHOW DE ALINE BARROS (16/03/2007); CAVALGADA - PUXINANA P/ S.jOSÉ MATA (17 E 18/03/2007); PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR (18/03/2007). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EM EVENTOS: SHOW DE ALINE BARROS (16/03/2007); CAVALGADA - PUXINANA P/ S.jOSÉ MATA (17 E 18/03/2007); PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR (18/03/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601349 | 30/03/2007 | 3600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601350 | 30/03/2007 | 2414.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS REF MES MARÇO/2007, DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS REF MES MARÇO/2007, DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601351 | 30/03/2007 | 700.00 | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SISTEMA AIH S NO SETOR DE FATURAMENTO PARA LIBERAR AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SISTEMA AIH S NO SETOR DE FATURAMENTO PARA LIBERAR AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601373 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003840290430 | ALLYSSON JANUÁRIO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEV/2007, CONF.SIT. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEV/2007, CONF.SIT. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601374 | 30/03/2007 | 907.50 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO MASSAPÉ, DISTRITO DE GALANTE- CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONTRATO Nº 339/2006/SAD/PMCG, REF. MARÇO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO MASSAPÉ, DISTRITO DE GALANTE- CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONTRATO Nº 339/2006/SAD/PMCG, REF. MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601375 | 30/03/2007 | 700.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO DE JOSE PINHEIERO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, NO ÂMBITO DA SSM, CONF. CONTRATO Nº 234/2006/SAD/PMCG, REF.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO DE JOSE PINHEIERO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, NO ÂMBITO DA SSM, CONF. CONTRATO Nº 234/2006/SAD/PMCG, REF.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601376 | 30/03/2007 | 968.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, CONF. CONTRATO Nº 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, CONF. CONTRATO Nº 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601377 | 30/03/2007 | 1250.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ;OLIMPIO ELOY DA SILVA ,90 - TRÊS IRMÃS- CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF - UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONT. 363/2006/SAD/PMCG, REF. AO MÊS DE MARÇO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ;OLIMPIO ELOY DA SILVA ,90 - TRÊS IRMÃS- CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF - UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. CONT. 363/2006/SAD/PMCG, REF. AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601378 | 30/03/2007 | 1560.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOI VELHO - DIST. CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA UBSF, NO AMBITO DA SMS, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, REF. CONTRATO N. 0001.1/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOI VELHO - DIST. CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA UBSF, NO AMBITO DA SMS, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, REF. CONTRATO N. 0001.1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601379 | 30/03/2007 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13496-1 NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC., ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13496-1 NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC., ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601380 | 30/03/2007 | 3960.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA S. JOÃO DEL REY, N. 22 - BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA SMS, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, CONF. CONTRATO N. 06 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA S. JOÃO DEL REY, N. 22 - BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA, NO AMBITO DA SMS, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, CONF. CONTRATO N. 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601381 | 30/03/2007 | 1375.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 VILA CABRALII - VILA DO LIXO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM A FINALIDADE FUNCIONAR ubsf, CONF. CONTRATO N. 347/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 VILA CABRALII - VILA DO LIXO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM A FINALIDADE FUNCIONAR ubsf, CONF. CONTRATO N. 347/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601382 | 30/03/2007 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC .ANEXO. APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC .ANEXO. APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601383 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR - RUA LUCIANO SANTOS PEREIRA, 113 - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDAD DA LOCADORA,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 06.6/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR - RUA LUCIANO SANTOS PEREIRA, 113 - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDAD DA LOCADORA,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 06.6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601384 | 30/03/2007 | 1950.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUREMAS, N. 68 - MALVINAS CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO - CPF N. 070364404-82 RESIDENTE NO SITIO OITI, MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB, REPRESENTADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUREMAS, N. 68 - MALVINAS CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO - CPF N. 070364404-82 RESIDENTE NO SITIO OITI, MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB, REPRESENTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601385 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO RUA AGRIPINO DINIZA, N. 58 - JEREMIAS - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO SMS,CONF. CONTRATO N. 251/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO RUA AGRIPINO DINIZA, N. 58 - JEREMIAS - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO SMS,CONF. CONTRATO N. 251/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601386 | 30/03/2007 | 5160.00 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NNA RUA RQUELAU COSTA GUIMARÃES, N 72- RAMADINHA I, BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 06.7/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NNA RUA RQUELAU COSTA GUIMARÃES, N 72- RAMADINHA I, BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 06.7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601387 | 30/03/2007 | 1512.50 | 00048638137400 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANA, N. 39 - BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO N. 346/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANA, N. 39 - BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO N. 346/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601388 | 30/03/2007 | 3240.00 | 00075042193472 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HNERIQUE NÓBREGA, 97 - TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO N. 06.8/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HNERIQUE NÓBREGA, 97 - TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO N. 06.8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601389 | 30/03/2007 | 1250.00 | 00023681047472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUALUZINALDA DE A. LEITE, LOT. GRANDE CAMPINA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO N. 374/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUALUZINALDA DE A. LEITE, LOT. GRANDE CAMPINA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO N. 374/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601390 | 30/03/2007 | 6360.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANKLIN ARAUJO, CHAVES, 401 ALTO BRANCO- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL, NO AMBITO DA SM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANKLIN ARAUJO, CHAVES, 401 ALTO BRANCO- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL, NO AMBITO DA SM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601391 | 30/03/2007 | 2760.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO AFONSO, 188 - CENTENÁRIO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS III, CONFORME CONTRATO N. 001.4/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO AFONSO, 188 - CENTENÁRIO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS III, CONFORME CONTRATO N. 001.4/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601392 | 30/03/2007 | 4050.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTILIO DONATO, 100 - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS i, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 29 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTILIO DONATO, 100 - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS i, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601393 | 30/03/2007 | 1200.00 | 40944233000167 | IMOBILIÁRIA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESSÉ BARBOSA, 66 ALTO BRANCO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA ALTO BRANCO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE C VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESSÉ BARBOSA, 66 ALTO BRANCO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA ALTO BRANCO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601394 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00067485952404 | IVANILDO SILVA SANTOS | VALOR QUE QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, 504 BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, VALOR QUE QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, 504 BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601395 | 30/03/2007 | 1800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SALVINO DE OLIVEIRA N. 650 BAIRRO ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A RESIDENCIA TERAPEUTICA ALTO BRANCO DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SALVINO DE OLIVEIRA N. 650 BAIRRO ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A RESIDENCIA TERAPEUTICA ALTO BRANCO DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601396 | 30/03/2007 | 1925.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA MAMEDE MOISES RAIA, 478 - MONTE CASTELO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UNDIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA- PB, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA MAMEDE MOISES RAIA, 478 - MONTE CASTELO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UNDIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA- PB, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601397 | 30/03/2007 | 5160.00 | 00034338004487 | JOEL GUEDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAÕ JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 04.5/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAÕ JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 04.5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601398 | 30/03/2007 | 880.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO - DIST. DE CATOLÉ DE BOA VISTA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 388/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO - DIST. DE CATOLÉ DE BOA VISTA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 388/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601399 | 30/03/2007 | 3840.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, 63 - JARDIM BORBOREMA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 06.9/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, 63 - JARDIM BORBOREMA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 06.9/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601400 | 30/03/2007 | 1540.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55 - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 344/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55 - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 344/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601401 | 30/03/2007 | 484.00 | 00000018121497 | LUZIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BRASILIA, 3376 - SITIO PORTEIRA DE PEDRA - SANTA TEREZINHA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 343/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BRASILIA, 3376 - SITIO PORTEIRA DE PEDRA - SANTA TEREZINHA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 343/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601402 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00055428622415 | MARGARIDA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUCURUÍ, 110A, JARDIM VERDEJANTE- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 348/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUCURUÍ, 110A, JARDIM VERDEJANTE- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 348/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601403 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00002421187478 | MARIA LUCRENILDA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA, 103 - LIGEIRO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 398/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA, 103 - LIGEIRO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, COM O FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 398/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601404 | 30/03/2007 | 60.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10.285-7 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA A SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 10.285-7 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601459 | 30/03/2007 | 375.98 | 00004835050487 | ALUISIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PSF MES DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PSF MES DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601760 | 30/03/2007 | 273.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 NO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 NO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601750 | 30/03/2007 | 850.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 239 - CENTRO CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS AD, CONF. CONTRATO N.08.2/2007, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 239 - CENTRO CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS AD, CONF. CONTRATO N.08.2/2007, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601788 | 30/03/2007 | 5460.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO AMILCAR DE ALMEIDA, 270 - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO AMBITO DA SMS, REF. CONTRATO N.05.7/2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO AMILCAR DE ALMEIDA, 270 - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO AMBITO DA SMS, REF. CONTRATO N.05.7/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601681 | 30/03/2007 | 181.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.189-0 REF. MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.189-0 REF. MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601704 | 30/03/2007 | 3240.00 | 00001611259487 | RAFAELA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUBES DUTRA II - BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO N.04.9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUBES DUTRA II - BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA A FINALIDADE DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO N.04.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601705 | 30/03/2007 | 1560.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOI VELHO - DIST. CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, CONF. CONTRATO N.001.01/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOI VELHO - DIST. CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, CONF. CONTRATO N.001.01/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601674 | 30/03/2007 | 832.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS REF. PERÍODO DE 02/04 A 01/05/2007, DA FUNCIONÁRIA CÉLIA BARBOSA, CONF. AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS REF. PERÍODO DE 02/04 A 01/05/2007, DA FUNCIONÁRIA CÉLIA BARBOSA, CONF. AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601629 | 30/03/2007 | 202.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.774-5 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.774-5 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601921 | 30/03/2007 | 2133.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO DE 2007, CONTA CORRENTE 206-2 BRADESCO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO DE 2007, CONTA CORRENTE 206-2 BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601916 | 30/03/2007 | 1049.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE MARÇO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601878 | 30/03/2007 | 7894.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 58.043-0 NO MES DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 58.043-0 NO MES DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601849 | 30/03/2007 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601854 | 30/03/2007 | 4600.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 355 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A FARMÁCIA POPULAR DA LIBERDADE, CONF. CONTRATO N. 001.6/2007. APLICAÇÃO: F VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 355 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM O FIM DE FUNCIONAR A FARMÁCIA POPULAR DA LIBERDADE, CONF. CONTRATO N. 001.6/2007. APLICAÇÃO: F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601855 | 30/03/2007 | 142.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.743-9 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.743-9 REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601792 | 30/03/2007 | 9900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTRO DE SAÚIDE/UBS/COORDENAÇÕES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTRO DE SAÚIDE/UBS/COORDENAÇÕES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601978 | 30/03/2007 | 161.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.588-6 NO MES DE MARÇO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.588-6 NO MES DE MARÇO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601976 | 30/03/2007 | 649.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarias bancárias descontadas na C/C 17.997-3, durante o mês 03/2007. Valor que se empenha correspondente às tarias bancárias descontadas na C/C 17.997-3, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601964 | 30/03/2007 | 3195.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias descontadas na C/C 205-4, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias descontadas na C/C 205-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601995 | 30/03/2007 | 181.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 58.042-2, durante o mês 03/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 58.042-2, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602008 | 30/03/2007 | 2550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO RUA: TAVARES CAVALCANTE, Nº 239, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB., DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, MES DE: JANEIRO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO RUA: TAVARES CAVALCANTE, Nº 239, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB., DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, MES DE: JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602009 | 30/03/2007 | 84672.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602010 | 30/03/2007 | 147.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 03/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602011 | 30/03/2007 | 84672.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602013 | 30/03/2007 | 84672.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602014 | 30/03/2007 | 84672.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602015 | 30/03/2007 | 2550.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO RUA: TAVARES CAVALCANTE, Nº 239, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB., DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, MES DE: JANEIRO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO RUA: TAVARES CAVALCANTE, Nº 239, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB., DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBSF, MES DE: JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602016 | 30/03/2007 | 93312.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 04.2/2007 DA DISPENSA N. 0051/2007/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601303 | 30/03/2007 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 064/07;065/07;066/07, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 064/07;065/07;066/07, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601304 | 30/03/2007 | 182.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6601-X REF. MES DE MARÇO/2007 APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6601-X REF. MES DE MARÇO/2007 APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601293 | 30/03/2007 | 27205.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FARMÁCIA POPULAR (SEVERINO CABRAL, PALMEIRA, LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO). APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FARMÁCIA POPULAR (SEVERINO CABRAL, PALMEIRA, LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO). APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601298 | 30/03/2007 | 4246.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE NOMES: ANA ISABEL MENDES SARMENTO E MARTA MARIA CUNHA DA SILVA (FPB-LIBERDADE); RODOLPHO OLIVEIRA SILVA (FPB-JOSÉ PINHEIRO);JANAÍNA DANIELE N. DA SILVA (FPB-SEVERINO CABRAL), CONF. FLS. ANE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE NOMES: ANA ISABEL MENDES SARMENTO E MARTA MARIA CUNHA DA SILVA (FPB-LIBERDADE); RODOLPHO OLIVEIRA SILVA (FPB-JOSÉ PINHEIRO);JANAÍNA DANIELE N. DA SILVA (FPB-SEVERINO CABRAL), CONF. FLS. ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601301 | 30/03/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DO, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DO, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601312 | 30/03/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO NATAL DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 17 A 26/12/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO NATAL DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 17 A 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601308 | 30/03/2007 | 2040.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE PESSOAL - GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE PESSOAL - GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601314 | 30/03/2007 | 2879.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS (DE AÇÕES DE SAÚDE ) NO EVENTO NATAL DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 17 A 26/12/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS (DE AÇÕES DE SAÚDE ) NO EVENTO NATAL DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 17 A 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1602130 | 01/04/2007 | 20644.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC Nº 1343,1344,1348/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2006. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC Nº 1343,1344,1348/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2006. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602180 | 01/04/2007 | 2580.00 | 00018719171668 | MARIA APARECIDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA BATISTA MARQUES, 203 MALVINAS ONDE FUNCIONARA UM PSF VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 02/01/2007 A 31/12/2007 CONF. CONTRATO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA LIDIA BATISTA MARQUES, 203 MALVINAS ONDE FUNCIONARA UM PSF VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 02/01/2007 A 31/12/2007 CONF. CONTRATO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602182 | 01/04/2007 | 2040.00 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N SÃO JOSE DA MATA ONDE FUNCIONARÁ UMA UBSF NO PERIODO DE 01 ANO VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/20074 A 31/12/2007 CONF. CONTRATO DE DOC. ANEXO. APLICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N SÃO JOSE DA MATA ONDE FUNCIONARÁ UMA UBSF NO PERIODO DE 01 ANO VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/20074 A 31/12/2007 CONF. CONTRATO DE DOC. ANEXO. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602185 | 01/04/2007 | 4560.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFª DULCE AMORIM, 360 CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA ONDE FUNCIONARÁ UMA UBSF VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01 ANO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007 CONFORME CONTRATO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: U VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFª DULCE AMORIM, 360 CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA ONDE FUNCIONARÁ UMA UBSF VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01 ANO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007 CONFORME CONTRATO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602194 | 01/04/2007 | 28900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CLT REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CLT REF. AO MES DE MARÇO/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602195 | 01/04/2007 | 850.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE,239 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS AD, CONTRATO N. 08.2/2007, REF. MESES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE,239 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS AD, CONTRATO N. 08.2/2007, REF. MESES DE FEVEREIRO/2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602196 | 01/04/2007 | 1160.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DEW IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAL. DEODORO, 631 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM O FIM DE FUNCIONAR A CLINICA DE PSICOLOGIA REF. MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DEW IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAL. DEODORO, 631 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM O FIM DE FUNCIONAR A CLINICA DE PSICOLOGIA REF. MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602200 | 01/04/2007 | 162.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA RESID~ENCIA TERAPEUTICA SITO A RUA ANTONIO A. DE ALMEIDA, 271 QUARENTA MATRICULA 1151517-1 VENCIMENTO 15/03/07 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: RESIDÊNCIA TERAPEUTICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA RESID~ENCIA TERAPEUTICA SITO A RUA ANTONIO A. DE ALMEIDA, 271 QUARENTA MATRICULA 1151517-1 VENCIMENTO 15/03/07 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601806 | 01/04/2007 | 2816.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601807 | 01/04/2007 | 3379.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601809 | 01/04/2007 | 3379.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601802 | 01/04/2007 | 4749.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601803 | 01/04/2007 | 1044.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601804 | 01/04/2007 | 1547.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601812 | 01/04/2007 | 1044.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601814 | 01/04/2007 | 4749.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. REF. PERÍODO DE 16/03 A 31/03/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601926 | 01/04/2007 | 11252.65 | 61198164000755 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEGUROS DE 05(CINCO) VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA JFO 1498, JFO 1358, JFO 1478, JFO 1408 E JFO 1398 TODOS DO SAMU CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEGUROS DE 05(CINCO) VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA JFO 1498, JFO 1358, JFO 1478, JFO 1408 E JFO 1398 TODOS DO SAMU CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601819 | 01/04/2007 | 240.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM E REPRES. DE MAT. ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO TAM G, M e P, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO TAM G, M e P, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601632 | 01/04/2007 | 7056.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601633 | 01/04/2007 | 7776.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601635 | 01/04/2007 | 7056.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601636 | 01/04/2007 | 7056.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 0007/2006, REF. MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601637 | 01/04/2007 | 7056.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 007/2006, REL. AO MES DE DEZ/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N. 007/2006, REL. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1601648 | 01/04/2007 | 150.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.238/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.238/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1601649 | 01/04/2007 | 480.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.237/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.237/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601650 | 01/04/2007 | 22070.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,25/0,05MG COMP......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.1356/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006 DE 26.11.2006. APLICAÇÃO:PAB - SAÚDE DA MULHER. LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,25/0,05MG COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1601642 | 01/04/2007 | 270.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.237/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO/; SAE - DST/AIDS. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.237/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO/; SAE - DST/AIDS. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1601644 | 01/04/2007 | 1440.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.235/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.235/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: SAMU. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1601645 | 01/04/2007 | 6300.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC.236/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007 DE 26.02.2007. APLICAÇÃO: PAB. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601706 | 01/04/2007 | 664.62 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS C/ DESTINO RECIFE-BELO HOPRIZONTE EM NOME DE ESTEFANIA PIRES, CONF. SI N. 065/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS C/ DESTINO RECIFE-BELO HOPRIZONTE EM NOME DE ESTEFANIA PIRES, CONF. SI N. 065/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601723 | 01/04/2007 | 980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 226/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. FITA PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 226/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. FITA PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601718 | 01/04/2007 | 70.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VIDRO PARA PORTA DE PALIO 4 PORTAS SIENA VERDE DD, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VIDRO PARA PORTA DE PALIO 4 PORTAS SIENA VERDE DD, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601721 | 01/04/2007 | 930.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO MICARANDE 2007, CONF. OC. 225/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO MICARANDE 2007, CONF. OC. 225/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601613 | 01/04/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (01) TIPO UNO S/ MOTORISTA E (01) TIPO UNO S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00013/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (01) TIPO UNO S/ MOTORISTA E (01) TIPO UNO S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00013/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601614 | 01/04/2007 | 805.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO, REF MES DE MARÇO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO, REF MES DE MARÇO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601616 | 01/04/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (01) TIPO UNO E (01) TIPO SIENA, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2006. PP N. 00116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (01) TIPO UNO E (01) TIPO SIENA, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2006. PP N. 00116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601595 | 01/04/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULSO TIPO KOMBI, O2 VEICULOS TIPO UNO, 02 VEICULOS TIPO STRADA E 06 MOTOS 125CC, REF. PERÍODO DE 04/03/2007 A 02/04/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULSO TIPO KOMBI, O2 VEICULOS TIPO UNO, 02 VEICULOS TIPO STRADA E 06 MOTOS 125CC, REF. PERÍODO DE 04/03/2007 A 02/04/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601596 | 01/04/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO KOMBI, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO KOMBI, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601597 | 01/04/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UNO, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0116/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UNO, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1601570 | 01/04/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 2 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 05/03 A 05/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 2 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 05/03 A 05/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 1601542 | 01/04/2007 | 40000.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.220/2207. CONVITE N. 0021/2007 DE 07/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.220/2207. CONVITE N. 0021/2007 DE 07/02/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601430 | 01/04/2007 | 30.00 | 00067516319449 | KÁTIA DE MIRANDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A RECIFE NO DIA 02/02/2007 PARA EQUIPE DO SAMU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A RECIFE NO DIA 02/02/2007 PARA EQUIPE DO SAMU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1601358 | 02/04/2007 | 291909.12 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIAS DIURNO E NOTURNO, EUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTAS, CONF. CONTRATO 389//2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 00096/2007, REF. AO PERÍODO DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIAS DIURNO E NOTURNO, EUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTAS, CONF. CONTRATO 389//2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 00096/2007, REF. AO PERÍODO DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1601457 | 02/04/2007 | 8575.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1601458 | 02/04/2007 | 6125.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601453 | 02/04/2007 | 1900.00 | 04925612000146 | CONSTRUÇÕES MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO BAIRRO DAS CIDADES(POSTO DE SAÚDE), CONF. OS E SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO BAIRRO DAS CIDADES(POSTO DE SAÚDE), CONF. OS E SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1601460 | 02/04/2007 | 16232.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1601461 | 02/04/2007 | 15015.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0030/2007 . APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601462 | 02/04/2007 | 380.00 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. SI. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. SI. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601352 | 02/04/2007 | 420.00 | 00091961440415 | FABIO ANDRE TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE COND. SOLICITAÇÃO INTERNA. APLICAÇÃO: SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE COND. SOLICITAÇÃO INTERNA. APLICAÇÃO: SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601344 | 02/04/2007 | 1241.27 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601345 | 02/04/2007 | 2779.71 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601346 | 02/04/2007 | 3427.10 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601347 | 02/04/2007 | 7592.77 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601340 | 02/04/2007 | 1730.27 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601341 | 02/04/2007 | 2978.79 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601342 | 02/04/2007 | 16880.52 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601337 | 02/04/2007 | 10400.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE JAN/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601911 | 02/04/2007 | 394.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601909 | 02/04/2007 | 3380.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | 11 ECO DOPPLER COLORIDO......... ........ ..... ......... ........ ..... 122 ECO DOPPLER......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602207 | 02/04/2007 | 5760.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, 237 TAMBOR PARA FUNCIONAMENTO DE PSF VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/01/2007 A 31/12/2007 CONFORME CONTRATO 05.9/2007/SAD/PMCG E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, 237 TAMBOR PARA FUNCIONAMENTO DE PSF VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/01/2007 A 31/12/2007 CONFORME CONTRATO 05.9/2007/SAD/PMCG E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602208 | 02/04/2007 | 170.00 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO SITIO OLHO D"AGUA DISTRITO DE S. JOSE DA MATA REF. PERIODO DE 16/03/2007 A 15/04/2007 CONFORME CONTRATO 446.1/2006/SAD/PMCG E DISPENSA 217/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: UBSF I VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO SITIO OLHO D"AGUA DISTRITO DE S. JOSE DA MATA REF. PERIODO DE 16/03/2007 A 15/04/2007 CONFORME CONTRATO 446.1/2006/SAD/PMCG E DISPENSA 217/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: UBSF I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602262 | 02/04/2007 | 4960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS EM AÇÕES DE SAÚDE NO EVENTO FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602197 | 02/04/2007 | 902.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMETO DOS VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA A SAUDE NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMETO DOS VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA A SAUDE NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Recuperação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602198 | 02/04/2007 | 213905.49 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 10ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 446/2005-PMCG-SMS - TOMADA DE PREÇO N. 0015/2005-S VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 10ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 446/2005-PMCG-SMS - TOMADA DE PREÇO N. 0015/2005-S | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602170 | 02/04/2007 | 274.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MESES DE MAR E ABR/2007. APLICAÇÃO: PSF......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MESES DE MAR E ABR/2007. APLICAÇÃO: PSF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602171 | 02/04/2007 | 538.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602146 | 02/04/2007 | 4389.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: COORD. DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: COORD. DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602228 | 02/04/2007 | 5400.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOSE PÊ SOARES, 55 CONCEIÇÃO ONDE FUNCIONARA UMA UBSF VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/01/2007 A 31/12/2007 Nº 06.3/2007 E DISPENSA 018/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: UBSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOSE PÊ SOARES, 55 CONCEIÇÃO ONDE FUNCIONARA UMA UBSF VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/01/2007 A 31/12/2007 Nº 06.3/2007 E DISPENSA 018/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: UBSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602127 | 02/04/2007 | 52.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor que se empenha correspondente a consumo de agua farmacia popular mes março 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... valor que se empenha correspondente a consumo de agua farmacia popular mes março 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602109 | 02/04/2007 | 4153.05 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 445/2005 -PMCG-SMS- TOMADA DE PREÇO N. 014/200 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 445/2005 -PMCG-SMS- TOMADA DE PREÇO N. 014/200 | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Recuperação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602110 | 02/04/2007 | 40903.42 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 2 IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE UBSF, NOS BAIRROS RESSURREIÇÃO E ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE-PB, REF. A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 413/2006-PMCG-SMS, CARTA CONVI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 2 IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE UBSF, NOS BAIRROS RESSURREIÇÃO E ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE-PB, REF. A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 413/2006-PMCG-SMS, CARTA CONVI | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Recuperação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002052006 | 1602112 | 02/04/2007 | 40903.42 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 2 IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE UBSF, NOS BAIRROS RESSURREIÇÃO E ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE-PB, REF. A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 413/2006-PMCG-SMS, CARTA CONVI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 2 IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE UBSF, NOS BAIRROS RESSURREIÇÃO E ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE-PB, REF. A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 413/2006-PMCG-SMS, CARTA CONVI | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602102 | 02/04/2007 | 2309.05 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO CEREST REF. AO MES DE MARÇO /2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORREPSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO CEREST REF. AO MES DE MARÇO /2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Recuperação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602116 | 02/04/2007 | 12192.61 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 10ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CONTRATO N. 446/2005 - PMCG- SMS - TOMA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 10ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CONTRATO N. 446/2005 - PMCG- SMS - TOMA | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602118 | 02/04/2007 | 76738.50 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA REF. 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 225/2004 - TP 004/2004-SMS/PMCG. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA REF. 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 225/2004 - TP 004/2004-SMS/PMCG. APLICAÇÃO: ISEA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602119 | 02/04/2007 | 890.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO ENERGIA CENTRO ZOONOSES MES FEV 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO ENERGIA CENTRO ZOONOSES MES FEV 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602059 | 02/04/2007 | 2002.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | valor que se empenha referente a consumo de energia da U.R.S.M mês fevereiro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... valor que se empenha referente a consumo de energia da U.R.S.M mês fevereiro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602061 | 02/04/2007 | 30.00 | 00001067238476 | MYCHELL QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,NO DIA 23.03.2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA- PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,NO DIA 23.03.2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602062 | 02/04/2007 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 03.04.2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 03.04.2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602064 | 02/04/2007 | 73.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO AGUA MES MARÇO 2007, APLICAÇÃO FARMACIA PUPULARES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO AGUA MES MARÇO 2007, APLICAÇÃO FARMACIA PUPULARES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602065 | 02/04/2007 | 6239.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA A CONSUMO AGUA MES MARÇO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA A CONSUMO AGUA MES MARÇO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602068 | 02/04/2007 | 7480.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM 220V PARA PACIENTE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM 220V PARA PACIENTE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602090 | 02/04/2007 | 300.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFOA EM PACIENTES DE NOMES: MARIA GORETHI DA C. LUCAS, KETYLLI JENEFFY NASCIMENTO, BETANIA PEREIRA DA SILVA E MÉRCIA OLIVEIRA CAVALCANTE, REF. MAR/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFOA EM PACIENTES DE NOMES: MARIA GORETHI DA C. LUCAS, KETYLLI JENEFFY NASCIMENTO, BETANIA PEREIRA DA SILVA E MÉRCIA OLIVEIRA CAVALCANTE, REF. MAR/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602092 | 02/04/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECG, REALIZADOS EM PACIENTES DE NOMES GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA, LARISSA STHEFANY NUNES E MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE, REF. MAR/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECG, REALIZADOS EM PACIENTES DE NOMES GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA, LARISSA STHEFANY NUNES E MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE, REF. MAR/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602105 | 02/04/2007 | 794.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) APLICAÇÃO CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) APLICAÇÃO CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602106 | 02/04/2007 | 72860.65 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 445/2005 -PMCG-SMS- TOMADA DE PREÇO N. 014/2005-SMS-PMCG E VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE-PB, REF. A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 445/2005 -PMCG-SMS- TOMADA DE PREÇO N. 014/2005-SMS-PMCG E | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602017 | 02/04/2007 | 180473.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602018 | 02/04/2007 | 56251.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602019 | 02/04/2007 | 5400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602020 | 02/04/2007 | 2770.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 21007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 21007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602021 | 02/04/2007 | 41705.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602022 | 02/04/2007 | 56700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MEDICA DO SAMU REF. AO MES DE MARÇO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MEDICA DO SAMU REF. AO MES DE MARÇO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602023 | 02/04/2007 | 15800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU REF. AO MES DE MARÇO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU REF. AO MES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602024 | 02/04/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COORDENADORES DO SAMU REF. AO MES DE MARÇO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COORDENADORES DO SAMU REF. AO MES DE MARÇO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602038 | 02/04/2007 | 26345.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602039 | 02/04/2007 | 1836.17 | 00038011220420 | DIJANETE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602040 | 02/04/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE OITO(08) VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 04/03/07 A 02/04/07 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00116/2006, APLIC. CENTROS DE SAÚDE. VEIC. KOMBI VEIC. KOMBI VEIC. UNO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602041 | 02/04/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA, CONF. FOLHA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA, CONF. FOLHA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602031 | 02/04/2007 | 1270.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602032 | 02/04/2007 | 2900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PESSOAL SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PESSOAL SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602033 | 02/04/2007 | 8940.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602322 | 02/04/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO.. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO.. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602326 | 02/04/2007 | 853.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SERV. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SERV. MUNICIPAL DE SAÚDE REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602328 | 02/04/2007 | 82100.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. MES DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602330 | 02/04/2007 | 3225.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE JUROS + SELIC AO IPSEM REF. AS OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE JUROS + SELIC AO IPSEM REF. AS OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FEVEREIRO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602333 | 02/04/2007 | 20649.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ISEA CONF. ORNDEM DE COMPRA 220/2006 CONVITE 021/2007 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ISEA CONF. ORNDEM DE COMPRA 220/2006 CONVITE 021/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1602346 | 02/04/2007 | 72977.27 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTAS, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 389/2006 SAD/PMCG NO MES DE MARÇO/2007 CONF. D VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTAS, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 389/2006 SAD/PMCG NO MES DE MARÇO/2007 CONF. D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602344 | 02/04/2007 | 108000.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 256 CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB. DISPENSA N. 001/2006 ADITIVO N.01 AO CONTRATO N.018/2006. PERÍODO: 02/01 A 31/12/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 256 CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB. DISPENSA N. 001/2006 ADITIVO N.01 AO CONTRATO N.018/2006. PERÍODO: 02/01 A 31/12/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602358 | 02/04/2007 | 4930.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SEM CONTAS DO ISEA - CLT REF. AO MES DE MARÇO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SEM CONTAS DO ISEA - CLT REF. AO MES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602362 | 02/04/2007 | 4930.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SEM CONTA DO ISEA - CLT REF. AO MES DE MARÇO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SEM CONTA DO ISEA - CLT REF. AO MES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602363 | 02/04/2007 | 2150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS SEM CONTAS - ISEA REF. AO MES DE MARÇO /2007 VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS SEM CONTAS - ISEA REF. AO MES DE MARÇO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602364 | 02/04/2007 | 35353.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO ISEA - CLT REF. AO MES DE MARÇO /2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO ISEA - CLT REF. AO MES DE MARÇO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602367 | 02/04/2007 | 24405.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ISEA - ANESTESISTAS REF. AO MES DE MARÇO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ISEA - ANESTESISTAS REF. AO MES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602377 | 02/04/2007 | 74.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1602378 | 02/04/2007 | 32762.69 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1602379 | 02/04/2007 | 78630.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1602380 | 02/04/2007 | 52420.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1602381 | 02/04/2007 | 13105.08 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1602384 | 02/04/2007 | 32762.69 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1602385 | 02/04/2007 | 52420.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602373 | 02/04/2007 | 1985.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (C/PARCELAMENTO), REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (C/PARCELAMENTO), REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602395 | 02/04/2007 | 26866.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | CALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - FPB - SEVERINO CABRAL REF.A O MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... CALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - FPB - SEVERINO CABRAL REF.A O MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602396 | 02/04/2007 | 131050.76 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. 29/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 000452007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. 29/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 000452007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602405 | 02/04/2007 | 4873.19 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS (CLT) DA SEC. DE SAÚDE REF. O MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS (CLT) DA SEC. DE SAÚDE REF. O MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602402 | 02/04/2007 | 649.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-CLT REF. MES DE MARÇO/2007 DO FUNC. DIOGENES JACKSON DE S. COELHO CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-CLT REF. MES DE MARÇO/2007 DO FUNC. DIOGENES JACKSON DE S. COELHO CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602403 | 02/04/2007 | 2328.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602412 | 02/04/2007 | 9727.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SMS NO PERIODO DE 16/03/07 A 31/03/2007 CONFORME PREGÃO 127/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SMS NO PERIODO DE 16/03/07 A 31/03/2007 CONFORME PREGÃO 127/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602413 | 02/04/2007 | 976.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA GEVISA NO PERIODO DE 16/03/07 A 31/03/2007 CONFORME PREGÃO 127/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA GEVISA NO PERIODO DE 16/03/07 A 31/03/2007 CONFORME PREGÃO 127/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1602418 | 02/04/2007 | 1336.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, CONF.OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006- CONTRATO 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, CONF.OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006- CONTRATO 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1602419 | 02/04/2007 | 17670.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO LIQ TQ, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO LIQ TQ, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1602420 | 02/04/2007 | 623.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 064/2006. CONTRATO 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 064/2006. CONTRATO 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1602421 | 02/04/2007 | 6358.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR, CONF. OS. APLICAÇÃO : CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR, CONF. OS. APLICAÇÃO : CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602423 | 02/04/2007 | 6358.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM 220V, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSOS. VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM 220V, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602415 | 02/04/2007 | 1028.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIG. EM SAÚDE- DST/AIDS NO PERIODO DE 16/03/07 A 31/03/2007 CONFORME PREGÃO 127/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: DST/AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIG. EM SAÚDE- DST/AIDS NO PERIODO DE 16/03/07 A 31/03/2007 CONFORME PREGÃO 127/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602427 | 02/04/2007 | 7826.84 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FARMACIAS POPULARES REF. A COMP. 03/2007 CONF. DOC .ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FARMACIAS POPULARES REF. A COMP. 03/2007 CONF. DOC .ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602428 | 02/04/2007 | 16337.70 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRUGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRUGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602432 | 02/04/2007 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREALIZAÇÃO DE BIÓPSIA RENAL NA PACIENTE DE NOME CYNTHIA ALMEIDA DE AZEVEDO, CONF. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTO, REF. MARÇO/07. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREALIZAÇÃO DE BIÓPSIA RENAL NA PACIENTE DE NOME CYNTHIA ALMEIDA DE AZEVEDO, CONF. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTO, REF. MARÇO/07. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602433 | 02/04/2007 | 2862.68 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 54 PACIENTES, NO MES DE MARÇO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 54 PACIENTES, NO MES DE MARÇO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602434 | 02/04/2007 | 1160.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602435 | 02/04/2007 | 3650.40 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 54/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 54/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602436 | 02/04/2007 | 2433.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 52/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 52/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602437 | 02/04/2007 | 912.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 53/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 53/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602438 | 02/04/2007 | 608.40 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 50/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. N. 50/2007. DISPENSA N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602439 | 02/04/2007 | 4320.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602440 | 02/04/2007 | 1260.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA,271 A - CRUZEIRO, C.GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. CONTRATO N.062/2007, NO PERÍODO DE 0 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA,271 A - CRUZEIRO, C.GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE DE RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. CONTRATO N.062/2007, NO PERÍODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602441 | 02/04/2007 | 12744.72 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES EFETIVOS REF. MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES EFETIVOS REF. MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602442 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00038086182568 | CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DECONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA SOBRE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: URSM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DECONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA SOBRE SAÚDE NA ESCOLA CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: URSM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602448 | 02/04/2007 | 16.44 | 61074175008201 | MPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOT 6218, FIAT UNO MOT 6228 E UNO FURGÃO FIORINO FIRE PLACA MOT 6198 VIGÊNCIA DO SEGURO 10/01/2007 A 10/01/2008 EM 04 PARCELAS APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOT 6218, FIAT UNO MOT 6228 E UNO FURGÃO FIORINO FIRE PLACA MOT 6198 VIGÊNCIA DO SEGURO 10/01/2007 A 10/01/2008 EM 04 PARCELAS APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602456 | 02/04/2007 | 60.00 | 00055633846400 | DIVANANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NO DIA 09/04/2007 - EM JOÃO PESSOIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NO DIA 09/04/2007 - EM JOÃO PESSOIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602459 | 02/04/2007 | 60.00 | 00002529080402 | CRISTINA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS. NO DIA 09/04/2007, EM JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS. NO DIA 09/04/2007, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602460 | 02/04/2007 | 60.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS. NO DIA 14/02/2007, EM JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS. NO DIA 14/02/2007, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602461 | 02/04/2007 | 60.00 | 00002529080402 | CRISTINA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS. NO DIA 14/02/2007, EM JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS. NO DIA 14/02/2007, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602462 | 02/04/2007 | 60.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINNE S. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NO DIA 14/02/2007 EM JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA EQUIPE MATRICIAL RESPONSÁVEL PELO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NO DIA 14/02/2007 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602466 | 02/04/2007 | 3800.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 26 E 30, NOVA BRASILIA - C.GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N.04.6/2006. DISPENSA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 26 E 30, NOVA BRASILIA - C.GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N.04.6/2006. DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602469 | 02/04/2007 | 350.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, NO AMBITO DA SMS, REF. CONTRATO 234/2006. DISPENSA N.111/2006, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, NO AMBITO DA SMS, REF. CONTRATO 234/2006. DISPENSA N.111/2006, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1602470 | 02/04/2007 | 14769.22 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1602471 | 02/04/2007 | 3692.30 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1602472 | 02/04/2007 | 27400.03 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1602473 | 02/04/2007 | 6850.01 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26.03 A 30.04.2007. CONTRATO 150/2007/SAD/PMCG. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007 DE 20.03.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602509 | 02/04/2007 | 1650.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ACÁCIO GALVÃO,1952 - SITIO LUCAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA 194/2006 E CONTRATO 375/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ACÁCIO GALVÃO,1952 - SITIO LUCAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA 194/2006 E CONTRATO 375/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602510 | 02/04/2007 | 1190.00 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO OLHO D ÁGUA - DISTRITO DE S.JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N.446.1/2006 E DISPENSA N VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO OLHO D ÁGUA - DISTRITO DE S.JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N.446.1/2006 E DISPENSA N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602511 | 02/04/2007 | 1143.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO COVÃO S/N - DISTRR. II, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N.003.1/2007 E IN SAD N.001/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO COVÃO S/N - DISTRR. II, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N.003.1/2007 E IN SAD N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602513 | 02/04/2007 | 9000.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 138 - JOSÉ PINHEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAR FARMÁCIA POPULAR DE JOSÉ PINHEIRO, CONF. DISPENSA 0051/2007 E CONTRATO N. 200/200 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 138 - JOSÉ PINHEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAR FARMÁCIA POPULAR DE JOSÉ PINHEIRO, CONF. DISPENSA 0051/2007 E CONTRATO N. 200/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602514 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIUS, 16/16 A - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N.397/2006 E DISPENSA N.0202/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIUS, 16/16 A - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DO PSF, REF. CONTRATO N.397/2006 E DISPENSA N.0202/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602515 | 02/04/2007 | 27000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, N.329 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR GERENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. CONTRATO N.094.1/2006 E DISPENSA N.053/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, N.329 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR GERENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. CONTRATO N.094.1/2006 E DISPENSA N.053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602516 | 02/04/2007 | 17970.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - PP 030/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - PP 030/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602518 | 02/04/2007 | 5482.72 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 065/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 065/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602562 | 02/04/2007 | 3240.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO,375 - S. JOSÉ DA MATA - C.GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UBSF, CONF. CONTRATO N.08.4/2007. DISPENSA N. 000042/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO,375 - S. JOSÉ DA MATA - C.GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UBSF, CONF. CONTRATO N.08.4/2007. DISPENSA N. 000042/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602579 | 02/04/2007 | 3240.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO, 375 - S. JOSÉ DA MATA - C.GRANDE - PB, DE ´PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 08.4/2007. DISPENSA N. 00042/2007. APLI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO, 375 - S. JOSÉ DA MATA - C.GRANDE - PB, DE ´PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 08.4/2007. DISPENSA N. 00042/2007. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602580 | 02/04/2007 | 3240.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO, 375 - S. JOSÉ DA MATA - C. GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 08.4/2007. DISPENSA N. 00042/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO, 375 - S. JOSÉ DA MATA - C. GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 08.4/2007. DISPENSA N. 00042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602617 | 02/04/2007 | 60.00 | 00046860401400 | GEDEÃO F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 13 DE JANEIRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 13 DE JANEIRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602618 | 02/04/2007 | 40.00 | 00016138198468 | FRANCISCO DE ASSIS N. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602619 | 02/04/2007 | 8000.00 | 00021855153491 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCG, REF. PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 01 DE JULHO DE 2007. CONTRATO N. 091/2007. DISPENSA N. 031/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCG, REF. PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 01 DE JULHO DE 2007. CONTRATO N. 091/2007. DISPENSA N. 031/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602625 | 02/04/2007 | 3267.60 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS CONF. PREGÃO 070/2006 DE 18/05/2006. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS CONF. PREGÃO 070/2006 DE 18/05/2006. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602644 | 02/04/2007 | 74.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE FEV/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601315 | 02/04/2007 | 750.00 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NO BAIRRO DO SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO, NO MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601302 | 02/04/2007 | 763.45 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA DO SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE POSTAGENS, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602651 | 02/04/2007 | 2892.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602652 | 02/04/2007 | 30.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB , NOS DIAS: 06/01 E 13/01/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB , NOS DIAS: 06/01 E 13/01/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602653 | 02/04/2007 | 40.00 | 00001921565438 | JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB , NOS DIAS: 30.01 E 10/03/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB , NOS DIAS: 30.01 E 10/03/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602661 | 02/04/2007 | 3250.45 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODS. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ANO DE 2003, ANULADO EM 2005 E QUE ORA REEMPENHAMOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO 001.2005.033.329-1, 4ª PARCELA DO TOTAL DE CINCO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ANO DE 2003, ANULADO EM 2005 E QUE ORA REEMPENHAMOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO 001.2005.033.329-1, 4ª PARCELA DO TOTAL DE CINCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1602662 | 02/04/2007 | 272.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 281/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 281/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602663 | 02/04/2007 | 1920.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1368/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 01092006. APLICAÇÃO: ISEA. MISOPROSTOL 200MCG VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1368/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 01092006. APLICAÇÃO: ISEA. MISOPROSTOL 200MCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602664 | 02/04/2007 | 2741.36 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602665 | 02/04/2007 | 685.34 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602666 | 02/04/2007 | 1370.68 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602667 | 02/04/2007 | 1644.82 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602668 | 02/04/2007 | 411.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602646 | 02/04/2007 | 13800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, 188 - CENTENÁRIO - C. GRANDE -PB, DDE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM A FIM DE FUNCIONAR O CAPS III, CONF. CONTRATO N. 090.3/2007. DISPENSA N. 052/2007. PERÍODO DE 01/03 A 3 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, 188 - CENTENÁRIO - C. GRANDE -PB, DDE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM A FIM DE FUNCIONAR O CAPS III, CONF. CONTRATO N. 090.3/2007. DISPENSA N. 052/2007. PERÍODO DE 01/03 A 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602647 | 02/04/2007 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA JP-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18/01,21/02 E 26/02/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA JP-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18/01,21/02 E 26/02/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602648 | 02/04/2007 | 300.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS01,08,22,29/11/2006; 06,13/12/2006;03,17,24,31/01 E 07,14,28/02/2007;07 E 14/03/2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS01,08,22,29/11/2006; 06,13/12/2006;03,17,24,31/01 E 07,14,28/02/2007;07 E 14/03/2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602649 | 02/04/2007 | 340.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB E RECIFE -PE, NOS DIAS: 26/02,01-02/03,04-09/03,12-16/03/2007 (JP-PB); 27-28/02/2007. (02 DIÁRIAS E 14 DIÁRIAS PARCIAIS). APLICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB E RECIFE -PE, NOS DIAS: 26/02,01-02/03,04-09/03,12-16/03/2007 (JP-PB); 27-28/02/2007. (02 DIÁRIAS E 14 DIÁRIAS PARCIAIS). APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602670 | 02/04/2007 | 1370.68 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. OC. 65/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602671 | 02/04/2007 | 35373.97 | 50595271000105 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM USUÁRIOS DO SUS., REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM USUÁRIOS DO SUS., REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602703 | 02/04/2007 | 120.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A JOÃO PESSO-PB, ASERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,03,06/11/2006 E 03,06,10,16,27/03/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A JOÃO PESSO-PB, ASERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,03,06/11/2006 E 03,06,10,16,27/03/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602731 | 02/04/2007 | 30600.00 | 02808113000143 | J.P.M. REPRESENTACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DOSADORES E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPA NO ISEA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 378/2006 - PREGÃO PRESENCIAL N. 095/2006, CO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DOSADORES E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPA NO ISEA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 378/2006 - PREGÃO PRESENCIAL N. 095/2006, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602732 | 02/04/2007 | 671.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602735 | 02/04/2007 | 2376.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE JAN, FEV E MAR /2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE JAN, FEV E MAR /2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602736 | 02/04/2007 | 489.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. JAN/FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. JAN/FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602737 | 02/04/2007 | 441.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE ABR/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE ABR/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602738 | 02/04/2007 | 20.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 09.02.2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 09.02.2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601818 | 03/04/2007 | 32885.93 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE NOS PACIENTE DO SUS, DURANTA O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE NOS PACIENTE DO SUS, DURANTA O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601725 | 03/04/2007 | 1013.30 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA II......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS CONF. OC 243/2007. APLICAÇÃO: CEO. VÁLVULA REGULAR AR PONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601357 | 03/04/2007 | 2000.00 | 07839703000157 | JOSELMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA MNV 2387, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA MNV 2387, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601436 | 03/04/2007 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO DIA27/03/2007 AO CEO, CONF.SIT/2007. APLICAÇÃO: PAB VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO DIA27/03/2007 AO CEO, CONF.SIT/2007. APLICAÇÃO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601360 | 03/04/2007 | 2000.00 | 07839703000157 | JOSELMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CARAVAN PL. MNV 2387, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CARAVAN PL. MNV 2387, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601362 | 03/04/2007 | 2050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601364 | 03/04/2007 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROJETO VIVER, REF. PERÍODO DE 01 A 28 DE FEV/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROJETO VIVER, REF. PERÍODO DE 01 A 28 DE FEV/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601366 | 03/04/2007 | 2050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER, REF. PERÍODO DE 01 A 28/02/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PROJETO VIVER, REF. PERÍODO DE 01 A 28/02/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601367 | 03/04/2007 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SMS INJETOR PARA LAVAGEM DE OUVIDO 50CC ABC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SMS INJETOR PARA LAVAGEM DE OUVIDO 50CC ABC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601413 | 04/04/2007 | 280.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 12 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 23/01, 26/01, 31/01, 02/02, 06/02, 07/02, 08/02, 12/02 E A RECIFE DIAS 19/01, 09/02, 14/02 E 22/02 DE 2007 . A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 12 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 23/01, 26/01, 31/01, 02/02, 06/02, 07/02, 08/02, 12/02 E A RECIFE DIAS 19/01, 09/02, 14/02 E 22/02 DE 2007 . A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601414 | 04/04/2007 | 110.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 04 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 24/07 A 29/07/06 E A J. PESSOA NO DIA 22/07/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 04 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 24/07 A 29/07/06 E A J. PESSOA NO DIA 22/07/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601431 | 04/04/2007 | 30.00 | 00003182610490 | CÍCERA LUZITÂNIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A RECIFE NO DIA 02/02/2007 PARA EQUIPE DO SAMU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A RECIFE NO DIA 02/02/2007 PARA EQUIPE DO SAMU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601429 | 04/04/2007 | 1440.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 48 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE DURANTE OS MESES OUT/06, NOV/06 E JAN/2007. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 48 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE DURANTE OS MESES OUT/06, NOV/06 E JAN/2007. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601425 | 04/04/2007 | 200.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 10 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOAL NOS DIAS 02 A 30/08/2006 E 06 A 27/09/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 10 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOAL NOS DIAS 02 A 30/08/2006 E 06 A 27/09/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601426 | 04/04/2007 | 60.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 03 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 18, 20 E 24/10/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 03 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 18, 20 E 24/10/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601427 | 04/04/2007 | 260.00 | 00046860401400 | GEDEÃO F. MAGALHAES | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 10 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE E J. PESSOA NOS MES DE OUT, NOV E DEZ. . A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 10 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE E J. PESSOA NOS MES DE OUT, NOV E DEZ. . A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601419 | 04/04/2007 | 230.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 09 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 02/11/06 A 22/11/06 E A J. PESSOA NOS DIAS 07/11 A 14/11/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 09 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 02/11/06 A 22/11/06 E A J. PESSOA NOS DIAS 07/11 A 14/11/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601420 | 04/04/2007 | 180.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 07 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 05/08/06 A 22/08/06 E A J. PESSOA NOS DIAS 14/08 A 16/08/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 07 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 05/08/06 A 22/08/06 E A J. PESSOA NOS DIAS 14/08 A 16/08/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601421 | 04/04/2007 | 240.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 11 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 16/09 E 23/09/06 E A J. PESSOA NOS DIAS 02/09 A 28/09/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 11 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 16/09 E 23/09/06 E A J. PESSOA NOS DIAS 02/09 A 28/09/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601422 | 04/04/2007 | 150.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A MACEIO NO DIA 1202/2007 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A MACEIO NO DIA 1202/2007 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601423 | 04/04/2007 | 120.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 04 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 28/06 , 05/07 A 27/07/2006 . A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 04 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 28/06 , 05/07 A 27/07/2006 . A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601416 | 04/04/2007 | 200.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 09 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 11/10/06 E 20/10/06 E A J.PESSOA NOS DIAS 05/10/06 A 27/10/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 09 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 11/10/06 E 20/10/06 E A J.PESSOA NOS DIAS 05/10/06 A 27/10/2006. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601417 | 04/04/2007 | 30.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGENS A RECIFE NO DIA 27/07/06 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGENS A RECIFE NO DIA 27/07/06 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601409 | 04/04/2007 | 20.00 | 00005077113432 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 07/08/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 07/08/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601410 | 04/04/2007 | 30.00 | 00046730133449 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A RECIFE NO DIA 27/07/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A RECIFE NO DIA 27/07/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601454 | 04/04/2007 | 60.00 | 00048634921468 | CRISTOPHE ROBSON M. DO NASCIMENTO | VALOR OCRRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE REALIZADAS NOS DIAS 28/09/06 E 26/10/06 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. VALOR OCRRESPONDE A LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE REALIZADAS NOS DIAS 28/09/06 E 26/10/06 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601455 | 04/04/2007 | 45.00 | 00035061057449 | JOSE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 03 DIARIAS REF. A VIAGEM NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEV/2007 PARA CONDUÇÃO DE TECNICOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPEÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 03 DIARIAS REF. A VIAGEM NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEV/2007 PARA CONDUÇÃO DE TECNICOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPEÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601435 | 04/04/2007 | 20.00 | 00008504859835 | JOSE VALTER GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 23/07/2007 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 23/07/2007 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601433 | 04/04/2007 | 75.00 | 00055427693491 | WALMER CANUTO DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A J. PESSOA NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEV/2007 E 01 E 02/2007 PARA CONDUÇÃO DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE SECRETÁRIAS. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA REF. A VIAGEM A J. PESSOA NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEV/2007 E 01 E 02/2007 PARA CONDUÇÃO DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601449 | 04/04/2007 | 30.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 02.02.07. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 02.02.07. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601450 | 04/04/2007 | 30.00 | 00042398819434 | ANTONIO GOMES DE A NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA O2.02.07. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA O2.02.07. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601451 | 04/04/2007 | 45.00 | 00097977705400 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 16,23,27/09/2006, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 16,23,27/09/2006, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601574 | 04/04/2007 | 3750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GNT, DO PESSOAL DO SETOR FINANCEIRO DA SMS, MES DE MARÇO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GNT, DO PESSOAL DO SETOR FINANCEIRO DA SMS, MES DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601405 | 04/04/2007 | 30.00 | 00016138198468 | FRANCISCO DE ASSIS N. DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, REF. A CONDUÇÃO DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 12 E 23 DE AGOSTO/2006 VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, REF. A CONDUÇÃO DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 12 E 23 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601406 | 04/04/2007 | 60.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NO DIA 26/08/06 E A NATAL NO DIA 19/07/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS REF. A VIAGENS A RECIFE NO DIA 26/08/06 E A NATAL NO DIA 19/07/06. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601407 | 04/04/2007 | 40.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 27/10/06 E 27/11/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS REF. A VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 27/10/06 E 27/11/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602290 | 04/04/2007 | 1081.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972006 | 1602163 | 05/04/2007 | 1651.90 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | GLP DE 45 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP. PREGÃO PRESENCIAL 0097/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. GLP DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602056 | 05/04/2007 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN TE A GRATIFICAÇÃO REF. EVENTO MICARANDE 2007, CONF. SIT 047/2007. APLICAÇÃO: GEVISA - MICARANDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN TE A GRATIFICAÇÃO REF. EVENTO MICARANDE 2007, CONF. SIT 047/2007. APLICAÇÃO: GEVISA - MICARANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602057 | 05/04/2007 | 173.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO- EVENTO MICARANDE/2007, CONMF. FOLHA. APLICAÇÃO: GEVISA - MICARANDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO- EVENTO MICARANDE/2007, CONMF. FOLHA. APLICAÇÃO: GEVISA - MICARANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602060 | 05/04/2007 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO - EVENTO MICARANDE, CONF. SIT 047/2007. APLICAÇÃO: GEVISA - MICARANDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO - EVENTO MICARANDE, CONF. SIT 047/2007. APLICAÇÃO: GEVISA - MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602570 | 05/04/2007 | 600.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARELHO TUTOR UNILATERAL C/ BOTAS PARA ADULTO, CONF. OC. 223/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARELHO TUTOR UNILATERAL C/ BOTAS PARA ADULTO, CONF. OC. 223/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602583 | 05/04/2007 | 1311.38 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | COLOCAÇÃO DE FORRO PVC......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PAB - DAS. DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602568 | 05/04/2007 | 1650.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO STYAR JUVENIL, CONF. OC. 222/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO STYAR JUVENIL, CONF. OC. 222/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 1601606 | 05/04/2007 | 1250.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | TELA PROJEÇÃO - TECIDO ACETINADO BRANCOXPRETO + ESTOJO E ALÇA P/ TRANSPORTE + TRIPÉ C/ AJUSTE DE ALTURA - ACIONAMENTO SUAVE - 2MX2M, CONF. OC. 013/2007. CARTA CONVITE N. 0040/2007. APLICAÇÃO: PAM AIDS. TELA PROJEÇÃO - TECIDO ACETINADO BRANCOXPRETO + ESTOJO E ALÇA P/ TRANSPORTE + TRIPÉ C/ AJUSTE DE ALTURA - ACIONAMENTO SUAVE - 2MX2M, CONF. OC. 013/2007. CARTA CONVITE N. 0040/2007. APLICAÇÃO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 1601612 | 05/04/2007 | 49450.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | HD 100......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMÁTICA, CONF. OC. 013/2007. CARTA CONVITE 0040/2007 DE 06/03/2007. APLICAÇÃO: SEDE. MICROCOMPUTADOR C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES - PROC. INTEL PENTIUM 3.0 - PLACA MÃE ASSUS - MEMORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 1601609 | 05/04/2007 | 19125.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | DATA SHOW ACER......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMÁTICA, CONF. OC. 013/2007. CARTA CONVITE 0040/2007 DE 06/03/2007. PROCESSADOR INTEL PENTIUM 3.0 - PLACA MÃE ASSUS-MEMORIA RAM 512- HD DE 100 - GRAVADOR DE DISQUETE 1,44 - PL. VI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 1601610 | 05/04/2007 | 3170.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | IMPRESSORA LASER HP 1020......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMÁTICA, CONF. OC. 013/2007. CARTA CONVITE 0040/2007 DE 06/03/2007. MICROCOMPUTADOR C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES - PROC. INTEL PENTIUM 3.0 - PLACA MÃE ASSUS - MEMORIA RAM 512 - HD DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601719 | 05/04/2007 | 1650.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO STAR JUVENIL , CONF. OC. 222/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO STAR JUVENIL , CONF. OC. 222/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601720 | 05/04/2007 | 600.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARELHO TUTOR UNILATERAL C/ BOTAS PARA ADULTO, CONF. OC. 223/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARELHO TUTOR UNILATERAL C/ BOTAS PARA ADULTO, CONF. OC. 223/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601734 | 05/04/2007 | 6986.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALES - ALAGOA NOVA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS, REF. MES DE ABRIL,CONF. SIT. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALES SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601678 | 05/04/2007 | 2258.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 12) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601914 | 05/04/2007 | 184.65 | 11735586000159 | FADE - FUNDAÇÃO. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | DOSIMETROS REF. FEVEREIRO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM DOSIMETROS, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. DOSIMETROS REF. JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601463 | 06/04/2007 | 1697.31 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601464 | 06/04/2007 | 171.36 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601465 | 06/04/2007 | 1804.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601466 | 06/04/2007 | 1910.25 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601467 | 06/04/2007 | 969.65 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601468 | 06/04/2007 | 268.07 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601469 | 06/04/2007 | 267.10 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601470 | 06/04/2007 | 184.17 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601471 | 06/04/2007 | 254.21 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601472 | 06/04/2007 | 1135.46 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAS - AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAS - AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601473 | 06/04/2007 | 5161.73 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601474 | 06/04/2007 | 20215.73 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601475 | 06/04/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601476 | 06/04/2007 | 20.87 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601477 | 06/04/2007 | 7059.31 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601478 | 06/04/2007 | 12262.17 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601479 | 06/04/2007 | 19975.90 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601480 | 06/04/2007 | 13371.92 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601481 | 06/04/2007 | 3814.04 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601482 | 06/04/2007 | 71692.70 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601483 | 06/04/2007 | 966.72 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601484 | 06/04/2007 | 31281.39 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601485 | 06/04/2007 | 4041.21 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601486 | 06/04/2007 | 80897.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601487 | 06/04/2007 | 10007.06 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601488 | 06/04/2007 | 93613.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601489 | 06/04/2007 | 5539.81 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601490 | 06/04/2007 | 26492.60 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601491 | 06/04/2007 | 5951.61 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601492 | 06/04/2007 | 4364.75 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601493 | 06/04/2007 | 10133.91 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS - , A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601494 | 06/04/2007 | 8197.74 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601495 | 06/04/2007 | 4769.05 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601496 | 06/04/2007 | 6634.11 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601497 | 06/04/2007 | 45059.38 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601498 | 06/04/2007 | 25228.73 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601499 | 06/04/2007 | 13513.99 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601500 | 06/04/2007 | 2607.63 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601501 | 06/04/2007 | 11972.95 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601502 | 06/04/2007 | 2399.51 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601503 | 06/04/2007 | 246458.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES JANV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES JANV/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601504 | 06/04/2007 | 54506.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES JAN/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601505 | 06/04/2007 | 3173.78 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601506 | 06/04/2007 | 1147.50 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601507 | 06/04/2007 | 5638.75 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601508 | 06/04/2007 | 33616.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601509 | 06/04/2007 | 122830.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601510 | 06/04/2007 | 994.77 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601511 | 06/04/2007 | 49766.67 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601512 | 06/04/2007 | 4504.66 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601513 | 06/04/2007 | 127.39 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601514 | 06/04/2007 | 4252.47 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601515 | 06/04/2007 | 2823.27 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601516 | 06/04/2007 | 12941.12 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601517 | 06/04/2007 | 166308.71 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601518 | 06/04/2007 | 369.31 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601519 | 06/04/2007 | 41962.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601520 | 06/04/2007 | 215669.97 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601521 | 06/04/2007 | 33717.22 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601522 | 06/04/2007 | 118580.71 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601523 | 06/04/2007 | 86712.04 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601524 | 06/04/2007 | 118957.17 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601525 | 06/04/2007 | 3268.48 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601526 | 06/04/2007 | 60259.51 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601670 | 08/04/2007 | 619.97 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601658 | 08/04/2007 | 175308.71 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDASDE A USUÁRIOS DOS SUS, REF. MES DE FEV/2007 (PROC. 13). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDASDE A USUÁRIOS DOS SUS, REF. MES DE FEV/2007 (PROC. 13). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601663 | 08/04/2007 | 125934.63 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601652 | 09/04/2007 | 770.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE - DAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE - DAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601630 | 09/04/2007 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR - GIT, REF. MES DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR - GIT, REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601815 | 09/04/2007 | 6295.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE NOS PACIENTE DO SUS, DURANTA O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE NOS PACIENTE DO SUS, DURANTA O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601817 | 09/04/2007 | 35212.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS PACIENTE DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS PACIENTE DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601592 | 09/04/2007 | 133245.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - TIPO 4 - ISEA, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO/; ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - TIPO 4 - ISEA, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO/; ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1601617 | 09/04/2007 | 7249.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF. MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF. MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1601618 | 09/04/2007 | 3893.21 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO) NAS NAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO) NAS NAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1601619 | 09/04/2007 | 6443.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO), NO MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO), NO MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601621 | 09/04/2007 | 7249.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PORTARIA NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO/; PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PORTARIA NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO/; PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601623 | 09/04/2007 | 3893.21 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO), NAS FARMÁCIAS POPULARES, NO MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO), NAS FARMÁCIAS POPULARES, NO MES DE MARÇO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1601625 | 09/04/2007 | 6443.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO), NO SAMU, REF. MES DE MARÇO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA (NOTURNO), NO SAMU, REF. MES DE MARÇO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601626 | 09/04/2007 | 1950.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NA UBSF - CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA,CONF. SIT.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NA UBSF - CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA,CONF. SIT.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601628 | 09/04/2007 | 1950.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIIÇOS DE PINTURA EM GERAL NA UBSF DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CONF. SIT/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIIÇOS DE PINTURA EM GERAL NA UBSF DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CONF. SIT/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601584 | 09/04/2007 | 18450.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO/; SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO/; SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601585 | 09/04/2007 | 71364.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAMU, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAMU, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601586 | 09/04/2007 | 5300.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - CEEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - CEEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601587 | 09/04/2007 | 4448.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601588 | 09/04/2007 | 3700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CEO, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO/; CEO - CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CEO, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO/; CEO - CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601589 | 09/04/2007 | 1081.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL(CLT) E FOLHA CLT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO/; SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL(CLT) E FOLHA CLT, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO/; SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601590 | 09/04/2007 | 3248.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS - PERÍODO DE 01 A 30/042007, DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS/; GUSTAVO GESBER L. MESQUITA, SEBASTIÃO I DO NASCIMENTO; THIAGO DA SILVA FERNANDES E THIAGO DE ALMEIDA PEQUENO, CONF. DOC. ANEXO. AP VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS - PERÍODO DE 01 A 30/042007, DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS/; GUSTAVO GESBER L. MESQUITA, SEBASTIÃO I DO NASCIMENTO; THIAGO DA SILVA FERNANDES E THIAGO DE ALMEIDA PEQUENO, CONF. DOC. ANEXO. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602387 | 09/04/2007 | 957.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS DE EXTRATO DE ADITIVO 03 -ASPER MARÇO/2007, EXTRATO DE CONTRATO (90.1;90.2;90.3;092;102.1;150;152;153 07 SMS-MARÇO/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS DE EXTRATO DE ADITIVO 03 -ASPER MARÇO/2007, EXTRATO DE CONTRATO (90.1;90.2;90.3;092;102.1;150;152;153 07 SMS-MARÇO/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602390 | 09/04/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS DE EXTRATOS DE CONTRATO(142: 168; 169) SMS MARÇO/07 E 94.1 2007(SMS) CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS JORNAIS OFICIAIS DE EXTRATOS DE CONTRATO(142: 168; 169) SMS MARÇO/07 E 94.1 2007(SMS) CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602359 | 09/04/2007 | 7200.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 5 MESES, CONF. OC. 219/2007. DISPENSA N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. EQUIPOS P/ BOMBAS DE INFUSÃO SANTRONIC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 5 MESES, CONF. OC. 219/2007. DISPENSA N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. EQUIPOS P/ BOMBAS DE INFUSÃO SANTRONIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602097 | 09/04/2007 | 2133.63 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE BIOPSIA, ECO DOPLLER COLORIDO, ECO DOPLLER UNI E BIDIMENSIONAL E OUTROS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MAR/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE BIOPSIA, ECO DOPLLER COLORIDO, ECO DOPLLER UNI E BIDIMENSIONAL E OUTROS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MAR/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602093 | 09/04/2007 | 2800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ANGIOGRAFIAS CEREBRAIS EM PACIENTES DE NOMES: JOSÉ LOPES SOBRINHO, MARI9ZETE MORAIS SANTOS E ANTONIO PIO NUNES, REF. MAR/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ANGIOGRAFIAS CEREBRAIS EM PACIENTES DE NOMES: JOSÉ LOPES SOBRINHO, MARI9ZETE MORAIS SANTOS E ANTONIO PIO NUNES, REF. MAR/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602094 | 09/04/2007 | 1214.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS MED. UTILIZADOS EM PACIENTES QUE REALIZARAM TOMOGRAFIAS, RESS. MAGNÉTICA E MED. NUCLEAR, EM USUÁRIOS DOS SUS,REF. MAR/2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS MED. UTILIZADOS EM PACIENTES QUE REALIZARAM TOMOGRAFIAS, RESS. MAGNÉTICA E MED. NUCLEAR, EM USUÁRIOS DOS SUS,REF. MAR/2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602098 | 10/04/2007 | 210.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602069 | 10/04/2007 | 84.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 052/2007. APLICAÇÃO: PAB - PROGRAMA CHEGOU O DOUTOR. ESPELHOS ODONTOLÓGICOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 052/2007. APLICAÇÃO: PAB - PROGRAMA CHEGOU O DOUTOR. ESPELHOS ODONTOLÓGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602070 | 10/04/2007 | 24.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LACTULANA XPE. CONF. OC. N. 092/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LACTULANA XPE. CONF. OC. N. 092/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602074 | 10/04/2007 | 62.06 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602075 | 10/04/2007 | 37656.31 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602076 | 10/04/2007 | 7172.12 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602077 | 10/04/2007 | 14746.60 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602078 | 10/04/2007 | 4381.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602079 | 10/04/2007 | 7102.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602080 | 10/04/2007 | 1889.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602081 | 10/04/2007 | 214.23 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602082 | 10/04/2007 | 9713.82 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602083 | 10/04/2007 | 16891.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602085 | 10/04/2007 | 7102.59 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEV/2007. PROC. 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602131 | 10/04/2007 | 1875.54 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | ESTETOSCÓPIO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PERM,ANENTE, CONF. OC 229/2207. APLICAÇÃO: EVENTO - MICARANDE AMBU ADULTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602050 | 10/04/2007 | 2258.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602051 | 10/04/2007 | 11342.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602042 | 10/04/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DA NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DA NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602043 | 10/04/2007 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602199 | 10/04/2007 | 600.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS PARA A II CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS QUE MINISTRAM AS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2007. APLICAÇÃO: PROJETO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS PARA A II CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS QUE MINISTRAM AS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2007. APLICAÇÃO: PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602218 | 10/04/2007 | 280.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PLACA MOT 2240, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PLACA MOT 2240, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602219 | 10/04/2007 | 42.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA MOQ 7840, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA MOQ 7840, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602215 | 10/04/2007 | 97267.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 1602187 | 10/04/2007 | 45936.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUÁRIA E RAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃO (SC C/ 25KG), RAÇÃO P/ GATO (SC C/25 KG) E TRIGO (SC C/ 50 KG), CONF. OC.009/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.014/2007 DE 22.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃO (SC C/ 25KG), RAÇÃO P/ GATO (SC C/25 KG) E TRIGO (SC C/ 50 KG), CONF. OC.009/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.014/2007 DE 22.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 1602188 | 10/04/2007 | 11484.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUÁRIA E RAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃO (SC C/ 25KG), RAÇÃO P/ GATO (SC C/25 KG) E TRIGO (SC C/ 50 KG), CONF. OC.009/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.014/2007 DE 22.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃO (SC C/ 25KG), RAÇÃO P/ GATO (SC C/25 KG) E TRIGO (SC C/ 50 KG), CONF. OC.009/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.014/2007 DE 22.02.2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602360 | 10/04/2007 | 1680.00 | 00004961189430 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS POR 8 MESES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA PMCG - SMS - PROGRAMA RADIOFÔNICO DEBATE INTERATIVO, CONF. CONTRATO ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTRATADOS POR 8 MESES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA PMCG - SMS - PROGRAMA RADIOFÔNICO DEBATE INTERATIVO, CONF. CONTRATO ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602365 | 10/04/2007 | 143.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.231/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. MONTILIUM SOLUÇÃO ORAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.231/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. MONTILIUM SOLUÇÃO ORAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602329 | 10/04/2007 | 4786.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. N 006/2007 PREGÃO 011/2007 DE 09/02/2007 APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. N 006/2007 PREGÃO 011/2007 DE 09/02/2007 APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602429 | 10/04/2007 | 1823.10 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS SILVIO SANTOS, JOSÉ SILVA E IVAN UCHOA, COM DESTINO RECIFE/BRASILIA/C.GRANDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS SILVIO SANTOS, JOSÉ SILVA E IVAN UCHOA, COM DESTINO RECIFE/BRASILIA/C.GRANDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602430 | 10/04/2007 | 55.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS (TELETRONICA VICTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FAX SHARP, CONF. OS. APLICAÇÃO: GMS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FAX SHARP, CONF. OS. APLICAÇÃO: GMS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602416 | 10/04/2007 | 1355.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602425 | 10/04/2007 | 33305.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 270/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007 DE 09.04.2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 270/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007 DE 09.04.2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602426 | 10/04/2007 | 7098.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 257/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007 DE 09.04.2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 257/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007 DE 09.04.2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602406 | 10/04/2007 | 2880.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.45/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.45/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602407 | 10/04/2007 | 2240.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.48/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.48/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602408 | 10/04/2007 | 1280.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.50/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.50/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602409 | 10/04/2007 | 719.97 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.45/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.45/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602410 | 10/04/2007 | 560.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.47/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.47/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602411 | 10/04/2007 | 320.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.49/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. OC.49/2007. DISPENSA N. 062/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602397 | 10/04/2007 | 19657.61 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PEIXES, CONF. OC. N. 029/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602563 | 10/04/2007 | 220.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 227/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 227/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602503 | 10/04/2007 | 125.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA MOQ 7880 - CONF. OC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA MOQ 7880 - CONF. OC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602504 | 10/04/2007 | 3027.37 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263 E 249/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263 E 249/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602480 | 10/04/2007 | 10857.45 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602481 | 10/04/2007 | 270.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602482 | 10/04/2007 | 2400.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602483 | 10/04/2007 | 6000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602493 | 10/04/2007 | 17392.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF. OC. 55/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.00036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF. OC. 55/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.00036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1602498 | 10/04/2007 | 6738.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 159/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 159/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1602499 | 10/04/2007 | 3286.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, REF. OC. 280/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0109/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, REF. OC. 280/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0109/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602587 | 10/04/2007 | 17970.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602634 | 10/04/2007 | 497.12 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 036/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 036/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602635 | 10/04/2007 | 994.24 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 037/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 037/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602636 | 10/04/2007 | 298.20 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 038/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 038/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602637 | 10/04/2007 | 248.56 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 039 E 043/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 039 E 043/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602638 | 10/04/2007 | 124.28 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 040/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 040/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602639 | 10/04/2007 | 248.56 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 041/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 041/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602640 | 10/04/2007 | 74.64 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 042/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N. 042/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601575 | 10/04/2007 | 3612.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601571 | 10/04/2007 | 105743.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO : SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO : SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601569 | 10/04/2007 | 39866.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601601 | 10/04/2007 | 2120.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM UM RESPIRADOR, UM BLENDER E UM UMIDIFICADOR, MODS INTERMED, INTER-3 - MYSTY-3 RESPECTIVOS, CONF. OC. 038/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM UM RESPIRADOR, UM BLENDER E UM UMIDIFICADOR, MODS INTERMED, INTER-3 - MYSTY-3 RESPECTIVOS, CONF. OC. 038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601580 | 10/04/2007 | 1492.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE (FUNCIONÁRIOS S/ CONTA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE (FUNCIONÁRIOS S/ CONTA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601578 | 10/04/2007 | 10880.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - DAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - DAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601657 | 10/04/2007 | 105646.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601661 | 10/04/2007 | 79421.77 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601662 | 10/04/2007 | 125934.63 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601666 | 10/04/2007 | 82174.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601667 | 10/04/2007 | 849.47 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE (COMPLEMENTO), REF. MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE (COMPLEMENTO), REF. MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601668 | 10/04/2007 | 849.47 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601671 | 10/04/2007 | 1023.41 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601672 | 10/04/2007 | 670.79 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE FEV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601679 | 10/04/2007 | 6997.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS SUS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 12) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS SUS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601740 | 10/04/2007 | 568.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CONF. MEMO031/07, REF. MES DE ABRIL/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CONF. MEMO031/07, REF. MES DE ABRIL/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601742 | 10/04/2007 | 5875.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO.037/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO.037/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601743 | 10/04/2007 | 232.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO.033/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO.033/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601745 | 10/04/2007 | 913.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO 036/2007. APLICAÇÃO: DAS - CAMPINA BEM ESTAR VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO 036/2007. APLICAÇÃO: DAS - CAMPINA BEM ESTAR VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602733 | 10/04/2007 | 191.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE MAR E ABR/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (PALMEIRA E BODOCONGÓ). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE MAR E ABR/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (PALMEIRA E BODOCONGÓ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602734 | 10/04/2007 | 19.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE ABR/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA REF. MES DE ABR/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602704 | 10/04/2007 | 47025.18 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602705 | 10/04/2007 | 58781.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602716 | 10/04/2007 | 276590.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 246 E 260/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 246 E 260/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602717 | 10/04/2007 | 378960.29 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 248 E 262/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 248 E 262/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602718 | 10/04/2007 | 512220.67 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 255E 271/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 255E 271/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602707 | 10/04/2007 | 78375.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602708 | 10/04/2007 | 31350.12 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602709 | 10/04/2007 | 7837.53 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602675 | 10/04/2007 | 78375.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602676 | 10/04/2007 | 19593.83 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602677 | 10/04/2007 | 19593.83 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602678 | 10/04/2007 | 31350.12 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1602679 | 10/04/2007 | 7837.53 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 57/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 036/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601737 | 11/04/2007 | 15364.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10.596 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS CLT DA SEDE, CONF. SIT, REF. MES DE ABRIL/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10.596 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS CLT DA SEDE, CONF. SIT, REF. MES DE ABRIL/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601738 | 11/04/2007 | 3543.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS CLT, REF. MES DE ABRIL, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIAS POPULARES. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS CLT, REF. MES DE ABRIL, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIAS POPULARES. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601739 | 11/04/2007 | 8952.95 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALES TRANSPORTES GALANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, CONF. SIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: PEVA. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601783 | 11/04/2007 | 3134.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS CLT, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO 035/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIAS POPULARES. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS CLT, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. MEMO 035/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIAS POPULARES. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602372 | 11/04/2007 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2007 A FABIANA GOMES DE SOUZA CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2007 A FABIANA GOMES DE SOUZA CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1602201 | 11/04/2007 | 1063.86 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1357/2006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE , COMPLEMENTO DA NE 489 NF. 000337 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1357/2006. PP N. 109/2006 DE 13.11.2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE , COMPLEMENTO DA NE 489 NF. 000337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602063 | 11/04/2007 | 23067.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PRODUÇÃO DE PORTA CAMISINHAS PARA CAMPANHA MICARANDE 2007, VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PRODUÇÃO DE PORTA CAMISINHAS PARA CAMPANHA MICARANDE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601611 | 12/04/2007 | 1836.17 | 00048635952472 | EUCIMAGNA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO/; SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO/; SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601677 | 13/04/2007 | 16162.86 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 12) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JAN/2007. (PROC. 12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601675 | 13/04/2007 | 1670.00 | 00028177720406 | JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601655 | 13/04/2007 | 420.00 | 00089389786487 | JOÃO MARCOS SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 ADESIVOS SERIGRÁFICOS, CONF. SIT E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 ADESIVOS SERIGRÁFICOS, CONF. SIT E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601915 | 13/04/2007 | 420.00 | 00049028847472 | MARIA DA GUIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS FACILITADORES DO TACS, NOS DIAS 08 A 16/01/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE PROFIS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS FACILITADORES DO TACS, NOS DIAS 08 A 16/01/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE PROFIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601917 | 13/04/2007 | 180.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, ESPERANÇA, SUMÉ E CUITÉ - PB A SERVIÇO REF A CONDUÇÃO COM OS COORDENADORES PEGADOGICOS DO TACS, NOS DIAS 18.01;12.02;05.03;04.04 A 13.04/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, ESPERANÇA, SUMÉ E CUITÉ - PB A SERVIÇO REF A CONDUÇÃO COM OS COORDENADORES PEGADOGICOS DO TACS, NOS DIAS 18.01;12.02;05.03;04.04 A 13.04/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601918 | 13/04/2007 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUMÉ - PB, REF. A CONDUÇÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO6 TACS, NO DIA 01.03.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUMÉ - PB, REF. A CONDUÇÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO6 TACS, NO DIA 01.03.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601920 | 13/04/2007 | 180.00 | 00076874354434 | VALDECIR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIDADE II PARA OS FACILITADORES DO TACS, NOS DIAS 11 A 13/04/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIDADE II PARA OS FACILITADORES DO TACS, NOS DIAS 11 A 13/04/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601906 | 16/04/2007 | 991.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601907 | 16/04/2007 | 2351.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS,REF. PERIODO DE 01 A 15/04/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS,REF. PERIODO DE 01 A 15/04/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601902 | 16/04/2007 | 2933.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601903 | 16/04/2007 | 7693.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601899 | 16/04/2007 | 3182.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601900 | 16/04/2007 | 1109.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601894 | 16/04/2007 | 1370.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS , REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS , REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601896 | 16/04/2007 | 2731.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601897 | 16/04/2007 | 1988.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1601892 | 16/04/2007 | 584.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA, REF. PERÍODO DE 01 A 15/04/2007CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601801 | 16/04/2007 | 380.00 | 00002544025425 | VERUSKA TEÓFILO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601851 | 16/04/2007 | 120.00 | 00016054270478 | MARIA ANUNCIADA C DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE LER/DORT, NO CEFOH EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 30.03.2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE LER/DORT, NO CEFOH EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 30.03.2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601688 | 16/04/2007 | 1216.92 | 00002685608460 | GILMAR FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601689 | 16/04/2007 | 1148.00 | 00003893873473 | FABIANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601691 | 16/04/2007 | 3003.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 3, CONF. MEMO N. 06/07 -ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 3, CONF. MEMO N. 06/07 -ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601695 | 16/04/2007 | 1326.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA REF. MES MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE ( CATOLÉ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA REF. MES MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE ( CATOLÉ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601696 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA O ISEA, CONF. MEMO 08/07 - ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA O ISEA, CONF. MEMO 08/07 - ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601784 | 16/04/2007 | 1607.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | FAX LINEA INTELBRAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU FRIGOBAR REF. 120L 2V RE120 ELECTROLUX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601796 | 16/04/2007 | 6430.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601758 | 16/04/2007 | 141.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SITIO COVÃO S/N - DISTRITO II - S. JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE -PB, REF AO MES DE MARÇO E DIFERENÇA DOS MESES DE JAN E FEV/2007 PAGOS A MENOR, CONF. CONTRATO N.003.1/2007. APLICAÇÃO: PS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SITIO COVÃO S/N - DISTRITO II - S. JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE -PB, REF AO MES DE MARÇO E DIFERENÇA DOS MESES DE JAN E FEV/2007 PAGOS A MENOR, CONF. CONTRATO N.003.1/2007. APLICAÇÃO: PS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601769 | 16/04/2007 | 4169.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MARCOS SUEL BATISTA MARQUES), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MARCOS SUEL BATISTA MARQUES), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601767 | 16/04/2007 | 13020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS TIPO 4, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS TIPO 4, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601736 | 16/04/2007 | 2505.27 | 00003433412391 | LIANA NISE MARTINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601728 | 16/04/2007 | 39866.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601729 | 16/04/2007 | 39866.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602099 | 16/04/2007 | 2859.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS- HORMONIOS - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS- HORMONIOS - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602125 | 16/04/2007 | 120.00 | 00013256955487 | MARIA SONIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO, CUITÉ E ESPERANÇA- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO: PROJETO FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO, CUITÉ E ESPERANÇA- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO: PROJETO FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602126 | 16/04/2007 | 180.00 | 00013256955487 | MARIA SONIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIDADE II PARA FACILITADORES DO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIDADE II PARA FACILITADORES DO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602034 | 16/04/2007 | 240.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES SUMÉ, CUITÉ, MONTEIRO E ESPERANÇA- PB, NOS DIAS 03A 10.08.2006,PARA PARTICIPAR DE CURSO TÉCNICO PARA AGENTES DE SAÚDE. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES SUMÉ, CUITÉ, MONTEIRO E ESPERANÇA- PB, NOS DIAS 03A 10.08.2006,PARA PARTICIPAR DE CURSO TÉCNICO PARA AGENTES DE SAÚDE. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602035 | 16/04/2007 | 120.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES SUMÉ, CUITÉ, MONTEIRO E ESPERANÇA- PB, NOS DIAS 03 A 10.08.2006, PARA PARTICIPAR DE CURSO TÉCNICO PARA AGENTES DE SAÚDE. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES SUMÉ, CUITÉ, MONTEIRO E ESPERANÇA- PB, NOS DIAS 03 A 10.08.2006, PARA PARTICIPAR DE CURSO TÉCNICO PARA AGENTES DE SAÚDE. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602376 | 16/04/2007 | 4045.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602374 | 16/04/2007 | 1051.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602643 | 16/04/2007 | 388.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL - CAPS I VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL - CAPS I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602604 | 16/04/2007 | 4045.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602525 | 16/04/2007 | 60.00 | 00013256955487 | MARIA SONIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A SUMÉ E MONTEIRO -PB, NO DIA 26.04.2007 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORM. TÉCNICA PROFISS. ACS. - PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A SUMÉ E MONTEIRO -PB, NO DIA 26.04.2007 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORM. TÉCNICA PROFISS. ACS. - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602526 | 16/04/2007 | 400.00 | 01730645000142 | ADILSON COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 9V PARA SONAR, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB- DAS - COORD. SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 9V PARA SONAR, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB- DAS - COORD. SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602722 | 16/04/2007 | 180.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | RECARGAS DE CARTUCHOS 27A,48A E 92A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. RECARGAS DE CARTUCHOS 14A,29A E 49A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602723 | 16/04/2007 | 2310.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. RECARGAS CARTUCHOS 15A,21A,22A,23A,27A,45A,78A,92A,93A..................................... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. RECARGAS CARTUCHOS 15A,21A,22A,23A,27A,45A,78A,92A,93A..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602725 | 16/04/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. RECARGA DE CARTUCHO 27A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. RECARGA DE CARTUCHO 27A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602726 | 16/04/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. RECARGAS DE CARTUCHOS 27A E 28A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. RECARGAS DE CARTUCHOS 27A E 28A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602727 | 16/04/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECARGAS DE CARTUCHOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECARGAS DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602728 | 16/04/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. RECARGAS DE CARTUCHOS 45A E 78A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. RECARGAS DE CARTUCHOS 45A E 78A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602729 | 16/04/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. RECARGAS DE CARTUCHOS 27A E 28A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. RECARGAS DE CARTUCHOS 27A E 28A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602730 | 16/04/2007 | 390.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. RECARGAS DE CARTUCHOS 21A, 22A,92A E 93A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. RECARGAS DE CARTUCHOS 21A, 22A,92A E 93A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602096 | 17/04/2007 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO) NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 . NO MES DE ABRIL/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO) NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 . NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602203 | 17/04/2007 | 90.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601789 | 17/04/2007 | 1110.83 | 00002939881456 | PATRICIA MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601786 | 17/04/2007 | 607.08 | 00003253949460 | SOSTENES RICARDO CALIXTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AVA. APLICAÇÃO: DVS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AVA. APLICAÇÃO: DVS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602189 | 18/04/2007 | 60.00 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23.04.2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ALTA COMPLEXIDADE,CONF. SOLIC. APLICAÇÃO: DPR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23.04.2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ALTA COMPLEXIDADE,CONF. SOLIC. APLICAÇÃO: DPR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602030 | 18/04/2007 | 6780.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ACS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13 A 17 E 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DOS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ACS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13 A 17 E 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DOS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602524 | 18/04/2007 | 120.00 | 00075379678491 | GABRIELA MARIA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA DAR CONTINUIDADE A ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS -NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2007. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONA ACS - PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,PARA DAR CONTINUIDADE A ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS -NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2007. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONA ACS - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602615 | 18/04/2007 | 12253.30 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOI, CONF. OC. N. 217/2007. CONVITE N. 080/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOI, CONF. OC. N. 217/2007. CONVITE N. 080/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602616 | 18/04/2007 | 6164.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 218/2007.CONVITE N. 080/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 218/2007.CONVITE N. 080/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602444 | 18/04/2007 | 60.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DO PACS,DIA 18/01/2007 EM JOÃO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DO PACS,DIA 18/01/2007 EM JOÃO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602446 | 18/04/2007 | 60.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DO PACS, NO DIA 18/01/2007 - JOÃO PESSOA CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DO PACS, NO DIA 18/01/2007 - JOÃO PESSOA CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602447 | 18/04/2007 | 120.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO GUIA DE DIDÁTICO DO PACS NO DIA19/04/ A 20/042007 EM - JOÃO PESSOA CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO GUIA DE DIDÁTICO DO PACS NO DIA19/04/ A 20/042007 EM - JOÃO PESSOA CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602463 | 18/04/2007 | 90.00 | 00075379678491 | GABRIELA MARIA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ELABORARAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO / PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NO DIA 11/04 A 12/04/2007, EM JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ELABORARAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO / PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NO DIA 11/04 A 12/04/2007, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602464 | 18/04/2007 | 240.00 | 00044195850487 | ARDIGLEUSA ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NOS DIAS 15,16,22 E 23/01/2007, EM JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO PACS, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PACS, NOS DIAS 15,16,22 E 23/01/2007, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602465 | 18/04/2007 | 240.00 | 00075379678491 | GABRIELA MARIA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO PACS, CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO PACS, NOS DIAS 15,16,22 E 23/01/2007 - JOÃO PESSOA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO PACS, CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO PACS, NOS DIAS 15,16,22 E 23/01/2007 - JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602449 | 18/04/2007 | 60.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO PACS, NO DIA 26/04/2007- SUMÉ E MONTEIRO CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISÃO TÉCNICA DO PACS, NO DIA 26/04/2007- SUMÉ E MONTEIRO CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602450 | 18/04/2007 | 60.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVIISÃO TÉCNICA DO PACS, NO DIA 18/01/2007 - ESPERANÇA E CUITÉS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVIISÃO TÉCNICA DO PACS, NO DIA 18/01/2007 - ESPERANÇA E CUITÉS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602451 | 18/04/2007 | 60.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVISÃO TÉCNICA DO PACS , NO DIA 23/04/2007- ESPERANÇA E CUITÉS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVISÃO TÉCNICA DO PACS , NO DIA 23/04/2007- ESPERANÇA E CUITÉS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602452 | 18/04/2007 | 60.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVISÃO TÉCNICA DO PACS , NO DIA 23/04/2007- ESPERANÇA E CUITÉS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVISÃO TÉCNICA DO PACS , NO DIA 23/04/2007- ESPERANÇA E CUITÉS CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602453 | 18/04/2007 | 360.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVISÃO DO PACS , NO DIA 02/04/2007- CIDADES DE: ESPERANÇA E CUITÉS JOÃO PESSOA SUMÉ E MONTEIRO - PB- CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SUPERVISÃO DO PACS , NO DIA 02/04/2007- CIDADES DE: ESPERANÇA E CUITÉS JOÃO PESSOA SUMÉ E MONTEIRO - PB- CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602044 | 19/04/2007 | 240.00 | 00000755059409 | JAINARA MARIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NO PERIODO DE 10 A 22 DE ABRIL DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NO PERIODO DE 10 A 22 DE ABRIL DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602045 | 19/04/2007 | 240.00 | 00050896164420 | ALMIRA LÚCIA CAVALCANTI FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602046 | 19/04/2007 | 120.00 | 00050896164420 | ALMIRA LÚCIA CAVALCANTI FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 24.04.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 24.04.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602048 | 19/04/2007 | 120.00 | 00030872529487 | CLÉCIA DO C. T. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 24.04.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 24.04.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602049 | 19/04/2007 | 120.00 | 00017690960430 | MARY JANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 24.04.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 24 A 24.04.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601857 | 19/04/2007 | 1519.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1.048 VALES TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS III - REVIVER, CONF. MEMO 041/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1.048 VALES TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS III - REVIVER, CONF. MEMO 041/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601799 | 19/04/2007 | 380.00 | 00002544025425 | VERUSKA TEÓFILO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SIT.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SIT.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601923 | 19/04/2007 | 120.00 | 00000755059409 | JAINARA MARIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2007, CONF. SIT 056/2007. APLICAÇÃO:GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2007, CONF. SIT 056/2007. APLICAÇÃO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601925 | 19/04/2007 | 120.00 | 00000755059409 | JAINARA MARIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2007, CONF. SIT 056/2007. APLICAÇÃO:GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE CONSULTÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2007, CONF. SIT 056/2007. APLICAÇÃO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601852 | 20/04/2007 | 120.00 | 00027465721415 | IRIS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPAPCITAÇÃO SOBRE LER/DORT, NO CEFOH EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30032007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPAPCITAÇÃO SOBRE LER/DORT, NO CEFOH EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30032007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601850 | 20/04/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA C0RRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇAÕ PREGÃO N. 064 - RTF-DOU-RTF, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: COORD. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA C0RRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇAÕ PREGÃO N. 064 - RTF-DOU-RTF, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: COORD. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602089 | 20/04/2007 | 60.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 23.04.2007. APLICAÇÃO: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 23.04.2007. APLICAÇÃO: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602100 | 20/04/2007 | 300.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2007. APLICAAÇÃO: SEDE - GAB DO SECRETÁRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2007. APLICAAÇÃO: SEDE - GAB DO SECRETÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602071 | 20/04/2007 | 3519.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 13) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 13) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602072 | 20/04/2007 | 3519.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 13). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 13). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Recuperação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1602123 | 20/04/2007 | 19193.63 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRAS DE REFORMA DO ISEA REF. 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 225/2004 - TP 004/2004-SMS/PMCG. CONVENIO 2538/2003-ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRAS DE REFORMA DO ISEA REF. 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 225/2004 - TP 004/2004-SMS/PMCG. CONVENIO 2538/2003-ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1602121 | 20/04/2007 | 76738.50 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA REF. 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 225/2004 - TP 004/2004-SMS/PMCG. CONVENIO 2538/2003-ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA REF. 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 225/2004 - TP 004/2004-SMS/PMCG. CONVENIO 2538/2003-ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602117 | 20/04/2007 | 1665.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE 63 ECO DOPLLER, 02 ECO DOPLLER COLORIDO E 01 ECO DOPLLER BIDIMENSIONAL,. CONF. DOC. REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE 63 ECO DOPLLER, 02 ECO DOPLLER COLORIDO E 01 ECO DOPLLER BIDIMENSIONAL,. CONF. DOC. REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602216 | 20/04/2007 | 403.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA MES MARÇO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA MES MARÇO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602211 | 20/04/2007 | 107.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO AGUA FARMACIA POPULAR MES ABRIL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO AGUA FARMACIA POPULAR MES ABRIL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602174 | 20/04/2007 | 1239.88 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602175 | 20/04/2007 | 2066.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602176 | 20/04/2007 | 4132.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602164 | 20/04/2007 | 187.60 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602388 | 20/04/2007 | 516.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602389 | 20/04/2007 | 309.97 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602386 | 20/04/2007 | 1033.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. N. 0018/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602352 | 20/04/2007 | 1033.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC18/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC18/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1602612 | 20/04/2007 | 36388.44 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. CONTRATO N. 150/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. CONTRATO N. 150/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602582 | 20/04/2007 | 344.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONF. OS. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONF. OS. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602585 | 20/04/2007 | 400.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM 01 CARTUCHO DE TONNER P/ LEXMARK E MANUTENÇÃO XEROX M15, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM 01 CARTUCHO DE TONNER P/ LEXMARK E MANUTENÇÃO XEROX M15, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602507 | 20/04/2007 | 344.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602477 | 20/04/2007 | 276.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (PC) PORTA TALHERES DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (PC) PORTA TALHERES DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1602520 | 20/04/2007 | 1033.45 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.18/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.18/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1602478 | 23/04/2007 | 2938.42 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 160/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 160/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602565 | 23/04/2007 | 24863.70 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 247/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 247/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602553 | 23/04/2007 | 19270.90 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 245/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 245/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602554 | 23/04/2007 | 10281.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 253 E 267/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 253 E 267/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602555 | 23/04/2007 | 27515.00 | 07524484000117 | RHAMIS DISTRIB. FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602557 | 23/04/2007 | 17748.63 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 255/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 255/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602558 | 23/04/2007 | 8330.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 251/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 251/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602559 | 23/04/2007 | 14016.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 2462007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 2462007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602560 | 23/04/2007 | 925.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 260/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 260/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602527 | 23/04/2007 | 16004.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 162/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 162/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602528 | 23/04/2007 | 10017.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602529 | 23/04/2007 | 620.72 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602530 | 23/04/2007 | 505.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602531 | 23/04/2007 | 216.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602532 | 23/04/2007 | 142.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA/SAE (DST/AIDS). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA/SAE (DST/AIDS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602590 | 23/04/2007 | 1006.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602591 | 23/04/2007 | 835.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602592 | 23/04/2007 | 50.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602593 | 23/04/2007 | 357.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.192/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.192/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602594 | 23/04/2007 | 95.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602595 | 23/04/2007 | 1101.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602596 | 23/04/2007 | 84.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 179/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 179/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602597 | 23/04/2007 | 8256.41 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602598 | 23/04/2007 | 10022.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602599 | 23/04/2007 | 362.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602600 | 23/04/2007 | 126.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA-SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA-SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602601 | 23/04/2007 | 262.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602602 | 23/04/2007 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: DVS -IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: DVS -IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602603 | 23/04/2007 | 257.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 185/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 185/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602622 | 23/04/2007 | 2561.34 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601858 | 23/04/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 066-2007 SMS(AQUIS. DE MATL. CONSUMO) DESERTOS-RTF-DOU.RTF. CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 066-2007 SMS(AQUIS. DE MATL. CONSUMO) DESERTOS-RTF-DOU.RTF. CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601934 | 23/04/2007 | 1142.86 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE BRONCOFIBROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE NILZA DE SOUSA LIMA, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE BRONCOFIBROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE NILZA DE SOUSA LIMA, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602719 | 23/04/2007 | 268810.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 251 E 265/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 251 E 265/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602720 | 23/04/2007 | 469760.88 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 253 E 267/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 253 E 267/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602721 | 23/04/2007 | 366912.00 | 07524484000117 | RHAMIS DISTRIB. FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 254 E 268/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 254 E 268/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602706 | 23/04/2007 | 3250.45 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODS. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, ANO DE 2003, ANULADO EM 2005 E QUE ORA REEMPENHAMOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO 001.2005.033.329-1, 5ª PARCELA DO TOTAL DE CINCO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, ANO DE 2003, ANULADO EM 2005 E QUE ORA REEMPENHAMOS POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO 001.2005.033.329-1, 5ª PARCELA DO TOTAL DE CINCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602710 | 23/04/2007 | 638441.20 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 245 E 259/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 245 E 259/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602711 | 23/04/2007 | 227235.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 250E 264/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 250E 264/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602712 | 23/04/2007 | 111533.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 252 E 266/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 252 E 266/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602713 | 23/04/2007 | 107585.00 | 61068755000112 | SANVAL COM. E IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 256 E 269/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 256 E 269/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602714 | 23/04/2007 | 402490.82 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 257 E 2702007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 257 E 2702007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602715 | 23/04/2007 | 699875.30 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 247 E 261/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 247 E 261/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602701 | 23/04/2007 | 44526.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE TIPO 7 REF. A COMP. 03/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE TIPO 7 REF. A COMP. 03/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602702 | 23/04/2007 | 184678.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE TIPO 7 REF. A COMP. 03/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE TIPO 7 REF. A COMP. 03/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601893 | 24/04/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor que se empenha correspondente a publicação da homologação de pregão nº 063-07......... ........ ..... ......... ........ ..... valor que se empenha correspondente a publicação da homologação de pregão nº 063-07......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602103 | 24/04/2007 | 1800.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 FAIXAS DE POLIETILENO - CAMAPNHA CONTRA A GRIPE (4X70) E 30 BANNERS DE POLIETILENO - CAMPANHA CONTRA A GRIPE (1X80), CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 FAIXAS DE POLIETILENO - CAMAPNHA CONTRA A GRIPE (4X70) E 30 BANNERS DE POLIETILENO - CAMPANHA CONTRA A GRIPE (1X80), CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602104 | 24/04/2007 | 420.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS DE POLIETILENO 4 X 70, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS DE POLIETILENO 4 X 70, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602095 | 24/04/2007 | 700.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO GABINETE DO SECRETÁRIO, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE - GAB. SECRETÁRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO GABINETE DO SECRETÁRIO, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE - GAB. SECRETÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602025 | 24/04/2007 | 2441.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FGTS REF COMPETENCIA 04/2007, CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FGTS REF COMPETENCIA 04/2007, CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602026 | 25/04/2007 | 1937.88 | 00005405061417 | MOISES QUIRINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE - FACEN VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE - FACEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602027 | 25/04/2007 | 2073.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS PARA USUÁRIOS DO CAPS II, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS PARA USUÁRIOS DO CAPS II, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601996 | 25/04/2007 | 19258.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, MES DE MARÇO DE 2007 - SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, MES DE MARÇO DE 2007 - SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602584 | 25/04/2007 | 1008.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 MASTER P/ DUPLICADOR COM MÃO DE OBRA; RECARGA DE 05 TONNER 12 A HP; MANUTENÇÃO COM TROCA DE 20 SENSOR ÓTICO DO DUPLICADOR, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 MASTER P/ DUPLICADOR COM MÃO DE OBRA; RECARGA DE 05 TONNER 12 A HP; MANUTENÇÃO COM TROCA DE 20 SENSOR ÓTICO DO DUPLICADOR, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602533 | 25/04/2007 | 11866.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602534 | 25/04/2007 | 325.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 187/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 187/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602537 | 25/04/2007 | 1625.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602538 | 25/04/2007 | 444.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602539 | 25/04/2007 | 78.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602540 | 25/04/2007 | 44.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602541 | 25/04/2007 | 88.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602327 | 25/04/2007 | 1556.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601929 | 25/04/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 078/07 SMS - MAT.ODONT. RETF-DOU-RETF. CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 078/07 SMS - MAT.ODONT. RETF-DOU-RETF. CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602586 | 26/04/2007 | 425.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE 02 CARTUCHOS DE TONNER 5614 E 03 12 A, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE (GAB SECRETARIO, FINANCEIRO, RH). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE 02 CARTUCHOS DE TONNER 5614 E 03 12 A, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE (GAB SECRETARIO, FINANCEIRO, RH). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1601967 | 26/04/2007 | 1017.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAES DE; PREGÃO Nº 054-07-SMS ( MATERIAL)ODONT.RTF-DOU.RTF, PREGÃO Nº 065-07- SMS( MATERIAL MÉDICO HOSPITAR) RTF-DOU.RTF, PREGÃO Nº 060-07 - SMS MEDICAMENTOS.DOC-DOU.RTF, APLIC. COORD. ATIV. ADM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAES DE; PREGÃO Nº 054-07-SMS ( MATERIAL)ODONT.RTF-DOU.RTF, PREGÃO Nº 065-07- SMS( MATERIAL MÉDICO HOSPITAR) RTF-DOU.RTF, PREGÃO Nº 060-07 - SMS MEDICAMENTOS.DOC-DOU.RTF, APLIC. COORD. ATIV. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602220 | 26/04/2007 | 30000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIAL PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MESES DE ABRIL JUNHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIAL PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MESES DE ABRIL JUNHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602221 | 26/04/2007 | 60000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MESES DE ABRIL JUNHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MESES DE ABRIL JUNHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602151 | 27/04/2007 | 850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS. APARELHO PRESSÃO ADULTO - METAL ANEROIDE MISSOURI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS. APARELHO PRESSÃO ADULTO - METAL ANEROIDE MISSOURI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602028 | 27/04/2007 | 97267.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS CELETISTAS DA SMS, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS CELETISTAS DA SMS, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602029 | 27/04/2007 | 109959.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL SAÚDE MENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602605 | 27/04/2007 | 60.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602606 | 27/04/2007 | 60.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602607 | 27/04/2007 | 60.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602608 | 27/04/2007 | 60.00 | 00088619265415 | HELENA RUFINO DE ATAIDE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602609 | 27/04/2007 | 60.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602610 | 27/04/2007 | 60.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602611 | 27/04/2007 | 60.00 | 00056897804487 | JOANEIDE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS FACILITADORES DA EPS/DESLEPS, NO DIA 04/05/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602535 | 27/04/2007 | 16884.27 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 248/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 248/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602536 | 27/04/2007 | 30295.24 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS,CONF. OC. N. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS,CONF. OC. N. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602589 | 30/04/2007 | 440.00 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM USUÁRIOS DIS SUS, REF MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM USUÁRIOS DIS SUS, REF MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602312 | 30/04/2007 | 3700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602173 | 30/04/2007 | 186.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58042-2 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PAB VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58042-2 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602339 | 30/04/2007 | 806.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.588-6 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.588-6 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602370 | 30/04/2007 | 1094.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602371 | 30/04/2007 | 18.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS C/C 17/826-8 REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS C/C 17/826-8 REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602375 | 30/04/2007 | 85.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS C/C 15.189-0 REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS C/C 15.189-0 REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602454 | 30/04/2007 | 20295.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO- ISEA DOS ANESTESISTAS REF. MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO- ISEA DOS ANESTESISTAS REF. MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602455 | 30/04/2007 | 40.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA LTDA | REVELAÇÃO DE UMA FOTO DIMENSÕES 40 X 30 PARA SER COLOCADA NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO C/MOLDURA REVELAÇÃO DE UMA FOTO DIMENSÕES 40 X 30 PARA SER COLOCADA NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO C/MOLDURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602445 | 30/04/2007 | 2345.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602424 | 30/04/2007 | 68.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.743-9 REF. AO MES DE ABRIL /2007 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.743-9 REF. AO MES DE ABRIL /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602414 | 30/04/2007 | 346.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 14.774-5 REF. AO MES DE ABRIL/2007 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 14.774-5 REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602443 | 30/04/2007 | 3466.39 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602091 | 30/04/2007 | 14160.30 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602101 | 30/04/2007 | 11635.66 | 04814187000118 | TBM COMERCIO DE MATL. MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602107 | 30/04/2007 | 27.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C 13.205-5 REF. A TAXA/TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA C/C 13.205-5 REF. A TAXA/TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602108 | 30/04/2007 | 1056.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602086 | 30/04/2007 | 6342.58 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | REMESSA DE NUMERÁRIO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM FAVOR DA ENTIDADE SUPRA (RNP+/CG) REFERENTE CONVÊNIO DA PMGG FMS E A REDE NAC. DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, 12ª PARCELA DE 2005(ULTIMA). REMESSA DE NUMERÁRIO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM FAVOR DA ENTIDADE SUPRA (RNP+/CG) REFERENTE CONVÊNIO DA PMGG FMS E A REDE NAC. DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, 12ª PARCELA DE 2005(ULTIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602087 | 30/04/2007 | 189.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 6.601-X REF. AO MES DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 6.601-X REF. AO MES DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602088 | 30/04/2007 | 6396.43 | 06887604000188 | BIOMEDICA PRODS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602113 | 30/04/2007 | 44.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 11.748-X NO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 11.748-X NO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602114 | 30/04/2007 | 22750.99 | 12575833000160 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES POTENGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602115 | 30/04/2007 | 217.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 13.837-1 SAMU NO MES DE ABRIL /2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 13.837-1 SAMU NO MES DE ABRIL /2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602122 | 30/04/2007 | 19.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 10.285-7 NO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA NA C/C 10.285-7 NO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602124 | 30/04/2007 | 3.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.056-8 NO MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS III VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.056-8 NO MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602145 | 30/04/2007 | 27.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.385-5 REF. AO MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.385-5 REF. AO MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602128 | 30/04/2007 | 34346.17 | 50595271000105 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602129 | 30/04/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGÇÃO PREGÃO 072/2007 SMS (AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS) E AVISO DE RESULTADO PREGÃO 070-2007 SMS FRACASSADO, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGÇÃO PREGÃO 072/2007 SMS (AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS) E AVISO DE RESULTADO PREGÃO 070-2007 SMS FRACASSADO, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602132 | 30/04/2007 | 226.10 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602136 | 30/04/2007 | 807.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - DOU- SMS- EXTRATOS DOS CONTRATOS N. 277,228,229,232,233,234,235/2007 - ABRIL. RTF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - DOU- SMS- EXTRATOS DOS CONTRATOS N. 277,228,229,232,233,234,235/2007 - ABRIL. RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602137 | 30/04/2007 | 21.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602138 | 30/04/2007 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602139 | 30/04/2007 | 2188.68 | 04480088000147 | VITALCOR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602178 | 30/04/2007 | 456.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602179 | 30/04/2007 | 69.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO COM TAXA/TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602212 | 30/04/2007 | 10393.58 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE A GPS REF COMPETENCIA 04/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, PALMEIRA, BODOCONGÓ, LIBERDADE), CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE A GPS REF COMPETENCIA 04/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, PALMEIRA, BODOCONGÓ, LIBERDADE), CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602288 | 30/04/2007 | 98376.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE DO PESSOAL DOA GIVILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE DO PESSOAL DOA GIVILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602284 | 30/04/2007 | 610733.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602286 | 30/04/2007 | 542.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602295 | 30/04/2007 | 141206.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602296 | 30/04/2007 | 61952.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE FÉRIAS REFERENTE MES DE ABRIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE FÉRIAS REFERENTE MES DE ABRIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602292 | 30/04/2007 | 8679.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602301 | 30/04/2007 | 111290.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602303 | 30/04/2007 | 28373.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602305 | 30/04/2007 | 3116.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602307 | 30/04/2007 | 14390.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA SEDE E CAMPINA BEM ESTAR , MÊS DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA SEDE E CAMPINA BEM ESTAR , MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602310 | 30/04/2007 | 5792.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602672 | 30/04/2007 | 12459.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2007(EM CONTA) DOS FUNCIONARIOS DA SMS CONFORME DOC. ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2007(EM CONTA) DOS FUNCIONARIOS DA SMS CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602905 | 01/05/2007 | 7807.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS PARA O PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS PARA O PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602908 | 02/05/2007 | 12592.18 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITLAR DE TRANSPLANTES PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REF. COMP. DEZ/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITLAR DE TRANSPLANTES PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REF. COMP. DEZ/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602973 | 02/05/2007 | 76110.96 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E A RPN+CG, CONSTANTE DE DOZE PARCELAS DE 6.342,58, CORRSP. MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, COMO INCENTIVO AS CASAS DE APOIO E QUE ORA SE ENPENHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E A RPN+CG, CONSTANTE DE DOZE PARCELAS DE 6.342,58, CORRSP. MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, COMO INCENTIVO AS CASAS DE APOIO E QUE ORA SE ENPENHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602820 | 02/05/2007 | 126.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602821 | 02/05/2007 | 136.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602822 | 02/05/2007 | 717.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE ABRIL - FEV.2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE ABRIL - FEV.2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602823 | 02/05/2007 | 14.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES , REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: COORD. ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES , REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: COORD. ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602824 | 02/05/2007 | 4722.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602825 | 02/05/2007 | 4772.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DE ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DE ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602826 | 02/05/2007 | 12476.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: COORD. ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: COORD. ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602836 | 02/05/2007 | 71880.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602837 | 02/05/2007 | 2955.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602838 | 02/05/2007 | 35596.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602839 | 02/05/2007 | 11980.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602840 | 02/05/2007 | 14975.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602841 | 02/05/2007 | 35940.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602842 | 02/05/2007 | 8985.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. N. 062/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 0030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602844 | 02/05/2007 | 8575.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. 060/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. 060/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602845 | 02/05/2007 | 6125.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. N. 060/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. N. 060/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602847 | 02/05/2007 | 1016.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONES REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONES REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602849 | 02/05/2007 | 35596.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602850 | 02/05/2007 | 71880.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602851 | 02/05/2007 | 17970.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. 62/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602860 | 02/05/2007 | 258.00 | 00030862043468 | HELIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 148 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DE FATIMA SOARES. VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 148 REF. A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DE FATIMA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602882 | 02/05/2007 | 11840.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSESA, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A CLINICA DE PSICOLOGIA, REF. MES DE ABRIL E DIFERENÇA DO MES DE MARÇO/20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSESA, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A CLINICA DE PSICOLOGIA, REF. MES DE ABRIL E DIFERENÇA DO MES DE MARÇO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602898 | 02/05/2007 | 50.00 | 00001036715442 | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602899 | 02/05/2007 | 50.00 | 00002270431464 | VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602900 | 02/05/2007 | 50.00 | 00001036715442 | WANDERLEY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602901 | 02/05/2007 | 50.00 | 00002270431464 | VALDEMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ- SAE ( SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO TETO), CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602654 | 02/05/2007 | 3623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACAS MNK 3851 E 3861, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACAS MNK 3851 E 3861, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602655 | 02/05/2007 | 817.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACAS MNK 3851 CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACAS MNK 3851 CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602656 | 02/05/2007 | 7133.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACAS JFO 1358 E JFO 1398, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACAS JFO 1358 E JFO 1398, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602657 | 02/05/2007 | 1779.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACA 1358, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACA 1358, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602658 | 02/05/2007 | 1434.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA MOP 9789,CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA MOP 9789,CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602659 | 02/05/2007 | 1482.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP SAVEIRO PLACA MOT 2250, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP SAVEIRO PLACA MOT 2250, CONF. OC. CARTA CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602660 | 02/05/2007 | 650.00 | 00069071446468 | DENILSON PAULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E REFRIGERADORES, CONF. SITs. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE (MANUTENÇÃO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E REFRIGERADORES, CONF. SITs. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE (MANUTENÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602674 | 02/05/2007 | 1030.74 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO TIPO 7 REF. MES DE JUNHO/2006. CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO TIPO 7 REF. MES DE JUNHO/2006. CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602695 | 02/05/2007 | 1580.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.061/2007. DISPENSA N. 0036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.061/2007. DISPENSA N. 0036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602696 | 02/05/2007 | 6320.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.061/2007. DISPENSA N. 0036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.061/2007. DISPENSA N. 0036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602697 | 02/05/2007 | 6368.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.063/2007. DISPENSA N. 0037/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.063/2007. DISPENSA N. 0037/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602698 | 02/05/2007 | 1592.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.063/2007. DISPENSA N. 0037/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONF. OC.063/2007. DISPENSA N. 0037/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602781 | 02/05/2007 | 3300.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. PERÍODO DE 02/04 A 02/10/2007, CONF. CONTRATO 190/2007. DISPENSA N. 0070/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. PERÍODO DE 02/04 A 02/10/2007, CONF. CONTRATO 190/2007. DISPENSA N. 0070/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602796 | 02/05/2007 | 7019.62 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: SMS - CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: SMS - CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602783 | 02/05/2007 | 3467.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SAVEIRO MOT 2240, S10 MOI 4210, S10 MOI 5590, PALIO 7311, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SAVEIRO MOT 2240, S10 MOI 4210, S10 MOI 5590, PALIO 7311, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602784 | 02/05/2007 | 3670.40 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS RENAULT MNI 2245,MNI 2225, SPRINTER JFO 1408, SPRINTER JFO 1478, JFO 1498, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS RENAULT MNI 2245,MNI 2225, SPRINTER JFO 1408, SPRINTER JFO 1478, JFO 1498, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602785 | 02/05/2007 | 428.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS FIAT UNO MOC 5965, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS FIAT UNO MOC 5965, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602786 | 02/05/2007 | 1191.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SAVEIRO MOQ 2023, E MOQ 2033, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SAVEIRO MOQ 2023, E MOQ 2033, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602787 | 02/05/2007 | 2789.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SPRINTER MNK 3841, FIORINO MNW 5619, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SPRINTER MNK 3841, FIORINO MNW 5619, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602788 | 02/05/2007 | 2805.40 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS FIAT UNO MMY 4327 FIESTA MOQ 7840, MNY 5127, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS FIAT UNO MMY 4327 FIESTA MOQ 7840, MNY 5127, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602789 | 02/05/2007 | 136.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA MNN 9063, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA MNN 9063, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602790 | 02/05/2007 | 1191.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SAVEIRO MOQ 2023,MOQ 2033, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS SAVEIRO MOQ 2023,MOQ 2033, CONF. CARTA CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602792 | 02/05/2007 | 24348.35 | 01772798000152 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE JAN/ 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS REF. MES DE JAN/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602793 | 02/05/2007 | 4899.84 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. 0C. 067/2007 E CARTA CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. 0C. 067/2007 E CARTA CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642007 | 1602800 | 02/05/2007 | 53000.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA FIAT, LINHA DOBLÔ, TIPO: MINI-VAN/BI COMBUSTÍVEL, ANO MODELO: 2007/2007 0KM, AR CONDICIONADO, 7 LUGARES, VERSÃO: FLEX ELX 1.8, CONF. OC. 064/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA FIAT, LINHA DOBLÔ, TIPO: MINI-VAN/BI COMBUSTÍVEL, ANO MODELO: 2007/2007 0KM, AR CONDICIONADO, 7 LUGARES, VERSÃO: FLEX ELX 1.8, CONF. OC. 064/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642007 | 1602801 | 02/05/2007 | 53000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA FIAT, LINHA DOBLÔ, TIPO: MINI-VAN/BI COMBUSTÍVEL, ANO MODELO: 2007/2007 0KM, AR CONDICIONADO, 7 LUGARES, VERSÃO: FLEX ELX 1.8, CONF. OC. 064/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA FIAT, LINHA DOBLÔ, TIPO: MINI-VAN/BI COMBUSTÍVEL, ANO MODELO: 2007/2007 0KM, AR CONDICIONADO, 7 LUGARES, VERSÃO: FLEX ELX 1.8, CONF. OC. 064/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602802 | 02/05/2007 | 150.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2007. (PROC. ADMIN.). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2007. (PROC. ADMIN.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602804 | 02/05/2007 | 192.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BANNER, MEDINDO 120X160 CM - DIA MUNDIAL EM MEMORIA DAS VITIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BANNER, MEDINDO 120X160 CM - DIA MUNDIAL EM MEMORIA DAS VITIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602805 | 02/05/2007 | 140.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM FAIXAS DE 70X400 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. SIT.55/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM FAIXAS DE 70X400 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. SIT.55/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602806 | 02/05/2007 | 360.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS EM VEÍCULOS - PROESF, CONF. OS. APLICAÇÃO: PAB - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS EM VEÍCULOS - PROESF, CONF. OS. APLICAÇÃO: PAB - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602811 | 02/05/2007 | 44590.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE ALTA COMPLEXIDADE REF. MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE ALTA COMPLEXIDADE REF. MES DE ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602812 | 02/05/2007 | 188581.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MÊS ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MÊS ABRIL/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602813 | 02/05/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ECG, EM PACIENTES DE NOMES: JAILTON ANDRADE, JOSÉ ISAAC FELIPE, THIAGO AMBROSIO, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ECG, EM PACIENTES DE NOMES: JAILTON ANDRADE, JOSÉ ISAAC FELIPE, THIAGO AMBROSIO, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602814 | 02/05/2007 | 900.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CARIÓTIPOS COM BANDAS, EM PACIENTES DE NOMES: NILTON PEREIRA DE SOUSA, VERONICA CAVALCANTE DE SOUSA, LAÍS SANTOS DA SILVA, EVERTON MENDES M. SANTOS FERNANDES, BIANCA BEATRIZ DE SOUZA PINHEIRO, REF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CARIÓTIPOS COM BANDAS, EM PACIENTES DE NOMES: NILTON PEREIRA DE SOUSA, VERONICA CAVALCANTE DE SOUSA, LAÍS SANTOS DA SILVA, EVERTON MENDES M. SANTOS FERNANDES, BIANCA BEATRIZ DE SOUZA PINHEIRO, REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602816 | 02/05/2007 | 525.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTES DE NOMES: MARIA JOSÉ REGO DA SILVA, ANA RITA DA SILVA PINTO, MARIA JOSÉ FARIAS COSTA, MARIA APARECIDA LIRA NEVES CAVALCANTE, TEREZINHA COSTA SILVA, GENIVAL JOSÉ DA SILVA E VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTES DE NOMES: MARIA JOSÉ REGO DA SILVA, ANA RITA DA SILVA PINTO, MARIA JOSÉ FARIAS COSTA, MARIA APARECIDA LIRA NEVES CAVALCANTE, TEREZINHA COSTA SILVA, GENIVAL JOSÉ DA SILVA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602753 | 02/05/2007 | 1224.96 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602754 | 02/05/2007 | 6124.80 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602755 | 02/05/2007 | 1531.20 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602756 | 02/05/2007 | 4899.84 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602757 | 02/05/2007 | 1224.96 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602758 | 02/05/2007 | 1531.20 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602759 | 02/05/2007 | 1224.96 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602760 | 02/05/2007 | 306.24 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602762 | 02/05/2007 | 306.24 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602763 | 02/05/2007 | 1224.96 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602764 | 02/05/2007 | 306.24 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602765 | 02/05/2007 | 1224.96 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602766 | 02/05/2007 | 306.24 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602767 | 02/05/2007 | 1224.96 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602768 | 02/05/2007 | 306.24 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602769 | 02/05/2007 | 2449.92 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792007 | 1602770 | 02/05/2007 | 612.48 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONF. OC. 067/2007.CONVITE N. 0079/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602771 | 02/05/2007 | 959.40 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602772 | 02/05/2007 | 39038.90 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602773 | 02/05/2007 | 36132.14 | 01772798000152 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602774 | 02/05/2007 | 36132.14 | 12575833000160 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES POTENGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602775 | 02/05/2007 | 15011.54 | 00986846000142 | ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602777 | 02/05/2007 | 1691.60 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602778 | 02/05/2007 | 29450.40 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. CIRURGIAS DATADAS DE SET A DEZ/2006 E JAN/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. CIRURGIAS DATADAS DE SET A DEZ/2006 E JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602779 | 02/05/2007 | 170.00 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO OLHO D ÁGUA - DISTRITO DE S. JOSÉ MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UBSF i, REF. MES DE JANEIRO (16/01 A 15/02/2007). CONTRA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO OLHO D ÁGUA - DISTRITO DE S. JOSÉ MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DA UBSF i, REF. MES DE JANEIRO (16/01 A 15/02/2007). CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603071 | 02/05/2007 | 3208.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERIODO DE 16/04/07 A 30/04/2007 PREGÃO PRESENCIAL Nª 127/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ZOONOSES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERIODO DE 16/04/07 A 30/04/2007 PREGÃO PRESENCIAL Nª 127/2006 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603076 | 02/05/2007 | 14.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONES REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONES REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603077 | 02/05/2007 | 5270.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603078 | 02/05/2007 | 1476.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONES REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONES REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603079 | 02/05/2007 | 194.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CLINICA DE PSICOLOGIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CLINICA DE PSICOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603080 | 02/05/2007 | 216.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE MARÇO/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603085 | 02/05/2007 | 484.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603086 | 02/05/2007 | 2081.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603087 | 02/05/2007 | 5774.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: UBSF - PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: UBSF - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603088 | 02/05/2007 | 2711.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603105 | 02/05/2007 | 330.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF MES DE MAR/ABR E MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF MES DE MAR/ABR E MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603090 | 02/05/2007 | 51.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE REF. MES DE MAR/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603141 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00060194642453 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE - S. JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SSM, REF. CONTRATO N. 001.04/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE - S. JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, NO AMBITO DA SSM, REF. CONTRATO N. 001.04/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603147 | 02/05/2007 | 288.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE DO MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE DO MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603148 | 02/05/2007 | 1774.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE MAR/ABR/MAIO-2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE MAR/ABR/MAIO-2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603158 | 02/05/2007 | 104089.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DA SMS, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DA SMS, MÊS DE ABRIL DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603159 | 02/05/2007 | 1909.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MESES ABRIL E MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MESES ABRIL E MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603189 | 02/05/2007 | 1924.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603185 | 02/05/2007 | 1322.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TE3LEFONES REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TE3LEFONES REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603186 | 02/05/2007 | 1927.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TE3LEFONES REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO:FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TE3LEFONES REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO:FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603187 | 02/05/2007 | 253.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção da Central de Marcação de Consultas e Regulação de Leitos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603200 | 02/05/2007 | 2409.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603201 | 02/05/2007 | 305.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603202 | 02/05/2007 | 2535.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603203 | 02/05/2007 | 3050.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603205 | 02/05/2007 | 4597.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603208 | 02/05/2007 | 3840.00 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA, N. 66 - RESSURREIÇÃO II, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UBSF, NO AMBITO DA SMS. CONTRATO N. 2412007. DISPENSA N. 075/2007. APLIC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA, N. 66 - RESSURREIÇÃO II, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UBSF, NO AMBITO DA SMS. CONTRATO N. 2412007. DISPENSA N. 075/2007. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 1603210 | 02/05/2007 | 41388.98 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. N.56/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. N.56/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.036/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603211 | 02/05/2007 | 12449.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES DO MES DE ABRIL/2007 + PARCELAMENTO. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES DO MES DE ABRIL/2007 + PARCELAMENTO. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603212 | 02/05/2007 | 7560.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO DINIZ, N.58- JEREMIAS- C.GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA N. 074/2007. CONTRATO. N. 240/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO DINIZ, N.58- JEREMIAS- C.GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA N. 074/2007. CONTRATO. N. 240/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 1603216 | 02/05/2007 | 15537.93 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 080/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 080/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1603277 | 02/05/2007 | 14171.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO LÍQUIDO), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO LÍQUIDO), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642007 | 1603278 | 02/05/2007 | 11770.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642007 | 1603279 | 02/05/2007 | 1756.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603281 | 02/05/2007 | 7480.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. CONCENTRADOR MILLENIUM 220V VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. CONCENTRADOR MILLENIUM 220V | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1603331 | 02/05/2007 | 104.77 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. O.C. Nº 1361, 1363,1365/2006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0109/2006 DE 13/11/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAUDES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. O.C. Nº 1361, 1363,1365/2006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0109/2006 DE 13/11/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAUDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603343 | 02/05/2007 | 2561.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES TEL. 200.5629 VENCIMENTO 20/04/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES TEL. 200.5629 VENCIMENTO 20/04/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602270 | 02/05/2007 | 4325.58 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602271 | 02/05/2007 | 21599.83 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602272 | 02/05/2007 | 16838.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (RES. TERAPEUTICAS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (RES. TERAPEUTICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602273 | 02/05/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602274 | 02/05/2007 | 13931.68 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602278 | 02/05/2007 | 21599.83 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602279 | 02/05/2007 | 126355.03 | 04780933000108 | C.M CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF FCO. BRASILEIRO, NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO E UBSF NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, EM C. GRANDE-PB, REF. A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUYÇÃO DE OBRAS N. 362.1/2006- CONVITE N. 204/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF FCO. BRASILEIRO, NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO E UBSF NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, EM C. GRANDE-PB, REF. A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUYÇÃO DE OBRAS N. 362.1/2006- CONVITE N. 204/ | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602209 | 02/05/2007 | 6400.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, CONF. OC. 17/2007. DISPENSA N. 031/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, CONF. OC. 17/2007. DISPENSA N. 031/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602210 | 02/05/2007 | 1600.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, CONF. OC. 17/2007. DISPENSA N. 031/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, CONF. OC. 17/2007. DISPENSA N. 031/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602202 | 02/05/2007 | 4208.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602204 | 02/05/2007 | 7826.10 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602205 | 02/05/2007 | 13875.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602206 | 02/05/2007 | 9493.82 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 - ADITIVO N. 03 DE 28.03.2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602181 | 02/05/2007 | 869.05 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REF. MES DE ABRIL/2007, NO SETOR FINANCEIRO CONTÁBIL, CONF. SI. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REF. MES DE ABRIL/2007, NO SETOR FINANCEIRO CONTÁBIL, CONF. SI. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602183 | 02/05/2007 | 700.00 | 00091961440415 | FABIO ANDRE TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2007, NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SI. APLICAÇÃO: SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2007, NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SI. APLICAÇÃO: SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602184 | 02/05/2007 | 1071.43 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2007, CONF SI. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2007, CONF SI. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602158 | 02/05/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2007,CONF. OS. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. VEÍCULO TIPO UNO S/ MOTORISTA VEÍCULO TIPO SIENA, S/ MOTORISTA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602159 | 02/05/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VEÍCULO MOTO 125 CC, ANO 2005......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2007,CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602160 | 02/05/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2007,CONF. OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2007,CONF. OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602161 | 02/05/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VEÍCULO TIPO PALIO, S/MOT. 4 PORTAS, MOTOR 1.4, C/ AR CONDICIONADO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2007,CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602162 | 02/05/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2007,CONF. OS. APLICAÇÃO: GEVISA. VEICULO TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2007,CONF. OS. APLICAÇÃO: GEVISA. VEICULO TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602431 | 02/05/2007 | 291.67 | 00002934529460 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602474 | 02/05/2007 | 2000.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602475 | 02/05/2007 | 2000.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO IMB, REF, MESES DE FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO IMB, REF, MESES DE FEV E MAR/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602476 | 02/05/2007 | 1800.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 (UND) CONTRA- CHEQUES EM FORMULARIO CONTINUO FORMATO 210X140MM C/ 02 VIAS PARA OS SERVIÇOS DA GER. DE RECURSOS HUMANOS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 (UND) CONTRA- CHEQUES EM FORMULARIO CONTINUO FORMATO 210X140MM C/ 02 VIAS PARA OS SERVIÇOS DA GER. DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1602343 | 02/05/2007 | 81617.71 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C. GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 SAD-PMCG, REF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C. GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 SAD-PMCG, REF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602341 | 02/05/2007 | 326470.83 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C. GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 SAD-PMCG, REF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C. GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 SAD-PMCG, REF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602621 | 02/05/2007 | 1189.85 | 00003083011458 | ERIKA PATRICIA MOURA GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602633 | 02/05/2007 | 765.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MES DE MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602571 | 02/05/2007 | 6046.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602572 | 02/05/2007 | 3543.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602573 | 02/05/2007 | 913.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602574 | 02/05/2007 | 232.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602575 | 02/05/2007 | 232.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602581 | 02/05/2007 | 15361.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602577 | 02/05/2007 | 6046.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602578 | 02/05/2007 | 574.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA TUBERCULOSE. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA TUBERCULOSE. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602542 | 02/05/2007 | 88.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA- SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA- SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602543 | 02/05/2007 | 6359.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602544 | 02/05/2007 | 5876.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602545 | 02/05/2007 | 1006.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602546 | 02/05/2007 | 712.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602547 | 02/05/2007 | 3168.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602548 | 02/05/2007 | 1498.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | vr correspondente a......... ........ ..... ......... ........ ..... vr correspondente a......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602550 | 02/05/2007 | 1499.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602551 | 02/05/2007 | 3525.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602552 | 02/05/2007 | 797.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602561 | 02/05/2007 | 1656.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602556 | 02/05/2007 | 418.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602566 | 02/05/2007 | 11225.05 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALES TRANSPORTES GALANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602567 | 02/05/2007 | 6837.16 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | V T FAGUNDES......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE MAIO/2007. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602569 | 02/05/2007 | 48881.40 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE CURSO DEVERÁ SER MINISTRADO POR UM PERÍODO DE 1.200 HORA/AULA E O PRAZO CONTRATUAL DE 08 MESES PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE CURSO DEVERÁ SER MINISTRADO POR UM PERÍODO DE 1.200 HORA/AULA E O PRAZO CONTRATUAL DE 08 MESES PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1602506 | 02/05/2007 | 15481.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. 59/2007. PREGÃO PRESENCIAL 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. 59/2007. PREGÃO PRESENCIAL 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602501 | 02/05/2007 | 1207.80 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - DP FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REF. MENSALIDADES DE MAIO DE 2007 A FEVEREIRO DE 2008, CONF. CONTRATO N. 12313. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - DP FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REF. MENSALIDADES DE MAIO DE 2007 A FEVEREIRO DE 2008, CONF. CONTRATO N. 12313. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602502 | 02/05/2007 | 711.73 | 00000771616457 | LEYRSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - AVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - AVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602165 | 03/05/2007 | 96931.01 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602166 | 03/05/2007 | 119078.47 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602167 | 03/05/2007 | 2730.16 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602168 | 03/05/2007 | 59225.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPIOTALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPIOTALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602152 | 03/05/2007 | 20147.95 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602153 | 03/05/2007 | 4249.58 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602154 | 03/05/2007 | 172959.01 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602155 | 03/05/2007 | 180.62 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602156 | 03/05/2007 | 50103.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MAR/2007. PROC. 14. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MAR/2007. PROC. 14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602157 | 03/05/2007 | 130187.39 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602147 | 03/05/2007 | 4866.27 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602148 | 03/05/2007 | 66.11 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602149 | 03/05/2007 | 4084.13 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602150 | 03/05/2007 | 3903.75 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602229 | 03/05/2007 | 49596.79 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO/2007.(PROC.14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO/2007.(PROC.14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602230 | 03/05/2007 | 188503.34 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1602275 | 03/05/2007 | 21768.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL - CAPS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602140 | 03/05/2007 | 50532.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602141 | 03/05/2007 | 141246.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC.14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC.14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602142 | 03/05/2007 | 34941.21 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC.14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC.14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602143 | 03/05/2007 | 1507.63 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602144 | 03/05/2007 | 76436.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC.14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC.14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602133 | 03/05/2007 | 5212.57 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602134 | 03/05/2007 | 1246.02 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602135 | 03/05/2007 | 5205.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1603280 | 03/05/2007 | 286.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603072 | 03/05/2007 | 1946.66 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL CONF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00255.2006.023.13.00-9 RECLAMANTE ANA FABIA DA MOTA R. FARIAS E RECLAMADO SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL. PROC.255/2006 ORGÃO 4º VARA. VALOR CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL CONF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00255.2006.023.13.00-9 RECLAMANTE ANA FABIA DA MOTA R. FARIAS E RECLAMADO SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL. PROC.255/2006 ORGÃO 4º VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603070 | 03/05/2007 | 424.67 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL CONF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00271.2006.023.13.00-1 RECLAMANTE EDNALVA DE ABREU MOREIRA E RECLAMADO SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL. PROC.271/2006 ORGÃO 4º VARA. VALOR CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL CONF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00271.2006.023.13.00-1 RECLAMANTE EDNALVA DE ABREU MOREIRA E RECLAMADO SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL. PROC.271/2006 ORGÃO 4º VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602169 | 04/05/2007 | 1316.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOU - SMS- EXTRATOS DOS CONTRATOS N. 177,200,201,218,219,220,221,222,223,224,225,226/2007-ABRIL-RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 079/07-SMS-MAT.MOBL.RTF-DOU-RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOU - SMS- EXTRATOS DOS CONTRATOS N. 177,200,201,218,219,220,221,222,223,224,225,226/2007-ABRIL-RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 079/07-SMS-MAT.MOBL.RTF-DOU-RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602186 | 04/05/2007 | 11582.64 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602172 | 04/05/2007 | 1855.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOU-SMS-EXTRATOS DOS CONTRATOS N. 177,200,201,218,219220,221,222,223,224,225,226/2007 ABRIL-RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.079/07-SMS-MATL.MOBIL.;AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0O81/07-SMS-COP VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOU-SMS-EXTRATOS DOS CONTRATOS N. 177,200,201,218,219220,221,222,223,224,225,226/2007 ABRIL-RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.079/07-SMS-MATL.MOBIL.;AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0O81/07-SMS-COP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602394 | 04/05/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0116/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0116/2006. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602404 | 07/05/2007 | 53.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA DRA. WANUZIA CELLIA MIRANDA, PALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER, NO PERÍODO DE 23 E 24.04.2007)CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS - PAB VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA DRA. WANUZIA CELLIA MIRANDA, PALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER, NO PERÍODO DE 23 E 24.04.2007)CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602353 | 07/05/2007 | 3750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FINANCEIRO GNT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FINANCEIRO GNT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1602354 | 07/05/2007 | 34500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REF. A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CARTAZES: PREVENÇÃO À VIOLENCIA E REDE DE ATENDIMENTO; FOLDERES: O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE MORCEGOS E ESCORPIÕES; E INFORMATIVO AS VITIMAS DA VIOLÊNCIA. CON VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REF. A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CARTAZES: PREVENÇÃO À VIOLENCIA E REDE DE ATENDIMENTO; FOLDERES: O QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE MORCEGOS E ESCORPIÕES; E INFORMATIVO AS VITIMAS DA VIOLÊNCIA. CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1602355 | 07/05/2007 | 1750.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1602357 | 07/05/2007 | 1750.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCORRENCIA N. 001/2005. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCORRENCIA N. 001/2005. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE - SEDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602479 | 07/05/2007 | 1150.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 04(UND) CARIMBOS AUTOMATICOS E 93(UND) CARIMBOS DE MADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVICOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 04(UND) CARIMBOS AUTOMATICOS E 93(UND) CARIMBOS DE MADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVICOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602298 | 07/05/2007 | 68835.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, COMP. 02/07. (PROC. 2). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, COMP. 02/07. (PROC. 2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602217 | 07/05/2007 | 8107.89 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GPS REF COMPETENCIA 04/07 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ, PALMEIRA), CONG. GUIAS. APLICAÇAÕ: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GPS REF COMPETENCIA 04/07 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ, PALMEIRA), CONG. GUIAS. APLICAÇAÕ: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602739 | 07/05/2007 | 4005.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 5 PARA O ISEA, CONF. MEMORANDO N. 12/2007-ISEA,. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 5 PARA O ISEA, CONF. MEMORANDO N. 12/2007-ISEA,. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602817 | 07/05/2007 | 1965.65 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MÉDICO E ANESTESIA USADOS EM PACIENTEES DE RESSONANCIA, TOMOGRAFIA E MED. NUCLEAR, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MÉDICO E ANESTESIA USADOS EM PACIENTEES DE RESSONANCIA, TOMOGRAFIA E MED. NUCLEAR, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602809 | 07/05/2007 | 2339.60 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 42 PACIENTES. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 42 PACIENTES. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602810 | 07/05/2007 | 2260.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602807 | 07/05/2007 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS:ANGIOGRAFIA PAN-ENCEFÁLICA (MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PONTES) E ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR (ANTONIO CLEMENTE DE FREITAS) - PACIENTES DO SUS, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS:ANGIOGRAFIA PAN-ENCEFÁLICA (MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PONTES) E ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR (ANTONIO CLEMENTE DE FREITAS) - PACIENTES DO SUS, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602681 | 07/05/2007 | 758.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : EQUIP. M15 E RECARGA DO CARTUCHO M15 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : EQUIP. M15 E RECARGA DO CARTUCHO M15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602683 | 07/05/2007 | 205.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | RECARGA DE CARTUCHO M 15......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO EM EQUIP M 15......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602684 | 07/05/2007 | 758.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | MANUTENÇÃO COM RECARGA DO EQUIP. SHARP AL 1000......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. RECARGAS DE TINTA PARA DUPLICADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602819 | 07/05/2007 | 1689.22 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: BIÓPSIA PROSTÁTICA E ECO UNI E BIDIMENSIONAL, REF. MES DE ABRIL DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: BIÓPSIA PROSTÁTICA E ECO UNI E BIDIMENSIONAL, REF. MES DE ABRIL DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602222 | 08/05/2007 | 2971.59 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602223 | 08/05/2007 | 240.72 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602224 | 08/05/2007 | 1804.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602225 | 08/05/2007 | 2307.17 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602226 | 08/05/2007 | 1209.38 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602263 | 08/05/2007 | 752.78 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602264 | 08/05/2007 | 4054.10 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602265 | 08/05/2007 | 15654.07 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602266 | 08/05/2007 | 5722.28 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602267 | 08/05/2007 | 782.58 | 00014768540848 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602268 | 08/05/2007 | 244050.94 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602269 | 08/05/2007 | 47626.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602299 | 08/05/2007 | 24900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602300 | 08/05/2007 | 55700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE MÉDICA)- GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE ABRIL. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE MÉDICA)- GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE ABRIL. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602302 | 08/05/2007 | 15650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE ENFERMAGEM) - GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE ENFERMAGEM) - GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602293 | 08/05/2007 | 37165.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602294 | 08/05/2007 | 1726.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA- CLT - SEM CONTAS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA- CLT - SEM CONTAS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602311 | 08/05/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602308 | 08/05/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO,, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO,, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602309 | 08/05/2007 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602306 | 08/05/2007 | 853.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602304 | 08/05/2007 | 11600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE COORDENADORES) - PREST. SERVIÇO, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (EQUIPE COORDENADORES) - PREST. SERVIÇO, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602276 | 08/05/2007 | 3004.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO ISEA MES MAIO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO ISEA MES MAIO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602280 | 08/05/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - IMPUG-EDITAL - PREGÃO 078 /2007SMS-RTFDOU-RTF; AVISO DE ADIAMENTO - P PRESENCIAL N. 079/2007- SMS-RTF-DOU-RTF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - IMPUG-EDITAL - PREGÃO 078 /2007SMS-RTFDOU-RTF; AVISO DE ADIAMENTO - P PRESENCIAL N. 079/2007- SMS-RTF-DOU-RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602281 | 08/05/2007 | 22240.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602282 | 08/05/2007 | 10400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICAÇÕES DE DIRETORES DOS CENTROS DE SAÚDE/UBS/ COORDENAÇÕES, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICAÇÕES DE DIRETORES DOS CENTROS DE SAÚDE/UBS/ COORDENAÇÕES, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602283 | 08/05/2007 | 2180.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - GRATIFICAÇÃO - SEM CONTAS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - GRATIFICAÇÃO - SEM CONTAS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602287 | 08/05/2007 | 649.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602285 | 08/05/2007 | 770.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT -REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT -REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602289 | 08/05/2007 | 4855.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTAS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTAS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602291 | 08/05/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602231 | 08/05/2007 | 321.02 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602232 | 08/05/2007 | 305.47 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602233 | 08/05/2007 | 214.68 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602234 | 08/05/2007 | 2338.26 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602235 | 08/05/2007 | 1348.71 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602236 | 08/05/2007 | 7207.98 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602237 | 08/05/2007 | 23796.31 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602238 | 08/05/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602239 | 08/05/2007 | 9024.15 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602240 | 08/05/2007 | 11040.36 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602241 | 08/05/2007 | 26477.59 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602242 | 08/05/2007 | 5563.44 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602243 | 08/05/2007 | 66090.75 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602244 | 08/05/2007 | 1451.71 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602245 | 08/05/2007 | 36726.39 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602246 | 08/05/2007 | 5068.81 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES E EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602247 | 08/05/2007 | 75096.91 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602249 | 08/05/2007 | 2098.00 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602250 | 08/05/2007 | 86264.23 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSIPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602251 | 08/05/2007 | 5985.68 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602252 | 08/05/2007 | 24834.64 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602253 | 08/05/2007 | 5063.31 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602254 | 08/05/2007 | 5007.92 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602255 | 08/05/2007 | 5295.78 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602256 | 08/05/2007 | 10293.58 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DEE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DEE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602257 | 08/05/2007 | 5016.52 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602258 | 08/05/2007 | 45053.83 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602259 | 08/05/2007 | 25112.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602260 | 08/05/2007 | 15893.43 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS , PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO,REF. MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602345 | 08/05/2007 | 101363.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, SEDE - REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, SEDE - REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602369 | 08/05/2007 | 433.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602366 | 08/05/2007 | 131100.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRODUÇÃO - ISEA - TIPO 04, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRODUÇÃO - ISEA - TIPO 04, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602348 | 08/05/2007 | 5648.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT- PREST. SERVIÇOS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT- PREST. SERVIÇOS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602349 | 08/05/2007 | 13206.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO 04, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO 04, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602350 | 08/05/2007 | 6161.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO TIPO 4, REF. MES ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO TIPO 4, REF. MES ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602351 | 08/05/2007 | 4169.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602340 | 08/05/2007 | 5648.93 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602337 | 08/05/2007 | 72673.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602338 | 08/05/2007 | 638.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT (FUNC. SEM CONTA), REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT (FUNC. SEM CONTA), REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602334 | 08/05/2007 | 72673.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602331 | 08/05/2007 | 1125.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602332 | 08/05/2007 | 982.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT (FUNC. SEM CONTA), REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT (FUNC. SEM CONTA), REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602313 | 08/05/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GNT DOS AUDITORES, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GNT DOS AUDITORES, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602314 | 08/05/2007 | 70.80 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602315 | 08/05/2007 | 40.12 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602316 | 08/05/2007 | 126.04 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602317 | 08/05/2007 | 2711.11 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA E PSICOTERAPIA REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA E PSICOTERAPIA REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602318 | 08/05/2007 | 9398.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602319 | 08/05/2007 | 2970.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602320 | 08/05/2007 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602321 | 08/05/2007 | 2792.40 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602323 | 08/05/2007 | 837.72 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602324 | 08/05/2007 | 1047.15 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602325 | 08/05/2007 | 37.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS DE CANCER DE COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE FEV/2007. (PROC. 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602335 | 09/05/2007 | 8320.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS (PERIODO AQUISITIVO: 31.12.2005 A 31.12.2006 - PERÍODO DE FÉRIAS: 02 A 31 DEMAIO DE 2007). APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS (PERIODO AQUISITIVO: 31.12.2005 A 31.12.2006 - PERÍODO DE FÉRIAS: 02 A 31 DEMAIO DE 2007). APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602342 | 09/05/2007 | 3210.24 | 00002354168438 | RACHEL NOGUEIRA DE FARIAS CELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602391 | 10/05/2007 | 200.00 | 00032490178415 | MARIA NÚBIA DE OLIVEIRA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602393 | 10/05/2007 | 200.00 | 00032490178415 | MARIA NÚBIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA C. GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2006. APLICAÇÃO: COORD. DA SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA C. GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2006. APLICAÇÃO: COORD. DA SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602398 | 10/05/2007 | 105446.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602399 | 10/05/2007 | 81169.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602400 | 10/05/2007 | 128629.32 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602401 | 10/05/2007 | 77931.92 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602626 | 10/05/2007 | 180.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602627 | 10/05/2007 | 180.00 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602628 | 10/05/2007 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602629 | 10/05/2007 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602630 | 10/05/2007 | 180.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602631 | 10/05/2007 | 135.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602853 | 10/05/2007 | 90.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM E REPRES. DE MAT. ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ORTOPÉDICO, CONF. OC. 244/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ORTOPÉDICO, CONF. OC. 244/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602848 | 10/05/2007 | 6750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE (FORMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES NÃO ALERGÊNICA), MARCA/FAB SUPPORT, CONF. OC. N. 284/2007. DISPENSA N. 0029/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE (FORMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES NÃO ALERGÊNICA), MARCA/FAB SUPPORT, CONF. OC. N. 284/2007. DISPENSA N. 0029/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602830 | 10/05/2007 | 180.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602831 | 10/05/2007 | 180.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602832 | 10/05/2007 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602833 | 10/05/2007 | 135.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ E MUNICIPIOS SATÉLITES PARA MINISTRAR CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602834 | 10/05/2007 | 120.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA - PB PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA - PB PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602835 | 10/05/2007 | 120.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA - PB PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA - PB PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602808 | 10/05/2007 | 2500.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS DE HORMÔNIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS DE HORMÔNIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1602794 | 10/05/2007 | 657.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603073 | 10/05/2007 | 106.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. MERCURIO VIVO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. MERCURIO VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603218 | 10/05/2007 | 3600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUE ATUARAM NO EVENTO MICARANDE - 2007, NO PERÍODO DE 08 A 15/04/2007 (SEM CONTA BANCÁRIA). APLICAÇÃO: EVENTOS - MICARANDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUE ATUARAM NO EVENTO MICARANDE - 2007, NO PERÍODO DE 08 A 15/04/2007 (SEM CONTA BANCÁRIA). APLICAÇÃO: EVENTOS - MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 1603230 | 10/05/2007 | 24900.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. OC. N. 66. PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. MOTOCICLETA 150 OHC MONOCLINDRICOP (COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE), SUSPENSÃO TRASEIRA MONOAMORTECIDA C/ MOLA DE DUP VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. OC. N. 66. PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. MOTOCICLETA 150 OHC MONOCLINDRICOP (COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE), SUSPENSÃO TRASEIRA MONOAMORTECIDA C/ MOLA DE DUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603190 | 10/05/2007 | 14920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO DA MICARANDE NO PERIODO DE 08 A 15/05/07 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MICARANDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO DA MICARANDE NO PERIODO DE 08 A 15/05/07 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MICARANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602669 | 11/05/2007 | 11694.37 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603349 | 11/05/2007 | 3950.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS E 3.000 (TREIS MIL) IMPRESSOS INFORMATIVOS DO CEREST CONF. DISPENSA 079/2007 DE 11/05/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS E 3.000 (TREIS MIL) IMPRESSOS INFORMATIVOS DO CEREST CONF. DISPENSA 079/2007 DE 11/05/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602417 | 11/05/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 075/2007 - SMS - MATL. CONSUMO- RTF-DOU-RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 075/2007 - SMS - MATL. CONSUMO- RTF-DOU-RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602468 | 14/05/2007 | 664.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602614 | 14/05/2007 | 650.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E LATERNAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO FIORINO - AMBULANCIA PLACA MNW 5619, COINF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E LATERNAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO FIORINO - AMBULANCIA PLACA MNW 5619, COINF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602624 | 14/05/2007 | 180.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR,NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602641 | 14/05/2007 | 438.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602642 | 14/05/2007 | 52.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602685 | 14/05/2007 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE - CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE - CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602694 | 14/05/2007 | 1342.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PESSOAL, CONF. CONTRATO N. 13250 E ADITIVO CONTRATUAL N. 12313, REF. A 10 MESES - 1º/05/2007 A 28/02/2008. APLICAÇÃO: SEDE - RH. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PESSOAL, CONF. CONTRATO N. 13250 E ADITIVO CONTRATUAL N. 12313, REF. A 10 MESES - 1º/05/2007 A 28/02/2008. APLICAÇÃO: SEDE - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602687 | 14/05/2007 | 780.00 | 00003873247470 | PAULO ELOY DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA DA NOVA SEDE DO CEREST-CG (PLANTA BAIXA), CONF. SIT 117/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA DA NOVA SEDE DO CEREST-CG (PLANTA BAIXA), CONF. SIT 117/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602803 | 14/05/2007 | 476.40 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONF. SIT. 189/2007 E OC. APLICAÇÃO: DVS - GVAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONF. SIT. 189/2007 E OC. APLICAÇÃO: DVS - GVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602741 | 14/05/2007 | 5146.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602742 | 14/05/2007 | 4539.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602743 | 14/05/2007 | 2413.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 01/05 A 16/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602744 | 14/05/2007 | 4310.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602745 | 14/05/2007 | 1211.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602746 | 14/05/2007 | 987.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602747 | 14/05/2007 | 965.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602748 | 14/05/2007 | 1133.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602749 | 14/05/2007 | 1552.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602750 | 14/05/2007 | 896.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1602751 | 14/05/2007 | 2945.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602752 | 14/05/2007 | 956.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROSPARA VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROSPARA VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603156 | 14/05/2007 | 721.09 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS: AFONSO COSTA SANTOS (TIMPANOSPLASTIA) E RENAN SOARES GUIMARÃES (SEPTOPLASTIA), REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS: AFONSO COSTA SANTOS (TIMPANOSPLASTIA) E RENAN SOARES GUIMARÃES (SEPTOPLASTIA), REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603139 | 14/05/2007 | 7172.12 | 70098785000162 | CLINICA SÃO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PROC. 13). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PROC. 13). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603284 | 14/05/2007 | 795.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603093 | 14/05/2007 | 2322.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS ORIGINAIS DEREFERENCIAS: 22 (02), LEX 70 (01), 92 (09), 93 (07) E LEX 120 (01) E 08 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF./; 15A (02), 16N (01), 25A/800 (01), 26N (01), 28A (01), 45A (01) E 78 (01) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS ORIGINAIS DEREFERENCIAS: 22 (02), LEX 70 (01), 92 (09), 93 (07) E LEX 120 (01) E 08 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF./; 15A (02), 16N (01), 25A/800 (01), 26N (01), 28A (01), 45A (01) E 78 (01) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603111 | 14/05/2007 | 114.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REFERENCIAS: 27A (01) E 28A (01), CONF. OC. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REFERENCIAS: 27A (01) E 28A (01), CONF. OC. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603112 | 14/05/2007 | 985.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. TO 38 (02), TO 39 (01), 21A (05), 22A (04) E 02 CARTUCHOS ORIGINAIS DE REF. 92A (01) E 93A (01), CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. TO 38 (02), TO 39 (01), 21A (05), 22A (04) E 02 CARTUCHOS ORIGINAIS DE REF. 92A (01) E 93A (01), CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603118 | 14/05/2007 | 64.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO RECICLADO DE REF. 78A, CONF. OC. APLICAÇÃO: CTA - DST AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO RECICLADO DE REF. 78A, CONF. OC. APLICAÇÃO: CTA - DST AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603119 | 14/05/2007 | 165.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 21A (01) E 22A (01), CONF. OC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 21A (01) E 22A (01), CONF. OC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603120 | 14/05/2007 | 174.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE REF. 27A (01) E 28A(02), CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE REF. 27A (01) E 28A(02), CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603023 | 14/05/2007 | 8000.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (KIT LANCHES) PARA CONSUMO DO PESSOAL DA SMS A SERVIÇO NA MICARANDE 2007, CONF. OC.086/2007. DISPENSA N. 063/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (KIT LANCHES) PARA CONSUMO DO PESSOAL DA SMS A SERVIÇO NA MICARANDE 2007, CONF. OC.086/2007. DISPENSA N. 063/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602576 | 15/05/2007 | 120.00 | 00008273421449 | MARCOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODDO DE 17 A 19/05/2007. APLICAÇÃO: SEDE - GAB SECRETÁRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIA REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODDO DE 17 A 19/05/2007. APLICAÇÃO: SEDE - GAB SECRETÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602500 | 15/05/2007 | 1525.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATOS DE CONTRATOS NºS. 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,261,272/2007 -SMS- MAIO. RTF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATOS DE CONTRATOS NºS. 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,261,272/2007 -SMS- MAIO. RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602494 | 15/05/2007 | 2373.54 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602495 | 15/05/2007 | 1713.03 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602496 | 15/05/2007 | 2142.63 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602497 | 15/05/2007 | 34.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS DE CANCER COLO UTERINO - SISCOLO - EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602484 | 15/05/2007 | 17765.42 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE POS TRANSPLANTES DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE POS TRANSPLANTES DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602485 | 15/05/2007 | 2661.31 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE POS TRANSPLANTES DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE POS TRANSPLANTES DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602486 | 15/05/2007 | 345.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE POS TRANSPLANTES DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE POS TRANSPLANTES DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602487 | 15/05/2007 | 5203.60 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602488 | 15/05/2007 | 359.55 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602489 | 15/05/2007 | 108487.43 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602490 | 15/05/2007 | 118.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602491 | 15/05/2007 | 318.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602492 | 15/05/2007 | 158.92 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MARÇO/2007. (PROC. 4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602512 | 15/05/2007 | 12152.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE NOVO ACORDO FIRMADO COM TNL PCS S.A. CONF. RELATÓRIO ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE NOVO ACORDO FIRMADO COM TNL PCS S.A. CONF. RELATÓRIO ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602521 | 15/05/2007 | 480.00 | 00008273421449 | MARCOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2007, PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2007, PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602523 | 15/05/2007 | 480.00 | 00008273421449 | MARCOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2007 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2007 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602508 | 15/05/2007 | 4667.15 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENT6O AMBULATÓRIO, REF. MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENT6O AMBULATÓRIO, REF. MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602467 | 15/05/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007-SMS-RTF-DOU-RTF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007-SMS-RTF-DOU-RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603075 | 16/05/2007 | 1597.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS PLACAS: MOC 6784, MOW 4180, MOD 1998, MOC 6764, MOT 9670, MOM 3997, MOT 9690, MMR 4665, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS PLACAS: MOC 6784, MOW 4180, MOD 1998, MOC 6764, MOT 9670, MOM 3997, MOT 9690, MMR 4665, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602686 | 16/05/2007 | 90.00 | 00018579663415 | CARLOS AURIBERTO DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE COORDENADORES DOS SAMUS NORDESTE, EM PORTO DE GALINHAS - PE, NO DIA 16.05.2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE COORDENADORES DOS SAMUS NORDESTE, EM PORTO DE GALINHAS - PE, NO DIA 16.05.2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602645 | 18/05/2007 | 593.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO N. 015611663 JUNTO AO INSS, REF. PARCELAS N. 0127 E 1028, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO N. 015611663 JUNTO AO INSS, REF. PARCELAS N. 0127 E 1028, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602632 | 18/05/2007 | 1352.40 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE APARELHOS MDE PRESSÃO, CONF.OS. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE APARELHOS MDE PRESSÃO, CONF.OS. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602588 | 21/05/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 081.DOC. SMS-SEROX-RTF-DOU-RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 081.DOC. SMS-SEROX-RTF-DOU-RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602673 | 21/05/2007 | 132.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, CONF. MI N. 055/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, CONF. MI N. 055/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1602650 | 21/05/2007 | 9000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA DE 8.000 E 6.800 CAPAS PARA SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA + HONORÁRIOS DE AGÊNCIA, CONF. CONTRATO. 312/2005. CONCORRENCIA N. 001/2005. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA DE 8.000 E 6.800 CAPAS PARA SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA + HONORÁRIOS DE AGÊNCIA, CONF. CONTRATO. 312/2005. CONCORRENCIA N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602780 | 21/05/2007 | 90.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA- PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS26/03,12/04,20/04 E 27/04/2007. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA- PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS26/03,12/04,20/04 E 27/04/2007. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602782 | 21/05/2007 | 350.00 | 00015108260415 | LUIZ FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 23.05.2007, EM CAMPINA GRANDE, PARA DIVERSOS SETORES (SMS, UBS ROCHA CAVALCANTE, CAPS, ENTRE OUTROS). APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 23.05.2007, EM CAMPINA GRANDE, PARA DIVERSOS SETORES (SMS, UBS ROCHA CAVALCANTE, CAPS, ENTRE OUTROS). APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602855 | 21/05/2007 | 14950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVI. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE ABRIL/2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVI. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603125 | 21/05/2007 | 750.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603149 | 21/05/2007 | 217.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603151 | 21/05/2007 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 56A E 57A, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 56A E 57A, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603152 | 21/05/2007 | 114.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 92A E 14A, CONF. OC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 92A E 14A, CONF. OC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603153 | 21/05/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHORECICLADOS DE REF.28A, CONF. OC. APLICAÇÃO: FPB VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHORECICLADOS DE REF.28A, CONF. OC. APLICAÇÃO: FPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603154 | 21/05/2007 | 182.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 49A E 27A, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF. 49A E 27A, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603155 | 21/05/2007 | 104.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF.15A E 45A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS RECICLADOS DE REF.15A E 45A, CONF. OC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603198 | 21/05/2007 | 450.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 JAQUETA EM BRIM, BRANCO COM BOLSO E ESTAMPA FRENTE E VERSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EM SAÚDE DO TRABALHADOR NAS EMPRESAS. CONF. ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; CERE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 JAQUETA EM BRIM, BRANCO COM BOLSO E ESTAMPA FRENTE E VERSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EM SAÚDE DO TRABALHADOR NAS EMPRESAS. CONF. ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; CERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603199 | 21/05/2007 | 1466.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 74 CAMISAS TIPO MALHA FRIA EM 02 CORES GOLA POLO, BORDADO FRENTE E COSTA E NAS MANGAS COM ZIPER E 02 JALECOS BRANCO BORDADO FRENTE E NAS MANGAS CONF. ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO APLICAÇÃO: FA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 74 CAMISAS TIPO MALHA FRIA EM 02 CORES GOLA POLO, BORDADO FRENTE E COSTA E NAS MANGAS COM ZIPER E 02 JALECOS BRANCO BORDADO FRENTE E NAS MANGAS CONF. ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO APLICAÇÃO: FA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603157 | 21/05/2007 | 1302.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. 087/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. 087/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603183 | 21/05/2007 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SDERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE COM 2 VEÍCULOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE COM UTILIZAÇÃO DE 58 HORAS. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SDERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE COM 2 VEÍCULOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE COM UTILIZAÇÃO DE 58 HORAS. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603274 | 22/05/2007 | 400.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. O9C. N. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. O9C. N. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603240 | 22/05/2007 | 95.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603241 | 22/05/2007 | 50.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603262 | 22/05/2007 | 1302.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603263 | 22/05/2007 | 126.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1603296 | 22/05/2007 | 16838.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603243 | 22/05/2007 | 835.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603244 | 22/05/2007 | 44.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603245 | 22/05/2007 | 78.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603246 | 22/05/2007 | 444.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603247 | 22/05/2007 | 88.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603238 | 22/05/2007 | 357.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇLÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 1921/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇLÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 1921/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603265 | 22/05/2007 | 671.50 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1702007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA- SAE - HIV-AIDS E DSTS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1702007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA- SAE - HIV-AIDS E DSTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603266 | 22/05/2007 | 2129.60 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 171/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 171/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603267 | 22/05/2007 | 486.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 172/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 172/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603268 | 22/05/2007 | 121.50 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1732007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1732007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603269 | 22/05/2007 | 3444.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1742007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1742007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603270 | 22/05/2007 | 891.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1762007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1762007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603271 | 22/05/2007 | 537.60 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1772007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB- SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 1772007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB- SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603137 | 22/05/2007 | 325.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 187/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 187/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603138 | 22/05/2007 | 1625.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1603121 | 22/05/2007 | 4208.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1603122 | 22/05/2007 | 12054.89 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1603123 | 22/05/2007 | 55333.74 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1603124 | 22/05/2007 | 8651.16 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603094 | 22/05/2007 | 2000.00 | 12736609000102 | EDMILSON RODRIGUES SALVADOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA VEÍCULO. APLICAÇÃO: SEDE. CARROCERIA EM MADEIRA CARGA ABERTA PARA CAMINHÃO TOYOTA MOM 3756 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA VEÍCULO. APLICAÇÃO: SEDE. CARROCERIA EM MADEIRA CARGA ABERTA PARA CAMINHÃO TOYOTA MOM 3756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603095 | 22/05/2007 | 3582.60 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 198/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 198/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603096 | 22/05/2007 | 525.00 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 199/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 199/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603100 | 22/05/2007 | 106.80 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 200/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 200/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603101 | 22/05/2007 | 3880.68 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 202/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 202/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603035 | 22/05/2007 | 670.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA PLACA MON3756 APLIC. SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA PLACA MON3756 APLIC. SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603050 | 22/05/2007 | 2000.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES ORTOPÉDICOS HOSPITALARES D33, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. COLCHÕES ORTOPÉDICOS HOSPITALARES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES ORTOPÉDICOS HOSPITALARES D33, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. COLCHÕES ORTOPÉDICOS HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603051 | 22/05/2007 | 671.50 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE - PAM AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE - PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603052 | 22/05/2007 | 2129.60 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 171/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 171/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603053 | 22/05/2007 | 486.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 172/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 172/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603054 | 22/05/2007 | 121.50 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 173/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 173/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603055 | 22/05/2007 | 3444.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603056 | 22/05/2007 | 891.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 176/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 176/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603057 | 22/05/2007 | 537.60 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 177/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 177/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603058 | 22/05/2007 | 15548.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603061 | 22/05/2007 | 1596.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 185/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 185/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603062 | 22/05/2007 | 400.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603063 | 22/05/2007 | 195.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA -SAE - PAM AIDS DST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CTA -SAE - PAM AIDS DST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603064 | 22/05/2007 | 313.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603065 | 22/05/2007 | 1302.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603066 | 22/05/2007 | 126.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 11702007/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 11702007/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602985 | 22/05/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNOI, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNOI, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602986 | 22/05/2007 | 6965.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNOI, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNOI, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602987 | 22/05/2007 | 3913.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, DIURNO E SERV. GERAISI, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, DIURNO E SERV. GERAISI, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602988 | 22/05/2007 | 8623.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1602989 | 22/05/2007 | 11219.42 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO,NOTURNO E SERV. GERAIS, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO,NOTURNO E SERV. GERAIS, REF. MES DE MAIO/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602856 | 22/05/2007 | 1300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007 (EM CHEQUE). APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007 (EM CHEQUE). APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602857 | 22/05/2007 | 19679.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602858 | 22/05/2007 | 2710.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: DVS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: DVS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602859 | 22/05/2007 | 41665.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602885 | 22/05/2007 | 189102.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602886 | 22/05/2007 | 73358.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602887 | 22/05/2007 | 6420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602893 | 22/05/2007 | 553.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA PARA OLGA DE OLIVEIRA RIOS, PALESTRANTE DO ENCONTRO MACROREGIONAL NORDESTE NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA PARA OLGA DE OLIVEIRA RIOS, PALESTRANTE DO ENCONTRO MACROREGIONAL NORDESTE NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602894 | 22/05/2007 | 1354.10 | 11735586000159 | FADE - FUNDAÇÃO. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL PARA O ISEA COM FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. DOSÍMETROS FORNECIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2006 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL PARA O ISEA COM FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. DOSÍMETROS FORNECIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602895 | 22/05/2007 | 196.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDL PM-200 COM 2 BOCAS + UM FOGÃO C/ 2 BOCAS + DOIS REG. PEQ. ALIANÇA + QUATRO ABRAÇADEIRAS, CONF. SIT N. 62/2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDL PM-200 COM 2 BOCAS + UM FOGÃO C/ 2 BOCAS + DOIS REG. PEQ. ALIANÇA + QUATRO ABRAÇADEIRAS, CONF. SIT N. 62/2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602896 | 22/05/2007 | 165.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, CONF. CONTA., REF. MES DE MAIO/07. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, CONF. CONTA., REF. MES DE MAIO/07. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602907 | 22/05/2007 | 6250.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | ARMÁRIO DE FERRO C/ 2,00 DE ALTURA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA PARA OS NÚCELOS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - DVS, CONF. DISPENSA N. 00322007. APLICAÇÃO : DVS. BIRÔS MÉDIOS C/ 2 GAVETAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602889 | 22/05/2007 | 9340.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-GIT , REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-GIT , REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602700 | 22/05/2007 | 435.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA RESERVA DE 02 APARTAMENTOS DUPLOS PARA O PERÍODO DE 20 A 23/6/2007 PARA REALIZAÇÃO DA II PLENÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIÃO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. SIT N. 123/2007. APL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DA RESERVA DE 02 APARTAMENTOS DUPLOS PARA O PERÍODO DE 20 A 23/6/2007 PARA REALIZAÇÃO DA II PLENÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIÃO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. SIT N. 123/2007. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602613 | 22/05/2007 | 9414.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES DO SUS, PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES DO SUS, PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602693 | 24/05/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 083.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 083.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602680 | 24/05/2007 | 5953.99 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS: PARCELAS N. 124 A 126; 174 A 178 DE 240, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS: PARCELAS N. 124 A 126; 174 A 178 DE 240, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602740 | 24/05/2007 | 800.00 | 00002979196444 | WERNER VALDEREZ DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDROS DE ARMÁRIOS E PORTAS, EM GERAL, EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDROS DE ARMÁRIOS E PORTAS, EM GERAL, EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602827 | 24/05/2007 | 75.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR O I FORUM MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07/05/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR O I FORUM MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07/05/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602828 | 24/05/2007 | 75.00 | 00016054270478 | MARIA ANUNCIADA C DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR O I FORUM MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07/05/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR O I FORUM MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07/05/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602829 | 24/05/2007 | 75.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR O I FORUM MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07/05/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR O I FORUM MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07/05/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603275 | 24/05/2007 | 1126.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 2072007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 2072007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603287 | 25/05/2007 | 1302.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 087/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 087/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603289 | 25/05/2007 | 1562.95 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. 87/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OC. 87/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603290 | 25/05/2007 | 390.73 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 87/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 87/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603291 | 25/05/2007 | 3652.54 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 0872007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 0872007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603292 | 25/05/2007 | 651.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 87/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00112007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 87/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00112007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603248 | 25/05/2007 | 234.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CTA-SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CTA-SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603249 | 25/05/2007 | 15617.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603250 | 25/05/2007 | 693.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603251 | 25/05/2007 | 1058.46 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603252 | 25/05/2007 | 630.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 211/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 211/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603253 | 25/05/2007 | 613.22 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603254 | 25/05/2007 | 1354.27 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603255 | 25/05/2007 | 15354.84 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603256 | 25/05/2007 | 15548.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603257 | 25/05/2007 | 10997.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603258 | 25/05/2007 | 341.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603259 | 25/05/2007 | 1596.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 185/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 185/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603260 | 25/05/2007 | 195.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE - HIV, AIDS E DST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE - HIV, AIDS E DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603261 | 25/05/2007 | 313.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603191 | 25/05/2007 | 1440.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM 48 CARTUCHOS 92A,93A,27A,28A,45A E 78A CONFORME ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM 48 CARTUCHOS 92A,93A,27A,28A,45A E 78A CONFORME ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603192 | 25/05/2007 | 300.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 10 CARTUCHOS MODELO 29A,LEX48, 15A,27A, 14A49A CONFORME ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 10 CARTUCHOS MODELO 29A,LEX48, 15A,27A, 14A49A CONFORME ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603193 | 25/05/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM 04 CARTUCHOS MODELO 27A E 28A CONFORME ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM 04 CARTUCHOS MODELO 27A E 28A CONFORME ORDEM DE COMPRA E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603194 | 25/05/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA EM 01 CARTUCHO MODELO 92A CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA EM 01 CARTUCHO MODELO 92A CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603195 | 25/05/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM 03 CARTUCHO MODELO 27A CONF. ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM 03 CARTUCHO MODELO 27A CONF. ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603196 | 25/05/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA EM 04 CARTUCHOS MODELO 27A E 28A CONF. ORDEM DE SERVIÇOS E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA EM 04 CARTUCHOS MODELO 27A E 28A CONF. ORDEM DE SERVIÇOS E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603197 | 25/05/2007 | 480.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA EM 16 CARTUCHOS MODELOS 92A, 22A,21A,93A,29A E 49A CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA EM 16 CARTUCHOS MODELOS 92A, 22A,21A,93A,29A E 49A CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603215 | 25/05/2007 | 102098.78 | 38007316000188 | T. C. D. I Eng. e Tec. de Sist.de Inf. Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO(SISTEMA AGENDAMENTO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE, CONF. CONTRATO 113/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO(SISTEMA AGENDAMENTO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE, CONF. CONTRATO 113/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602993 | 25/05/2007 | 217.30 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO E DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO E DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603059 | 25/05/2007 | 10997.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1603060 | 25/05/2007 | 341.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603074 | 25/05/2007 | 918.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS PLACAS MOT 9670, MNR 466050, MOC 6784 E MMR 4705, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS PLACAS MOT 9670, MNR 466050, MOC 6784 E MMR 4705, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1602818 | 25/05/2007 | 109753.55 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FOLDERES, PANFLETOS E CARTAZES PARA CAMPANHA DOENÇAS DENGUE, LEISHMANIOSE, LEPTOSPIROSE, DOENÇAS DE CHAGAS, ESCORPIÃO, MORCEGO, AMOR PROTEGIDO, TUBERCULOSE, HANSENÍASE, CONF. OC. 820 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FOLDERES, PANFLETOS E CARTAZES PARA CAMPANHA DOENÇAS DENGUE, LEISHMANIOSE, LEPTOSPIROSE, DOENÇAS DE CHAGAS, ESCORPIÃO, MORCEGO, AMOR PROTEGIDO, TUBERCULOSE, HANSENÍASE, CONF. OC. 820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603089 | 28/05/2007 | 1999.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. BOLSA 1PC DRENÁVEL RECORTÁVEL TRANSP. 15-60MM-5900- COLOPLAST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. BOLSA 1PC DRENÁVEL RECORTÁVEL TRANSP. 15-60MM-5900- COLOPLAST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603034 | 29/05/2007 | 2284.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE MARÇOL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE MARÇOL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603030 | 29/05/2007 | 1619.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603032 | 29/05/2007 | 75813.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603204 | 29/05/2007 | 1190.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 11 TONER MODELO M15 E HP12A CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 11 TONER MODELO M15 E HP12A CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603305 | 29/05/2007 | 1992.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 166 CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO FIO 30 NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO NA FRENTE LOGOMARCA DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO E NAS COSTAS LOGOMARCA DA PMCG PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 166 CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO FIO 30 NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO NA FRENTE LOGOMARCA DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO E NAS COSTAS LOGOMARCA DA PMCG PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602797 | 29/05/2007 | 29846.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007 DAS FPB - JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE,BODOCONGÓ,PALMEIRA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007 DAS FPB - JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE,BODOCONGÓ,PALMEIRA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602798 | 29/05/2007 | 7440.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS - CLT-, REF PERÍODO DE 01 A 30.06.2007, CONF. AVISOS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS - CLT-, REF PERÍODO DE 01 A 30.06.2007, CONF. AVISOS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602799 | 29/05/2007 | 2364.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF. COMPETÊNCIA DE MAIO/2007 DAS FPB - JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ, PALMEIRA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF. COMPETÊNCIA DE MAIO/2007 DAS FPB - JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ, PALMEIRA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602795 | 29/05/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N. 228 E 229/2007 - SMS - MAIO (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO). RTF. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N. 228 E 229/2007 - SMS - MAIO (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO). RTF. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602815 | 30/05/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N. 287 -2007-SMS-MAIO.RTF; E, CONTRATO N. 288 - SMS- MAIO.RTF, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N. 287 -2007-SMS-MAIO.RTF; E, CONTRATO N. 288 - SMS- MAIO.RTF, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602906 | 30/05/2007 | 2669.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DEBITADAS NA C/C 206-2 BRADESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DEBITADAS NA C/C 206-2 BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602933 | 30/05/2007 | 98701.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE MAIO DE 2007. VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602969 | 30/05/2007 | 617723.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602937 | 30/05/2007 | 628.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, FÉRIAS MAIO DE 2007 VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, FÉRIAS MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602972 | 30/05/2007 | 375.98 | 00004835050487 | ALUISIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602979 | 30/05/2007 | 119071.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL ACS, MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL ACS, MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602980 | 30/05/2007 | 63636.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL ACS, FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL ACS, FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603049 | 30/05/2007 | 16200.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA, Nº 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB - DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR - CAPS II - REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA, Nº 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB - DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR - CAPS II - REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603102 | 31/05/2007 | 8344.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 58043-0 REF. MES DE MAIO CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 58043-0 REF. MES DE MAIO CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603103 | 31/05/2007 | 3713.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603106 | 31/05/2007 | 307.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603107 | 31/05/2007 | 25.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.743-9 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 11.743-9 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603108 | 31/05/2007 | 299.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 13.837-1 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 13.837-1 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603109 | 31/05/2007 | 1101.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603110 | 31/05/2007 | 247.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C58.042-2 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS.DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS NA C/C58.042-2 REF. AO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602990 | 31/05/2007 | 129.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.748-X REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: HIV/AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.748-X REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602992 | 31/05/2007 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.385-5 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.385-5 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602996 | 31/05/2007 | 15.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17.826-8 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17.826-8 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602999 | 31/05/2007 | 199.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.189-0 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.189-0 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603011 | 31/05/2007 | 208.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.774-5 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14.774-5 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603160 | 31/05/2007 | 293.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602924 | 31/05/2007 | 565.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602843 | 31/05/2007 | 22.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 16.824-6 NO MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 16.824-6 NO MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602852 | 31/05/2007 | 286.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602846 | 31/05/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 225 2004-SMS.RTF. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 225 2004-SMS.RTF. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602888 | 31/05/2007 | 37.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.118-7 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGISUS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.118-7 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGISUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602861 | 31/05/2007 | 55.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.205-5 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.205-5 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602862 | 31/05/2007 | 42.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA AMBIENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602867 | 31/05/2007 | 130.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.693-6 REF. MES MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FORMAÇÃO DOS ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.693-6 REF. MES MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FORMAÇÃO DOS ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602874 | 31/05/2007 | 0.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.693-6 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO ; FORMAÇÃO ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.693-6 REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO ; FORMAÇÃO ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602875 | 01/06/2007 | 14400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602876 | 01/06/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE COORDENADORES. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE COORDENADORES. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602877 | 01/06/2007 | 37978.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602878 | 01/06/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602879 | 01/06/2007 | 4839.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, (SEM CONTAS)REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, (SEM CONTAS)REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602880 | 01/06/2007 | 25240.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602881 | 01/06/2007 | 7148.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602868 | 01/06/2007 | 433.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602869 | 01/06/2007 | 1081.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL),REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL),REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602870 | 01/06/2007 | 770.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602871 | 01/06/2007 | 700.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GAB. DO SECRETÁRIO, REF. MES DE MAIO/2007, CONF. SIT 084/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GAB. DO SECRETÁRIO, REF. MES DE MAIO/2007, CONF. SIT 084/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602872 | 01/06/2007 | 853.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602873 | 01/06/2007 | 55100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA, REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602863 | 01/06/2007 | 10400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602864 | 01/06/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602865 | 01/06/2007 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602866 | 01/06/2007 | 30100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602854 | 01/06/2007 | 290.00 | 00002365424430 | IVANDRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM UMA CENTRÍFUGA, ENROLAMENTO DO MOTOR E TROCA DO CARVÃO - PATRIMONIO 9792, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM UMA CENTRÍFUGA, ENROLAMENTO DO MOTOR E TROCA DO CARVÃO - PATRIMONIO 9792, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602883 | 01/06/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (LAVANDERIA), REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (LAVANDERIA), REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602884 | 01/06/2007 | 456.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT,(SEM CONTA), REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT,(SEM CONTA), REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602925 | 01/06/2007 | 45879.86 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602926 | 01/06/2007 | 122337.82 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602927 | 01/06/2007 | 25828.61 | 09379090000148 | HOSPITAL MARIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602928 | 01/06/2007 | 1491.54 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602929 | 01/06/2007 | 50229.23 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602930 | 01/06/2007 | 1779.88 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602931 | 01/06/2007 | 4040.45 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602932 | 01/06/2007 | 2878.12 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602934 | 01/06/2007 | 27444.81 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602935 | 01/06/2007 | 190119.76 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602936 | 01/06/2007 | 135.55 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602909 | 01/06/2007 | 2334.87 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602910 | 01/06/2007 | 134.64 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602911 | 01/06/2007 | 5.66 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602912 | 01/06/2007 | 1933.92 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602913 | 01/06/2007 | 248.86 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602914 | 01/06/2007 | 7804.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602915 | 01/06/2007 | 1877.04 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602916 | 01/06/2007 | 5.66 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602917 | 01/06/2007 | 5.66 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602918 | 01/06/2007 | 82.07 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602919 | 01/06/2007 | 5.66 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602920 | 01/06/2007 | 2302.90 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602921 | 01/06/2007 | 5008.42 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602922 | 01/06/2007 | 1691.48 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602923 | 01/06/2007 | 5205.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602938 | 01/06/2007 | 46952.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602939 | 01/06/2007 | 190465.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602940 | 01/06/2007 | 116602.02 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602941 | 01/06/2007 | 89699.77 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602942 | 01/06/2007 | 118988.01 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602943 | 01/06/2007 | 2339.03 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602944 | 01/06/2007 | 49222.67 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602949 | 01/06/2007 | 1029.08 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602950 | 01/06/2007 | 292.49 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602951 | 01/06/2007 | 466.07 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602952 | 01/06/2007 | 244.61 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602953 | 01/06/2007 | 672.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602954 | 01/06/2007 | 709.40 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602955 | 01/06/2007 | 1356.88 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602956 | 01/06/2007 | 6043.54 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602957 | 01/06/2007 | 18419.99 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602958 | 01/06/2007 | 27743.65 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602974 | 01/06/2007 | 70657.70 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602960 | 01/06/2007 | 8462.69 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602961 | 01/06/2007 | 8345.83 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602962 | 01/06/2007 | 11859.89 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602963 | 01/06/2007 | 8031.53 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602964 | 01/06/2007 | 4163.60 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602965 | 01/06/2007 | 68015.22 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602966 | 01/06/2007 | 1043.04 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602967 | 01/06/2007 | 36700.73 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602968 | 01/06/2007 | 5051.27 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1603161 | 01/06/2007 | 53936.50 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA CONFORME CONTRATO Nº 225/2004 PMCG CONVÊNIO 2538/2003 TP 004/2004 DOC. ANEXO APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA CONFORME CONTRATO Nº 225/2004 PMCG CONVÊNIO 2538/2003 TP 004/2004 DOC. ANEXO APLICAÇÃO: ISEA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1603162 | 01/06/2007 | 41516.55 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1603163 | 01/06/2007 | 41363.15 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS DA 4ª A 15ª MEDIÇÕES (JUN/2006 A MAIO/2007) DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA. TOMADA DE PREÇO 004/2004. CONVENIO 2538/2003. CONTRATO 225/2004. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS DA 4ª A 15ª MEDIÇÕES (JUN/2006 A MAIO/2007) DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA. TOMADA DE PREÇO 004/2004. CONVENIO 2538/2003. CONTRATO 225/2004. APLICAÇÃO: ISEA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1603164 | 01/06/2007 | 27822.50 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS DA 4ª A 15ª MEDIÇÕES (JUN/2006 A MAIO/2007) DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ISEA. TOMADA DE PREÇO 004/2004. CONVENIO 2538/2003. CONTRATO 225/2004. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS DA 4ª A 15ª MEDIÇÕES (JUN/2006 A MAIO/2007) DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ISEA. TOMADA DE PREÇO 004/2004. CONVENIO 2538/2003. CONTRATO 225/2004. APLICAÇÃO: ISEA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603168 | 01/06/2007 | 910.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRIENTER PLACAS: JFO 1498, JFO 1398,JFO 1408, JFO 1478; RENAULT PLACA MNI 2245 E MMNI 2235, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRIENTER PLACAS: JFO 1498, JFO 1398,JFO 1408, JFO 1478; RENAULT PLACA MNI 2245 E MMNI 2235, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603169 | 01/06/2007 | 1384.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603170 | 01/06/2007 | 1384.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603188 | 01/06/2007 | 3343.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SAMU. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006.; APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SAMU. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006.; APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603231 | 01/06/2007 | 120.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603232 | 01/06/2007 | 120.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603223 | 01/06/2007 | 2054.10 | 00003206650461 | DAGBERTO FRAZÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (02), CONF. TERMOS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (02), CONF. TERMOS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603224 | 01/06/2007 | 2136.54 | 00003988258407 | ELANE MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603306 | 01/06/2007 | 1020.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A DIÁRIAS PARA REMIGIO E OUTRAS CIDADES DA PB PARA MINISTRAR CURSO EM SAÚDE DO TRABALHONOS DIAS 24 E 25/05/2007, E VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA RENAST EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 12 A16.06/2007. APL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A DIÁRIAS PARA REMIGIO E OUTRAS CIDADES DA PB PARA MINISTRAR CURSO EM SAÚDE DO TRABALHONOS DIAS 24 E 25/05/2007, E VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA RENAST EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 12 A16.06/2007. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603288 | 01/06/2007 | 129918.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV - ISEA REF. AO MES DE MAIO /2007 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV - ISEA REF. AO MES DE MAIO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603272 | 01/06/2007 | 817.99 | 00079979998415 | SAMUEL SOUSA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603273 | 01/06/2007 | 713.21 | 00079979998415 | SAMUEL SOUSA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603239 | 01/06/2007 | 165.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL NORDESTE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 28/05 A 29/05/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL NORDESTE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 28/05 A 29/05/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603228 | 01/06/2007 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603229 | 01/06/2007 | 180.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603012 | 01/06/2007 | 57051.76 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603013 | 01/06/2007 | 15587.36 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603014 | 01/06/2007 | 1010.31 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603015 | 01/06/2007 | 3701.31 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603016 | 01/06/2007 | 12190.76 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603017 | 01/06/2007 | 7324.80 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603018 | 01/06/2007 | 261944.26 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603019 | 01/06/2007 | 7324.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603000 | 01/06/2007 | 5934.79 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603001 | 01/06/2007 | 23833.84 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603002 | 01/06/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. PERÍODO 03/05 A 01/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 001162007. APLICAÇÃO: SEDE. VEÍCULO TIPO UNI, S/ MOT. 4 PORTAS, MOTOR 1.0 VEÍCULO TIPO SIENA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603003 | 01/06/2007 | 5092.92 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603004 | 01/06/2007 | 5191.69 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603005 | 01/06/2007 | 5494.84 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603006 | 01/06/2007 | 50001.13 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603007 | 01/06/2007 | 5480.54 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603008 | 01/06/2007 | 9301.76 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603009 | 01/06/2007 | 4527.97 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603010 | 01/06/2007 | 8470.06 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602997 | 01/06/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 03/05 A 01/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VEÍCULO TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 03/05 A 01/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VEÍCULO TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602998 | 01/06/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | MOTO 125 C-ANO 2005,......... ........ ..... ......... ........ ..... VEÍCULO TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602994 | 01/06/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VEÍCULO TIPO CORSA, S/ MOT. MOTOR 1.4, 4 PORTAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VEÍCULO TIUPO PÁLIO, 4 PORTAS, S/ MOTORISTA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1602995 | 01/06/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. OS, NO PERÍODO DE 03/05 A 01/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VEÍCULO TIPO UNO, S/MOT.,4 PORTAS, MOTOR 1.0 VEÍCULO TIPO SIENA, S/ MOT., MOTOR 1.4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602971 | 01/06/2007 | 67555.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603033 | 01/06/2007 | 72317.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAMU, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAMU, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603031 | 01/06/2007 | 1200.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - INFORMÁTICA. SWITCHES C/ 24 PORTAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - INFORMÁTICA. SWITCHES C/ 24 PORTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603024 | 01/06/2007 | 48095.44 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603026 | 01/06/2007 | 388.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603027 | 01/06/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603028 | 01/06/2007 | 2160.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603029 | 01/06/2007 | 1200.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - INFORMÁTICA. SWITCHES C/ 24 PORTAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - INFORMÁTICA. SWITCHES C/ 24 PORTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603036 | 01/06/2007 | 98322.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAÚDE - CLT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAÚDE - CLT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603037 | 01/06/2007 | 9254.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS - CLT, REF MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS - CLT, REF MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603038 | 01/06/2007 | 9173.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS - CLT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS - CLT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603039 | 01/06/2007 | 982.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007 -(FUNC. SEM CONTA). APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE MAIO/2007 -(FUNC. SEM CONTA). APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603040 | 01/06/2007 | 638.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNC. SEM CONTA), REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNC. SEM CONTA), REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603041 | 01/06/2007 | 1125.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNC. CONTA BB), REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNC. CONTA BB), REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603042 | 01/06/2007 | 1227.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT , REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. (EM CHEQUE). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT , REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. (EM CHEQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603043 | 01/06/2007 | 1760.66 | 00036637920487 | JANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603044 | 01/06/2007 | 70.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603045 | 01/06/2007 | 60.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO = MOUSES PS2, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - DAF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO = MOUSES PS2, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603046 | 01/06/2007 | 908.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - INFORMÁTICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603067 | 01/06/2007 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603068 | 01/06/2007 | 320.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAM AIDS SUPORTES PARA CPU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAM AIDS SUPORTES PARA CPU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603069 | 01/06/2007 | 100.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: GEVISA. FILTROS DE LINHA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: GEVISA. FILTROS DE LINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603104 | 01/06/2007 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603081 | 01/06/2007 | 738.24 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. VALDEMIR CAVALCANTE, COM DESTINO REC/CGHSP/CGH/REC, EM 14/06/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. VALDEMIR CAVALCANTE, COM DESTINO REC/CGHSP/CGH/REC, EM 14/06/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603082 | 01/06/2007 | 748.24 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. JOSÉ LAVANERI, COM DESTINO REC/GRUCGH/REC, EM 11/06/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. JOSÉ LAVANERI, COM DESTINO REC/GRUCGH/REC, EM 11/06/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603083 | 01/06/2007 | 737.74 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOAQUINA AMORIM, COM DESTINO REC/GIG*FLN/CGH*REC, EM 12/06/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOAQUINA AMORIM, COM DESTINO REC/GIG*FLN/CGH*REC, EM 12/06/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603084 | 01/06/2007 | 748.24 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. EDUARDO GALDINO, COM DESTINO REC/GRUCGH/REC, EM 11/06/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SR. EDUARDO GALDINO, COM DESTINO REC/GRUCGH/REC, EM 11/06/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603113 | 01/06/2007 | 26110.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRODUÇÃO ISEA DE ANESTESISTAS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRODUÇÃO ISEA DE ANESTESISTAS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603114 | 01/06/2007 | 14220.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO 04, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO 04, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603115 | 01/06/2007 | 4904.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603116 | 01/06/2007 | 2180.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO - SEM CONTA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO - SEM CONTA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603117 | 01/06/2007 | 5321.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO 04, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. (EM CHEQUE). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO 04, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. (EM CHEQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603092 | 01/06/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOPTORISTA NO PERÍODO DE 05/05 A 03/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOPTORISTA NO PERÍODO DE 05/05 A 03/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603150 | 01/06/2007 | 252.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MESES ABRI E MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MESES ABRI E MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603359 | 01/06/2007 | 525.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUMIOGRAFIA EM PACIENTES DE NOMES LUCIDELMA FELIPE DA SILVA, MARIA GRACILETE FERREIRA, MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA, IVANILDA JOSÉ DA SILVA, ALCILENE SOARES DA SILVA, RENATO DA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUMIOGRAFIA EM PACIENTES DE NOMES LUCIDELMA FELIPE DA SILVA, MARIA GRACILETE FERREIRA, MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA, IVANILDA JOSÉ DA SILVA, ALCILENE SOARES DA SILVA, RENATO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603310 | 01/06/2007 | 930.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO MICARANDE 2007, CONF. FOLHA. APLICAÇÃO: PAM I DST / AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO MICARANDE 2007, CONF. FOLHA. APLICAÇÃO: PAM I DST / AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603341 | 01/06/2007 | 5200.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO + FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA (05 A 09.02.2007) PARA 45 PESSOAS CONF. SIT/GVAS N. 013/2007. OC N. 089/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 009 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO + FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA (05 A 09.02.2007) PARA 45 PESSOAS CONF. SIT/GVAS N. 013/2007. OC N. 089/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603342 | 01/06/2007 | 1300.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO + FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA (05 A 09.02.2007) PARA 45 PESSOAS CONF. SIT/GVAS N. 013/2007. OC N. 089/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 009 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO + FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA (05 A 09.02.2007) PARA 45 PESSOAS CONF. SIT/GVAS N. 013/2007. OC N. 089/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603369 | 01/06/2007 | 340.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603370 | 01/06/2007 | 15.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES DE SETORES DA SMS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES DE SETORES DA SMS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603371 | 01/06/2007 | 294.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603383 | 01/06/2007 | 33652.29 | 12575833000160 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES POTENGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603381 | 01/06/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE 03/05/07 A 01/06/07 PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2007 APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL KOMBI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE 03/05/07 A 01/06/07 PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2007 APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603387 | 01/06/2007 | 107675.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603389 | 01/06/2007 | 664.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , MÊS DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603393 | 01/06/2007 | 644.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , MÊS DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603399 | 01/06/2007 | 20025.26 | 00986846000142 | ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603400 | 01/06/2007 | 29126.15 | 50595271000105 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603401 | 01/06/2007 | 15922.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DA SEDE SMS, MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DA SEDE SMS, MÊS DE MAIO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603402 | 01/06/2007 | 28373.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, MÊS DE MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603395 | 01/06/2007 | 609.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603397 | 01/06/2007 | 10898.90 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603408 | 01/06/2007 | 100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA FOSSA DO PSF DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA FOSSA DO PSF DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603410 | 01/06/2007 | 100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO PSF DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO PSF DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603411 | 01/06/2007 | 2054.10 | 00003206650461 | DAGBERTO FRAZÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (02), CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (02), CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603436 | 01/06/2007 | 1152.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL E GASOLINA PARA GERADOR E VEÍCULOS MNK 3841,MNK 3861, MNZ 2376 E AIV 5381, CONF. 0C. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL E GASOLINA PARA GERADOR E VEÍCULOS MNK 3841,MNK 3861, MNZ 2376 E AIV 5381, CONF. 0C. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603447 | 01/06/2007 | 135.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 283/2007. PALICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE JUSTIÇA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 283/2007. PALICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000722007 | 1603455 | 01/06/2007 | 16600.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. OC. N. 66. PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2007. APLICAÇÃO: DVS. MOTOCICLETA 150 OHC MONOCLINDRICOP (COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE), SUSPENSÃO TRASEIRA MONOAMORTECIDA C/ MOLA DE DUPLO ES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONF. OC. N. 66. PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2007. APLICAÇÃO: DVS. MOTOCICLETA 150 OHC MONOCLINDRICOP (COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE), SUSPENSÃO TRASEIRA MONOAMORTECIDA C/ MOLA DE DUPLO ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603497 | 01/06/2007 | 7885.00 | 03865083000170 | VITÓRIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMO FLANELA, ALGODÃO E CEDOBRIM PARA USO DO ISEA CONF. DOC . ANEXO.. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMO FLANELA, ALGODÃO E CEDOBRIM PARA USO DO ISEA CONF. DOC . ANEXO.. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1603522 | 01/06/2007 | 12397.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1411. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 1411. PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603523 | 01/06/2007 | 5704.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS JUNTO AOS PSF. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS JUNTO AOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603562 | 01/06/2007 | 4181.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO ZOONOSES NO PERIODO DE 16/05/07 A 31/05/07 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ZOONOSES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO ZOONOSES NO PERIODO DE 16/05/07 A 31/05/07 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603563 | 01/06/2007 | 782.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIG. EM SAÚDE NO PERIODO DE 16/05/07 A 31/05/07 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIG. EM SAÚDE NO PERIODO DE 16/05/07 A 31/05/07 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603564 | 01/06/2007 | 641.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULOS DOS CAPS NO PERIODO DE 16/05/07 A 31/05/07 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAPS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULOS DOS CAPS NO PERIODO DE 16/05/07 A 31/05/07 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603578 | 01/06/2007 | 659.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PREGÃO 127/2006 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PREGÃO 127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603571 | 01/06/2007 | 1735.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DST/AIDS PREGÃO 127/2006 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DST/AIDS PREGÃO 127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603572 | 01/06/2007 | 5271.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA CENTROS DE SAUDE PREGÃO 127/2006 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA CENTROS DE SAUDE PREGÃO 127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603575 | 01/06/2007 | 635.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603576 | 01/06/2007 | 6526.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SED PREGÃO 127/2006 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SED PREGÃO 127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603599 | 01/06/2007 | 3116.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA URSM REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DA URSM REF. MES DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603610 | 01/06/2007 | 5808.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO REF; MES DE MAIO/2007 CONF. RELAÇÃO ANEXO. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO REF; MES DE MAIO/2007 CONF. RELAÇÃO ANEXO. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603611 | 01/06/2007 | 4650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PESSOAL - CEO REF. MES DE MAIO/2007 CONF.RELAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PESSOAL - CEO REF. MES DE MAIO/2007 CONF.RELAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603616 | 01/06/2007 | 1007.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. CONTRATO. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. CONTRATO. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1603617 | 01/06/2007 | 1729.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. CONTRATO N, 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. CONTRATO N, 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1603618 | 01/06/2007 | 1007.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1603619 | 01/06/2007 | 28889.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006 E CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006 E CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção da Central de Marcação de Consultas e Regulação de Leitos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603621 | 01/06/2007 | 1999.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603625 | 01/06/2007 | 546.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603626 | 01/06/2007 | 246.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603748 | 01/06/2007 | 117.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603763 | 01/06/2007 | 8280.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUREMAS, N. 68, MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB. DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, , PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO DE N. 239/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUREMAS, N. 68, MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB. DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, , PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSF, NO AMBITO DA SMS,CONF. CONTRATO DE N. 239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603777 | 01/06/2007 | 4440.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 693 - JOSÉ PINHEIRO, NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA UMA UBSF, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 059/2007 E CONTRATO N. 242/2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 693 - JOSÉ PINHEIRO, NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ONDE FUNCIONA UMA UBSF, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 059/2007 E CONTRATO N. 242/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603781 | 01/06/2007 | 8280.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS, 68 - MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N.239/2007. DISPENSA N. 073/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS, 68 - MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N.239/2007. DISPENSA N. 073/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603782 | 01/06/2007 | 4560.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA,375 - JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO. N.241.1/2007. DISPENSA N. 065/2007. APLICAÇÃO: P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA,375 - JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO. N.241.1/2007. DISPENSA N. 065/2007. APLICAÇÃO: P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603623 | 04/06/2007 | 1980.00 | 08748658000198 | Brazil Industria e Comércio de Confec. LTDA - EPP | CAMISAS FIO 30.1 EM ALGODÃO COM ESTAMPA NA FRENTE E COSTAS (CREDENCIAMENTO CARTÃO SUS).......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E COLETES, CONF. OC. APLICAÇÃO: COORDENAÇÃO DE EVENTOS. COLETES EM CACHAREL C/ ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS COM VIÉS LATERAL (MICARANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603624 | 04/06/2007 | 700.00 | 08748658000198 | Brazil Industria e Comércio de Confec. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - PREVENÇÃO A VIOLENCIA. CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30 COM IMPRESSÃO - PREVENÇÃO A VIOLENCIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - PREVENÇÃO A VIOLENCIA. CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30 COM IMPRESSÃO - PREVENÇÃO A VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603577 | 04/06/2007 | 550.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | BUREAU COM 1MX60 C/ 2 GAVETAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. MESAS PARA MICROCOMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603593 | 04/06/2007 | 68.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 285/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. TORAGESIC 10 MG VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 285/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. TORAGESIC 10 MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603428 | 04/06/2007 | 713.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA MOT 2250 E AGRALE PLACA MOF 3555 (BOIADEIRO), CONF. OS. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS: SAVEIRO PLACA MOT 2250 E AGRALE PLACA MOF 3555 (BOIADEIRO), CONF. OS. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603413 | 04/06/2007 | 1726.01 | 00028175883472 | AGUINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (02), CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (02), CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603360 | 04/06/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A USUÁRIOS DO SUS REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A USUÁRIOS DO SUS REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603362 | 04/06/2007 | 1080.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CARIÓTIPOS DE BANDAS EM RN -MARIA SOLANGE BARBOSA, KAROLINE SALVIANO SILVA, JULIA NAILCA DINIZ, RN- ANDRÉIA MARIA ALVES CORREIA, VITÓRIA THAYNÁ BARBOSA, ANA LETÍCIA COSTA ARAGÃO, REF. MES DE MAIO D VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CARIÓTIPOS DE BANDAS EM RN -MARIA SOLANGE BARBOSA, KAROLINE SALVIANO SILVA, JULIA NAILCA DINIZ, RN- ANDRÉIA MARIA ALVES CORREIA, VITÓRIA THAYNÁ BARBOSA, ANA LETÍCIA COSTA ARAGÃO, REF. MES DE MAIO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603345 | 04/06/2007 | 2336.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIAT AMBULANCIA MNW 5619, SVEIRO AMBULANCIA MOQ 2033,KOMBI MNZ 2376, SPRINTER MNK 3851, MNK 3861, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIAT AMBULANCIA MNW 5619, SVEIRO AMBULANCIA MOQ 2033,KOMBI MNZ 2376, SPRINTER MNK 3851, MNK 3861, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603346 | 04/06/2007 | 635.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MOA 1939, FIORINO STRADA GMF 4171, SAVEIRO MOT 2240, S10 MOR 7745, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MOA 1939, FIORINO STRADA GMF 4171, SAVEIRO MOT 2240, S10 MOR 7745, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603352 | 04/06/2007 | 1053.12 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MÉDICOS UTILIZADOS EM PACIENTES QUE REALIZAM TOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNÉTICA E MEDICINA NUCLEAR, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. ADMIN.). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MÉDICOS UTILIZADOS EM PACIENTES QUE REALIZAM TOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNÉTICA E MEDICINA NUCLEAR, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. ADMIN.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603353 | 04/06/2007 | 180.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603354 | 04/06/2007 | 1295.80 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 24 PACIENTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 24 PACIENTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603355 | 04/06/2007 | 798.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (HORMÔNIOS) LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (HORMÔNIOS) LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603356 | 04/06/2007 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOD. CARÓTIDAS) NO PACIENTE DE NOME JOÃO EUSRACHILINO DA SILVA, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOD. CARÓTIDAS) NO PACIENTE DE NOME JOÃO EUSRACHILINO DA SILVA, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603357 | 04/06/2007 | 1450.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603358 | 04/06/2007 | 1785.09 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603126 | 04/06/2007 | 110.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - GOL PLACA MNV 5127, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - GOL PLACA MNV 5127, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603127 | 04/06/2007 | 420.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - S10 PLACA MOI 4210, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - S10 PLACA MOI 4210, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603128 | 04/06/2007 | 250.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2033, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA MNW 5619, SAVEIRO PLACA 2250, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2033, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA MNW 5619, SAVEIRO PLACA 2250, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603129 | 04/06/2007 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - AMUBULÂNCIA 04 PLACA MNK 3871, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - AMUBULÂNCIA 04 PLACA MNK 3871, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603130 | 04/06/2007 | 3903.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - RENAULT PLACA MNI 2225, MNI 2235, MNI 2245, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - RENAULT PLACA MNI 2225, MNI 2235, MNI 2245, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603131 | 04/06/2007 | 2075.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - SPRINTER JFO 1358, JFO 1478,JFO 1498, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - SPRINTER JFO 1358, JFO 1478,JFO 1498, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603132 | 04/06/2007 | 594.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - TOYOTA PLACA 3756, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - TOYOTA PLACA 3756, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603133 | 04/06/2007 | 1976.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - S10 PLACA MOI 4210, FIAT UNO MOA 1939, S10 PLACA 7745, FIAT PLACA GMF 4171, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - S10 PLACA MOI 4210, FIAT UNO MOA 1939, S10 PLACA 7745, FIAT PLACA GMF 4171, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603134 | 04/06/2007 | 2470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - H 100 PLACA MOF 5325, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - H 100 PLACA MOF 5325, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603135 | 04/06/2007 | 488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - FIESTA PLACA MOQ 7840, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - FIESTA PLACA MOQ 7840, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603136 | 04/06/2007 | 1495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - KOMBI PLACA MMZ 2376, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - KOMBI PLACA MMZ 2376, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602984 | 04/06/2007 | 300.00 | 08707556000124 | BNB CLUBE DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 SALAS PARA ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMENETE COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 SALAS PARA ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMENETE COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF. SIT/2007. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602991 | 04/06/2007 | 84374.75 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1602981 | 04/06/2007 | 81697.65 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - C. GRANDE, CONF. CONTRATO N. 329/2006 - SAD/PMCG, REF. AO MES DE MAIO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - C. GRANDE, CONF. CONTRATO N. 329/2006 - SAD/PMCG, REF. AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603234 | 04/06/2007 | 135.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE MINISTRAR CURSOS EM SAÚDE DO TRABALHO, EM REMIGIO E OUTRAS CIDADES, NOS DIAS 24 / 25 DE MAIO DE 2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603285 | 04/06/2007 | 1091.10 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPRINTER PLACA JFO 1358, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPRINTER PLACA JFO 1358, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603286 | 04/06/2007 | 302.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - FIAT UNO PLACA MOC 5965 E KOMBI PL MNC 5892, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - FIAT UNO PLACA MOC 5965 E KOMBI PL MNC 5892, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603242 | 04/06/2007 | 180.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE TRABALHO INFANTIL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04/06 A 05/06/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM FINLIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE TRABALHO INFANTIL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04/06 A 05/06/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603307 | 04/06/2007 | 135.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 04 E 05/06/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 04 E 05/06/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603300 | 04/06/2007 | 620.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - FIESTA MOQ 7840 E KOMBI PL JKH 8901, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - FIESTA MOQ 7840 E KOMBI PL JKH 8901, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603302 | 04/06/2007 | 720.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | ECODOPLLER......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS ,. CONF. DOC. REF. MES DE DE ABRIL/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). ECODOPLLER COLORIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603293 | 04/06/2007 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - DUCATO MOP 9789, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - DUCATO MOP 9789, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603294 | 04/06/2007 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - H100 - MOR 5325 E TOYOTA MOM 3756, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - H100 - MOR 5325 E TOYOTA MOM 3756, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603297 | 04/06/2007 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - H100 PL MOF 5325 ETOYOTA MOM 3756, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS (COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE) - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - H100 PL MOF 5325 ETOYOTA MOM 3756, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS (COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE) - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603298 | 04/06/2007 | 3761.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - RENAULT /MASTER PL MNI 2225-MNI 2235-MNI 2245; SPRINTER JFO 1478 - JFO 1408-JFO 198-JFO 1498 CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - RENAULT /MASTER PL MNI 2225-MNI 2235-MNI 2245; SPRINTER JFO 1478 - JFO 1408-JFO 198-JFO 1498 CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603222 | 04/06/2007 | 1726.01 | 00028175883472 | AGUINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (2), CONF. TERMOS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (2), CONF. TERMOS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602975 | 04/06/2007 | 700.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE GERENCIA DE MATERIAL E SERVIÇOS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE GERENCIA DE MATERIAL E SERVIÇOS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602976 | 04/06/2007 | 500.00 | 00007853637420 | JOSÉ ANTONIO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE TIPO BAÚ PARA MUDANÇA DA FACEN PARA ESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE TIPO BAÚ PARA MUDANÇA DA FACEN PARA ESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602977 | 04/06/2007 | 1071.43 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602978 | 04/06/2007 | 500.00 | 00004745409443 | ALEKFABIO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO SETOR DA FACEN, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD.ATIV. DAS ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO SETOR DA FACEN, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: COORD.ATIV. DAS ADMIN. DA SAÚDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602970 | 04/06/2007 | 48881.40 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE REF. A QUINTA PARCELA CONFORME DISPENSA 232/2006 E CONTRATO Nº 426/206/SAD/PMCG E DOC. ANEXO. A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE REF. A QUINTA PARCELA CONFORME DISPENSA 232/2006 E CONTRATO Nº 426/206/SAD/PMCG E DOC. ANEXO. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602959 | 04/06/2007 | 3750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO AO TRABALHO, SETOR FINANCEIRO MES DE MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO AO TRABALHO, SETOR FINANCEIRO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602945 | 04/06/2007 | 111220.10 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE ABRIL/2007 (PROC. 5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE ABRIL/2007 (PROC. 5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602946 | 04/06/2007 | 87428.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE ABRIL/2007 (PROC. 5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE ABRIL/2007 (PROC. 5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602947 | 04/06/2007 | 131135.69 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. (PROC. 5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. (PROC. 5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602948 | 04/06/2007 | 88483.17 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SU8BSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE ABRIL DE 2007 (PROC. 5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SU8BSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE ABRIL DE 2007 (PROC. 5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602892 | 04/06/2007 | 818.15 | 00083923578415 | EVERALDO BASÍLIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - AVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - AVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602904 | 04/06/2007 | 452.45 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603226 | 05/06/2007 | 1537.02 | 00057427135415 | CELIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603220 | 05/06/2007 | 1537.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA MARIA BARBOSA DE SOUZA CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA MARIA BARBOSA DE SOUZA CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603177 | 05/06/2007 | 326790.60 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C. GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 SAD-PMCG, REF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C. GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 SAD-PMCG, REF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602982 | 05/06/2007 | 469.00 | 00013914782404 | MARIA CARMEN PEREIRA MINÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603424 | 05/06/2007 | 109.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. MES DE JUNHO/2007 - FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. MES DE JUNHO/2007 - FEV/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603445 | 05/06/2007 | 430.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 288/2007. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 288/2007. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603446 | 05/06/2007 | 83.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 286/2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 286/2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1602983 | 06/06/2007 | 59.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - ESTRATO DE CONVENIO N. 09.1 -2007-SMS.RTF. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - ESTRATO DE CONVENIO N. 09.1 -2007-SMS.RTF. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603165 | 06/06/2007 | 913.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O PROGRAMA BEM ESTAR, REF. MES DE JUN/2007. APLICAÇÃO: DAS - PROGRAMA BEM ESTAR. VALES TRANSPORTES URBANO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O PROGRAMA BEM ESTAR, REF. MES DE JUN/2007. APLICAÇÃO: DAS - PROGRAMA BEM ESTAR. VALES TRANSPORTES URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603166 | 06/06/2007 | 232.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNCIIPAL DE SAÚDE. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNCIIPAL DE SAÚDE. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603167 | 06/06/2007 | 15842.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES - PARA FUNCIONÁRIOS CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES - PARA FUNCIONÁRIOS CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603217 | 06/06/2007 | 5327.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VT URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VT URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603206 | 06/06/2007 | 6835.76 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VT DE S. JOSÉ DA MATA......... ........ ..... ......... ........ ..... VT ALAGOA NOVA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603207 | 06/06/2007 | 6487.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (USUÁRIOS) VT URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (USUÁRIOS) VT URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603276 | 08/06/2007 | 1250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603144 | 10/06/2007 | 915.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603145 | 10/06/2007 | 173.50 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603146 | 10/06/2007 | 10035.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MARÇO DE 2007. (PROC. 14). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603361 | 10/06/2007 | 1600.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603499 | 10/06/2007 | 341.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603468 | 10/06/2007 | 320.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE NAS UBSF INÁCIO MAYER, CONEIÇÃO II, NOVA BRASÍLIA E COLIBRI DO AMBITO DA SMS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE NAS UBSF INÁCIO MAYER, CONEIÇÃO II, NOVA BRASÍLIA E COLIBRI DO AMBITO DA SMS, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001092006 | 1603513 | 11/06/2007 | 1032.49 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | COLPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 491......... ........ ..... ......... ........ ..... COLPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 491......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603568 | 11/06/2007 | 6464.64 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - FARMACIA POPULAR COMPETENCIA 05/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - FARMACIA POPULAR COMPETENCIA 05/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603569 | 11/06/2007 | 80559.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. MES DE ABRIL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603570 | 11/06/2007 | 1618.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE ABRILL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DO IPSEM REF. MES DE ABRILL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603642 | 11/06/2007 | 99029.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA EFETUADA PELA ADM DA FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAÚDE MES DE MAIO/2007 CONFORME DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA EFETUADA PELA ADM DA FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAÚDE MES DE MAIO/2007 CONFORME DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603648 | 11/06/2007 | 10031.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES - PARA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES - PARA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603097 | 11/06/2007 | 480.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA 14º FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PARA HOSPITAIS, LABORATÓRIOS CLÍNICOS E CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 12 A 15/06 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA 14º FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PARA HOSPITAIS, LABORATÓRIOS CLÍNICOS E CONSULTÓRIOS, NO PERÍODO DE 12 A 15/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603098 | 11/06/2007 | 360.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MACRO NORDESTE DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DST/AIDS, NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2007. APLICAÇÃO: PAM AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MACRO NORDESTE DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DST/AIDS, NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2007. APLICAÇÃO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603099 | 11/06/2007 | 110.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - HOLTER 24 HORAS,NA PACIENTE DE NOME MARIA DOS PRAZERES ALVES. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - HOLTER 24 HORAS,NA PACIENTE DE NOME MARIA DOS PRAZERES ALVES. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603308 | 11/06/2007 | 1620.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603309 | 11/06/2007 | 525.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA PARTE LÉTRICA NA UNIDADE MÓVEL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA PARTE LÉTRICA NA UNIDADE MÓVEL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603172 | 11/06/2007 | 548.60 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 175/70R14 (01 UN) E 175/70R13 (02), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 175/70R14 (01 UN) E 175/70R13 (02), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603173 | 11/06/2007 | 2194.40 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 175/70R15 (04 UN) E 175/75R15 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 175/70R15 (04 UN) E 175/75R15 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603174 | 11/06/2007 | 4009.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 205/75R16(08 UN) E 175/70R14 (02 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 205/75R16(08 UN) E 175/70R14 (02 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603175 | 11/06/2007 | 7596.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 225/75R15 (17 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 225/75R15 (17 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603176 | 11/06/2007 | 1899.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 225/75R15 (04 UN) E 205/70R15 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 225/75R15 (04 UN) E 205/70R15 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603178 | 11/06/2007 | 1688.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 215/75R17,5 (02 UN) E 205/70R15, (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. PROGRAMA HIV/DST/AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 215/75R17,5 (02 UN) E 205/70R15, (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. PROGRAMA HIV/DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603179 | 11/06/2007 | 1181.60 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 7,50 X 16 (02 UN) E 205/70R15 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 7,50 X 16 (02 UN) E 205/70R15 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603180 | 11/06/2007 | 285.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 175/70R14 (01) , PITOS (09 UN) E CÂMARA 13/14 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR DE REF. 175/70R14 (01) , PITOS (09 UN) E CÂMARA 13/14 (01 UN), CONF. OC. CONVITE N. 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603221 | 12/06/2007 | 1569.68 | 00000869598406 | YLANNA SUIMEY DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603592 | 12/06/2007 | 97.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 282/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 282/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603329 | 12/06/2007 | 240.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CUITÉ E ESPERANÇA-PB EM 07.05.2007 PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO TACS; SUMÉ, MONTEIRO, CUITÉ E ESPERANÇA EM 17.05.2007 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO PROJETO DO TACS; JOÃO PESSOA-PB EM 24 E 25.05.200 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CUITÉ E ESPERANÇA-PB EM 07.05.2007 PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO TACS; SUMÉ, MONTEIRO, CUITÉ E ESPERANÇA EM 17.05.2007 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO PROJETO DO TACS; JOÃO PESSOA-PB EM 24 E 25.05.200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603330 | 12/06/2007 | 120.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB EM 07.05.2007 PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO TACS E EM 24 E 25.05.2007 PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB EM 07.05.2007 PARA REALIZAR SUPERVISÃO DO TACS E EM 24 E 25.05.2007 PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603335 | 12/06/2007 | 120.00 | 00075379678491 | GABRIELA MARIA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICA DO TACS EM 24.052007. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DEOS PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICA DO TACS EM 24.052007. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DEOS PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603332 | 12/06/2007 | 60.00 | 00013256955487 | MARIA SONIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SUMÉ, MONTEIRO, CUITÉ E ESPERANÇA EM 17.05.2007 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO PROJETO DO TACS. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SUMÉ, MONTEIRO, CUITÉ E ESPERANÇA EM 17.05.2007 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO NO PROJETO DO TACS. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603421 | 12/06/2007 | 916.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | BANNERS IMPRESSOS DE 90 X 1,20......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO E BANNERS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CEREST. FAIXAS DE POLIETILENO DE 70 X 300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603479 | 12/06/2007 | 230.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO RCE/SP/CGH, PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, NO PERÍODO DE 12 A15/06/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO RCE/SP/CGH, PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, NO PERÍODO DE 12 A15/06/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603475 | 13/06/2007 | 1689.52 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/FLORIANOPOLIS NO DIA 2706/2007 (CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE), DOS SRS. METUZELÁ LAMEQUE JAFÉ C. MELO, VALDEMIR CALCANTE, MARCIO ROCHA, EDUARDO GALDINO, JOSE LAVANERI E JOÃO MEN VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/FLORIANOPOLIS NO DIA 2706/2007 (CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE), DOS SRS. METUZELÁ LAMEQUE JAFÉ C. MELO, VALDEMIR CALCANTE, MARCIO ROCHA, EDUARDO GALDINO, JOSE LAVANERI E JOÃO MEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603225 | 13/06/2007 | 145.36 | 00049678116472 | MARIA DA GUIA CARDOSO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONF. PROCESSO 01010/07. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONF. PROCESSO 01010/07. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603235 | 13/06/2007 | 332.26 | 00004874077846 | JOSEFA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 3/3 FÉRIAS CONF. PROC.01015/07. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 3/3 FÉRIAS CONF. PROC.01015/07. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603236 | 15/06/2007 | 106.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DISTINO A RECIFE A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA,NO DIA 30/05/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DISTINO A RECIFE A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA,NO DIA 30/05/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603184 | 15/06/2007 | 1430.00 | 02295851000134 | DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE ESTUDANTE DOS 286 ACS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO TACS CONFORME PACTUADO NO PROJETO CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE ESTUDANTE DOS 286 ACS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO TACS CONFORME PACTUADO NO PROJETO CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603171 | 15/06/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS DE CONTRATO 11-MAIO-2007, CONTRATOS 239,240,241- SMS. RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS DE CONTRATO 11-MAIO-2007, CONTRATOS 239,240,241- SMS. RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603142 | 15/06/2007 | 1009.79 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REF. PARCELAS 179/240, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REF. PARCELAS 179/240, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603143 | 15/06/2007 | 294.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS N. 01.322.166-3, PARCELA 129, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS N. 01.322.166-3, PARCELA 129, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603478 | 15/06/2007 | 813.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO BSB/JPA/CPV/BSB NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2007, PARA A SRA. MARIA DAS GRAÇAS LUDERITZ HOEFEL- PALESTRANTE NA II PLENÁRIA DO FORUM REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIONAL DA P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO BSB/JPA/CPV/BSB NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2007, PARA A SRA. MARIA DAS GRAÇAS LUDERITZ HOEFEL- PALESTRANTE NA II PLENÁRIA DO FORUM REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIONAL DA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603422 | 15/06/2007 | 270.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603418 | 15/06/2007 | 18000.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. CONTRATO 3212007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. CONTRATO 3212007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603419 | 15/06/2007 | 1651.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603420 | 15/06/2007 | 5963.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603398 | 15/06/2007 | 477.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603396 | 15/06/2007 | 1013.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603394 | 15/06/2007 | 882.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603390 | 15/06/2007 | 4462.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603392 | 15/06/2007 | 4959.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603388 | 15/06/2007 | 2771.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CENTRO DE ZOONOSES.NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CENTRO DE ZOONOSES.NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603367 | 15/06/2007 | 90.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS C/ DIGITADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SIAB E CNES, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,28 E 29/05/2007. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS C/ DIGITADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SIAB E CNES, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,28 E 29/05/2007. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603368 | 15/06/2007 | 90.00 | 00001067238476 | MYCHELL QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SIAB E CNES, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,28 E 29/05/2007. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SIAB E CNES, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,28 E 29/05/2007. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603379 | 15/06/2007 | 4500.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603380 | 15/06/2007 | 1125.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603372 | 15/06/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603375 | 15/06/2007 | 7500.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603376 | 15/06/2007 | 1875.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603377 | 15/06/2007 | 4500.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2007. CONTRATO N. 321/2007/SA/PMCG. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1603333 | 18/06/2007 | 6559.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1603334 | 18/06/2007 | 6980.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1603347 | 18/06/2007 | 7359.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1603348 | 18/06/2007 | 1628.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603506 | 18/06/2007 | 2323.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CEREST NO PERIODO DE 01/06/2007 A 15/06/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CEREST NO PERIODO DE 01/06/2007 A 15/06/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603512 | 18/06/2007 | 2395.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO SAMU NO PERIODO DE 01/06/2007 A 15/06/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E DOC. ANEXO APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO SAMU NO PERIODO DE 01/06/2007 A 15/06/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E DOC. ANEXO APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603181 | 18/06/2007 | 1167.57 | 00039620611420 | ANTONIO EDUARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603237 | 18/06/2007 | 301.10 | 00027504646415 | FRANCINETE SARMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 3/3 DE FÉRIAS, CONF. PROC. 00762/07. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 3/3 DE FÉRIAS, CONF. PROC. 00762/07. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603264 | 18/06/2007 | 156.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE MAIO/07. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE MAIO/07. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603477 | 19/06/2007 | 843.54 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO BSB/JPA/CPV/BSB NO PERÍODO DE 20/06 A 22/06/2007, PARA O SR. MARCO ANTONIO GOMES PEREZ - PALESTRANTE NA II PLENÁRIA DO FORUM REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIONAL DA PB, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO BSB/JPA/CPV/BSB NO PERÍODO DE 20/06 A 22/06/2007, PARA O SR. MARCO ANTONIO GOMES PEREZ - PALESTRANTE NA II PLENÁRIA DO FORUM REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIONAL DA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603591 | 19/06/2007 | 1500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 289/2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESPÉCULO VAGINAL PARA MULHER VIRGEM E MENOPAUSADA TAM P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC. 289/2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESPÉCULO VAGINAL PARA MULHER VIRGEM E MENOPAUSADA TAM P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603579 | 19/06/2007 | 187.60 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO, CONF. OC. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE. OXIGENIO EM CILINDRO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO, CONF. OC. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE. OXIGENIO EM CILINDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603580 | 19/06/2007 | 2000.00 | 08369802000185 | CARLOS ALBERTO DA SILVA-ME | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E CONFECÇÃO DE PLACAS 0,60 X 0,60, NAS UBSF B. CIDADES, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, S.JOSÉ DA MATA, COLIBRI E DEMÓSTENES C. LIMA, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E CONFECÇÃO DE PLACAS 0,60 X 0,60, NAS UBSF B. CIDADES, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, S.JOSÉ DA MATA, COLIBRI E DEMÓSTENES C. LIMA, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603581 | 19/06/2007 | 500.00 | 08369802000185 | CARLOS ALBERTO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE GESSO E PLACAS COM 0,60 X 0,60, CONF. OC. AAPLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE GESSO E PLACAS COM 0,60 X 0,60, CONF. OC. AAPLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603582 | 19/06/2007 | 2000.00 | 08369802000185 | CARLOS ALBERTO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE GESSO E PLACAS COM 0,60 X 0,60 PARAS AS UBSFS BAIRRO DAS CIDADES, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, S. JOSÉ DA MATA, COLIBRI E DEMÓSTENES C. LIMA, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE GESSO E PLACAS COM 0,60 X 0,60 PARAS AS UBSFS BAIRRO DAS CIDADES, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, S. JOSÉ DA MATA, COLIBRI E DEMÓSTENES C. LIMA, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603583 | 19/06/2007 | 560.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. BOMBA SAPO 220V MONOFÁSICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. BOMBA SAPO 220V MONOFÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603328 | 19/06/2007 | 960.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ENTREGA DE PREMIO JONHSON E JONHSON DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR, EM S. PAULO, NO PERÍODO DE 11 A 15.06.2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ENTREGA DE PREMIO JONHSON E JONHSON DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR, EM S. PAULO, NO PERÍODO DE 11 A 15.06.2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603417 | 19/06/2007 | 450.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS C/FIO E CHAVE, CONF. OC. PARA DIVERSOS SETORES SA SMS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS C/FIO E CHAVE, CONF. OC. PARA DIVERSOS SETORES SA SMS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603862 | 19/06/2007 | 1007.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 118/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 118/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603863 | 19/06/2007 | 1209.43 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 121/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 121/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603864 | 19/06/2007 | 1007.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 122-126/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 122-126/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603865 | 19/06/2007 | 503.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 122/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 122/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603866 | 19/06/2007 | 302.36 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 125/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 125/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603845 | 20/06/2007 | 60.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEL EM GLOSSY PAPER (0,90 X 1,00), CONF. OS. APLICAÇÃO: DAS - SAÚDE BUCAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEL EM GLOSSY PAPER (0,90 X 1,00), CONF. OS. APLICAÇÃO: DAS - SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603463 | 20/06/2007 | 353.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE JUNHO DE2007. APLICAÇÃO UBSF,......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE JUNHO DE2007. APLICAÇÃO UBSF,......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603304 | 20/06/2007 | 1998.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO FIO 30 NA COR BRANCA C/ DETALHES LARANJA E PRETO COM LOG FRENTE E COSTAS. PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO FIO 30 NA COR BRANCA C/ DETALHES LARANJA E PRETO COM LOG FRENTE E COSTAS. PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603378 | 20/06/2007 | 26700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DA MICARANDE 2007, EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, MOTORISTAS. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DA MICARANDE 2007, EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES, MOTORISTAS. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1603384 | 20/06/2007 | 4291.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 162/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 162/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1603385 | 20/06/2007 | 8040.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 159/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 159/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1603386 | 20/06/2007 | 1222.48 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 160/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 160/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1603382 | 20/06/2007 | 11656.03 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 161/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 161/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603219 | 20/06/2007 | 209.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO/SEGURO/IPVA 2007 DO VEÍCULO DOBLÔ - PLACA MNU 4355, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO/SEGURO/IPVA 2007 DO VEÍCULO DOBLÔ - PLACA MNU 4355, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603213 | 20/06/2007 | 210042.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS - SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS - SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603214 | 20/06/2007 | 45687.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS - SUS - ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS - SUS - ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603233 | 21/06/2007 | 1050.00 | 00008504859835 | JOSE VALTER GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. - COORD. DAS ATIV. ADMIN. DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972006 | 1603653 | 22/06/2007 | 1980.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GLP 45 KG, CONF.OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GLP 45 KG, CONF.OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603462 | 24/06/2007 | 332.48 | 00003958538428 | FELIPE ROCHA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO:......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO:......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603407 | 25/06/2007 | 19.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONUSMO DE ÁGUA REF. MES DE JUN/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONUSMO DE ÁGUA REF. MES DE JUN/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603311 | 25/06/2007 | 1920.00 | 03141426000234 | KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTOI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS E TERMOSTATOS, CONF. PEDIDO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS E TERMOSTATOS, CONF. PEDIDO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603336 | 25/06/2007 | 1680.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603337 | 25/06/2007 | 720.00 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603338 | 25/06/2007 | 1440.00 | 00088488500491 | JOSÉ LAVANERI DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEMA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11.06 A 15.06.2007 E A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEMA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11.06 A 15.06.2007 E A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603339 | 25/06/2007 | 720.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603340 | 25/06/2007 | 1440.00 | 00088488500491 | JOSÉ LAVANERI DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO (11.06 A 1506.2007) E FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO (11.06 A 1506.2007) E FLORIANÓPOLIS- SC A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 26.06 A 02.07/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603521 | 25/06/2007 | 300.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA C/ SUBSTITUIÇÃO DE 4 ROLDAMAS E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DO MESMO DA SMS, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA C/ SUBSTITUIÇÃO DE 4 ROLDAMAS E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DO MESMO DA SMS, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603473 | 25/06/2007 | 4044.24 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603476 | 25/06/2007 | 2354.72 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FLORIANOPOLIS/RECIFE NO DIA 29/06/2007 E 02/072007, DOS SRS. METUZELÁ LAMEQUE JAFÉ C. MELO, VALDEMIR CALCANTE, MARCIO ROCHA, EDUARDO GALDINO, JOSE LAVANERI E JOÃO MENEZES,CONF. DOC. APL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FLORIANOPOLIS/RECIFE NO DIA 29/06/2007 E 02/072007, DOS SRS. METUZELÁ LAMEQUE JAFÉ C. MELO, VALDEMIR CALCANTE, MARCIO ROCHA, EDUARDO GALDINO, JOSE LAVANERI E JOÃO MENEZES,CONF. DOC. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603516 | 25/06/2007 | 10420.69 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603518 | 25/06/2007 | 8623.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603519 | 25/06/2007 | 6965.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PORTARIA NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PORTARIA NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603772 | 25/06/2007 | 7480.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES MILLENIUN 220V, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PACIENTES DE PROCESSO- CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES MILLENIUN 220V, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PACIENTES DE PROCESSO- CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603743 | 25/06/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (J.PINHEIRO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (J.PINHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603817 | 25/06/2007 | 4208.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603818 | 25/06/2007 | 3767.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, E SERVIÇOS GERAIS,REF. MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, E SERVIÇOS GERAIS,REF. MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603819 | 25/06/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO NO MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO NO MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603820 | 25/06/2007 | 5164.86 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 306/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 306/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603821 | 25/06/2007 | 513.12 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 307/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 307/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603822 | 25/06/2007 | 806.73 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 304/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 304/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603823 | 25/06/2007 | 2666.84 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 303/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 303/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603824 | 25/06/2007 | 5164.86 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 306/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 306/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603825 | 25/06/2007 | 2550.15 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 298/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 298/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603826 | 25/06/2007 | 781.37 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 299/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 299/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603827 | 25/06/2007 | 458.92 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 302/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 302/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603828 | 25/06/2007 | 6234.54 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 301/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 301/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603829 | 25/06/2007 | 31419.16 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 296/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 296/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603830 | 25/06/2007 | 2773.13 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 297/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 297/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603831 | 25/06/2007 | 4498.86 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 294/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 294/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603832 | 25/06/2007 | 14805.00 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 293/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 293/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603835 | 25/06/2007 | 8417.87 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 300/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 300/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603836 | 25/06/2007 | 8557.03 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 305/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 305/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603837 | 25/06/2007 | 48212.53 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 295/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 295/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603838 | 25/06/2007 | 48073.37 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 277/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 277/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603839 | 25/06/2007 | 2718.93 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 281/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 281/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603840 | 25/06/2007 | 4467.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 275/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 275/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603841 | 25/06/2007 | 14688.31 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC.273/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC.273/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603282 | 25/06/2007 | 7800.10 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONES REF. PERÍODO DE 03.05 A 03.06.2007 - TELEFONIA MÓVEL , CONF. FATURA. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONES REF. PERÍODO DE 03.05 A 03.06.2007 - TELEFONIA MÓVEL , CONF. FATURA. APLICAÇÃO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603303 | 25/06/2007 | 720.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOINVILE - SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOINVILE - SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603301 | 25/06/2007 | 720.00 | 00021890587400 | MARCIO TARRADT ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOINVILE - SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOINVILE - SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603299 | 25/06/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS CONTRATO N. 321 SMS-JUNHO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS CONTRATO N. 321 SMS-JUNHO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603350 | 26/06/2007 | 508.64 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO N. 078-07 SMS 3ª VEZ; AVISO DE LICITAÇÃO. RTF.PREGÃO 089 SMS TECIDOS. RTF.; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 090-2007-SMS-TECIDOS.RTF.DOU.RTF. CONF. BOLETO. APLI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO N. 078-07 SMS 3ª VEZ; AVISO DE LICITAÇÃO. RTF.PREGÃO 089 SMS TECIDOS. RTF.; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 090-2007-SMS-TECIDOS.RTF.DOU.RTF. CONF. BOLETO. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603351 | 26/06/2007 | 5311.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE ABRIL DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603363 | 27/06/2007 | 2544.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2007, DOS FUNCIONÁRIOS ANA MARIA RAPOSO RODRIGUES-TATIANA GOMES VIEIRA (BODOCONGÓ), E ANA BEATRIZ SENA FIGUEIREDO (JOSÉ PINHEIRO) CONF. AVISO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA PO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2007, DOS FUNCIONÁRIOS ANA MARIA RAPOSO RODRIGUES-TATIANA GOMES VIEIRA (BODOCONGÓ), E ANA BEATRIZ SENA FIGUEIREDO (JOSÉ PINHEIRO) CONF. AVISO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA PO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603364 | 27/06/2007 | 2457.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS COMPETENCIA 06/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. GRF. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS COMPETENCIA 06/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. GRF. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603365 | 27/06/2007 | 8047.58 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS DAS FARMÁCIAS POIPULARES,REF. COMPETÊNCIA 06/2007, CONF. GPS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS DAS FARMÁCIAS POIPULARES,REF. COMPETÊNCIA 06/2007, CONF. GPS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603366 | 27/06/2007 | 575.90 | 00003988258407 | ELANE MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VALORES REF. A FGTS SOBRE A RESCISÃO, CONF. GRFC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VALORES REF. A FGTS SOBRE A RESCISÃO, CONF. GRFC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603373 | 27/06/2007 | 23676.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT, REF. MES DE MAIO . APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT, REF. MES DE MAIO . APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603439 | 27/06/2007 | 23676.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603467 | 27/06/2007 | 660.00 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603454 | 27/06/2007 | 575.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VALORES REF. A FGTS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELANE MARIA SILVA DE SOUSA, CONF. GRFC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VALORES REF. A FGTS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELANE MARIA SILVA DE SOUSA, CONF. GRFC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603859 | 27/06/2007 | 795.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOS DE PLACAS MOC 6784, MOD 1998, MOT 9690, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOS DE PLACAS MOC 6784, MOD 1998, MOT 9690, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603861 | 27/06/2007 | 1500.00 | 08748658000198 | Brazil Industria e Comércio de Confec. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES EM CACHARREL NA COR BRANCA COM VIÉS LARANJA C/ ESTAMPA NA FRENTE E COSTA - CAMPANHA MICARANDE E AÇÃO SAÚDE, CONF. OC. APLICAÇÃO: EVENTOS - MICARANDE E AÇÃO SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES EM CACHARREL NA COR BRANCA COM VIÉS LARANJA C/ ESTAMPA NA FRENTE E COSTA - CAMPANHA MICARANDE E AÇÃO SAÚDE, CONF. OC. APLICAÇÃO: EVENTOS - MICARANDE E AÇÃO SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1603773 | 27/06/2007 | 4325.58 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO. PREGÃO PRESENCIAL N.013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SMS - CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO. PREGÃO PRESENCIAL N.013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SMS - CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603834 | 28/06/2007 | 56471.52 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, DIURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NO CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2006 ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 135/2006 APLICAÇÃO: URSM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, DIURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NO CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MES DE JUNHO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2006 ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 135/2006 APLICAÇÃO: URSM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603466 | 28/06/2007 | 473.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603461 | 28/06/2007 | 100.00 | 00002544025425 | VERUSKA TEÓFILO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NA ÁREA DE DECORAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NA ÁREA DE DECORAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603498 | 28/06/2007 | 26140.64 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMLPEXIDADE EM PACIENTES DE SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMLPEXIDADE EM PACIENTES DE SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603517 | 29/06/2007 | 231.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603510 | 29/06/2007 | 88.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603613 | 29/06/2007 | 2161.23 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA ONTA 206-2 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA ONTA 206-2 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603480 | 29/06/2007 | 1891.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603425 | 29/06/2007 | 16.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17826-8 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17826-8 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603426 | 29/06/2007 | 238.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603427 | 29/06/2007 | 32.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.693-6 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.693-6 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603416 | 29/06/2007 | 19.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603423 | 29/06/2007 | 25.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603412 | 29/06/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603403 | 29/06/2007 | 21.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.696-8 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603404 | 29/06/2007 | 34.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.285-7 REF. MES DE JUNHO CONF. DOC. APLICAÇÃO: PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.285-7 REF. MES DE JUNHO CONF. DOC. APLICAÇÃO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603405 | 29/06/2007 | 3.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603406 | 29/06/2007 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15189-0 REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15189-0 REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603860 | 29/06/2007 | 10.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603855 | 29/06/2007 | 1870.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP 45 KG, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP 45 KG, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603856 | 29/06/2007 | 1782.10 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | GLP 45 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GLP, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. GLP 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603757 | 29/06/2007 | 5448.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 58.042-2, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 58.042-2, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603647 | 29/06/2007 | 3411.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603656 | 29/06/2007 | 1082.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.997-3, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.997-3, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603681 | 29/06/2007 | 1197.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603724 | 02/07/2007 | 1636.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. PERÍODO 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. PERÍODO 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603657 | 02/07/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA; LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS, MOTOR 1.0; LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4; LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO, S/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA; LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS, MOTOR 1.0; LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4; LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO, S/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603659 | 02/07/2007 | 28242.15 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS DE VITRECTOMIA PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO SUS NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS DE VITRECTOMIA PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO SUS NO MES DE MARÇO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603598 | 02/07/2007 | 1250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REF. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE INTERESSE DO FMS + HONORÁRIOS DE AGÊNCIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REF. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE INTERESSE DO FMS + HONORÁRIOS DE AGÊNCIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603654 | 02/07/2007 | 31505.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | CADEIRA DE RODAS C/PÉ E PERNAS ELEVÁVEIS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, CONF. OC. 72. PREGÃO PRESENCIAL N.065/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. BIOMBO DE 2 FACES C/TECIDO EM ALGODÃO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603649 | 02/07/2007 | 11124.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | MESA GINECOLÓGICA C/ ESTOFADO FIXO, PERNEIRA ACOLCHOADA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONF. OC. N. 73/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0065/2007. APLICAÇÃO: PSF. MESA AUXILIAR 90 X 40 X 80 PINTURA EPÓXI BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603650 | 02/07/2007 | 608.00 | 00002997108403 | ANGELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS, REF. PERÍODO DE 01 A 30/06/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS, REF. PERÍODO DE 01 A 30/06/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603651 | 02/07/2007 | 11586.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CUBA RIM 26X12X6 EM INOX......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONF. OC. N. 71/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0065/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCÚRIO, C/ PEDESTAL, RODIZIO, REG. INMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603652 | 02/07/2007 | 17379.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CUBA RIM 26X12X6 EM INOX......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONF. OC. N. 71/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0065/2007. APLICAÇÃO: PSF. TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCÚRIO, C/ PEDESTAL, RODIZIO, REG. INMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603661 | 02/07/2007 | 1233.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603662 | 02/07/2007 | 1115.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603663 | 02/07/2007 | 766.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603664 | 02/07/2007 | 1636.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603665 | 02/07/2007 | 2743.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603666 | 02/07/2007 | 4919.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603667 | 02/07/2007 | 3244.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603668 | 02/07/2007 | 1647.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603670 | 02/07/2007 | 454.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA MON 3756, CONF. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA MON 3756, CONF. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603671 | 02/07/2007 | 586.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIESTA MOQ 7840, CONF. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIESTA MOQ 7840, CONF. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603672 | 02/07/2007 | 3599.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GOL MMNY 5127, FIAT MOA 1939, SAVEIRO MOT 2250, WEEKEND MON 7311, AGRALE MOF 3555 (BOiADEIRO), s10 moi 5590, s10 moi 4210, rangel mni 1349, s10 moc 7745 CONF.CONVITE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GOL MMNY 5127, FIAT MOA 1939, SAVEIRO MOT 2250, WEEKEND MON 7311, AGRALE MOF 3555 (BOiADEIRO), s10 moi 5590, s10 moi 4210, rangel mni 1349, s10 moc 7745 CONF.CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603673 | 02/07/2007 | 2676.96 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTE MNI 2245,JFO1498, JFO 1478,JFO 1408, RENAULT MNI 2245, CONF. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTE MNI 2245,JFO1498, JFO 1478,JFO 1408, RENAULT MNI 2245, CONF. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603674 | 02/07/2007 | 4571.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MOQ 2023, SPRINTE MNK 3861, KOMBI MNZ 2376, FIAT MNW 5619, SPRINTER MNK 3871, MICRONIBUS AIV 5381, SPRINTER MNK 3841, CONF. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MOQ 2023, SPRINTE MNK 3861, KOMBI MNZ 2376, FIAT MNW 5619, SPRINTER MNK 3871, MICRONIBUS AIV 5381, SPRINTER MNK 3841, CONF. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603675 | 02/07/2007 | 1233.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMNBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMNBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603676 | 02/07/2007 | 1233.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603677 | 02/07/2007 | 1115.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603678 | 02/07/2007 | 766.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1603683 | 02/07/2007 | 327356.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 389/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2006. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 389/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2006. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603759 | 02/07/2007 | 40.00 | 00075359421487 | EDRIZIO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ASE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS DE 14 E 15/06/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE DIARIAS VALOR QUE ASE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS DE 14 E 15/06/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603744 | 02/07/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES JUL/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES JUL/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603746 | 02/07/2007 | 160.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26/02 A 14/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26/02 A 14/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603747 | 02/07/2007 | 160.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/03 A 02/05/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/03 A 02/05/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603749 | 02/07/2007 | 140.00 | 00055427693491 | WALMER CANUTO DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAE RECIFE NO PERIODO DE 23/03 A 30/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOAE RECIFE NO PERIODO DE 23/03 A 30/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603750 | 02/07/2007 | 200.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 08/01 A 23/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 08/01 A 23/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603751 | 02/07/2007 | 220.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DE 07/03 A 05/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DE 07/03 A 05/04/2007 CONFORME DOC. ANEXO. DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603752 | 02/07/2007 | 240.00 | 00042397928434 | CICERA ARQUELINO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIAS 12 A 14/07/07 PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MULHERES CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIAS 12 A 14/07/07 PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MULHERES CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603753 | 02/07/2007 | 60.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 11/07/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE ESTADUAL DE HEPATITE VIRAIS CONFORME DOC. ANEXO;. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 11/07/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE ESTADUAL DE HEPATITE VIRAIS CONFORME DOC. ANEXO;. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603754 | 02/07/2007 | 3006.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 06, CONF. MEMOS Ns. 013 E 014/2007 - ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 06, CONF. MEMOS Ns. 013 E 014/2007 - ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603755 | 02/07/2007 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIAS 11/07/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE HEPATITE VIRAIS NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIAS 11/07/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE HEPATITE VIRAIS NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603726 | 02/07/2007 | 7533.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA MNK 3851, MNK 3861, AIV 5381, MNK 3841, MMZ 2376, MNK 3872 E MNK 3871 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA MNK 3851, MNK 3861, AIV 5381, MNK 3841, MMZ 2376, MNK 3872 E MNK 3871 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603727 | 02/07/2007 | 1073.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL PLACA MMY 5127 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL PLACA MMY 5127 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603728 | 02/07/2007 | 491.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2240 E AGRALE PLACA MOF 3555 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ZOONOSES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2240 E AGRALE PLACA MOF 3555 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603729 | 02/07/2007 | 2666.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 16 A 30/062007. PREGÃO PRESENCIAL N.0127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 16 A 30/062007. PREGÃO PRESENCIAL N.0127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603730 | 02/07/2007 | 2666.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603731 | 02/07/2007 | 260.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO HUNDAY H-100 PLACA MOF 5325 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO HUNDAY H-100 PLACA MOF 5325 CONFORME O.C E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603732 | 02/07/2007 | 5750.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. PERÍODO DE 16 A 3/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. PERÍODO DE 16 A 3/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603734 | 02/07/2007 | 3244.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1603680 | 02/07/2007 | 2743.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 16 A 30/06/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603737 | 02/07/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603739 | 02/07/2007 | 47.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE ABR/MAI/JUN-2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE ABR/MAI/JUN-2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 1603740 | 02/07/2007 | 68344.31 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST NO BAIRRO DINAMERICA EM CAMPINA GRANDE REF. A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST NO BAIRRO DINAMERICA EM CAMPINA GRANDE REF. A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603741 | 02/07/2007 | 6260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603742 | 02/07/2007 | 1998.00 | 02901037000116 | Luiza de Marilac Luna de Aquino | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ,01 BIRO EM L, 01 ARQUIVO DE AÇO, 01ARMARIO DE AÇO, 02 VENTILADORES E 01 CADEIRA DIRETOR PARA SEREM UTILIZADOS NA FACEN, CONF. SIT E ORDEM DE COMPRAS ANEXOS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ,01 BIRO EM L, 01 ARQUIVO DE AÇO, 01ARMARIO DE AÇO, 02 VENTILADORES E 01 CADEIRA DIRETOR PARA SEREM UTILIZADOS NA FACEN, CONF. SIT E ORDEM DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603761 | 02/07/2007 | 20.00 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ASE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 26/04/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE DIARIAS VALOR QUE ASE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 26/04/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603762 | 02/07/2007 | 150.00 | 00002311009494 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES JUNIOR | VALOR QUE ASE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS DE 14 E 15/06/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEO DIARIAS VALOR QUE ASE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS DE 14 E 15/06/07 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEO DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603775 | 02/07/2007 | 624018.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PSF, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PSF, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603793 | 02/07/2007 | 320.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MESES DE MAIO / JUNHO DE 2006. APLICAÇÃO : CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MESES DE MAIO / JUNHO DE 2006. APLICAÇÃO : CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603797 | 02/07/2007 | 421.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603798 | 02/07/2007 | 421.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE A´GUA, REF. MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE A´GUA, REF. MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603857 | 02/07/2007 | 590.88 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. OC. 315/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓRIO. MICROPIPETA VOL. VAR MOD WCS20 DIGIPET A11 R77021-3 2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. OC. 315/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓRIO. MICROPIPETA VOL. VAR MOD WCS20 DIGIPET A11 R77021-3 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603847 | 02/07/2007 | 2095.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | ECO DOPLLER......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (PROCESSO ADMINISTRATIVO) REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS ECO DOPPLER COLORIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603848 | 02/07/2007 | 1472.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE BIÓPSIA PROSTÁTICA TRANSRETAL E AGULHAMENTO NO MES DE JUNHO/2007 (PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE BIÓPSIA PROSTÁTICA TRANSRETAL E AGULHAMENTO NO MES DE JUNHO/2007 (PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603849 | 02/07/2007 | 1315.61 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSONÂNCIA, CINTRILOG. ÓSSEA E CORPO INTEIRO NO MES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSONÂNCIA, CINTRILOG. ÓSSEA E CORPO INTEIRO NO MES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603850 | 02/07/2007 | 4357.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE HORMÔNIO NO MES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE HORMÔNIO NO MES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603851 | 02/07/2007 | 975.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO MES DE JUNHO/2007 (PROCESSO ADMINISTRATIVO)CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO MES DE JUNHO/2007 (PROCESSO ADMINISTRATIVO)CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603852 | 02/07/2007 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIÓTIPO COM BANDAS NO MES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIÓTIPO COM BANDAS NO MES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603853 | 02/07/2007 | 210.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO PES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO PES DE JUNHO/2007(PROCESSO ADMINISTRATIVO) CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603881 | 02/07/2007 | 250.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MASCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL C/ MANGUEIRA DE CONEXÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. N. 77. PREGÃO PRESENCIAL N. 0065/2007. MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO C/MANGUEIRA DE CONEXÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603882 | 02/07/2007 | 376.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MASCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL C/MANGUEIRA DE CONEXÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. N. 77. PREGÃO PRESENCIAL N. 0065/2007. MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO C/MANGUEIRA DE CONEXÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603883 | 02/07/2007 | 250.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MASCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL C/MANGUEIRA DE CONEXÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. N. 77. PREGÃO PRESENCIAL N. 0065/2007. MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO C/MANGUEIRA DE CONEXÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603871 | 02/07/2007 | 791.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603872 | 02/07/2007 | 807.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603873 | 02/07/2007 | 4181.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE MAIO/JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MES DE MAIO/JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603810 | 02/07/2007 | 2400.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS METALICAS DESMONTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VARIOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA 039/2007 APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS METALICAS DESMONTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VARIOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA 039/2007 APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603795 | 02/07/2007 | 2575.26 | 00004271384429 | ARACELY MILENA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÕES DE CONTRATYOS DE TRABALHO (02), CONF. TERMOS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÕES DE CONTRATYOS DE TRABALHO (02), CONF. TERMOS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542007 | 1603843 | 02/07/2007 | 30658.84 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 279/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. 279/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603887 | 02/07/2007 | 36000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 1.200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 1.200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603888 | 02/07/2007 | 9000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 300.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 300.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603889 | 02/07/2007 | 12000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OC. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OC. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603890 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 100.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 100.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603891 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603892 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 50.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 50.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603893 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603894 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 200.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603895 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 50.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 50.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603896 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 100.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 100.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603897 | 02/07/2007 | 12000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0081/2007. APLICAAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0081/2007. APLICAAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603899 | 02/07/2007 | 4031.44 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. 120/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. 120/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603900 | 02/07/2007 | 25430.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUÇÃO DOS ANESTESISTAS DO ISEA REF. AO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUÇÃO DOS ANESTESISTAS DO ISEA REF. AO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603901 | 02/07/2007 | 680.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO PARA 20 PESSOAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO PARA 20 PESSOAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603902 | 02/07/2007 | 558.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS DA SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS DA SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603904 | 02/07/2007 | 230.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE GUINCHO REF. TRANSPORTE DE KOMBI -MNI 2245 DE GALANTE PARA CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE SPRINTER KIS 8324 DO RIACHÃO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE GUINCHO REF. TRANSPORTE DE KOMBI -MNI 2245 DE GALANTE PARA CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE SPRINTER KIS 8324 DO RIACHÃO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603914 | 02/07/2007 | 24000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE 800.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONF. OS.135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE 800.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONF. OS.135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603915 | 02/07/2007 | 12000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONF. OS.135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REPRODUÇÃO DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONF. OS.135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603916 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 100.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. N. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 100.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. N. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603917 | 02/07/2007 | 15000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 500.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. N. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 500.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. N. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000812007 | 1603918 | 02/07/2007 | 12000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. N. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 400.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. OS. N. 135/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603920 | 02/07/2007 | 47257.80 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE C/ESTOFADO FIXO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, CONF. OC. 72. PREGÃO PRESENCIAL N.065/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. BIOMBO DE 2 FACES C/TECIDO EM ALGODÃO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603906 | 02/07/2007 | 574.62 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGEM AÉREA DO SENHOR SECRETÁRIO METUZELÁ AGRA, PARA SÃO PAULO, NO DIA 11/06/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGEM AÉREA DO SENHOR SECRETÁRIO METUZELÁ AGRA, PARA SÃO PAULO, NO DIA 11/06/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603907 | 02/07/2007 | 4596.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE MEDICO DO PSF REF. AO MES DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE MEDICO DO PSF REF. AO MES DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603930 | 02/07/2007 | 31310.00 | 00534095000123 | CIRURGICA DO BRASIL LTDA | BALANÇA ADULTO ANTOPROMÉTRICA P/ PESO MÁX. 150KG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A APARELHOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. N.74/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00065/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. MESA CLINICA C/CABECEIRA, ESTOFADO FIXO PINTURA EPÓXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603931 | 02/07/2007 | 46965.00 | 00534095000123 | CIRURGICA DO BRASIL LTDA | DETECTOR FETAL PORTÁTIL À BATERIA, REG. NA ANVISA C/BATERIA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A APARELHOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. N.74/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00065/2007. APLICAÇÃO: PSF MESA CLINICA C/CABECEIRA, ESTOFADO FIXO PINTURA EPÓXI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603932 | 02/07/2007 | 24400.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | NEBULIZADOR C/ 3 OU 4 SAÍDAS, REG. ANVISA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A APARELHOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. N.75/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00065/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. AUTOCLAVE 19L HORIZONTAL DE BANCADA C/ SECAGEM AUTOMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603933 | 02/07/2007 | 36600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | NEBULIZADOR C/ 3 OU 4 SAÍDAS, REG. ANVISA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A APARELHOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. N.75/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00065/2007. APLICAÇÃO: PSFAUTOCLAVE 19L HORIZONTAL DE BANCADA C/ SECAGEM AUTOMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603937 | 02/07/2007 | 987.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS PARA MOTOQUEIROS E ADESIVOS PARA JUNTA- APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS PARA MOTOQUEIROS E ADESIVOS PARA JUNTA- APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1603912 | 02/07/2007 | 2015.72 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792007 | 1603958 | 02/07/2007 | 32110.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ARMÁRIO C/02 PORTAS EM MDF, COM TRAVAS, FRENTE LARANJA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO EM GERAL, CONF. OC. 79/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 079/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS C/PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, BASE PALITO, ESPUMA INJETADA 4 CM, REVESTIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603972 | 02/07/2007 | 1996.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL : (REGULADORES MEDICINAIS, FLUXOMETRO P/ AR COMP E TOMADA DUPLA) PARA UTILIZAÇÃO NO ISEA . VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL : (REGULADORES MEDICINAIS, FLUXOMETRO P/ AR COMP E TOMADA DUPLA) PARA UTILIZAÇÃO NO ISEA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603977 | 02/07/2007 | 8104.98 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS À PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF. A 06 PARCELAS CONFORME CONVÊNIO 017/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS À PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF. A 06 PARCELAS CONFORME CONVÊNIO 017/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603464 | 02/07/2007 | 353.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603438 | 02/07/2007 | 197.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (LIBERDADE). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (LIBERDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603614 | 02/07/2007 | 2123.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603612 | 02/07/2007 | 103.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES (2ª VIA), REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603643 | 02/07/2007 | 380.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PSF COILIBRI, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PSF COILIBRI, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603644 | 02/07/2007 | 80.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DA DOBLÔ, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DA DOBLÔ, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603645 | 02/07/2007 | 717.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS DE POLIETILENO 70 X 500 E 02 BANNERS CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS DE POLIETILENO 70 X 500 E 02 BANNERS CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1603646 | 02/07/2007 | 7416.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | MESA GINECOLÓGICA C/ ESTOFADO FIXO,PERNEIRA ACOLCHOADAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. 73/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. MESA AUXILIAR 90X40 X80 CM C/ PINTURA EPÓXI BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603640 | 02/07/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603641 | 02/07/2007 | 700.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO 300 X 70 VACINA PARALISIA INFANTIL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO 300 X 70 VACINA PARALISIA INFANTIL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603567 | 02/07/2007 | 3600.00 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603584 | 02/07/2007 | 97882.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603585 | 02/07/2007 | 455.00 | 00088422690420 | JOSIMAR REIS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603586 | 02/07/2007 | 1584.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO-2000/200F, MARCA BIPLUS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO-2000/200F, MARCA BIPLUS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603587 | 02/07/2007 | 430.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS (TELETRONICA VICTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 23 APARELHOS TELEFONICOS DE DIVERSOS MODELOS E MARCA, 02 CALCULADORAS GENERAL 2118PD E 01 FAX SHARP, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 23 APARELHOS TELEFONICOS DE DIVERSOS MODELOS E MARCA, 02 CALCULADORAS GENERAL 2118PD E 01 FAX SHARP, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603588 | 02/07/2007 | 5000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIOS PROGRAMAS DA SAÚDE MENTAL - SMS. DISPENSA N. 039/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIOS PROGRAMAS DA SAÚDE MENTAL - SMS. DISPENSA N. 039/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603590 | 02/07/2007 | 5000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIOS PROGRAMAS DA SAÚDE MENTAL - SMS. DISPENSA N. 039/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIOS PROGRAMAS DA SAÚDE MENTAL - SMS. DISPENSA N. 039/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603573 | 02/07/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603600 | 02/07/2007 | 132286.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV - ISEA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV - ISEA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603601 | 02/07/2007 | 847.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTE AO SAMU PLACA JFO1398, JFO1478, JFO 1498 E JFO 1408 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTE AO SAMU PLACA JFO1398, JFO1478, JFO 1498 E JFO 1408 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603602 | 02/07/2007 | 36423.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603603 | 02/07/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COORDENADORES DO SAMU, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COORDENADORES DO SAMU, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603604 | 02/07/2007 | 1750.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA COM SUPORTE PARA ENCARTE, PARA O EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. OC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA COM SUPORTE PARA ENCARTE, PARA O EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF. OC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962007 | 1603511 | 02/07/2007 | 81839.07 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE C. GRANDE-PB, REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. CONTRATO N. 389/2006 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE C. GRANDE-PB, REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. CONTRATO N. 389/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603509 | 02/07/2007 | 850.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP STRADA GMF 4171, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP STRADA GMF 4171, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603514 | 02/07/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02)VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 E UM (01) VEÍCULO TIPO SIENA, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS,MOTOR 1.4, NO PERÍODO DE 02/06/07 A 01/07/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02)VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 E UM (01) VEÍCULO TIPO SIENA, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS,MOTOR 1.4, NO PERÍODO DE 02/06/07 A 01/07/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603515 | 02/07/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2007. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 NO PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2007. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1603520 | 02/07/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONZE (11) VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/MOTORISTA; LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS, MOTOR 1.0; LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS, TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4; LOCAÇÃO DE SEIS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONZE (11) VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/MOTORISTA; LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 04 PORTAS, MOTOR 1.0; LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS, TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4; LOCAÇÃO DE SEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1603469 | 02/07/2007 | 47354.06 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1603470 | 02/07/2007 | 47354.06 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1603471 | 02/07/2007 | 49241.40 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603525 | 02/07/2007 | 13020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA TIPO 04, REF. JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA TIPO 04, REF. JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603526 | 02/07/2007 | 4904.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603527 | 02/07/2007 | 5269.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTAS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTAS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603528 | 02/07/2007 | 2236.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SEM CONTA- DO ISEA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SEM CONTA- DO ISEA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603529 | 02/07/2007 | 29200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT DO SAMU,. REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT DO SAMU,. REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603530 | 02/07/2007 | 55200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE MÉDICA -GRATIFICAÇÃO - DO SAMU, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE MÉDICA -GRATIFICAÇÃO - DO SAMU, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603531 | 02/07/2007 | 11850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE ENFERMAGEM -GRATIFICAÇÃO - DO SAMU, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE ENFERMAGEM -GRATIFICAÇÃO - DO SAMU, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603532 | 02/07/2007 | 64803.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAMU -, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAMU -, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603533 | 02/07/2007 | 638.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603534 | 02/07/2007 | 982.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603535 | 02/07/2007 | 1227.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DAS - (EM CHEQUE), REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DAS - (EM CHEQUE), REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603537 | 02/07/2007 | 982.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE - SEM CONTA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE - SEM CONTA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603538 | 02/07/2007 | 8524.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SAMU, DO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SAMU, DO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603539 | 02/07/2007 | 12811.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SEDE, REF. PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SEDE, REF. PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603540 | 02/07/2007 | 6248.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603541 | 02/07/2007 | 469.00 | 00013914782404 | MARIA CARMEN PEREIRA MINÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603542 | 02/07/2007 | 8950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603543 | 02/07/2007 | 7960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603544 | 02/07/2007 | 433.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. (CHEQUE) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. (CHEQUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603545 | 02/07/2007 | 1081.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603546 | 02/07/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LAVANDERIA - REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LAVANDERIA - REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603547 | 02/07/2007 | 1623.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE E SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE E SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603548 | 02/07/2007 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603549 | 02/07/2007 | 456.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (SEM CONTAA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (SEM CONTAA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603550 | 02/07/2007 | 23507.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603551 | 02/07/2007 | 5483.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603552 | 02/07/2007 | 4650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603553 | 02/07/2007 | 324.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603555 | 02/07/2007 | 4650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603556 | 02/07/2007 | 11801.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE (DAS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE (DAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603557 | 02/07/2007 | 25515.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603558 | 02/07/2007 | 3280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603559 | 02/07/2007 | 3362.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL BEM ESTAR E AÇÃO DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL BEM ESTAR E AÇÃO DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603561 | 02/07/2007 | 3362.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT - CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT - CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603987 | 02/07/2007 | 27320.00 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OPERAR JUNTO A TODA E TOTAL RESPONSABILIDADE CONTÁBIL RELACIONADAS ÀS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ, LIBERDADE E PALMEIRA), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA OPERAR JUNTO A TODA E TOTAL RESPONSABILIDADE CONTÁBIL RELACIONADAS ÀS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ, LIBERDADE E PALMEIRA), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603988 | 02/07/2007 | 64.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A CONTAS ATRASADAS E A VENCER DOS MESES 10-11/2006 E 1 A 7/2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A CONTAS ATRASADAS E A VENCER DOS MESES 10-11/2006 E 1 A 7/2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603989 | 02/07/2007 | 598.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA,REF. A CONTAS VENCIDAS E A VENCER DOS MESES 09-10-11/2006 E JUN-JUL/2007 CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA,REF. A CONTAS VENCIDAS E A VENCER DOS MESES 09-10-11/2006 E JUN-JUL/2007 CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603990 | 02/07/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. JUL/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. JUL/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603991 | 02/07/2007 | 19.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE JUL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MES DE JUL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603985 | 02/07/2007 | 211.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO 2006/2007 DO VEICULO AMBULÂNCIA M. BENZ PLACA JFO 1358 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO 2006/2007 DO VEICULO AMBULÂNCIA M. BENZ PLACA JFO 1358 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604059 | 02/07/2007 | 25897.34 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO. PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2006 ADITIVO 03 CONTRATO 135/2006 APLICAÇÃO SMS - CENTROS DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO. PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2006 ADITIVO 03 CONTRATO 135/2006 APLICAÇÃO SMS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604065 | 02/07/2007 | 4500.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 RADIOS TRANSMISSORES PARA SEREM USADOS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO CONFORME DISPENSA 095/2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 RADIOS TRANSMISSORES PARA SEREM USADOS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO CONFORME DISPENSA 095/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604068 | 02/07/2007 | 4500.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) RÁDIOS TRANSMISSORES PARA SEREM UTILIZADOS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPENSA Nª 095/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇOES DE EVENTOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) RÁDIOS TRANSMISSORES PARA SEREM UTILIZADOS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPENSA Nª 095/2007 E DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇOES DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604073 | 02/07/2007 | 45146.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TIPO 07 DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. PROC 17 APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TIPO 07 DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. PROC 17 APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604074 | 02/07/2007 | 186690.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS TIPO 07 DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE JUNHO/2007 PROC. 17 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS TIPO 07 DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE JUNHO/2007 PROC. 17 CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1604142 | 02/07/2007 | 1568.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642007 | 1604143 | 02/07/2007 | 1145.76 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1604155 | 02/07/2007 | 47257.80 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | CADEIRA DE RODAS C/ PÉ E PERNAS ELEVÁVEIS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, CONF. OC. 72/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.065/2007. APLICAÇÃO: PSF. BIOMBO DE 2 FACES C/TECIDO EM ALGODÃO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1604140 | 02/07/2007 | 25682.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL, CONF. CONTRATO N. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604183 | 02/07/2007 | 31820.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604184 | 02/07/2007 | 7955.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604186 | 02/07/2007 | 12728.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604187 | 02/07/2007 | 116696.29 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: PACS -ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: PACS -ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604188 | 02/07/2007 | 54862.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS DOS ACS REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PACS-ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS DOS ACS REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PACS-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604189 | 02/07/2007 | 12728.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604190 | 02/07/2007 | 3182.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604191 | 02/07/2007 | 19092.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604192 | 02/07/2007 | 4773.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604193 | 02/07/2007 | 1010.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO SAÚDE MENTAL REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO SAÚDE MENTAL REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604205 | 02/07/2007 | 101384.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL -AVA REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL -AVA REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604206 | 02/07/2007 | 5170.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS DOS AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL- AVA REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS DOS AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL- AVA REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604217 | 02/07/2007 | 708.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BANNERS DE 90X120 - CONGRESSO DDA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BANNERS DE 90X120 - CONGRESSO DDA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604241 | 02/07/2007 | 2270.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, RECARGAS DE CARTUCHOS 95A (1), 96A(1), TONNER 29 A (01), 92 A (21), TONNER 21A (05), TROCA DE CILINDRO (03), RECARGA 45A (03), 93A (04), 15 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, RECARGAS DE CARTUCHOS 95A (1), 96A(1), TONNER 29 A (01), 92 A (21), TONNER 21A (05), TROCA DE CILINDRO (03), RECARGA 45A (03), 93A (04), 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604242 | 02/07/2007 | 400.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RECICLAGEM DE TONNER M15I - XEROX E TROCA DE CILINDRO PARA M15I - XEROX, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RECICLAGEM DE TONNER M15I - XEROX E TROCA DE CILINDRO PARA M15I - XEROX, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604243 | 02/07/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -RECARGA 27A (01), 27A (03) E 15A (01), CONF. OS. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -RECARGA 27A (01), 27A (03) E 15A (01), CONF. OS. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604244 | 02/07/2007 | 1110.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RECARGAS 27A (03), 92A (25), 93A (04),78A (02), 29A (02), 15A (01), CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RECARGAS 27A (03), 92A (25), 93A (04),78A (02), 29A (02), 15A (01), CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604245 | 02/07/2007 | 350.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RECARGAS DE CARTUCHOS 15A (01), 21A (05), 22A (1), 92A (04) E 93A (01), CONF. OS. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RECARGAS DE CARTUCHOS 15A (01), 21A (05), 22A (1), 92A (04) E 93A (01), CONF. OS. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604256 | 02/07/2007 | 105543.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO URSMA REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO URSMA REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604295 | 02/07/2007 | 1382.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604296 | 02/07/2007 | 3182.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604298 | 02/07/2007 | 3960.00 | 11895190000179 | ALUPAR COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: PSF. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: PSF. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604299 | 02/07/2007 | 990.00 | 11895190000179 | ALUPAR COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: PSF. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: PSF. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604300 | 02/07/2007 | 3300.00 | 11895190000179 | ALUPAR COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604301 | 02/07/2007 | 2640.00 | 11895190000179 | ALUPAR COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604303 | 02/07/2007 | 660.00 | 11895190000179 | ALUPAR COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA EM TECIDO SINGELA,COR CINZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604304 | 02/07/2007 | 4312.00 | 03094213000118 | DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA | APARELHO DVD......... ........ ..... ......... ........ ..... VENTILADOR DE 50 CM, PAREDE - 3 VELOCIDADES......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604305 | 02/07/2007 | 16817.00 | 03094213000118 | DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA | APARELHO DVD......... ........ ..... ......... ........ ..... VENTILADOR 50 CM - PAREDE - 3 VELOCIDADES......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604306 | 02/07/2007 | 5460.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES QUEIROGA | ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA C/P PRATELEIRA DE VIDRO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO (RES. ATÉ 100KG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604307 | 02/07/2007 | 1260.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES QUEIROGA | ARMÁRIO VITRINE UM PORTA C/ PRATELEIRA DE VIDRO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO (RES. ATÉ 100KG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604308 | 02/07/2007 | 7980.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES QUEIROGA | ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA C/ PRATELEIRA DE VIDRO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: PSF. CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO (RES. ATÉ 100KG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604309 | 02/07/2007 | 2100.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES QUEIROGA | ARMÁRIO VITRINE - PAREDE - 3 VELOCIDADES......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: PSF. CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO (RES. ATÉ 100KG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604293 | 02/07/2007 | 23865.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604317 | 02/07/2007 | 5040.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JESSÉ BARBOSA, N. 116 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAP/~EUTICA NO AMBITO DA SMS,REF PERÍODO DE 08/06/2007 A 08/06/200 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JESSÉ BARBOSA, N. 116 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAP/~EUTICA NO AMBITO DA SMS,REF PERÍODO DE 08/06/2007 A 08/06/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604365 | 02/07/2007 | 3918.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604366 | 02/07/2007 | 1871.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604367 | 02/07/2007 | 1393.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604368 | 02/07/2007 | 415.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604369 | 02/07/2007 | 5678.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604370 | 02/07/2007 | 216.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604371 | 02/07/2007 | 280.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604372 | 02/07/2007 | 2328.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604348 | 02/07/2007 | 7955.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0075/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0075/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604383 | 02/07/2007 | 15554.00 | 07770056000174 | CND COM. E DIST. DE MÓVEIS LTDA | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS, C/ CHAVE, PINTURA CINZA CLARO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONF. OC. 77/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS, C/ CHAVE. 40 CM ESPESSURAX 70CM DE LARGURA E 1,70 DE ALTURA (EM AÇO RESIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604384 | 02/07/2007 | 5844.00 | 07770056000174 | CND COM. E DIST. DE MÓVEIS LTDA | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS, C/ CHAVE, PINTURA CINZA CLARO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONF. OC. 77/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: PSF. ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS, C/ CHAVE. 40 CM ESPESSURAX 70CM DE LARGURA E 1,70 DE ALTURA (EM AÇO RESISTENTE ÀS ARMAÇÕ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604385 | 02/07/2007 | 4744.32 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604386 | 02/07/2007 | 1186.08 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604387 | 02/07/2007 | 7116.48 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604388 | 02/07/2007 | 1779.12 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPA E COZINHA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604401 | 02/07/2007 | 69.45 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604402 | 02/07/2007 | 231.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604403 | 02/07/2007 | 578.75 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604404 | 02/07/2007 | 1157.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604405 | 02/07/2007 | 277.80 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604379 | 02/07/2007 | 55.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVE - GVE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVE - GVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604421 | 02/07/2007 | 4312.00 | 03094213000118 | DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA | APARELHO DVD......... ........ ..... ......... ........ ..... VENTILADOR DE 50 CM DE PAREDE 3 VELOCIDADE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604422 | 02/07/2007 | 16817.00 | 03094213000118 | DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA | APARELHO DVD......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARELHOS ELETRONICOS, CONF. OC. 075/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. APLICAÇÃO: PSF. APARELHO DE TV 29" C/ ENTRADA PARA DVD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604423 | 02/07/2007 | 3866.00 | 07770056000174 | CND COM. E DIST. DE MÓVEIS LTDA | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS. C/CHAVE, PINTURA CINZA CLARO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO, CONF. OC. 77/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS C/ CHAVE, 40CM ESPESSURAX 70 CM DE LARGURA X 1,70M (EM AÇO RESISTENTE A ARMAÇÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632007 | 1604424 | 02/07/2007 | 23286.00 | 07770056000174 | CND COM. E DIST. DE MÓVEIS LTDA | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS, C/ CHAVE, PINTURA CINZA CLARO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO, CONF. OC. 77/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0063/2007. ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS C/ CHAVE, 40CM ESPESSURAX 70 CM DE LARGURA X 1,70M (EM AÇO RESISTENTE A ARMAÇÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1604425 | 02/07/2007 | 31820.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00075/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00075/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604429 | 02/07/2007 | 2336.34 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604458 | 02/07/2007 | 2667.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604480 | 02/07/2007 | 366.06 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603449 | 03/07/2007 | 28861.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603450 | 03/07/2007 | 67803.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603451 | 03/07/2007 | 2710.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS -PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS -PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603452 | 03/07/2007 | 49727.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603453 | 03/07/2007 | 167143.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603458 | 03/07/2007 | 750.00 | 00004745409443 | ALEKFABIO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NO SETOR FINANCEIRO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NO SETOR FINANCEIRO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603429 | 03/07/2007 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 060/2007 - SMS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 060/2007 - SMS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603430 | 03/07/2007 | 5670.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603431 | 03/07/2007 | 9165.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603432 | 03/07/2007 | 9165.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603434 | 03/07/2007 | 14475.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603435 | 03/07/2007 | 14475.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603440 | 03/07/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DO CONTRATO N. 314 2007 SMS, JUNHO.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DO CONTRATO N. 314 2007 SMS, JUNHO.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603437 | 03/07/2007 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA REF. PERÍODO 15/06/2007 A 13/06/2008. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA REF. PERÍODO 15/06/2007 A 13/06/2008. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603448 | 04/07/2007 | 202.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO E RESPECTIVAS TAXAS DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA MNQ 8586, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO E RESPECTIVAS TAXAS DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA MNQ 8586, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603459 | 04/07/2007 | 750.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE LICITAÇÃO/PROJETOS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE LICITAÇÃO/PROJETOS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603460 | 04/07/2007 | 1400.00 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NO SETOR TRANSPORTES.APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007 A ESTA SECRETARIA NO SETOR TRANSPORTES.APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603457 | 04/07/2007 | 979.75 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603605 | 04/07/2007 | 5657.70 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CRACHÁS, CAPAS E CERTIFICADOS PARA CAMPANHA CEREST - PARA II PLENÁRIA + HONORÁRIOS DA AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CRACHÁS, CAPAS E CERTIFICADOS PARA CAMPANHA CEREST - PARA II PLENÁRIA + HONORÁRIOS DA AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603607 | 04/07/2007 | 11806.90 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. 5. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. 5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603880 | 04/07/2007 | 400.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 291/2007. APLICAÇÃO: ISEA. FILTRO PARA INCUBADORA C/5 UN VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. 291/2007. APLICAÇÃO: ISEA. FILTRO PARA INCUBADORA C/5 UN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603870 | 04/07/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603658 | 04/07/2007 | 163.90 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -SETOR ODONTOLOGIA,,CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -SETOR ODONTOLOGIA,,CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603684 | 05/07/2007 | 3377.14 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603685 | 05/07/2007 | 136.68 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603686 | 05/07/2007 | 7784.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603687 | 05/07/2007 | 2420.00 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO SERROTÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO SERROTÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603688 | 05/07/2007 | 1205.21 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO MONTE SANTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO MONTE SANTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603689 | 05/07/2007 | 333.39 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603690 | 05/07/2007 | 481.62 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603691 | 05/07/2007 | 267.08 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603692 | 05/07/2007 | 633.84 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603693 | 05/07/2007 | 1344.10 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES AMBULATORIAIS - REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES AMBULATORIAIS - REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603694 | 05/07/2007 | 7120.46 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603695 | 05/07/2007 | 19088.97 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO P/ IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO P/ IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603696 | 05/07/2007 | 26734.79 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIAGNOSTICO / IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIAGNOSTICO / IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603697 | 05/07/2007 | 8331.63 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603698 | 05/07/2007 | 6839.19 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603699 | 05/07/2007 | 11051.82 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603700 | 05/07/2007 | 8632.41 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603701 | 05/07/2007 | 4460.98 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603702 | 05/07/2007 | 69406.40 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603703 | 05/07/2007 | 1007.48 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603704 | 05/07/2007 | 36714.46 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603705 | 05/07/2007 | 5370.54 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603706 | 05/07/2007 | 67454.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603707 | 05/07/2007 | 83883.79 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603708 | 05/07/2007 | 6242.32 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603709 | 05/07/2007 | 26489.48 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603710 | 05/07/2007 | 5122.53 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603711 | 05/07/2007 | 5482.36 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603712 | 05/07/2007 | 5591.74 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603713 | 05/07/2007 | 9914.99 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603714 | 05/07/2007 | 4960.24 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603715 | 05/07/2007 | 9692.46 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO P/ IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO P/ IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603716 | 05/07/2007 | 50000.61 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603717 | 05/07/2007 | 15208.39 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603718 | 05/07/2007 | 792.40 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603719 | 05/07/2007 | 2600.57 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603720 | 05/07/2007 | 9985.84 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603721 | 05/07/2007 | 7833.57 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603722 | 05/07/2007 | 273471.12 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603723 | 05/07/2007 | 50979.88 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603736 | 05/07/2007 | 210.39 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOÇOS ODONTOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOÇOS ODONTOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603608 | 05/07/2007 | 70015.70 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO, REF. MES DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603629 | 05/07/2007 | 1890.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE ABRIL/2007 (PROC. 5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE ABRIL/2007 (PROC. 5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603630 | 05/07/2007 | 230.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. 5. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. 5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603504 | 05/07/2007 | 2002.83 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603505 | 05/07/2007 | 84524.65 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603500 | 05/07/2007 | 135890.20 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603501 | 05/07/2007 | 115597.44 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603502 | 05/07/2007 | 118684.91 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603508 | 05/07/2007 | 33419.82 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQIUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQIUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603481 | 05/07/2007 | 4340.78 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603482 | 05/07/2007 | 1165.84 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603483 | 05/07/2007 | 7122.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603484 | 05/07/2007 | 30662.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.15). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.15). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603485 | 05/07/2007 | 144169.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603486 | 05/07/2007 | 1553.55 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603487 | 05/07/2007 | 144676.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007.(PROC.15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007.(PROC.15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603488 | 05/07/2007 | 6770.29 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603489 | 05/07/2007 | 40.26 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603490 | 05/07/2007 | 4576.07 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603491 | 05/07/2007 | 2790.06 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603492 | 05/07/2007 | 30080.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603493 | 05/07/2007 | 200625.10 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603494 | 05/07/2007 | 83.64 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007 (PROC. 15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007 (PROC. 15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603495 | 05/07/2007 | 84581.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007 (PROC. 15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007 (PROC. 15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603496 | 05/07/2007 | 190436.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007 (PROC. 15) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2007 (PROC. 15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603799 | 06/07/2007 | 7950.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE CAMISAS DE MALHA FIO 30 100% ALGODÃO COR BRANCA C/ IMPRESSOS EM SERIGRAFIA E POLICROMIA FRENTE E COSTAS - PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE CAMISAS DE MALHA FIO 30 100% ALGODÃO COR BRANCA C/ IMPRESSOS EM SERIGRAFIA E POLICROMIA FRENTE E COSTAS - PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604233 | 06/07/2007 | 255.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TOYOTA PLACA MON 3756, RANGER 4P MNI 140,FIAT UNO 2P MOA 1939, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TOYOTA PLACA MON 3756, RANGER 4P MNI 140,FIAT UNO 2P MOA 1939, CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604236 | 06/07/2007 | 175.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO,CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE .......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO,CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604238 | 06/07/2007 | 590.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACA MNK 3841 E SPRINTER AMBULANCIA MNZ 3861CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER PLACA MNK 3841 E SPRINTER AMBULANCIA MNZ 3861CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604316 | 07/07/2007 | 1132.40 | 00085431630482 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604141 | 08/07/2007 | 1376.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | AMBÚ SILICONE ADULTO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. CILINDRO TIPO G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604156 | 08/07/2007 | 750.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE APARELHO E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE APARELHO E MATERIAL PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604157 | 08/07/2007 | 618.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603503 | 08/07/2007 | 3350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO, NO MES DE JULHO DE 2007 .......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO, NO MES DE JULHO DE 2007 .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603507 | 09/07/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 096/2007- SMS- ELET.RTF.DOU.RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 097/2007-SMS- GÁS- RTD.DOU.RTF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 096/2007- SMS- ELET.RTF.DOU.RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 097/2007-SMS- GÁS- RTD.DOU.RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603524 | 09/07/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603631 | 09/07/2007 | 2749.44 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603632 | 09/07/2007 | 1106.22 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603633 | 09/07/2007 | 2599.08 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603634 | 09/07/2007 | 40.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SISCOLO - C. CANCER COLO UTERINO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603635 | 09/07/2007 | 98.64 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603636 | 09/07/2007 | 3618.86 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA E PSICOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. 5 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA E PSICOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL/2007. PROC. 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603637 | 09/07/2007 | 561.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TERAPIA E PSICOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TERAPIA E PSICOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603638 | 09/07/2007 | 188.80 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603639 | 09/07/2007 | 295.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - , REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - , REF. MES DE ABRIL/2007. (PROC.5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603627 | 09/07/2007 | 3600.00 | 10847762000696 | COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - CIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS PERTENCENTES A ESSE ESTABELECIMENTO: AUDITÓRIO EQUIPADO C/ MESA DE CERIMONIAL E O SOM, O PARLATÓRIO, 07 SALAS DE AULA E A QUADRA DOM BOSCO, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PER VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS PERTENCENTES A ESSE ESTABELECIMENTO: AUDITÓRIO EQUIPADO C/ MESA DE CERIMONIAL E O SOM, O PARLATÓRIO, 07 SALAS DE AULA E A QUADRA DOM BOSCO, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603609 | 09/07/2007 | 1480.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC ER 31, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC ER 31, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603785 | 09/07/2007 | 10836.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NAS TVS PARAIBA, BORBOREMA E CORREIO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL VT SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2007 + HONORÁRIOS DA AGENCIA. TP N.00032005 E CONTRATO 312/2005. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NAS TVS PARAIBA, BORBOREMA E CORREIO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL VT SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2007 + HONORÁRIOS DA AGENCIA. TP N.00032005 E CONTRATO 312/2005. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603786 | 09/07/2007 | 1000.60 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VT C/ DURAÇÃO DE 30" PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL, FORNECEDORES FK VIDEO ZONA SUL. CONF. OC. 8265 + ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E HONORÁRIOS DA AGENCIA. TP N.00032005 E CONTRATO 312/2005. APLICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VT C/ DURAÇÃO DE 30" PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL, FORNECEDORES FK VIDEO ZONA SUL. CONF. OC. 8265 + ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO E HONORÁRIOS DA AGENCIA. TP N.00032005 E CONTRATO 312/2005. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603976 | 09/07/2007 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(UND) LATAS DE LEITE NEOCATE 400g PARA TRATAMENTO/COMPLEMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTE (RECEM- NASCIDO). APLICAÇÃO: CENTROS DE SAUDE/PACIENTE EM PROCESSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(UND) LATAS DE LEITE NEOCATE 400g PARA TRATAMENTO/COMPLEMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTE (RECEM- NASCIDO). APLICAÇÃO: CENTROS DE SAUDE/PACIENTE EM PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603811 | 09/07/2007 | 600.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO TRITURADO E ENSACADO PARA VACINA DO SETOR IMUNIZAÇÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO TRITURADO E ENSACADO PARA VACINA DO SETOR IMUNIZAÇÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603812 | 09/07/2007 | 459.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO ENSACADO E EM DOSE, PARA OS EVENTOS: MICARANDE E S.JOÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO ENSACADO E EM DOSE, PARA OS EVENTOS: MICARANDE E S.JOÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603842 | 09/07/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA PRESTADOS AOS CENTROS DE SAUDE NO PERIODO DE 03/06/07 A 03/07/07 . VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA PRESTADOS AOS CENTROS DE SAUDE NO PERIODO DE 03/06/07 A 03/07/07 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604144 | 09/07/2007 | 3141.53 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604145 | 09/07/2007 | 2227.21 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604146 | 09/07/2007 | 1641.97 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604147 | 09/07/2007 | 296.82 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÇIMPEZA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÇIMPEZA,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604148 | 09/07/2007 | 493.52 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604149 | 09/07/2007 | 627.74 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604111 | 09/07/2007 | 480.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR EM UM AR CONDICIONADO DE 21000 BTUS - REG. 31050, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR EM UM AR CONDICIONADO DE 21000 BTUS - REG. 31050, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604112 | 09/07/2007 | 650.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR EM UM AR CONDICIONADO DE 21000 BTUS - REG. 33800, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR EM UM AR CONDICIONADO DE 21000 BTUS - REG. 33800, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604113 | 09/07/2007 | 760.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR EM UM AR CONDICIONADO DE 21000 BTUS - REG. 33482 E MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ SUBSTITUIÇÃO DE BOTÃO DO TERMOSTATO EM UM REFRIGERADOR E SERVIÇO DE MANUTENÇÃ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR EM UM AR CONDICIONADO DE 21000 BTUS - REG. 33482 E MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ SUBSTITUIÇÃO DE BOTÃO DO TERMOSTATO EM UM REFRIGERADOR E SERVIÇO DE MANUTENÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603992 | 09/07/2007 | 677.84 | 00095138595415 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (PALMEIRA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (PALMEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604002 | 09/07/2007 | 317.84 | 00095138595415 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AVISO PRÉVIO DESCONTADO CONF. TERMO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR(PALMEIRA) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AVISO PRÉVIO DESCONTADO CONF. TERMO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR(PALMEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001392007 | 1604344 | 09/07/2007 | 50976.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA (TESTES REAGENTES P/ HEMATOLOGIA P/ USO EM 3 SISTEMAS AUTOMATIZADOS MICRO 60 ABX DE 18 PARÂMETROS, C/ TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA (TESTES REAGENTES P/ HEMATOLOGIA P/ USO EM 3 SISTEMAS AUTOMATIZADOS MICRO 60 ABX DE 18 PARÂMETROS, C/ TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604460 | 10/07/2007 | 1438.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604453 | 10/07/2007 | 16.82 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIZ FIXA, REF. MES DE JUNHO DE 2007 C/ VENCT. EM 20/082007. APLICAÇÃO:SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIZ FIXA, REF. MES DE JUNHO DE 2007 C/ VENCT. EM 20/082007. APLICAÇÃO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604483 | 10/07/2007 | 101881.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DA SECRETARIA DE SAÚDE, ELABORADO NA SEC. DE ADM. MÊS DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DA SECRETARIA DE SAÚDE, ELABORADO NA SEC. DE ADM. MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604124 | 10/07/2007 | 953.45 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 127/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 127/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604125 | 10/07/2007 | 1906.80 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 128/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 128/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604126 | 10/07/2007 | 381.75 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 129/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 129/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604127 | 10/07/2007 | 572.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 130/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. OC. 130/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603780 | 10/07/2007 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PRESSÃO DIGITAL PULSO REF.29836 - VISOMAT - CLASS. FISCAL: 90.1890.92, CONF. OC. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PRESSÃO DIGITAL PULSO REF.29836 - VISOMAT - CLASS. FISCAL: 90.1890.92, CONF. OC. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603858 | 10/07/2007 | 287.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL, CONF. OC. 313/2007. APLICAÇÃO: ISEA. APTAMIL PRE C/12 LT 400G SUPPORT VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL, CONF. OC. 313/2007. APLICAÇÃO: ISEA. APTAMIL PRE C/12 LT 400G SUPPORT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603913 | 10/07/2007 | 678.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA LIMPEZA, CONF.OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA LIMPEZA, CONF.OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603921 | 10/07/2007 | 120.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603922 | 10/07/2007 | 120.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603923 | 10/07/2007 | 120.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603924 | 10/07/2007 | 120.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603925 | 10/07/2007 | 120.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 05/06 A 06/06/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603926 | 10/07/2007 | 20.00 | 00001921565438 | JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DISTINO A RECIFE A SERVICO DO CEREST. DE 21/06/2007 APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DISTINO A RECIFE A SERVICO DO CEREST. DE 21/06/2007 APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603927 | 10/07/2007 | 160.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO A JOAO PESSOA , SERVICO DO CEREST. DE 01/06 A 27/06/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DISTINO A JOAO PESSOA , SERVICO DO CEREST. DE 01/06 A 27/06/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603928 | 10/07/2007 | 120.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DISTINO A JOAO PESSOA, SERVICO DO CEREST. DE 24/04 A 30/05/2007. APLIC. CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DISTINO A JOAO PESSOA, SERVICO DO CEREST. DE 24/04 A 30/05/2007. APLIC. CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603788 | 10/07/2007 | 610.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE CONF.SIT. APLICAÇÃO: PSF. BOMBA 4AC X 1.1/2 X 1 POT 1 CV MONOFÁSICA S/ CAP INAPI 110/220 VÁLVULA DE POÇO REF.1.1/2 METAL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603745 | 10/07/2007 | 207.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603758 | 10/07/2007 | 140.00 | 00002544025425 | VERUSKA TEÓFILO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SI N. 108/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SI N. 108/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603725 | 10/07/2007 | 793.83 | 00004551118478 | DAMIANA BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603606 | 10/07/2007 | 77799.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE ABRIL DE 2007 (PROC.5) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE ABRIL DE 2007 (PROC.5) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603594 | 10/07/2007 | 117323.07 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603595 | 10/07/2007 | 92932.12 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603596 | 10/07/2007 | 96438.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603597 | 10/07/2007 | 110351.41 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603565 | 10/07/2007 | 37776.72 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603566 | 10/07/2007 | 15714.82 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603615 | 11/07/2007 | 1190.48 | 00016051866434 | LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603622 | 11/07/2007 | 408.33 | 00056988532404 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603620 | 11/07/2007 | 1596.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALGO - GIT, COMPLEMENTAR REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALGO - GIT, COMPLEMENTAR REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603846 | 11/07/2007 | 1600.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PASTAS EM LONA PRETA COM SERIGRAFIA, CONF. OC. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PASTAS EM LONA PRETA COM SERIGRAFIA, CONF. OC. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604128 | 11/07/2007 | 180.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 08(OITO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO DO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 08(OITO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO DO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604434 | 11/07/2007 | 1500.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604216 | 12/07/2007 | 400.00 | 00007463159450 | BRUNA DE MELO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CÓPIA DE 20 DVDs DO PROGRAMA DIABETES, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CÓPIA DE 20 DVDs DO PROGRAMA DIABETES, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604222 | 12/07/2007 | 184.65 | 11735586000159 | FADE - FUNDAÇÃO. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL PARA O ISEA COM FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS, FORNECIDOS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2007, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL PARA O ISEA COM FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS, FORNECIDOS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2007, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603660 | 12/07/2007 | 1387.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTOS DE MOTOS DE PLACAS MNU 8735,MNU8755,MNU 8765,MNU8775,MNU8785, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTOS DE MOTOS DE PLACAS MNU 8735,MNU8755,MNU 8765,MNU8775,MNU8785, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603655 | 12/07/2007 | 360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 08 A 15/07/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 08 A 15/07/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603789 | 12/07/2007 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE DARA BERNADETE SOARES, TIPO: AVALIAÇÃO URODINAMICA COMPLETA, REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE DARA BERNADETE SOARES, TIPO: AVALIAÇÃO URODINAMICA COMPLETA, REF. MES DE JUNHO DE 2007, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603784 | 13/07/2007 | 2446.48 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FLORIANOPOLIS/RECIFE NO DIA 10/07/2007 DOS SENHORES: METUSELÁ AGRA, MARCIO ROCHA, JOSÉ LAVANERY, EDUARDO GALDINO, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO FLORIANOPOLIS/RECIFE NO DIA 10/07/2007 DOS SENHORES: METUSELÁ AGRA, MARCIO ROCHA, JOSÉ LAVANERY, EDUARDO GALDINO, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603779 | 13/07/2007 | 114.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MESES DE JUN/JUL-2007. APLICAÇÃO: FPB - PALMEIRA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MESES DE JUN/JUL-2007. APLICAÇÃO: FPB - PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603760 | 13/07/2007 | 52.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( LH) NA PACIENTE MARIA BERNADETE SOARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EXAMES. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( LH) NA PACIENTE MARIA BERNADETE SOARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EXAMES. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603682 | 13/07/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 090 - SMS - AQUIS. TECIDOS. RTF.DOU.RTF; DOU-EXTRATO DE CONTRATO N. 318- 2007 - SMS - JULHO.RTF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 090 - SMS - AQUIS. TECIDOS. RTF.DOU.RTF; DOU-EXTRATO DE CONTRATO N. 318- 2007 - SMS - JULHO.RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603679 | 13/07/2007 | 1305.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAS N. 180/240 E 130 REF. PARCELAMENTO JUNTO AO INSS -ISEA, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAS N. 180/240 E 130 REF. PARCELAMENTO JUNTO AO INSS -ISEA, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603867 | 13/07/2007 | 1295.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JP/GIG/REC/CPV- 29/06 A 01/07/2007, DA SRA. VITORIA BUCÃO, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JP/GIG/REC/CPV- 29/06 A 01/07/2007, DA SRA. VITORIA BUCÃO, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603935 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVISTIMENTO COM MDF , 01 BANCO LAMINADO TX E 01 ARMARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-AMBULANCIA PLACA MNK-3851, APLICAÇÃO ISEA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVISTIMENTO COM MDF , 01 BANCO LAMINADO TX E 01 ARMARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-AMBULANCIA PLACA MNK-3851, APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603936 | 13/07/2007 | 605.20 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | VALOR CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) PARA OS FISCAIS E INSPETORES ENVOLVIDOS NAS INSPEÇÕES DE SAUDE EFETUADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA. - APLICAÇÃO GEVISA. VALOR CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) PARA OS FISCAIS E INSPETORES ENVOLVIDOS NAS INSPEÇÕES DE SAUDE EFETUADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA. - APLICAÇÃO GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604315 | 13/07/2007 | 350.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA, Nº 117 - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR P/ FUNCIONAR UMA UBSF - UNIDADE BÁSICO DE SAÚDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA, Nº 117 - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR P/ FUNCIONAR UMA UBSF - UNIDADE BÁSICO DE SAÚDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604082 | 13/07/2007 | 5284.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS. NO PERIODO DE 01 A 15/07/2007. CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS. NO PERIODO DE 01 A 15/07/2007. CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604013 | 13/07/2007 | 2396.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604014 | 13/07/2007 | 975.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604333 | 13/07/2007 | 4200.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA, N. 117 - S. JOSÉ DE MATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR C/ PROCURADORA MARIA DAS NEVES SILVA MENDES, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM UBSF, PELO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA, N. 117 - S. JOSÉ DE MATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR C/ PROCURADORA MARIA DAS NEVES SILVA MENDES, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM UBSF, PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604334 | 13/07/2007 | 4920.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55 - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM UBSF, PELO PERÍODO DE 13 DE JULHO DE 2007 A 13 DE JULHO DE 2008. A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55 - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM UBSF, PELO PERÍODO DE 13 DE JULHO DE 2007 A 13 DE JULHO DE 2008. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604376 | 16/07/2007 | 180.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE MOTOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE MOTOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604015 | 16/07/2007 | 1049.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604016 | 16/07/2007 | 1038.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604017 | 16/07/2007 | 1768.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604018 | 16/07/2007 | 4141.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604019 | 16/07/2007 | 3158.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604024 | 16/07/2007 | 805.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604025 | 16/07/2007 | 1099.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604026 | 16/07/2007 | 2823.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604027 | 16/07/2007 | 887.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604089 | 16/07/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 CARTUCHO 27A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 CARTUCHO 27A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604091 | 16/07/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHO 27A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHO 27A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604093 | 16/07/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHO 45A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CTA AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHO 45A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CTA AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604094 | 16/07/2007 | 180.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 03 CARTUCHO 92A E 03 CARTUCHO 93A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 03 CARTUCHO 92A E 03 CARTUCHO 93A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604095 | 16/07/2007 | 280.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO 12A, 92A E 93A E TROCA DE CILINDRO CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO 12A, 92A E 93A E TROCA DE CILINDRO CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604099 | 16/07/2007 | 180.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 06 CARTUCHO 27A, 28A, 95A E 96A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMCAIA POPULAR DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 06 CARTUCHO 27A, 28A, 95A E 96A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMCAIA POPULAR DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604129 | 16/07/2007 | 480.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PRA O SR. DIR. FINANCEIRO (VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE) QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/07/2007 E RETORNANDO NO DIA 18/07/2007 PRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PRA O SR. DIR. FINANCEIRO (VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE) QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/07/2007 E RETORNANDO NO DIA 18/07/2007 PRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604097 | 16/07/2007 | 360.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 12 CARTUCHO 92A, 21A, 22A E 29A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 12 CARTUCHO 92A, 21A, 22A E 29A CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604247 | 16/07/2007 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS. CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - UMG. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS. CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604253 | 16/07/2007 | 169.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RAMAL 33 NO PRONTUÁRIO (SMS), CONF. OS.4459......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO NO RAMAL 22 E MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA DO RAMAL 6258 (SMS), CONF. OS. 4257. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604254 | 16/07/2007 | 60.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DAS LINHAS 3310-6379 E 3310-6363 (GEVISA), CONF. OS. N. 4323. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DAS LINHAS 3310-6379 E 3310-6363 (GEVISA), CONF. OS. N. 4323. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604255 | 16/07/2007 | 109.50 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA LINHA 3315-5123 (SEC.SAÚDE), CONF. OS. N. 4342. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PERMUTA ENTRAS AS LINHAS 3315-5122 E 3315-5123 E EXTENSÃO DA LINHA 3315-5123 (SEC.SAÚDE), CONF. OS. N. 4310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604218 | 16/07/2007 | 380.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA UBSF ESTAÇÃO VELHA COM 70X277. CONF. DOC. APLICAÇÃO:PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA UBSF ESTAÇÃO VELHA COM 70X277. CONF. DOC. APLICAÇÃO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604219 | 16/07/2007 | 966.25 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS P/ DIVERSOS (SETORES,INAUGURAÇÃO,CARGA E DESCARGA,ENT.REST. E HORÁRIO, SETAS, ALMOXARIFADO ECAF), CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS P/ DIVERSOS (SETORES,INAUGURAÇÃO,CARGA E DESCARGA,ENT.REST. E HORÁRIO, SETAS, ALMOXARIFADO ECAF), CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604225 | 16/07/2007 | 373.10 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA C/ JANTAR PARA OS REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE APÓS A ABERTURA DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SIT 122/07. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA C/ JANTAR PARA OS REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE APÓS A ABERTURA DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SIT 122/07. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604227 | 16/07/2007 | 2000.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LTS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SMS ÁGUA MINERAL 20 LTS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LTS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SMS ÁGUA MINERAL 20 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603756 | 16/07/2007 | 170.00 | 00000856614491 | JOSÉ DO EGITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS SUPORTES COM SOLDA ELÉTRICA PARA SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS SUPORTES COM SOLDA ELÉTRICA PARA SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603738 | 16/07/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGÃO 0101-2007-SMS-AR CONDICIONADO - DESERTO.DOC.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGÃO 0101-2007-SMS-AR CONDICIONADO - DESERTO.DOC.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603735 | 16/07/2007 | 196.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ACS - COMPLEMENTAR, REF. 18 DIAS DE JUNHO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ACS - COMPLEMENTAR, REF. 18 DIAS DE JUNHO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603776 | 16/07/2007 | 5593.94 | 00895119000170 | SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TOMADA DE PREÇOS N.014 DE 07.07.2003, CONF. OC. 01 E 03. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS EMPENHOS DE Nºs.4158 de 15.08.2003 e 216 de 16.01.2004)COM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TOMADA DE PREÇOS N.014 DE 07.07.2003, CONF. OC. 01 E 03. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS EMPENHOS DE Nºs.4158 de 15.08.2003 e 216 de 16.01.2004)COM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603774 | 16/07/2007 | 40846.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE N.198/2003. PREGÃO PRESENCIAL N.0007/2003, CONF. DOC. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE EMPENHO N.2930 DE 27/05/2003). APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE N.198/2003. PREGÃO PRESENCIAL N.0007/2003, CONF. DOC. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE EMPENHO N.2930 DE 27/05/2003). APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603764 | 17/07/2007 | 6307.96 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VT S.JOSÉ DA MATA VT URBANOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603765 | 17/07/2007 | 3306.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603766 | 17/07/2007 | 14276.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603767 | 17/07/2007 | 5121.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603768 | 17/07/2007 | 301.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603769 | 17/07/2007 | 516.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE TUBERCULOSE - DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE TUBERCULOSE - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603770 | 17/07/2007 | 913.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA BEM ESTAR - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA BEM ESTAR - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603771 | 17/07/2007 | 3308.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIAS POPULARES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603794 | 17/07/2007 | 63.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DEJUL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DEJUL/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603878 | 17/07/2007 | 11255.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VT URBANOS VT GALANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603903 | 17/07/2007 | 347.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604235 | 17/07/2007 | 278.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS S10 2P PLACA MOR 7745, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS- GVAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS S10 2P PLACA MOR 7745, CONF. OS. APLICAÇÃO: DVS- GVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604232 | 18/07/2007 | 379.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604229 | 18/07/2007 | 758.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604230 | 18/07/2007 | 379.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1604114 | 18/07/2007 | 47981.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 159/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 159/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1604115 | 18/07/2007 | 8241.28 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 160/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 160/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1604116 | 18/07/2007 | 92604.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 162/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 162/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 1604117 | 18/07/2007 | 80833.24 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 161/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 161/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603854 | 18/07/2007 | 84.21 | 00004688742401 | ILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE 07.05 A 07.06.2007, NA UBSF - SÍTIO BOSQUE - ZONA RURAL S.JOSÉ DA MATA - EM VIRTUDE DA REFORMA DO MESMO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE 07.05 A 07.06.2007, NA UBSF - SÍTIO BOSQUE - ZONA RURAL S.JOSÉ DA MATA - EM VIRTUDE DA REFORMA DO MESMO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603801 | 18/07/2007 | 120.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603802 | 18/07/2007 | 90.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1603803 | 18/07/2007 | 5240.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1603804 | 18/07/2007 | 5453.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 00030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603805 | 18/07/2007 | 120.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603807 | 18/07/2007 | 120.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603808 | 18/07/2007 | 120.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603809 | 18/07/2007 | 120.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF. DOS MUNICIPAIOS SATÉLITES DO MODULO ASSISTENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603790 | 19/07/2007 | 80.40 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNN 4057, TIPO GOL 1.6, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNN 4057, TIPO GOL 1.6, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603791 | 19/07/2007 | 210.70 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TIPO GOL 1.6 PLACA MNN 4057, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TIPO GOL 1.6 PLACA MNN 4057, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603792 | 19/07/2007 | 1018.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE TELEFONES REF. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603796 | 19/07/2007 | 769.30 | 00004089056462 | OZENI ALINE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. AAPLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. AAPLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604058 | 19/07/2007 | 648.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. OC. 314/2007. APLICAÇÃO: DVS - GVE ÁLCOOL ÁCIDO 3% VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. OC. 314/2007. APLICAÇÃO: DVS - GVE ÁLCOOL ÁCIDO 3% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603995 | 19/07/2007 | 3462.12 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/REC/BSB/REC/JPA DOS SRS. METUZELÁ AGRA E VALDEMIR CAVALCANTE - 12 E 13 DE JULHO DE 2007; E DESTINO: JPA/REC/BSB/REC/CPV - 17 E 18 DE JULHO DE 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: CAAS - SE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/REC/BSB/REC/JPA DOS SRS. METUZELÁ AGRA E VALDEMIR CAVALCANTE - 12 E 13 DE JULHO DE 2007; E DESTINO: JPA/REC/BSB/REC/CPV - 17 E 18 DE JULHO DE 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: CAAS - SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603996 | 20/07/2007 | 1049.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO BSB/REC/CPV/REC/BSB,PARA A SRA. RAQUEL MOLINA, CONF.FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO BSB/REC/CPV/REC/BSB,PARA A SRA. RAQUEL MOLINA, CONF.FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603979 | 20/07/2007 | 1050.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A RECARGA DE TONERS HP12A, XEROZ 5614, SUBSTITUIÇÃO DO MASTER DO DUPLICADOR COM MAO DE OBRA E RECARGA DE TINTA PARA DUPLICADOR, APLICAÇÃO GEVISA. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A RECARGA DE TONERS HP12A, XEROZ 5614, SUBSTITUIÇÃO DO MASTER DO DUPLICADOR COM MAO DE OBRA E RECARGA DE TINTA PARA DUPLICADOR, APLICAÇÃO GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603982 | 20/07/2007 | 525.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A RECARGA DE TONER M15, REMANUFATURA DE CILINDRO M15 E TROCA DE LÂMINA DOSADOR DA MAQUINA DE XEROX -APLICAÇÃO CEREST. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A RECARGA DE TONER M15, REMANUFATURA DE CILINDRO M15 E TROCA DE LÂMINA DOSADOR DA MAQUINA DE XEROX -APLICAÇÃO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604043 | 20/07/2007 | 690.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, CONF. FATURAS, REF. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, CONF. FATURAS, REF. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604246 | 20/07/2007 | 600.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA, CONF.OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA, CONF.OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562007 | 1604248 | 20/07/2007 | 13300.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | BONÉ BRANCO C/ IMPRESSÕES NA FRENTE E DOS LADOS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA E BONÉ, CONF. REQ.075. CONVITE N. 0156/2007. APLICAÇÃO: PSF. CAMISSAS POLO MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30, BRANCA, C/ GOLA E PUNHO, RIBANA NA COR LARANJA E AZUL C/ IMPRESSÕES NAS COSTAS, FRENTE, MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604377 | 20/07/2007 | 230.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REMANUFATURAMENTO DE CILINDRO M15, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REMANUFATURAMENTO DE CILINDRO M15, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603813 | 20/07/2007 | 179.52 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0106/2007. SMS.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0106/2007. SMS.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603814 | 20/07/2007 | 110.40 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.6 PLACA MNN 4057, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.6 PLACA MNN 4057, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603815 | 20/07/2007 | 270.76 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.6 PLACA MNN 4057, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.6 PLACA MNN 4057, CONF. ORÇAMENTO. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603816 | 20/07/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N. 0106/2007-SMS.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N. 0106/2007-SMS.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603844 | 23/07/2007 | 478.72 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 0107 SMS MED.HOSP. RTF.DOU.RTF. E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 078-2007 SMS - EQUIP. ODONT.. RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 0107 SMS MED.HOSP. RTF.DOU.RTF. E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 078-2007 SMS - EQUIP. ODONT.. RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603876 | 23/07/2007 | 480.00 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603885 | 23/07/2007 | 600.00 | 09134461000121 | Jailton dos Santos Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA TIPO BANNER IMPRESSA 4,00 X 2,00M VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA TIPO BANNER IMPRESSA 4,00 X 2,00M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603934 | 23/07/2007 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A 02 INSCRIÇÕES DO CURSO DE GESTÃO DE ESTOQUES NO PERIODO DE 13 E 14 DE JULHO DE 2007 PARA OS SERVIDORES FABIO ANDRE TAVARES BARBOSA E MARIANO DONATO - APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A 02 INSCRIÇÕES DO CURSO DE GESTÃO DE ESTOQUES NO PERIODO DE 13 E 14 DE JULHO DE 2007 PARA OS SERVIDORES FABIO ANDRE TAVARES BARBOSA E MARIANO DONATO - APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603938 | 23/07/2007 | 242.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - APLICAÇÃO DAS / PAB. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - APLICAÇÃO DAS / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604448 | 23/07/2007 | 7480.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIU 220V, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIU 220V, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604349 | 23/07/2007 | 5100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LARINGOFONE TRU-FONE PARA USO DE PACIENTE DE PROCESSO, CONF. OC. 322/2007. DISPENSA N. 125/2007. APLICAÇÃO: PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LARINGOFONE TRU-FONE PARA USO DE PACIENTE DE PROCESSO, CONF. OC. 322/2007. DISPENSA N. 125/2007. APLICAÇÃO: PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604249 | 23/07/2007 | 1920.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - GVAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - GVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604250 | 23/07/2007 | 130.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL PARA VEÍCULO PALIO STRADA 99 DUPLO BI-IODO ARTEB LD, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL PARA VEÍCULO PALIO STRADA 99 DUPLO BI-IODO ARTEB LD, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604251 | 23/07/2007 | 832.50 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLO - AMBULANCIA PLACA MOR 2033, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLO - AMBULANCIA PLACA MOR 2033, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604228 | 23/07/2007 | 792.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO-2000/200F, MARCA BIPLUS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO-2000/200F, MARCA BIPLUS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604049 | 24/07/2007 | 4000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANGIOGRAFIA PAN-ENCEFÁLICA, CEREBRAL, TRONCOS SUPRA AÓRTICOS EM PACIENTES DE NOMES TARCÍSIO RODRIGUES DA SILVA, MARIA BERNADETE VIANA, FRANCISCO SOARES, VALQUÍRIA OLIVEIRA SANTOS, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANGIOGRAFIA PAN-ENCEFÁLICA, CEREBRAL, TRONCOS SUPRA AÓRTICOS EM PACIENTES DE NOMES TARCÍSIO RODRIGUES DA SILVA, MARIA BERNADETE VIANA, FRANCISCO SOARES, VALQUÍRIA OLIVEIRA SANTOS, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604240 | 25/07/2007 | 4007.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 7 PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO DO ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 7 PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO DO ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603877 | 25/07/2007 | 2923.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. (CAPS i E CAPS II) VT URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. (CAPS i E CAPS II) VT URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603868 | 25/07/2007 | 84.21 | 00060194642453 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES, NO PERÍODO DE 07.05 A 07.07.2007, EM VIRTUDE DA REFORMA DA UNIDADE DO PSF DO SÍTIO BOSQUE - ZONA RURAL DE S. JOSÉ DA MATA - C.GRANDE.PB, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES, NO PERÍODO DE 07.05 A 07.07.2007, EM VIRTUDE DA REFORMA DA UNIDADE DO PSF DO SÍTIO BOSQUE - ZONA RURAL DE S. JOSÉ DA MATA - C.GRANDE.PB, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603874 | 25/07/2007 | 200.00 | 00002307570497 | MIGUEL CELESTINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VALOR REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROC.00516.2007.008.13.00-9, PORTARIA N. 653, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VALOR REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROC.00516.2007.008.13.00-9, PORTARIA N. 653, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603875 | 25/07/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU - EXTRATO DE CONVENIOS 16 E 17 (SMS)-JULHO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS-SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU - EXTRATO DE CONVENIOS 16 E 17 (SMS)-JULHO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603886 | 26/07/2007 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N.319- SMS, PREGÃO N. 0106 -SEMAS.RTF. AVISO DE LICITAÇÃO - SMS- MED.HOSPITALAR.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N.319- SMS, PREGÃO N. 0106 -SEMAS.RTF. AVISO DE LICITAÇÃO - SMS- MED.HOSPITALAR.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603908 | 26/07/2007 | 5250.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES SUS - PROJETO NOVO OLHAR- EXAMES OFTALMOLÓGICOS, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES SUS - PROJETO NOVO OLHAR- EXAMES OFTALMOLÓGICOS, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603905 | 26/07/2007 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE MÉDICOS -SAE, REF. GIT (COMPLEMENTAR), REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE MÉDICOS -SAE, REF. GIT (COMPLEMENTAR), REF. MES DE MAIO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603898 | 26/07/2007 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604252 | 26/07/2007 | 411.93 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS E DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO C/ DOIS MINISTRANTES PATRICIA MELO ASSUNÇÃO E ROCHELE NEVES DE LUCENA DO CURSO COZINHA BRASIL, EVENTO REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS E DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO C/ DOIS MINISTRANTES PATRICIA MELO ASSUNÇÃO E ROCHELE NEVES DE LUCENA DO CURSO COZINHA BRASIL, EVENTO REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604239 | 26/07/2007 | 1845.50 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. SIT GVAS N. 55/2007. APLICAÇÃO: DVS - GVAS (RECURSOS PPI / VS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. SIT GVAS N. 55/2007. APLICAÇÃO: DVS - GVAS (RECURSOS PPI / VS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604337 | 26/07/2007 | 2997.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | BOLSA 1PC DRENÁVEL RECORT. TRANSP. 15-60MM -5900 COLOPLAST......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTE DE PROCESSO, COINF. OC. 316/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT GRD 10-55MM-5585 COLOPLAT; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604438 | 26/07/2007 | 300.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÃO DE NOTA FISCAL MODELO 1 - 5 VIAS, PARA FARMÁCIA POPULAR DO0 BODOCONGÓ,CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÃO DE NOTA FISCAL MODELO 1 - 5 VIAS, PARA FARMÁCIA POPULAR DO0 BODOCONGÓ,CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604399 | 27/07/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Vlaor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 11.588-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Vlaor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 11.588-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604234 | 27/07/2007 | 130.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TOYOTA PL MON 3756, SAVEIRO MOQ 2033 E CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AUTOS,CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - C.S.S.JOSÉ DA MATA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TOYOTA PL MON 3756, SAVEIRO MOQ 2033 E CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AUTOS,CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - C.S.S.JOSÉ DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 1604051 | 27/07/2007 | 53411.78 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST NO BAIRRO DINAMERICA EM CAMPINA GRANDE REF. A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO 245/2007/SMS/PMCG. TOMADA DE PREÇO N. 0001/207/SMS/PMCG. APLIC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST NO BAIRRO DINAMERICA EM CAMPINA GRANDE REF. A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO 245/2007/SMS/PMCG. TOMADA DE PREÇO N. 0001/207/SMS/PMCG. APLIC | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1604052 | 27/07/2007 | 39946.37 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA . TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA . TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1604053 | 27/07/2007 | 102143.42 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFOMRA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFOMRA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1604054 | 27/07/2007 | 2608.35 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS DA 17ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA . TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS DA 17ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA . TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604056 | 27/07/2007 | 2453.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E A SELIC REF. PAG. DO IPSEM SERVIDOR NO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E A SELIC REF. PAG. DO IPSEM SERVIDOR NO MES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604028 | 27/07/2007 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMUNOISTOQUÍMICO EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMUNOISTOQUÍMICO EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 1604087 | 27/07/2007 | 53411.78 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST NO BAIRRO DINAMERICA EM CAMPINA GRANDE REF. A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO N. 245/2007. TOMADA DE PREÇO N. 0001/2007.APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST NO BAIRRO DINAMERICA EM CAMPINA GRANDE REF. A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO N. 245/2007. TOMADA DE PREÇO N. 0001/2007.APLICAÇÃO: CEREST | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603929 | 27/07/2007 | 8100.00 | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E O GAV, REF. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DISTRIBUÍDOS EM 06 PARCELAS MENSAIS IGUAIS DE R$ 1.350,00, CONF. CONVENIO N. 016/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E O GAV, REF. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DISTRIBUÍDOS EM 06 PARCELAS MENSAIS IGUAIS DE R$ 1.350,00, CONF. CONVENIO N. 016/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603909 | 30/07/2007 | 200.00 | 00009528473709 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROC.00516.2007.007.13.00-2 - PORTARIA N. 679, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROC.00516.2007.007.13.00-2 - PORTARIA N. 679, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603910 | 30/07/2007 | 200.00 | 00028855817434 | ULISSES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. 00522.2007.007.13.00-0 - PORTARIA 682, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. 00522.2007.007.13.00-0 - PORTARIA 682, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603911 | 30/07/2007 | 200.00 | 00002153606489 | ROMULO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. 0052320070071300-4 - PORTARIA 681, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. 0052320070071300-4 - PORTARIA 681, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603939 | 30/07/2007 | 748.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 096.DOC.DOU.RTF.; HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 097.DOC.DOU.RTF; EXTRATOS DE CONVENIOS 16 E 17 SMS-JULHO-RTF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 096.DOC.DOU.RTF.; HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 097.DOC.DOU.RTF; EXTRATOS DE CONVENIOS 16 E 17 SMS-JULHO-RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603952 | 30/07/2007 | 6557.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 23/04 A 11/05/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603953 | 30/07/2007 | 1292.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603954 | 30/07/2007 | 1728.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | REFRIGERADOR 2V P 280 CONSUL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATEIRAL PERMANENTE, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE GALANTE. FREEZER 2V 145L FE 18 ELETROLUX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604132 | 30/07/2007 | 32137.63 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604133 | 30/07/2007 | 3767.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604134 | 30/07/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO , REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO , REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604135 | 30/07/2007 | 18545.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604000 | 30/07/2007 | 2785.20 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE KITS LANCHES C/ REFRIGERANTES, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE KITS LANCHES C/ REFRIGERANTES, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604004 | 30/07/2007 | 9340.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE JUNHO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604220 | 30/07/2007 | 135.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. 312/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE JUSTIÇA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. 312/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604221 | 30/07/2007 | 479.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. 317/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS CREME DERMATOLÓGICO (C/ 5 BISNAGAS) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. 317/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS CREME DERMATOLÓGICO (C/ 5 BISNAGAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604294 | 30/07/2007 | 159.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR MP3 512MB LENOX DESTINADO PARA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR MP3 512MB LENOX DESTINADO PARA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604323 | 30/07/2007 | 79500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | RESTO A PAGAR/2004 - VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Nº 198/2003 CONF. DOC ANEXO (PREGÃO 007/2003) APLICAÇÃO SEDE. RESTO A PAGAR/2004 - VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Nº 198/2003 CONF. DOC ANEXO (PREGÃO 007/2003) APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604325 | 30/07/2007 | 79450.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | RESTO A PAGAR/2004 - VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Nº 198/2003 CONF. DOC ANEXO (PREGÃO 007/2003) APLICAÇÃO SEDE RESTO A PAGAR/2004 - VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Nº 198/2003 CONF. DOC ANEXO (PREGÃO 007/2003) APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604394 | 30/07/2007 | 30222.92 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. AO MES DE JULHO/2007 , CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 APLICAÇÃO CENTROS DE SAUDE. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. AO MES DE JULHO/2007 , CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 APLICAÇÃO CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604395 | 30/07/2007 | 6965.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. AO MES DE JULHO/2007 , CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 APLICAÇÃO CENTRO DE ZOONOSES VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO, REF. AO MES DE JULHO/2007 , CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 APLICAÇÃO CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604406 | 30/07/2007 | 11291.42 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO REF. AO MES DE JULHO/2007 CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 APLICAÇÃO- SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO REF. AO MES DE JULHO/2007 CONF. ADITIVO 03 DO CONTRATO 135/2006 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2006 APLICAÇÃO- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604321 | 30/07/2007 | 4208.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO DE DIURNO NAS FARMACIAS POPULARES REF. MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO DE DIURNO NAS FARMACIAS POPULARES REF. MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604489 | 30/07/2007 | 18610.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRTATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, MÊS DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRTATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604490 | 30/07/2007 | 3491.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C ONTA 205-4 BRADESCO AGENCIA 0639-4 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C ONTA 205-4 BRADESCO AGENCIA 0639-4 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604487 | 30/07/2007 | 8360.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO, FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO, FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604257 | 31/07/2007 | 658.66 | 00004316748416 | MARIA CLEANE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FÉRIAS REF. PERÍODO DE 01 A 30/08/2007, CONF. AVISO E RECIBO. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FÉRIAS REF. PERÍODO DE 01 A 30/08/2007, CONF. AVISO E RECIBO. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604223 | 31/07/2007 | 1065.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A TAXA/TARIFAS BACARIAS DA C/C 17.997-3 NO MES DE JULHO/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A TAXA/TARIFAS BACARIAS DA C/C 17.997-3 NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604224 | 31/07/2007 | 345.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A TAXA/TARIFAS C/C11.588-6 NO MES DE JULHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A TAXA/TARIFAS C/C11.588-6 NO MES DE JULHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604212 | 31/07/2007 | 2105.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 REF. MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 REF. MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604231 | 31/07/2007 | 240.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF; A TAXA/TARIFAS BANCARIAS C/C 58.042-2 NO MES DE JULHO/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF; A TAXA/TARIFAS BANCARIAS C/C 58.042-2 NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604003 | 31/07/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 14385-5 NO MES DE JULHO/2007 CON.F DOC. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 14385-5 NO MES DE JULHO/2007 CON.F DOC. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604010 | 31/07/2007 | 168.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604020 | 31/07/2007 | 18.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITOS AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17826-8 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO : VIGISUS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITOS AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17826-8 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO : VIGISUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604021 | 31/07/2007 | 609.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA, PERÍODO: MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS -PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA, PERÍODO: MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS -PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604022 | 31/07/2007 | 61.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 16824-6 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITARIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 16824-6 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604023 | 31/07/2007 | 5284.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 01 A 15/072007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603994 | 31/07/2007 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10696-8 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10696-8 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603986 | 31/07/2007 | 130.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE JULHO/2007 CONF.. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE JULHO/2007 CONF.. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603998 | 31/07/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE COORDENADORES SAMU, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE COORDENADORES SAMU, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603999 | 31/07/2007 | 40.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603983 | 31/07/2007 | 413.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE JULHO/2007 APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE JULHO/2007 APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603980 | 31/07/2007 | 39935.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603981 | 31/07/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604041 | 31/07/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10285-7 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10285-7 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604030 | 31/07/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15189-0 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: URSM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15189-0 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: URSM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604047 | 31/07/2007 | 3350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GNT DO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GNT DO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604086 | 31/07/2007 | 609.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. MES DE AGOSTO DE 2007 , CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. MES DE AGOSTO DE 2007 , CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604076 | 31/07/2007 | 6501.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603955 | 31/07/2007 | 1321.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603956 | 31/07/2007 | 1952.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE, REF. MES DE JULHO DE 2007 E FOLHA DE FÉRIAS (FABIANA DE ARAUJO LINHARES)- PERÍODO DE 01 A 30/08/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE, REF. MES DE JULHO DE 2007 E FOLHA DE FÉRIAS (FABIANA DE ARAUJO LINHARES)- PERÍODO DE 01 A 30/08/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603957 | 31/07/2007 | 1125.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603940 | 31/07/2007 | 2360.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF. COMP. 07/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF. COMP. 07/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603941 | 31/07/2007 | 7960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603942 | 31/07/2007 | 2236.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - SEM CONTA, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - SEM CONTA, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603943 | 31/07/2007 | 433.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - CLT, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - CLT, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603944 | 31/07/2007 | 932.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603945 | 31/07/2007 | 638.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, - SEM CONTA,REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, - SEM CONTA,REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603946 | 31/07/2007 | 8565.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL SAMU CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 31/08/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL SAMU CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 31/08/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603947 | 31/07/2007 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- (CLARA LÚCIA RIBEIRO MOREIRA)- REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- (CLARA LÚCIA RIBEIRO MOREIRA)- REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603948 | 31/07/2007 | 853.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603949 | 31/07/2007 | 99202.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603950 | 31/07/2007 | 14157.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA, RELATIVO A FÉRIAS,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA, RELATIVO A FÉRIAS,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603951 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002153606489 | ROMULO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF A RECLAMÇÃO TRABALHISTA, CONF. PROC. 005162007.024.13.00-8 - PORTARIA N. 680. APLICAÇÃO : PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF A RECLAMÇÃO TRABALHISTA, CONF. PROC. 005162007.024.13.00-8 - PORTARIA N. 680. APLICAÇÃO : PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603978 | 31/07/2007 | 65313.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CLT - SAMU, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CLT - SAMU, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603973 | 31/07/2007 | 9650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603974 | 31/07/2007 | 96193.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT SEDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE (ELABORADA PELO FMS). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT SEDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE (ELABORADA PELO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603975 | 31/07/2007 | 14398.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS - SAÚDE MENTAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS - SAÚDE MENTAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603959 | 31/07/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LAVANDERIA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LAVANDERIA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603960 | 31/07/2007 | 46.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 13205-5 NO MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 13205-5 NO MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603961 | 31/07/2007 | 77.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603962 | 31/07/2007 | 15781.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MÉDICOS - CLT, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MÉDICOS - CLT, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603963 | 31/07/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603964 | 31/07/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603965 | 31/07/2007 | 14058.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - PESSOAL CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 30/08/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - PESSOAL CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 30/08/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603966 | 31/07/2007 | 1227.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DAS - EM CHEQUE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DAS - EM CHEQUE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603967 | 31/07/2007 | 982.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603968 | 31/07/2007 | 29800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603969 | 31/07/2007 | 12600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603970 | 31/07/2007 | 56800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE MÉDICOS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE MÉDICOS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603971 | 31/07/2007 | 122420.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS - ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS - ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604100 | 01/08/2007 | 25092.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604101 | 01/08/2007 | 4750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604102 | 01/08/2007 | 5483.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604103 | 01/08/2007 | 324.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR- REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR- REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604106 | 01/08/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604107 | 01/08/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | MOTOS 125 CC, ANO 2005......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: PSF. TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604108 | 01/08/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604109 | 01/08/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | TIPO SIENA, S/MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.4......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/2007. APLICAÇÃO: SEDE - CAAS. TIPO UNO, S/MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604096 | 01/08/2007 | 3362.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604092 | 01/08/2007 | 102050.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - CLT, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - CLT, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604090 | 01/08/2007 | 826.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO: MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO: MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604123 | 01/08/2007 | 27022.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIOS DAS FARMACIA POPULARES PALMEIRA, JOSE PINHEIRO, LIBERDADE E SEVERINO CABRAL REF. MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIOS DAS FARMACIA POPULARES PALMEIRA, JOSE PINHEIRO, LIBERDADE E SEVERINO CABRAL REF. MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604098 | 01/08/2007 | 13771.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DAS -, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DAS -, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604131 | 01/08/2007 | 918.45 | 00060131276468 | ANA CRISTINA ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604118 | 01/08/2007 | 628286.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PSF, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PSF, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604119 | 01/08/2007 | 3280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604048 | 01/08/2007 | 29107.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604050 | 01/08/2007 | 658.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO INALDO COSTA, REF. PERÍODO 01 A 30/082007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO INALDO COSTA, REF. PERÍODO 01 A 30/082007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604046 | 01/08/2007 | 130.00 | 00005312513490 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO - V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. D0C. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO - V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. D0C. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604031 | 01/08/2007 | 14082.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VT URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VT URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604039 | 01/08/2007 | 119967.27 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANAHMENTO DE PACIENTES DOS SUS, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 6) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANAHMENTO DE PACIENTES DOS SUS, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604040 | 01/08/2007 | 1429.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE DE UM FREEEZER H2V 484L EFM 2T ESMALT, COND. OC. APLICAÇÃO: SEDE - ALMOXARIFADO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE DE UM FREEEZER H2V 484L EFM 2T ESMALT, COND. OC. APLICAÇÃO: SEDE - ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442007 | 1604042 | 01/08/2007 | 24687.50 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA O EVENTO O MAIOR S.JOÃO DO MUNDO, CONF. OC. CONVITE N. 144/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS (MAIOR S.JOÃO DO MUNDO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA O EVENTO O MAIOR S.JOÃO DO MUNDO, CONF. OC. CONVITE N. 144/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS (MAIOR S.JOÃO DO MUNDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604033 | 01/08/2007 | 835.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604035 | 01/08/2007 | 835.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (CAPS AD). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL (CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603984 | 01/08/2007 | 2862.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIA POPULARES, REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VT URBANO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIA POPULARES, REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VT URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604005 | 01/08/2007 | 11393.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AVALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PEVA, REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: DVS -PEVA. VT URBANOS VT GALANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 1604215 | 01/08/2007 | 10866.95 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/207. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/207. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604158 | 01/08/2007 | 13980.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE REF. MES DE JUNHO/2007 COM DADOS DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE REF. MES DE JUNHO/2007 COM DADOS DE MAIO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604166 | 01/08/2007 | 28750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO IV - ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS TIPO IV - ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604167 | 01/08/2007 | 5115.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604538 | 01/08/2007 | 11375.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. AGULHA DESCARTÁVEL DE RAQUE 25GX3.1/2" VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. AGULHA DESCARTÁVEL DE RAQUE 25GX3.1/2" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604539 | 01/08/2007 | 5845.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604540 | 01/08/2007 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604541 | 01/08/2007 | 95.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 192/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 192/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604542 | 01/08/2007 | 2502.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDEICO HOSPITALAR, CONF. OC. 186/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604491 | 01/08/2007 | 4765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SAVEIRO MOQ 2033, SPRINTER MNK 3841, CONF. OC. CONVITE N. 0060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SAVEIRO MOQ 2033, SPRINTER MNK 3841, CONF. OC. CONVITE N. 0060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604479 | 01/08/2007 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, DEM NOMES LEANDRO DE LIMA CORREIA, LARISSA MARCELINO E RN- ADRIANA RODRIGUES DE LIMA,REF. MES DE JUL/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, DEM NOMES LEANDRO DE LIMA CORREIA, LARISSA MARCELINO E RN- ADRIANA RODRIGUES DE LIMA,REF. MES DE JUL/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604493 | 01/08/2007 | 2272.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 183/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604494 | 01/08/2007 | 1341.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA-SAE - PAM AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 182/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA-SAE - PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604495 | 01/08/2007 | 2464.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 181/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604511 | 01/08/2007 | 756.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 179/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 179/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604512 | 01/08/2007 | 94168.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 178/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604513 | 01/08/2007 | 17006.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 212/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604514 | 01/08/2007 | 12730.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 179/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 179/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604515 | 01/08/2007 | 2492.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604566 | 01/08/2007 | 29509.14 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 202/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 202/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604567 | 01/08/2007 | 213.60 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 200/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 200/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604568 | 01/08/2007 | 2366.38 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 199/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 199/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604569 | 01/08/2007 | 27602.36 | 55643555000143 | IND. FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 198/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 198/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604570 | 01/08/2007 | 3108.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604571 | 01/08/2007 | 548.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604572 | 01/08/2007 | 400.00 | 00055428622415 | MARGARIDA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TUCURUÍ, 110A, JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DA LOCADORA COM FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO Nº 348/2006/SAD/PMC REF. AO MES DE JULHO/2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TUCURUÍ, 110A, JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DA LOCADORA COM FIM DE FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO Nº 348/2006/SAD/PMC REF. AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604573 | 01/08/2007 | 133.92 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604574 | 01/08/2007 | 1917.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604575 | 01/08/2007 | 4300.80 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 177/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 177/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604561 | 01/08/2007 | 4860.00 | 00063032228468 | RONALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, CONF. CONTRATO N. 111/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, CONF. CONTRATO N. 111/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604563 | 01/08/2007 | 4860.00 | 00063032228468 | RONALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 02/07/2007 A 31/012/2007, CONF. CONTRATO N. 111/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 02/07/2007 A 31/012/2007, CONF. CONTRATO N. 111/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604579 | 01/08/2007 | 27552.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE E UBS (F). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE E UBS (F). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604580 | 01/08/2007 | 243.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604581 | 01/08/2007 | 3888.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 172/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 172/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604582 | 01/08/2007 | 17036.80 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 171/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 171/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604583 | 01/08/2007 | 6229.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 170/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CTA - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604577 | 01/08/2007 | 7128.00 | 58524851000113 | BIONOVA PRODS. DE LABORATÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 176/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 176/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604587 | 01/08/2007 | 86807.74 | 04780933000108 | C.M CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DR. EDGLEY, NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO, EM C. GRANDE-PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 336/2007-PMCG-SMS- CONVITE N. 160/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL DR. EDGLEY, NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO, EM C. GRANDE-PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 336/2007-PMCG-SMS- CONVITE N. 160/ | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604626 | 01/08/2007 | 210.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA 70 X300 - AMAMENTAÇÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA 70 X300 - AMAMENTAÇÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604318 | 01/08/2007 | 6270.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- GIT REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- GIT REF. MES DE JUNHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604345 | 01/08/2007 | 32457.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604340 | 01/08/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | CORSA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 02/07/2007 A 01/08/2007 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2006 APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604341 | 01/08/2007 | 67715.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA CLT - SAMU - DO 13º SALÁRIO REF AO ANO DE 2006, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA CLT - SAMU - DO 13º SALÁRIO REF AO ANO DE 2006, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604342 | 01/08/2007 | 9135.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT REF. MES DE JUNHO/2007 APLICAÇÃO: CENTRO DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT REF. MES DE JUNHO/2007 APLICAÇÃO: CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604343 | 01/08/2007 | 179758.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604352 | 01/08/2007 | 1240.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604353 | 01/08/2007 | 748.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604354 | 01/08/2007 | 1571.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604355 | 01/08/2007 | 1166.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604356 | 01/08/2007 | 718.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604357 | 01/08/2007 | 2617.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI, CONF. PP 127/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI, CONF. PP 127/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604358 | 01/08/2007 | 2617.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604359 | 01/08/2007 | 4574.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604360 | 01/08/2007 | 5293.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: psf. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: psf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604361 | 01/08/2007 | 3647.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604362 | 01/08/2007 | 415.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FLUÍDOS, FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA SMS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FLUÍDOS, FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA SMS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604407 | 01/08/2007 | 59.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE -ALMOXARIFADO. PEN DRIVER 1 GB KINGSTON VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE -ALMOXARIFADO. PEN DRIVER 1 GB KINGSTON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604338 | 01/08/2007 | 13275.57 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(KIT LANCHES) FORNECIDO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE NO PERIODO DE 24/04/207 A 06/06/2007 CONFORME CCONVITE Nº 158/2007 APLICAÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO(KIT LANCHES) FORNECIDO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE NO PERIODO DE 24/04/207 A 06/06/2007 CONFORME CCONVITE Nº 158/2007 APLICAÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604350 | 01/08/2007 | 714.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - 13º SALÁRIO, REF. ANOI DE 2006, DE FUNCIONÁRIOS SEM CONTA. PALICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - 13º SALÁRIO, REF. ANOI DE 2006, DE FUNCIONÁRIOS SEM CONTA. PALICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604430 | 01/08/2007 | 900.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604336 | 01/08/2007 | 800.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSÉ DE SOUZA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO EM DVD DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE C. GRANDE REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO EM DVD DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE C. GRANDE REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604435 | 01/08/2007 | 9243.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL CONF. DOC. REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL CONF. DOC. REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604436 | 01/08/2007 | 1709.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA PACIENTE CONF. DOC. REF. A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA PACIENTE CONF. DOC. REF. A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604378 | 01/08/2007 | 790.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE - INFORMÁTICA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE - INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604380 | 01/08/2007 | 798.90 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | REFRIG. CONSUL 2800 2V P 24 IL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APARELHOS E UTENSILIOS, PARA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA SAE NO SMS, CONF. OC. APLICAÇÃO: DST AIDS. CAFETEIRA 20X 2V CAFEMAX MALLORY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604381 | 01/08/2007 | 126627.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ISEA- PROFISSIONAIS VINCULO IV REF. AO MES DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ISEA- PROFISSIONAIS VINCULO IV REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604426 | 01/08/2007 | 69507.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - (SEM CONTA) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - (SEM CONTA) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604455 | 01/08/2007 | 480.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: GEVISA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: GEVISA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604481 | 01/08/2007 | 150.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMPEDANCIOMETRIA, NO MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMPEDANCIOMETRIA, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604477 | 01/08/2007 | 525.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE EMG, REF. JULHO DE 2007, AOS PACIENTES DE NOMES: EDITE MARIA ALVES, JOANA D ARC ELOY, MARISTELA LEANDRO BRITO, PATRICIA PONTES DE ALMEIDA E LEDA MARIA DOS SANTOS,CONF. DOC. (PROC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE EMG, REF. JULHO DE 2007, AOS PACIENTES DE NOMES: EDITE MARIA ALVES, JOANA D ARC ELOY, MARISTELA LEANDRO BRITO, PATRICIA PONTES DE ALMEIDA E LEDA MARIA DOS SANTOS,CONF. DOC. (PROC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604473 | 01/08/2007 | 2660.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | ECO DOPPLER......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. JUL/2007, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) ECO DOPPLER COLORIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604474 | 01/08/2007 | 1608.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. MES DE JUL/2007, A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. MES DE JUL/2007, A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604462 | 01/08/2007 | 209.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604470 | 01/08/2007 | 7920.00 | 07736122000190 | ADRIANA GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. PERÍODO DE 31/03 A 30/04/2007, CONF. DISPENSA N. 106/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. PERÍODO DE 31/03 A 30/04/2007, CONF. DISPENSA N. 106/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 1604471 | 01/08/2007 | 12872.50 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | BONÉ BICO DE PATO, COR BRANCA, C/ ABA LARANJA E LOG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, C/ FIVELA DE PRESSÃO REGULÁVEL NA PARTE TRASEIRA. CAMISAS POLO, MALHA PIQUET FIO 30 COM IMPRESSÃO - SUPERVISOR DE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO: 15 P, 30 M, 30 G E 15 GG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962007 | 1604630 | 01/08/2007 | 8460.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS LG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS CONF. OC. 152/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. FORNO MICROONDAS CCE - M200E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604646 | 01/08/2007 | 100220.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE ELABORADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE ELABORADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604684 | 01/08/2007 | 1253.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS , CONF. OC PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006 APLICAÇÃO PAM/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS , CONF. OC PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006 APLICAÇÃO PAM/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604695 | 01/08/2007 | 79004.87 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 180/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604719 | 01/08/2007 | 7018.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006 APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006 APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604729 | 01/08/2007 | 7018.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOD E COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006 APLIC. SEDE VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOD E COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006 APLIC. SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604743 | 01/08/2007 | 82.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOTOS MNU 8765,8785,8778,8755,8739,3756(PAR), CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MOTOS MNU 8765,8785,8778,8755,8739,3756(PAR), CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604744 | 01/08/2007 | 99.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRAS DE REFERENCIAS N. JFO1408,1358,198,1478, MNI 2225,2245, 2235 E MOI-4210, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRAS DE REFERENCIAS N. JFO1408,1358,198,1478, MNI 2225,2245, 2235 E MOI-4210, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604745 | 01/08/2007 | 690.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA PRE MATUROS E RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO, CONF. OC. N. 318/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA PRE MATUROS E RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO, CONF. OC. N. 318/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1604747 | 01/08/2007 | 795.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1604748 | 01/08/2007 | 1301.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO MED. CARG CIL WHITEMED, CONF. OC.PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO MED. CARG CIL WHITEMED, CONF. OC.PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1604749 | 01/08/2007 | 24320.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006. CONTRATO N. 447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604796 | 01/08/2007 | 1550.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VILA CABRAL II CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UBSF, REF PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VILA CABRAL II CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UBSF, REF PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604844 | 01/08/2007 | 7740.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204 - BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204 - BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF. PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604845 | 01/08/2007 | 5250.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA 15 DE NOVEMBRO, 956 PALMEIRA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CAMPINA GRANDE -PB, REF. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA 15 DE NOVEMBRO, 956 PALMEIRA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CAMPINA GRANDE -PB, REF. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604934 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UMBURANAS, 645 MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 331./2007/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA UMBURANAS, 645 MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 331./2007/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604940 | 01/08/2007 | 1990.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | CONFECÇÃOI DE JALECOS EM OSFORD C/ ESTAMPA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: GEVISA. ( EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N. 2054 ANEXO) CONFECÇÃO DE CAMISSAS POLO, EM MALHA FIO 30, PENTEADA C/ BOLSOS E ESTAMPA FRENTE E COSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604945 | 01/08/2007 | 16.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604951 | 01/08/2007 | 1410.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO - DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CONF. CONT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO - DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CONF. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604953 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO BRITO, GALANTE - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CONF. CONTRATO N.327.1/2007 - DISPENSA DE LIC VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO BRITO, GALANTE - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CONF. CONTRATO N.327.1/2007 - DISPENSA DE LIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604955 | 01/08/2007 | 1560.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CON.CONTRATO N.330/2007 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CON.CONTRATO N.330/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604957 | 01/08/2007 | 780.00 | 00000018121497 | LUZIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BRASILIA 3376, SITIO PORTEIRA DE PEDRA - SANTA TEREZINHA - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CONF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BRASILIA 3376, SITIO PORTEIRA DE PEDRA - SANTA TEREZINHA - CAMPINA GRANDE- PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA UBSF, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604962 | 01/08/2007 | 21607.79 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604963 | 01/08/2007 | 5040.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 211/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 211/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604964 | 01/08/2007 | 104999.52 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604965 | 01/08/2007 | 4104.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 209/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604966 | 01/08/2007 | 1321.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: DST AIS - CTA-SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 208/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: DST AIS - CTA-SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604988 | 01/08/2007 | 420.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORÇO AO EMPENHO N. 4934, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA UMBURANAS, 645, MALVINAS - C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 331/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORÇO AO EMPENHO N. 4934, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA UMBURANAS, 645, MALVINAS - C. GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR A UBSF, CONF. CONTRATO N. 331/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604989 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OLIMPIO ELOY DA SILVA, 90 - TRES IRMÃS - CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO N. 367/2007. DISPENSA N.139/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OLIMPIO ELOY DA SILVA, 90 - TRES IRMÃS - CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO N. 367/2007. DISPENSA N.139/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604990 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00048638137400 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, 39 BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO N.343/2007. DISPENSA N. 113/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, 39 BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. CONTRATO N.343/2007. DISPENSA N. 113/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604991 | 01/08/2007 | 4709.58 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 205/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604992 | 01/08/2007 | 5886.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 210/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604993 | 01/08/2007 | 114171.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604994 | 01/08/2007 | 6777.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604978 | 01/08/2007 | 8400.00 | 00010880798491 | IVAN MENEZES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 328 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CEREST CONFORME DISPENSA 137/2007/SMS/PMCG DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 328 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CEREST CONFORME DISPENSA 137/2007/SMS/PMCG DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604754 | 02/08/2007 | 135.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 319/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. DIMETROSE 2,5 MG VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 319/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. DIMETROSE 2,5 MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604420 | 02/08/2007 | 25.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. TECLADO P/ COMPUTADOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. TECLADO P/ COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604374 | 02/08/2007 | 190.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DEÁGUA REF. MES DE JUL/AGO-2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DEÁGUA REF. MES DE JUL/AGO-2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604389 | 02/08/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 101 -2007 - SMS (AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO). RTF.DOU.RTF., CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 101 -2007 - SMS (AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO). RTF.DOU.RTF., CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604586 | 02/08/2007 | 24173.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA PARA O MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA PARA O MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604496 | 02/08/2007 | 199338.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. PROCESSAMENTO 18. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS NO MES DE JULHO/2007 CONF. DOC. PROCESSAMENTO 18. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604492 | 02/08/2007 | 59023.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS REF. COMP. 07/2007 CONF .DOC. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS REF. COMP. 07/2007 CONF .DOC. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604520 | 02/08/2007 | 791.00 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM. DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIL HOSPITALAR UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DO SUS REF. A COMP. 05/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIL HOSPITALAR UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DO SUS REF. A COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604168 | 02/08/2007 | 14479.60 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604160 | 02/08/2007 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1604164 | 02/08/2007 | 12491.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604181 | 02/08/2007 | 32708.35 | 12575833000160 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES POTENGI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604182 | 02/08/2007 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604006 | 02/08/2007 | 481.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AVALES TRANSPORTES PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA TUBERCULOSE. VT URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AVALES TRANSPORTES PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: PROGRAMA TUBERCULOSE. VT URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604007 | 02/08/2007 | 5220.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA OPS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS, REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA OPS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS, REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604008 | 02/08/2007 | 301.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA OS CONSELHEIROS REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNCIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES PARA OS CONSELHEIROS REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604009 | 02/08/2007 | 6255.76 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VT URBANOS......... ........ ..... ......... ........ ..... VT ALAGOA NOVA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604011 | 02/08/2007 | 742.30 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS, REF. MES DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS, REF. MES DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604012 | 02/08/2007 | 1107.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU: EXTRATO CONTRATO N. 328.1;335 E 358; 327.1, 330, 343, 344 - JULHO DE 2007; AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 0109/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU: EXTRATO CONTRATO N. 328.1;335 E 358; 327.1, 330, 343, 344 - JULHO DE 2007; AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 0109/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1603993 | 02/08/2007 | 6515.13 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1604029 | 02/08/2007 | 82637.93 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MES DE JULHO DE 2007,CONF. CONTRATO 389/2006. PREGÃO PRESENCIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MES DE JULHO DE 2007,CONF. CONTRATO 389/2006. PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604032 | 02/08/2007 | 913.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - PROGRAMA BEM ESTAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - PROGRAMA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604150 | 02/08/2007 | 6994.46 | 06887604000188 | BIOMEDICA PRODS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604151 | 02/08/2007 | 959.40 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604152 | 02/08/2007 | 31179.40 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604153 | 02/08/2007 | 34941.92 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604154 | 02/08/2007 | 23701.22 | 50595271000105 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962007 | 1604088 | 02/08/2007 | 330551.70 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIRUNO E NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - C.GRANDE-PB, CONF. CONTRATO N. N. 389/2006. PP N. 096/2006.SAD/PMCG, REF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIRUNO E NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - C.GRANDE-PB, CONF. CONTRATO N. N. 389/2006. PP N. 096/2006.SAD/PMCG, REF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604044 | 03/08/2007 | 285.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MOQ 2033, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MOQ 2033, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604045 | 03/08/2007 | 200.00 | 00056988532404 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 727 E PROC. N. 00539.2007.13.00-7. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 727 E PROC. N. 00539.2007.13.00-7. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604036 | 03/08/2007 | 750.00 | 00004745409443 | ALEKFABIO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2007, A SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR FINANCEIRO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2007, A SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR FINANCEIRO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604037 | 03/08/2007 | 750.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604038 | 03/08/2007 | 1400.00 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR TRANSPORTES NESTA SECRETARIA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR TRANSPORTES NESTA SECRETARIA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604214 | 03/08/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA NO PERÍODO DE 03.07.07 A 02.08.2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA NO PERÍODO DE 03.07.07 A 02.08.2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604463 | 03/08/2007 | 159.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE JUL/AGO-2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE JUL/AGO-2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604475 | 03/08/2007 | 2423.93 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JUL/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JUL/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604476 | 03/08/2007 | 81.59 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS , COM UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE, REF. MES DE JUL/2007CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS , COM UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE, REF. MES DE JUL/2007CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604478 | 03/08/2007 | 1249.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, REF. MES DE JUL/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, REF. MES DE JUL/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604643 | 03/08/2007 | 12098.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT MÉDICOS SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT MÉDICOS SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604339 | 04/08/2007 | 3960.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS , FECHADURAS E DOBRADIÇAS, UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS , FECHADURAS E DOBRADIÇAS, UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604373 | 06/08/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (BODOCONGÓ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604465 | 06/08/2007 | 2470.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SAVEIRO MOT 2250,S10 MOR 7748,FIAT STRADA GMF 4171, FIAT UNO MOA 1939,PALIO WEEKEND MON 7311, S10 MOR 7745, RANGER MNI 1349. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO D VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SAVEIRO MOT 2250,S10 MOR 7748,FIAT STRADA GMF 4171, FIAT UNO MOA 1939,PALIO WEEKEND MON 7311, S10 MOR 7745, RANGER MNI 1349. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604466 | 06/08/2007 | 3283.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -RENAULT MNI 2225,MNI 2245, JFO 1478,JFO 1498,JFO 1408, JFO 1358. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -RENAULT MNI 2225,MNI 2245, JFO 1478,JFO 1498,JFO 1408, JFO 1358. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604468 | 06/08/2007 | 1677.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - TOYOTA MOM 3756, FIAT MICRONIBUS, SPRINTER 8324, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - TOYOTA MOM 3756, FIAT MICRONIBUS, SPRINTER 8324, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604469 | 06/08/2007 | 661.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -FIAT UNO MMY 4237, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -FIAT UNO MMY 4237, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604516 | 06/08/2007 | 4249.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER MNK 3841, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ 2033, SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2023, SPRINTER MNK 3851, SPRINTER MNK 3861, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER MNK 3841, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ 2033, SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2023, SPRINTER MNK 3851, SPRINTER MNK 3861, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604213 | 06/08/2007 | 8619.42 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604207 | 06/08/2007 | 5626.17 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604208 | 06/08/2007 | 24859.85 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604209 | 06/08/2007 | 5329.80 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604210 | 06/08/2007 | 5030.27 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604211 | 06/08/2007 | 7461.33 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604161 | 06/08/2007 | 6000.00 | 01545203000126 | EMBRAESTER - EMP.NAC.DE ESTER.A BAIXA TEMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 1 A 30/06/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 1 A 30/06/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604169 | 06/08/2007 | 2113.11 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604170 | 06/08/2007 | 63.24 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604171 | 06/08/2007 | 7784.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604172 | 06/08/2007 | 2265.84 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO SERROTÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO SERROTÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604173 | 06/08/2007 | 624.11 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO.(PRESIDIO MONTE SANTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO.(PRESIDIO MONTE SANTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604174 | 06/08/2007 | 337.86 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604175 | 06/08/2007 | 327.73 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604176 | 06/08/2007 | 215.36 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604177 | 06/08/2007 | 521.58 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604178 | 06/08/2007 | 274854.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. MES DE MAIO DE 2007 E PENDÊNCIA DE ABRIL/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. MES DE MAIO DE 2007 E PENDÊNCIA DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604179 | 06/08/2007 | 57390.58 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOTERAPIA, REF. MES DEMAIO DE 2007 E PENDÊNCIA DE ABRIL/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOTERAPIA, REF. MES DEMAIO DE 2007 E PENDÊNCIA DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604180 | 06/08/2007 | 1343.63 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS -, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604194 | 06/08/2007 | 3375.27 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604195 | 06/08/2007 | 16120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REF. MES DE JUNHO/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604196 | 06/08/2007 | 25725.93 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUN HO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUN HO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604197 | 06/08/2007 | 7850.49 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604198 | 06/08/2007 | 4402.75 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMESRADIOLÓGICOS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMESRADIOLÓGICOS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604199 | 06/08/2007 | 9545.31 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604200 | 06/08/2007 | 6150.97 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604201 | 06/08/2007 | 3437.12 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604202 | 06/08/2007 | 69268.93 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604203 | 06/08/2007 | 1044.91 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604204 | 06/08/2007 | 37416.45 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES E/OU DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604270 | 06/08/2007 | 4085.79 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604271 | 06/08/2007 | 2790.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE. DISPENSA N. 076/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE. DISPENSA N. 076/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604272 | 06/08/2007 | 66591.91 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604273 | 06/08/2007 | 86798.55 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604274 | 06/08/2007 | 4463.07 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604275 | 06/08/2007 | 10499.75 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604276 | 06/08/2007 | 70008.60 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS C/ EXAMES OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS C/ EXAMES OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604277 | 06/08/2007 | 13362.30 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604280 | 06/08/2007 | 50001.54 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604281 | 06/08/2007 | 772.59 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604282 | 06/08/2007 | 2736.10 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604283 | 06/08/2007 | 11302.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604284 | 06/08/2007 | 9571.26 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604067 | 06/08/2007 | 154635.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604060 | 06/08/2007 | 4353.45 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604061 | 06/08/2007 | 5994.25 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604062 | 06/08/2007 | 48656.99 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604063 | 06/08/2007 | 95982.77 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604064 | 06/08/2007 | 2670.97 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604057 | 06/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS DE CONTRATO N. 333.1-JULHO-2007-SMS.RTF E EXTRATO DE ADITIVO N. 1 AO CONTRATO 245-07-JULHO-2007-SMS.RTF. CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS DE CONTRATO N. 333.1-JULHO-2007-SMS.RTF E EXTRATO DE ADITIVO N. 1 AO CONTRATO 245-07-JULHO-2007-SMS.RTF. CONF. BOLETOS. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604075 | 06/08/2007 | 189848.90 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604083 | 06/08/2007 | 118260.60 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604084 | 06/08/2007 | 2019.41 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604085 | 06/08/2007 | 58155.49 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604077 | 06/08/2007 | 67.23 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604078 | 06/08/2007 | 54369.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604079 | 06/08/2007 | 213359.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604080 | 06/08/2007 | 127901.05 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604081 | 06/08/2007 | 99980.35 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604069 | 06/08/2007 | 5499.18 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604070 | 06/08/2007 | 4554.84 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604071 | 06/08/2007 | 3556.75 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604072 | 06/08/2007 | 30752.08 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007. (PROC.17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604110 | 06/08/2007 | 600.00 | 04955276000184 | ABENFISIO - ASS.BRAS. DE ENSINO EM FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NA ABENFISIO - DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA NA SAÚDE COLETIVA E I MOSTRA NACIONAL DE FISIOTERAPIA NA SAÚDE COLETIVA, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2007 NO HOTEL SAN MARCO EM BRASILIA, PARA AS FI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NA ABENFISIO - DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA NA SAÚDE COLETIVA E I MOSTRA NACIONAL DE FISIOTERAPIA NA SAÚDE COLETIVA, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2007 NO HOTEL SAN MARCO EM BRASILIA, PARA AS FI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604136 | 06/08/2007 | 109001.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604137 | 06/08/2007 | 88944.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604138 | 06/08/2007 | 129204.90 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604139 | 06/08/2007 | 89894.90 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604120 | 06/08/2007 | 12764.33 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.6) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604121 | 06/08/2007 | 2295.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.6) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604122 | 06/08/2007 | 230.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.6) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC.6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604755 | 06/08/2007 | 165.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA N. 3315-5129 - OS. 4479 (RH); SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS RAMAIS 29,49,24 E 41, CONF. OS. 4481 (FACEN, COMPRAS). APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DA LINHA TELEFONICA N. 3315-5129 - OS. 4479 (RH); SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS RAMAIS 29,49,24 E 41, CONF. OS. 4481 (FACEN, COMPRAS). APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604756 | 06/08/2007 | 99.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604759 | 06/08/2007 | 99.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, CONF. OC. 311/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, CONF. OC. 311/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604104 | 07/08/2007 | 358.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 7 DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 7 DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604163 | 07/08/2007 | 6000.00 | 35343136000189 | EMBRAESTER- EMP. BRAS.DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERIZAÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 30.06.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERIZAÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 30.06.2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604165 | 08/08/2007 | 50.00 | 00020416350453 | ANEZIO HAMILTUS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PANELAS UTILIZADAS PELO C.S.S.JOSÉ DA MATA COM COLOCAÇÃO DE DUAS BORRACHAS 10L, TRES PESOS, UMA ALÇA, UMA BORRACHA 41/2, UM CABO E O FERRO E TRES DESEMPENOS, CONF. ODC. APLICAÇÃO: C VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PANELAS UTILIZADAS PELO C.S.S.JOSÉ DA MATA COM COLOCAÇÃO DE DUAS BORRACHAS 10L, TRES PESOS, UMA ALÇA, UMA BORRACHA 41/2, UM CABO E O FERRO E TRES DESEMPENOS, CONF. ODC. APLICAÇÃO: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604311 | 08/08/2007 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT MOC 5965, PERTENCENTE AO PSF, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FIAT MOC 5965, PERTENCENTE AO PSF, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604312 | 08/08/2007 | 1117.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACA MOQ 7840, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PLACA MOQ 7840, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604313 | 08/08/2007 | 2754.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA JFO 1498, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA JFO 1498, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604314 | 08/08/2007 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO SAVEIRO MOT 2250, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO SAVEIRO MOT 2250, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604427 | 08/08/2007 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMUNOHISTOQUÍMICO´P/ NEOPLASIA DE MAMA, NA PACIENTE EZILENE DA SILVA, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMUNOHISTOQUÍMICO´P/ NEOPLASIA DE MAMA, NA PACIENTE EZILENE DA SILVA, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604551 | 09/08/2007 | 450.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER M15 E E230, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER M15 E E230, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604591 | 09/08/2007 | 2280.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS 95A, 96A,92A,45A,93A,15A,78A,27A E RECARGAS DE TONNER 29X E 12A, CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS 95A, 96A,92A,45A,93A,15A,78A,27A E RECARGAS DE TONNER 29X E 12A, CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604763 | 09/08/2007 | 968.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA A SRA. RAQUEL SOARES MARRA MOLINA, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA A SRA. RAQUEL SOARES MARRA MOLINA, NO PERÍODO DE 16 A 27/07/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604760 | 10/08/2007 | 1735.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOEL ALVES DA SILVA - CAPS i, CONF. TERMO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOEL ALVES DA SILVA - CAPS i, CONF. TERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604762 | 10/08/2007 | 1735.32 | 00063698960800 | JOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604627 | 10/08/2007 | 431.75 | 00000827163401 | FLÁVIA RAQUELL ZECA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - AVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - AVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604517 | 10/08/2007 | 1719.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604502 | 10/08/2007 | 2161.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604503 | 10/08/2007 | 3981.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDEE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDEE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604504 | 10/08/2007 | 1328.97 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604505 | 10/08/2007 | 1047.34 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604506 | 10/08/2007 | 1540.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604507 | 10/08/2007 | 833.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604508 | 10/08/2007 | 306.96 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 137/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604443 | 10/08/2007 | 171.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MESES DE JULHO E AGO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MESES DE JULHO E AGO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604444 | 10/08/2007 | 5078.89 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604445 | 10/08/2007 | 7900.19 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL. N. 023/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604432 | 10/08/2007 | 619.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 207/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 1604433 | 10/08/2007 | 295.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, CONF. OC. N. 204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2007. APLICAÇÃO: - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604464 | 10/08/2007 | 229.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604452 | 10/08/2007 | 756.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMR 3851, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE S. JOSÉ DA MATA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMR 3851, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE S. JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604456 | 10/08/2007 | 1778.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 20.000 PANFLETOS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL SÃO JOÃO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. OS.8421,8422. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 20.000 PANFLETOS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL SÃO JOÃO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. OS.8421,8422. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604461 | 10/08/2007 | 343.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604459 | 10/08/2007 | 2901.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604364 | 10/08/2007 | 1800.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MOD. DIVERSOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MOD. DIVERSOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604288 | 10/08/2007 | 28.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604289 | 10/08/2007 | 4763.05 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604290 | 10/08/2007 | 754.80 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIAS E OSICOTERAPIAS REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 6.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIAS E OSICOTERAPIAS REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 6.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604291 | 10/08/2007 | 213.72 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 6. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604292 | 10/08/2007 | 394.12 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 6. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE MAIO DE 2007. PROC. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604285 | 10/08/2007 | 3442.17 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604286 | 10/08/2007 | 1116.96 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604261 | 10/08/2007 | 240.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 78A, 29A E 49A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DST /AIDS - CTA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 78A, 29A E 49A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DST /AIDS - CTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604262 | 10/08/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A E 29A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A E 29A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604263 | 10/08/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 27A E 93, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 27A E 93, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604264 | 10/08/2007 | 3420.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE VÁRIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE VÁRIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604265 | 10/08/2007 | 1680.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MOD. DIVERSOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MOD. DIVERSOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604266 | 10/08/2007 | 2592.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO/2007 - DO MÉDICO. JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA, CONF. DOC. PROC. 14 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MES DE MARÇO/2007 - DO MÉDICO. JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA, CONF. DOC. PROC. 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604267 | 10/08/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO 25 A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO 25 A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604226 | 10/08/2007 | 168.42 | 00060194642453 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PSF SITIO BOSQUE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE AGOSTO DE 2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PSF SITIO BOSQUE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE AGOSTO DE 2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604278 | 13/08/2007 | 480.00 | 00040867153415 | JOSE AROLDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE INDICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE INDICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604279 | 13/08/2007 | 1979.80 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL, REPOSIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE, REPOSIÇÃO DA VÁLVULA PURGADORA, CONSERTO PLACA CIRCUITO C/ REP. DE RELÉ, LIMPEZA DOS SENSORES DE NÍVEIS E REPOSIÇÃO DA PLACA ELÉTRICA, CONF. OS. APL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL, REPOSIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE, REPOSIÇÃO DA VÁLVULA PURGADORA, CONSERTO PLACA CIRCUITO C/ REP. DE RELÉ, LIMPEZA DOS SENSORES DE NÍVEIS E REPOSIÇÃO DA PLACA ELÉTRICA, CONF. OS. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604326 | 13/08/2007 | 480.00 | 00087237059491 | ANNUSKA PAULA B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2007. APLICAÇÃO: - CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2007. APLICAÇÃO: - CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604327 | 13/08/2007 | 480.00 | 00042455111415 | ADELMA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2007. APLICAÇÃO: - CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2007. APLICAÇÃO: - CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604328 | 13/08/2007 | 480.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2007. APLICAÇÃO: - CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2007. APLICAÇÃO: - CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604329 | 13/08/2007 | 330.00 | 00002118790457 | ALEXANDRINO PEREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2007. APLICAÇÃO: PAB-DAS -ODONTOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2007. APLICAÇÃO: PAB-DAS -ODONTOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604330 | 13/08/2007 | 1047.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 211610 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.01152007-MOBIL.SMS.RTF; HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.078-2007-SMS(EQUIP. E INSTRUM. ODONTOLOGICOS). RTF.DOU.RTF; HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.107-2007-SMS (AQUISIÇ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 211610 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.01152007-MOBIL.SMS.RTF; HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.078-2007-SMS(EQUIP. E INSTRUM. ODONTOLOGICOS). RTF.DOU.RTF; HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.107-2007-SMS (AQUISIÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604319 | 13/08/2007 | 265.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE 53 FOTOS 15X21 DIGITAIS DA II PLENÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIÃO DA PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE 53 FOTOS 15X21 DIGITAIS DA II PLENÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DA 2ª MACRO REGIÃO DA PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604375 | 13/08/2007 | 60.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: PAB - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: PAB - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604449 | 13/08/2007 | 430.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA 14098, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA 14098, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604382 | 13/08/2007 | 620.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DE AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFERCO C/ REPOSIÇÃO DA ROSCA DE RESISTÊNCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DE AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFERCO C/ REPOSIÇÃO DA ROSCA DE RESISTÊNCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604510 | 13/08/2007 | 3100.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA DE 1000 EXEMPLARES DO GUIA CURRÍCULOS REFERENTE À UNIDADE ii DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM ACS; IMPRESSÃO E ACABAMENTO DO LIVRO NO FORMATO 300 X 210MM, CAPA EM POLICROMIA, EM PAPEL SUP VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA DE 1000 EXEMPLARES DO GUIA CURRÍCULOS REFERENTE À UNIDADE ii DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM ACS; IMPRESSÃO E ACABAMENTO DO LIVRO NO FORMATO 300 X 210MM, CAPA EM POLICROMIA, EM PAPEL SUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604605 | 13/08/2007 | 387.72 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.140/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.140/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604608 | 13/08/2007 | 387.72 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.140/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.140/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604609 | 13/08/2007 | 387.72 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.140/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.140/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604610 | 13/08/2007 | 953.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOSE AROLDO ALMEIDA, COM DESTINO CPV/RIO/CPV, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE INDICAÇÃO DE POL. PÚB. CULTURAIS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOSE AROLDO ALMEIDA, COM DESTINO CPV/RIO/CPV, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE INDICAÇÃO DE POL. PÚB. CULTURAIS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1604613 | 13/08/2007 | 559.53 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1604614 | 13/08/2007 | 555.34 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1604615 | 13/08/2007 | 710.42 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1604616 | 13/08/2007 | 686.46 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1604618 | 13/08/2007 | 682.26 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.157/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604764 | 13/08/2007 | 46.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 231. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (ATÉ 70% 20 ML) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 231. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (ATÉ 70% 20 ML) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604830 | 14/08/2007 | 5928.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | ESPECULO ESTERIL M......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSULTORIO DE GINECOLOGIA, CONF. DISPENSA N. 149/2007. APLICAÇÃO: PAB - SAÚDE DA MULHER ESPECULO ESTERIL P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604497 | 14/08/2007 | 83.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL PRESTADOS A PACIENTE CILINEIDE PEREIRA DOS SANTOS DO SUS REF. A EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO (PACIENTE DE PROCESSO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL PRESTADOS A PACIENTE CILINEIDE PEREIRA DOS SANTOS DO SUS REF. A EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO (PACIENTE DE PROCESSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604391 | 14/08/2007 | 499.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA HP, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA HP, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604392 | 14/08/2007 | 499.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE4 EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTI-FUNCIONAL 4355, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - GAB DO SECRETÁRIO. VALOR QUE SE4 EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTI-FUNCIONAL 4355, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - GAB DO SECRETÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604428 | 14/08/2007 | 1115.25 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE PUBLICIDADE REF. CRIAÇÃO E PRODUÇÃO PARA CAMPANHA CEREST II PLENÁRIA, CONF. DOC. T. 0001/2005. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE PUBLICIDADE REF. CRIAÇÃO E PRODUÇÃO PARA CAMPANHA CEREST II PLENÁRIA, CONF. DOC. T. 0001/2005. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604447 | 14/08/2007 | 310.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS MNK 3861, MNK 3841 E MNK 3851, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS MNK 3861, MNK 3841 E MNK 3851, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604322 | 14/08/2007 | 60.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, NO DIA 15.08.2007. APLICAÇÃO: DVS - GVE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, NO DIA 15.08.2007. APLICAÇÃO: DVS - GVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604258 | 14/08/2007 | 500.00 | 08858250000179 | FIEP - FEDERAÇÃO DAS INDS. DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO DOMICIO VELLOSO DA SILVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007, A PARTIR DAS 13 H, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO DOMICIO VELLOSO DA SILVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007, A PARTIR DAS 13 H, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604259 | 14/08/2007 | 990.00 | 03792805000103 | LATO SENSU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE AGOSTO/2007 PARA A SRA. ANA HELENA DO SETOR DE CONTRATOS, DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO EM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE AGOSTO/2007 PARA A SRA. ANA HELENA DO SETOR DE CONTRATOS, DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604310 | 14/08/2007 | 220.00 | 03628917000123 | CEAVS COND. EDIF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO FRANCISCO ALVES PEREIRA, DIA 15/08/2007, 13H ÀS 17H PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO FRANCISCO ALVES PEREIRA, DIA 15/08/2007, 13H ÀS 17H PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604268 | 14/08/2007 | 220.00 | 08858250000179 | FIEP - FEDERAÇÃO DAS INDS. DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007 - 13 H, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE APOIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007 - 13 H, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604269 | 14/08/2007 | 2491.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS DAS FARMÁCIAS POPULARES REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS DAS FARMÁCIAS POPULARES REF. MES DE JULHO DE 2007, CONF. GUIAS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604287 | 15/08/2007 | 1568.04 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGICOS - CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE MAIO/2007. PROC. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604335 | 15/08/2007 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PAPEL KRAFT DE 80GRS 60 CM, CONF. SIT. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PAPEL KRAFT DE 80GRS 60 CM, CONF. SIT. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604522 | 15/08/2007 | 4239.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604523 | 15/08/2007 | 4935.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604524 | 15/08/2007 | 3539.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604525 | 15/08/2007 | 2393.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604527 | 15/08/2007 | 4456.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604528 | 15/08/2007 | 1404.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604529 | 15/08/2007 | 1120.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604530 | 15/08/2007 | 1443.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604531 | 15/08/2007 | 463.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604532 | 15/08/2007 | 1574.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/082007,CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604533 | 15/08/2007 | 540.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604552 | 15/08/2007 | 390.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 28A, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 28A, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604543 | 15/08/2007 | 360.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A,92A,93A,29A, 56A,14A,15A CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A,92A,93A,29A, 56A,14A,15A CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604544 | 15/08/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 21A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 21A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604545 | 15/08/2007 | 4260.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A,25A,12A,92A,93A,97A,27A,28A,29A, 56A,14A,15A,78A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A,25A,12A,92A,93A,97A,27A,28A,29A, 56A,14A,15A,78A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604546 | 15/08/2007 | 210.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A,28A,22A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A,28A,22A, CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604547 | 15/08/2007 | 360.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER M15......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER M15......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604548 | 15/08/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: PAB - CHEGOU O DOUTOR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: PAB - CHEGOU O DOUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604549 | 15/08/2007 | 510.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A, RECARGA TONER M15 E E230, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A, RECARGA TONER M15 E E230, CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604550 | 15/08/2007 | 570.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A, 49A,22A,21A,92A,15A, 93A,CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS 27A, 49A,22A,21A,92A,15A, 93A,CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604590 | 15/08/2007 | 1175.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/08/2007, PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/08/2007, PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604519 | 15/08/2007 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. JULHO/2007 - SAE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAM AIDS - SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, REF. JULHO/2007 - SAE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAM AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604846 | 15/08/2007 | 7766.16 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604847 | 15/08/2007 | 1941.54 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604848 | 15/08/2007 | 7766.16 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604849 | 15/08/2007 | 1941.54 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604850 | 15/08/2007 | 5177.44 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: ICENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: ICENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604851 | 15/08/2007 | 1294.36 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604852 | 15/08/2007 | 3883.08 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604853 | 15/08/2007 | 970.77 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000972007 | 1604854 | 15/08/2007 | 1617.95 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS C/ 13 KG E CILINDRO DE GÁS C/ 45 KG, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604765 | 15/08/2007 | 142.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. OC.323/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. APTAMIL SOJA 1 C/12 LT 400G VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. OC.323/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. APTAMIL SOJA 1 C/12 LT 400G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604772 | 16/08/2007 | 11.50 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL PARA MOTO PLACA MNU 8735, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL PARA MOTO PLACA MNU 8735, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604770 | 16/08/2007 | 1985.15 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1604891 | 16/08/2007 | 5546.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | SUPORTE PARA SORO COM 4 GANCHOS FIXO PINTURA EPOXI BRANCA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, CONF. OC. 69. PREGÃO PRESENCIAL N. 065/2007. APLICAÇÃO: PSF. MESA AUXILIAR 90X40X80CM PINTURA EPOXI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652007 | 1604892 | 16/08/2007 | 5496.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | MESA GINECOLÓGICA C/ ESTOFADO FIXO, PERNEIRA ACOLCHOADA PINTURA EPOXI BRANCA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, CONF. OC. 69. PREGÃO PRESENCIAL N. 065/2007. APLICAÇÃO: PSF. MESA AUXILIAR 90X40X80CM PINTURA EPOXI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001012007 | 1604889 | 16/08/2007 | 11988.00 | 07773952000197 | ANDRADE COM. E SERV. REFRIGERAÇÃO LTDA | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. OC.151/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 101/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. AR CONDICIONADO 7.500 BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604320 | 16/08/2007 | 2830.62 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BSB/REC/JPA EM 16/08/2007, DE LUIZIA CARVALHO, ADELMA LIMA,ANNUSKA ALMEIDA (FISIOTERAPEUTAS) PARA 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO D VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BSB/REC/JPA EM 16/08/2007, DE LUIZIA CARVALHO, ADELMA LIMA,ANNUSKA ALMEIDA (FISIOTERAPEUTAS) PARA 1º CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604331 | 16/08/2007 | 480.00 | 00004470842400 | MARIA DE FÁTIMA PATRÍCIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS - SAÚDE DA MULHER. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS - SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604346 | 17/08/2007 | 200.00 | 00071454780487 | MOACIR GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 726.PROC. 00538.2007.00813.00-9, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 726.PROC. 00538.2007.00813.00-9, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604347 | 17/08/2007 | 200.00 | 00080455719420 | GENOILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 724.PROC. 00561.2007.0009.1300.0, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 724.PROC. 00561.2007.0009.1300.0, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242007 | 1604351 | 17/08/2007 | 113900.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC.215/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS - CTA. (14.400) TESTES ANTI HIV I / II, MÉTODO ELISA EM PLACA - CAPAZ DE DETECTAR ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC.215/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS - CTA. (14.400) TESTES ANTI HIV I / II, MÉTODO ELISA EM PLACA - CAPAZ DE DETECTAR ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604408 | 20/08/2007 | 49.32 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICODIAGNÓSTICO REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604409 | 20/08/2007 | 292.64 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604410 | 20/08/2007 | 121019.49 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604411 | 20/08/2007 | 8274.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604412 | 20/08/2007 | 2212.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604413 | 20/08/2007 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604414 | 20/08/2007 | 1761.86 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604415 | 20/08/2007 | 446.25 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604416 | 20/08/2007 | 3780.48 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604417 | 20/08/2007 | 1449.90 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604418 | 20/08/2007 | 1761.36 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604419 | 20/08/2007 | 33.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITOLÓGICOS- CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO- SISCOLO, REF. MES DE JUNHO/2007. PROC. 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604457 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICO REF. A BLOCOS - 50X2 - TERMO DE NOTIFICAÇÃO, CONF. OS. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICO REF. A BLOCOS - 50X2 - TERMO DE NOTIFICAÇÃO, CONF. OS. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604472 | 20/08/2007 | 1377.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, CONF. SIT091/07. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, CONF. SIT091/07. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604482 | 20/08/2007 | 1550.00 | 06300403000132 | N.S.G. COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PIPETADOR AUTOMÁTICO MARCA DRAKE, E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - C.S. BELA VISTA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PIPETADOR AUTOMÁTICO MARCA DRAKE, E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - C.S. BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604565 | 20/08/2007 | 785.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDIC. E MATL. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 325/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 325/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604634 | 20/08/2007 | 800.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÕES NA SEMANA DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 25/08/2007, REALIZADAS NO POSTO DE SAÚDE DE JOSÉ PINHEIRO/ SANTO ANTONIO E NA PRAÇA DA BANDEIRA COM QUATRO ARTISTAS, NO HORÁRIO DAS 8 AS 12HS, CONF. DO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÕES NA SEMANA DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 25/08/2007, REALIZADAS NO POSTO DE SAÚDE DE JOSÉ PINHEIRO/ SANTO ANTONIO E NA PRAÇA DA BANDEIRA COM QUATRO ARTISTAS, NO HORÁRIO DAS 8 AS 12HS, CONF. DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604635 | 20/08/2007 | 430.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO WHITE-MED (OXIGENIO), CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO WHITE-MED (OXIGENIO), CONF. OC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604636 | 20/08/2007 | 730.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CILINDRO DE OXIGENIO : REG. PRESSÃO C/ FLUXOMETRO, REG. PRESSÃO S/ FLUXOMETRO,UMIDIFICADOR E FLUXOMETRO OXIGENIO, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CILINDRO DE OXIGENIO : REG. PRESSÃO C/ FLUXOMETRO, REG. PRESSÃO S/ FLUXOMETRO,UMIDIFICADOR E FLUXOMETRO OXIGENIO, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604553 | 20/08/2007 | 3888.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 24/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 24/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604555 | 20/08/2007 | 3888.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 324/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 324/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604556 | 20/08/2007 | 8473.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 326/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 326/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604521 | 20/08/2007 | 6838.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 1ª ETAPA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 1ª ETAPA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604559 | 20/08/2007 | 9600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 327/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 001072007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 327/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 001072007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604488 | 20/08/2007 | 5115.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604498 | 20/08/2007 | 527.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS,NA CAMPANHA DE VACINA PARALISIA INFANTIL - 1º ETAPA,NO PERIODO: 11/22 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS,NA CAMPANHA DE VACINA PARALISIA INFANTIL - 1º ETAPA,NO PERIODO: 11/22 DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1604486 | 20/08/2007 | 5090.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: URSM. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: URSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1604484 | 20/08/2007 | 5512.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ CONSTRUÇÃO, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604890 | 20/08/2007 | 1984.00 | 41242793000132 | CEPA - CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. RATOL BLOCO 20G VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. RATOL BLOCO 20G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604871 | 20/08/2007 | 65.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOT MON 1998......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOT MON 1998......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604872 | 20/08/2007 | 65.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EACESSÓRIOS PARA MOTO MNO1998, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EACESSÓRIOS PARA MOTO MNO1998, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604771 | 20/08/2007 | 142.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULA INFANTIL - CONF. OC. 324/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. APTAMIL SOJA CX C/12 LT 400G VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULA INFANTIL - CONF. OC. 324/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. APTAMIL SOJA CX C/12 LT 400G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604835 | 20/08/2007 | 535.45 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONVÊNIO 3217/2007 ATENÇÃO A SAÚDE EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E OUTRAS CAUSAS EXTERNAS CONFORME RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO "IN LOCO" Nº 47-3/2007 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CONVÉNIO 3217/2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONVÊNIO 3217/2007 ATENÇÃO A SAÚDE EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E OUTRAS CAUSAS EXTERNAS CONFORME RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO "IN LOCO" Nº 47-3/2007 DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CONVÉNIO 3217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604766 | 20/08/2007 | 428.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO PLACA MNO 9968, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO PLACA MNO 9968, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604776 | 20/08/2007 | 430.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604720 | 20/08/2007 | 19870.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MES DE MAIO/2007 APLICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MES DE MAIO/2007 APLICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604699 | 20/08/2007 | 22675.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE REVISTAS PARA CAMAPNHA INSTITUCIONAL C/ TIT: LEI MARIA DA PENHA, ESTATUTO DO ISOSO E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. DOC. APLICAÇÃO. DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE REVISTAS PARA CAMAPNHA INSTITUCIONAL C/ TIT: LEI MARIA DA PENHA, ESTATUTO DO ISOSO E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. DOC. APLICAÇÃO. DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604450 | 21/08/2007 | 213.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE FLEX 4P, PLACA MOT 6228, CONF. ORÇAMENTO:0105779. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE FLEX 4P, PLACA MOT 6228, CONF. ORÇAMENTO:0105779. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604451 | 21/08/2007 | 301.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIAT MILLE PLACA MOT 6228, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO FIAT MILLE PLACA MOT 6228, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604396 | 21/08/2007 | 2795.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT , REF. GIT COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT , REF. GIT COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604398 | 21/08/2007 | 31470.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE ANESTESISTAS DO ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE ANESTESISTAS DO ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604390 | 21/08/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0115-2007; DOU - EXTRATO DE ADITIVO N.1 AO CONTRATO 245-07-JULHO-2007-SMS.RTF, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0115-2007; DOU - EXTRATO DE ADITIVO N.1 AO CONTRATO 245-07-JULHO-2007-SMS.RTF, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604454 | 22/08/2007 | 300.00 | 00087388081453 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604441 | 23/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 109-2007-SMS (AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA)- DESERTO 1º VEZ- RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 109-2007-SMS (AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA)- DESERTO 1º VEZ- RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604442 | 23/08/2007 | 21.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604864 | 23/08/2007 | 223.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.325/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.325/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604870 | 24/08/2007 | 315.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DO CARTUCHO DE COPIADORA M15; REVISÃO NO EQUIPAMENTO M15; RECARGA DO TONNER M15; REVISÃO LAMINA DE LIMPEZA M15, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DO CARTUCHO DE COPIADORA M15; REVISÃO NO EQUIPAMENTO M15; RECARGA DO TONNER M15; REVISÃO LAMINA DE LIMPEZA M15, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604839 | 24/08/2007 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONF. SIT 205/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONF. SIT 205/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604908 | 24/08/2007 | 300.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO EM DOSE PARA VACINA, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO EM DOSE PARA VACINA, CONF. OC. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604980 | 24/08/2007 | 1455.27 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.173/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.173/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604981 | 24/08/2007 | 436.55 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.174/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604982 | 24/08/2007 | 727.53 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.169/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.169/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604983 | 24/08/2007 | 291.06 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.175/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.175/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604467 | 24/08/2007 | 380.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER - AMBULANCIA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER - AMBULANCIA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604526 | 24/08/2007 | 1250.00 | 02912555000135 | Livraria Cultura LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO TERAPÊUTICO, EDITORA GUANABARA (2006/2007), CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO TERAPÊUTICO, EDITORA GUANABARA (2006/2007), CONF. OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604485 | 27/08/2007 | 250.00 | 00095270825449 | JOSÉ DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONF. PORTARIA 956 E PROC. N. 00603.2007.023.13.00-9. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, CONF. PORTARIA 956 E PROC. N. 00603.2007.023.13.00-9. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604623 | 27/08/2007 | 32396.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. COMP MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. COMP MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604589 | 27/08/2007 | 26133.78 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, COMP. ABRIL DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, COMP. ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604596 | 27/08/2007 | 171.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MESES JULHO E AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR : VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MESES JULHO E AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR : | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604601 | 27/08/2007 | 992.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MESESJULHO E AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MESESJULHO E AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604602 | 27/08/2007 | 27350.80 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604742 | 27/08/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ENETROENCEFALOGRMA PARA A PACIENTE GERVANIA PONTES AZEVEDO, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ENETROENCEFALOGRMA PARA A PACIENTE GERVANIA PONTES AZEVEDO, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604867 | 27/08/2007 | 123.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME (AGRO FERRAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO VAP. ORGÂNICO (03), LUVA BORRACHA PL 36 (03), AVENTAL RASPA COURO (03) E RESPIRADOR LUNATOX (03), CONF. SIT 144/2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO VAP. ORGÂNICO (03), LUVA BORRACHA PL 36 (03), AVENTAL RASPA COURO (03) E RESPIRADOR LUNATOX (03), CONF. SIT 144/2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604893 | 27/08/2007 | 34672.60 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, CONF. OS. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135 DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, CONF. OS. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135 DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604705 | 27/08/2007 | 3913.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604706 | 27/08/2007 | 4208.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO , CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO , CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604707 | 27/08/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO , CONF. ADITIVIO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO , CONF. ADITIVIO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604708 | 27/08/2007 | 6965.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604709 | 27/08/2007 | 8623.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS, CONF. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 15/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604692 | 27/08/2007 | 39275.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604682 | 27/08/2007 | 39275.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604723 | 27/08/2007 | 11030.19 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006 AO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006 AO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1604724 | 27/08/2007 | 33822.95 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006 AO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚIDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006 AO PREGÃO N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚIDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604746 | 27/08/2007 | 7093.53 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 19 CONCENTRADORES MILLENIUM, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 19 CONCENTRADORES MILLENIUM, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604869 | 28/08/2007 | 68.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. 325/2007. APLICAÇÃO: ISEA. PROPOFOL 10MG AMP VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. 325/2007. APLICAÇÃO: ISEA. PROPOFOL 10MG AMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604622 | 28/08/2007 | 36012.98 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. COMP MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. COMP MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604499 | 28/08/2007 | 880.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2007 - SUENIA GONZAGA DE LIMA, CONF. FL. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2007 - SUENIA GONZAGA DE LIMA, CONF. FL. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604518 | 28/08/2007 | 29004.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FARMÁCIAS POPULARES LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FARMÁCIAS POPULARES LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604501 | 28/08/2007 | 2291.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS FARMÁCIAS POPULARES( LIBERDADE, JOSÉ PINEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA),REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS FARMÁCIAS POPULARES( LIBERDADE, JOSÉ PINEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA),REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604509 | 29/08/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N. 387 2007 - SMS- AGOSTO.RTF; RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 055 2007.SMS.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE CONTRATO N. 387 2007 - SMS- AGOSTO.RTF; RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 055 2007.SMS.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604500 | 29/08/2007 | 1825.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS CONTRATOS Nº 359,330.1,361,362,325.1,370,371,372,373,374,375,376,377,378,79-2007-AGO/2007.SMS.RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0120-2007 -GÁS NATURAL-SMS-RTF.; AVISO DE LICITAÇÃO VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS CONTRATOS Nº 359,330.1,361,362,325.1,370,371,372,373,374,375,376,377,378,79-2007-AGO/2007.SMS.RTF; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0120-2007 -GÁS NATURAL-SMS-RTF.; AVISO DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604611 | 29/08/2007 | 166090.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF AOS . MESES DE MAIO E JUNHOL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF AOS . MESES DE MAIO E JUNHOL/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604612 | 29/08/2007 | 5808.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS E SELIC DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPSEM, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 CONF. DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS E SELIC DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPSEM, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604606 | 29/08/2007 | 2521.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E A SELIC REF. PAG. DO IPSEM SERVIDOR NO MES DE JUNHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E A SELIC REF. PAG. DO IPSEM SERVIDOR NO MES DE JUNHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604681 | 29/08/2007 | 166090.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPSEM REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604701 | 29/08/2007 | 20974.25 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS + HONORÁRIOS DA AGENCIA, CONF. TP 001/2005. APLICAÇÃO: PAM AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS + HONORÁRIOS DA AGENCIA, CONF. TP 001/2005. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604698 | 29/08/2007 | 20974.25 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO C/ CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FOLDERS PARA CAMAPNHAS INSTITUCIONAIS + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAM AIDS DST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO C/ CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE FOLDERS PARA CAMAPNHAS INSTITUCIONAIS + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAM AIDS DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604702 | 30/08/2007 | 3039.87 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS (CATARATAS), REF.COMP.1. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS (CATARATAS), REF.COMP.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604703 | 30/08/2007 | 5880.00 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM. DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604689 | 30/08/2007 | 3750.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA CONTA CORRENTE 205-4 BANCO BRADESCO S/A. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA CONTA CORRENTE 205-4 BANCO BRADESCO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604693 | 30/08/2007 | 7484.40 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604694 | 30/08/2007 | 2216.62 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604685 | 30/08/2007 | 7799.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMÍLIA, FOLHA DOS EFETIVOS DA SMA, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMÍLIA, FOLHA DOS EFETIVOS DA SMA, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604686 | 30/08/2007 | 18019.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICA~ÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICA~ÇÕES NA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604687 | 30/08/2007 | 7484.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTES DO SUS. REF. A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604740 | 30/08/2007 | 2280.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE 11 ECO DOPPLER COLORIDO E 78 ECO DOPPLER, REF MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE 11 ECO DOPPLER COLORIDO E 78 ECO DOPPLER, REF MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604735 | 30/08/2007 | 94206.13 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NESTA CIDADE DE AMBITO DA SMS. CONTRATO N. 245/2007/SMS/PMCG/. TP 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NESTA CIDADE DE AMBITO DA SMS. CONTRATO N. 245/2007/SMS/PMCG/. TP 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604862 | 30/08/2007 | 1500.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES PP 20 LT, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES PP 20 LT, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592007 | 1604858 | 30/08/2007 | 37780.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS, CONF. OC. 152/2007. CONVITE N. 159/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS, CONF. OC. 152/2007. CONVITE N. 159/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604859 | 30/08/2007 | 145.76 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-6218 APLICAÇÃO PSF. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-6218 APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604838 | 30/08/2007 | 10670.52 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS . COMP. ABRIL DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS . COMP. ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604972 | 30/08/2007 | 801.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | RECARGAS DE TONNER HP 12A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS , CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE. RECARGAS DE TINTA PARA DUPLICADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604973 | 30/08/2007 | 805.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | MANUTENÇÃO DO FOTORECEPTOR M15......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. RECARGAS DE TONER M15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604607 | 30/08/2007 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604620 | 30/08/2007 | 1370.82 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. COMP MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS. COMP MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604617 | 30/08/2007 | 8560.90 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP MAIO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1604624 | 30/08/2007 | 14389.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1604625 | 30/08/2007 | 29126.90 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604603 | 30/08/2007 | 10670.52 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE MEDIA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604604 | 30/08/2007 | 12851.36 | 00986846000142 | ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS, COMP ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604592 | 30/08/2007 | 55388.65 | 07395985000140 | POGENTY COM E REPRES DE PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, COMP. ABRIL DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, COMP. ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604534 | 30/08/2007 | 93181.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - AVAs - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - AVAs - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604535 | 30/08/2007 | 13399.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - AVAs - REF. PERÍODO DE 01 A 30/09/2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - AVAs - REF. PERÍODO DE 01 A 30/09/2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604536 | 30/08/2007 | 163685.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604537 | 30/08/2007 | 22475.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604557 | 31/08/2007 | 537.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITOAUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITOAUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604593 | 31/08/2007 | 241.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604594 | 31/08/2007 | 7.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17826-8 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO; VIGISUS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 17826-8 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO; VIGISUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604595 | 31/08/2007 | 39.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16824-6 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BÁSICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16824-6 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604588 | 31/08/2007 | 186.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604578 | 31/08/2007 | 832.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604564 | 31/08/2007 | 50.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC., APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC., APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604584 | 31/08/2007 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO; HV AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO; HV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604585 | 31/08/2007 | 71.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE DO TRABALHADOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604619 | 31/08/2007 | 5382.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO; MÉDIA COMPLEX. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO; MÉDIA COMPLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604598 | 31/08/2007 | 2151.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE AGOSTO CONF. DOC. APLICAÇÃO SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE AGOSTO CONF. DOC. APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604738 | 31/08/2007 | 217.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 58.042-2 REF. O MES DE AGOSTO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 58.042-2 REF. O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604739 | 31/08/2007 | 1535.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS REF. TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 17.997-3 NO MES DE AGOSTO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS REF. TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 17.997-3 NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604741 | 31/08/2007 | 167.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1604750 | 03/09/2007 | 11277.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ UBSFs. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO P/ UBSFs. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1604751 | 03/09/2007 | 4915.30 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA OS SETORES DA SEDE. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA OS SETORES DA SEDE. PREGÃO PRESENCIAL N. 0030/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1604752 | 03/09/2007 | 6528.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE SUPORTE PARA PORTAS E JANELAS PARA SETORES DO ISEA. PREGÃO PRESENCIAL 0030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE SUPORTE PARA PORTAS E JANELAS PARA SETORES DO ISEA. PREGÃO PRESENCIAL 0030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604730 | 03/09/2007 | 29630.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VÍNCULO IV, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VÍNCULO IV, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604731 | 03/09/2007 | 138740.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604732 | 03/09/2007 | 9023.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS (AS) CELETISTAS, REF. PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS (AS) CELETISTAS, REF. PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604733 | 03/09/2007 | 1636.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SEM CONTA- REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SEM CONTA- REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1604734 | 03/09/2007 | 84393.34 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO, AUX.SERV.GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CG. GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N. 3879/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0096/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO, NOTURNO, AUX.SERV.GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA P/ ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CG. GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N. 3879/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0096/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604725 | 03/09/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1604726 | 03/09/2007 | 337573.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO, NOTURNO; AUX. SERV.GERAIS; RECEPCIONISTA E MOTORISTA P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE, REF. PERIODO DE AGOSTO DE 2007. CONTRATO N. 389/2006. PREGÃO PRESENCIAL N.096/2006. A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO, NOTURNO; AUX. SERV.GERAIS; RECEPCIONISTA E MOTORISTA P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE, REF. PERIODO DE AGOSTO DE 2007. CONTRATO N. 389/2006. PREGÃO PRESENCIAL N.096/2006. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604721 | 03/09/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOT.; 04 VEÍCULOS TIPO UNO, S/MOT. 4 PORTAS; 01 VEÍCULO TIPO STRADA, S/MOT.; 01 VEÍCULO TIPO PALIO, S/ MOT. MOTOR 1.4; 01 VEÍCULO TIPO CORSA, S/MOT. 4 P , MOTOR 1.4. C/ AR CONDICI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO KOMBI, S/ MOT.; 04 VEÍCULOS TIPO UNO, S/MOT. 4 PORTAS; 01 VEÍCULO TIPO STRADA, S/MOT.; 01 VEÍCULO TIPO PALIO, S/ MOT. MOTOR 1.4; 01 VEÍCULO TIPO CORSA, S/MOT. 4 P , MOTOR 1.4. C/ AR CONDICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604722 | 03/09/2007 | 13650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE REF. MES DE JULHO/2007 C/ DADOS DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE REF. MES DE JULHO/2007 C/ DADOS DE JUNHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604777 | 03/09/2007 | 4708.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604767 | 03/09/2007 | 260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO II CAMPINA GRANDE BATE E FICA (ENCONTRO DE MOTOS), NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO II CAMPINA GRANDE BATE E FICA (ENCONTRO DE MOTOS), NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604644 | 03/09/2007 | 12400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - REF. MES AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - REF. MES AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604660 | 03/09/2007 | 7960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GNT DOS FISIOTERAPEUTAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GNT DOS FISIOTERAPEUTAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604661 | 03/09/2007 | 131032.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604696 | 03/09/2007 | 93151.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE -CLT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. (ELABORADA PELA SMS). APLICAÇÃO: CASS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE -CLT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. (ELABORADA PELA SMS). APLICAÇÃO: CASS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604697 | 03/09/2007 | 15167.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - FUNCIONÁRIOS DA SEDE, REF. PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - FUNCIONÁRIOS DA SEDE, REF. PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604704 | 03/09/2007 | 31193.58 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604718 | 03/09/2007 | 572260.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PSF, REF. MES DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PSF, REF. MES DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604716 | 03/09/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA E 01 VEÍCULO TIPO SIENA, S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/08/2007 A 01/09/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA E 01 VEÍCULO TIPO SIENA, S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/08/2007 A 01/09/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604710 | 03/09/2007 | 388.00 | 00013259229434 | ZILEIDE ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 300 EXEMPLARES DE OBRA INTITULADA ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA PEQUENA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 300 EXEMPLARES DE OBRA INTITULADA ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA PEQUENA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604711 | 03/09/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO, S/ MOT., 4 PORTAS, MOTOR 1.0, NO PERÍODO DE 02/08/07 A 01/09/2007. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO, S/ MOT., 4 PORTAS, MOTOR 1.0, NO PERÍODO DE 02/08/07 A 01/09/2007. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604712 | 03/09/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/08/2007 A 01/09/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/08/2007 A 01/09/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604713 | 03/09/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA, 02 VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, 02 VEÍCULOS TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, 06 MOTOS DE 125 CC, ANO 2005NO PERÍODO DE 02/08/2007 A 01/09/2007. A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA, 02 VEÍCULOS TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS, 02 VEÍCULOS TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, 06 MOTOS DE 125 CC, ANO 2005NO PERÍODO DE 02/08/2007 A 01/09/2007. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604647 | 03/09/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604648 | 03/09/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COORDENADORES DO SAMU - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COORDENADORES DO SAMU - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604649 | 03/09/2007 | 1611.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT / SERV MUNICIPAL DE SAUDE REF. A NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT / SERV MUNICIPAL DE SAUDE REF. A NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604650 | 03/09/2007 | 757.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CLT, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CLT, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604631 | 03/09/2007 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE MÉDICO DO CEREST, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE MÉDICO DO CEREST, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604652 | 03/09/2007 | 4424.60 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604653 | 03/09/2007 | 14946.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS SAUDE MENTEL CLT, REF. NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS SAUDE MENTEL CLT, REF. NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604654 | 03/09/2007 | 6679.75 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604655 | 03/09/2007 | 67881.98 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604656 | 03/09/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GNT DOS AUDITORES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GNT DOS AUDITORES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604657 | 03/09/2007 | 119190.50 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604658 | 03/09/2007 | 2263.33 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604665 | 03/09/2007 | 1717.95 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604666 | 03/09/2007 | 3451.98 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604667 | 03/09/2007 | 3565.25 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604668 | 03/09/2007 | 37946.36 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604669 | 03/09/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ISEA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ISEA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604670 | 03/09/2007 | 190049.91 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604671 | 03/09/2007 | 34538.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ISEA - CLT, REF. AO MES DE AGOSTO. APLIC. ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ISEA - CLT, REF. AO MES DE AGOSTO. APLIC. ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604672 | 03/09/2007 | 211.76 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604673 | 03/09/2007 | 60053.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604674 | 03/09/2007 | 195706.77 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604675 | 03/09/2007 | 112990.31 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604676 | 03/09/2007 | 1480.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ISEA - CLT, REF. AO MES DE AGOSTO. APLIC. ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ISEA - CLT, REF. AO MES DE AGOSTO. APLIC. ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604677 | 03/09/2007 | 100272.29 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604678 | 03/09/2007 | 110897.79 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604679 | 03/09/2007 | 3085.99 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604680 | 03/09/2007 | 58275.97 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604974 | 03/09/2007 | 472.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RANGER MNI 1349, CONF. OS. CONVITE 061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RANGER MNI 1349, CONF. OS. CONVITE 061/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604975 | 03/09/2007 | 740.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SVAEIRO AMBULANCIA MOQ 2023,MNW 5619,KOMBI MMZ 2376, CONF. OS. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SVAEIRO AMBULANCIA MOQ 2023,MNW 5619,KOMBI MMZ 2376, CONF. OS. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604968 | 03/09/2007 | 2013.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DE FÉRIAS REF. PERIODO DE 2006/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DE FÉRIAS REF. PERIODO DE 2006/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604969 | 03/09/2007 | 2998.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 096/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 096/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604970 | 03/09/2007 | 913.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS A PROGRAMA BEM ESTAR, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 102/2007. APLICAÇÃO: SEDE - PROGRAMA BEM ESTAR CAMPINA VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS A PROGRAMA BEM ESTAR, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 102/2007. APLICAÇÃO: SEDE - PROGRAMA BEM ESTAR CAMPINA VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604971 | 03/09/2007 | 2591.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - H100 MOF 5325 E TOYOTA MOM 3756, CONF. OS. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - H100 MOF 5325 E TOYOTA MOM 3756, CONF. OS. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604958 | 03/09/2007 | 4337.38 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604905 | 03/09/2007 | 81.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. CONSUMO NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE DO CARRO CHEGOU O DOUTOR, REALIZADO NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. CONSUMO NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE DO CARRO CHEGOU O DOUTOR, REALIZADO NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604910 | 03/09/2007 | 278.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO MOC 5965 E FIAT UNO MOT 6228, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO MOC 5965 E FIAT UNO MOT 6228, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604911 | 03/09/2007 | 527.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - DUCATO MOP 9789, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - DUCATO MOP 9789, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604912 | 03/09/2007 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SPRINTER JFO 1408, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SPRINTER JFO 1408, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604917 | 03/09/2007 | 1834.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2240 E S10 PLACA MOI 4210 CONVITE 061/2007 APLICAÇÃO; ZOONOSES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2240 E S10 PLACA MOI 4210 CONVITE 061/2007 APLICAÇÃO; ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604907 | 03/09/2007 | 300.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARO E PROGRAMÇÃO DE CIRCUITO EM UM OXÍMETRO PORTÁRIL, UTILIZADO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: EVENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARO E PROGRAMÇÃO DE CIRCUITO EM UM OXÍMETRO PORTÁRIL, UTILIZADO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604921 | 03/09/2007 | 2168.69 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 083.104 E 102. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 083.104 E 102. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604922 | 03/09/2007 | 1301.21 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604923 | 03/09/2007 | 325.30 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 198/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 198/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604924 | 03/09/2007 | 1084.34 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 196/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604925 | 03/09/2007 | 867.48 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 190/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604926 | 03/09/2007 | 216.87 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO:CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 191/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604927 | 03/09/2007 | 542.17 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. 194/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604928 | 03/09/2007 | 1125.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT - CONTA BANCO DO BRASIL, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT - CONTA BANCO DO BRASIL, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604855 | 03/09/2007 | 97529.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604856 | 03/09/2007 | 7669.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS, PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS, PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604857 | 03/09/2007 | 3280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604831 | 03/09/2007 | 90.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI MNL 6474, CONF. OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI MNL 6474, CONF. OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604832 | 03/09/2007 | 1307.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER JFO 1478,1498, MNI 2245,2235. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER JFO 1478,1498, MNI 2245,2235. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604833 | 03/09/2007 | 3659.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER MNK 3851,3861,3841. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER MNK 3851,3861,3841. CONVITE N. 0061/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604791 | 03/09/2007 | 262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA JKH8901, CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA JKH8901, CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604792 | 03/09/2007 | 1605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ 2376, CONF. DOC. CONVITE 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ 2376, CONF. DOC. CONVITE 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604793 | 03/09/2007 | 3202.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER JFO 1478, CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER JFO 1478, CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604794 | 03/09/2007 | 1017.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER JFO 1498, CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER JFO 1498, CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604795 | 03/09/2007 | 845.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S10 MOR 7745 , CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S10 MOR 7745 , CONF. DOC. CONVITE N. 060/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604860 | 03/09/2007 | 5808.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, , MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, , MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604863 | 03/09/2007 | 4750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604865 | 03/09/2007 | 13771.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT SEDE,. MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT SEDE,. MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604866 | 03/09/2007 | 3362.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604874 | 03/09/2007 | 2715.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604875 | 03/09/2007 | 5702.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604876 | 03/09/2007 | 1556.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604877 | 03/09/2007 | 1019.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604878 | 03/09/2007 | 1003.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604879 | 03/09/2007 | 1551.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604880 | 03/09/2007 | 1786.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604881 | 03/09/2007 | 4735.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604868 | 03/09/2007 | 748.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS PESSOAL CLT DO FMS, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS PESSOAL CLT DO FMS, MÊS DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604883 | 03/09/2007 | 3560.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604884 | 03/09/2007 | 224.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604885 | 03/09/2007 | 224.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604887 | 03/09/2007 | 1403.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604888 | 03/09/2007 | 2998.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - S10 MOI 4210, CONF. OC. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - S10 MOI 4210, CONF. OC. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604896 | 03/09/2007 | 4233.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS, REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS, REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604897 | 03/09/2007 | 25092.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604996 | 03/09/2007 | 104.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃOI: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃOI: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605001 | 03/09/2007 | 539.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605002 | 03/09/2007 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605007 | 03/09/2007 | 180.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE PRESSÃO, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE PRESSÃO, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605026 | 03/09/2007 | 1810.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TESTE ERGOMÉTRICO, ELECARDIOGRAMA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SMS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TESTE ERGOMÉTRICO, ELECARDIOGRAMA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SMS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605009 | 03/09/2007 | 240.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605010 | 03/09/2007 | 480.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA SAMU E PRF EM 2 AMBULANCIAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA SAMU E PRF EM 2 AMBULANCIAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604986 | 03/09/2007 | 224.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4874.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4874.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605042 | 03/09/2007 | 8104.98 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605056 | 03/09/2007 | 900.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIOTIPO C/ BANDAS NOS(AS) PACIENTES: VICTOR FÉLIX DA SILVA, JOEFFERSON ANTONIO SOUZA SILVA, RN- JOSEFA F. DANTAS, ELIZANGELA DE MORAIS SOUZA, IONDILDO FÉLIX DE OLIVEIRA, REF. MES DE AGOST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIOTIPO C/ BANDAS NOS(AS) PACIENTES: VICTOR FÉLIX DA SILVA, JOEFFERSON ANTONIO SOUZA SILVA, RN- JOSEFA F. DANTAS, ELIZANGELA DE MORAIS SOUZA, IONDILDO FÉLIX DE OLIVEIRA, REF. MES DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605057 | 03/09/2007 | 375.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DOS PACIENTES: REGINALDO OLIVEIRA, MARIA LÚCIA DO N. NASCIMENTO, LUIZ DE MORAIS BARBOSA E ANISIO JOSÉ DA SILVAREF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DOS PACIENTES: REGINALDO OLIVEIRA, MARIA LÚCIA DO N. NASCIMENTO, LUIZ DE MORAIS BARBOSA E ANISIO JOSÉ DA SILVAREF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605058 | 03/09/2007 | 1197.39 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONSTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONSTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605072 | 03/09/2007 | 1062.88 | 00004932133413 | DANIELE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: CAAS - SMS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: CAAS - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605099 | 03/09/2007 | 1680.00 | 00055428622415 | MARGARIDA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TUCURUÍ, Nº 110 - JARDIM VERDEJANTE - CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LACADOR PARA FIM DE FUNCIONAR - UBSF - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 006.06/2007/S VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TUCURUÍ, Nº 110 - JARDIM VERDEJANTE - CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LACADOR PARA FIM DE FUNCIONAR - UBSF - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. CONTRATO Nº 006.06/2007/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605113 | 03/09/2007 | 11113.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA PACIENTE CONF. DOC. REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE 2004 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA PACIENTE CONF. DOC. REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605165 | 03/09/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE SALARIO FAMILIA......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE SALARIO FAMILIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605189 | 03/09/2007 | 500000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604599 | 03/09/2007 | 3008.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 8 PARA O ISEA, PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, CONF. MEMO N. 17/07 E MEMO N. 18/07. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 8 PARA O ISEA, PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, CONF. MEMO N. 17/07 E MEMO N. 18/07. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604628 | 03/09/2007 | 9300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES DE CENTROS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, APLC. CENTROS DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES DE CENTROS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, APLC. CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604629 | 03/09/2007 | 30200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU, MÉDICOS E ENFERMEIROS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU, MÉDICOS E ENFERMEIROS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. APLIC. SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604637 | 03/09/2007 | 64855.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA -L CLT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA -L CLT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604638 | 03/09/2007 | 1420.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA E FOLHA DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007 (DAYANA DANTAS SANTOS). APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA E FOLHA DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007 (DAYANA DANTAS SANTOS). APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604639 | 03/09/2007 | 1227.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - PAGAMENTO COM CHEQUE - DAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - PAGAMENTO COM CHEQUE - DAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604640 | 03/09/2007 | 966.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - FUNCIONÁRIOS SEM CONTA - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - FUNCIONÁRIOS SEM CONTA - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604641 | 03/09/2007 | 8325.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL SAMU CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 30/09/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL SAMU CLT, REF. PERÍODO DE 01 A 30/09/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604642 | 03/09/2007 | 56733.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU - REF. MES AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU - REF. MES AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604576 | 03/09/2007 | 3350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GNT DO SETOR FINANCEIRO, DO MES DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GNT DO SETOR FINANCEIRO, DO MES DE AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604597 | 03/09/2007 | 14.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES JUL/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES JUL/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604558 | 03/09/2007 | 900.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CONASEMS/COSEMS, REF. AO 3 TRIMESTRES/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CONASEMS/COSEMS, REF. AO 3 TRIMESTRES/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604560 | 03/09/2007 | 2600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, NAS UBSF DO JEREMIAS II, ARAXÁ, CUITÉS, CONCEIÇÃO I, INÁCIO MAYER, MONTE CASTELO, JOÃO RIQUE E NO ISEA,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, NAS UBSF DO JEREMIAS II, ARAXÁ, CUITÉS, CONCEIÇÃO I, INÁCIO MAYER, MONTE CASTELO, JOÃO RIQUE E NO ISEA,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605320 | 03/09/2007 | 130501.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-CLT SAÚDE ELABORADA PELA SEC. ADM. REF. COMP. 08/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-CLT SAÚDE ELABORADA PELA SEC. ADM. REF. COMP. 08/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605322 | 03/09/2007 | 674.40 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS . COMP. MAIO DE 2007 , PROC. 16. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO EM CIRURGIAS DE PACIENTE DO SUS . COMP. MAIO DE 2007 , PROC. 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605330 | 03/09/2007 | 196.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS FIAT MOP 5965, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS FIAT MOP 5965, CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605337 | 03/09/2007 | 120.00 | 00042455111415 | ADELMA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605347 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00067485952404 | IVANILDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, 504- BODOCONGÓ I - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA 136/2007 E CONTRATO 362/2007. APLICAÇÃO: P VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, 504- BODOCONGÓ I - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA 136/2007 E CONTRATO 362/2007. APLICAÇÃO: P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605348 | 03/09/2007 | 1750.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ACÁCIO GALVÃO,1952 - SITIO LUCAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA 141/2007 E CONTRATO 366/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ACÁCIO GALVÃO,1952 - SITIO LUCAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF, REF. DISPENSA 141/2007 E CONTRATO 366/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605391 | 03/09/2007 | 8000.00 | 09597683000180 | SOC. BRAS. DE ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA REG. PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 80 INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NO PERIÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01/09/2007, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEP - C.GRANDE-PB. APLIC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 80 INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NO PERIÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01/09/2007, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEP - C.GRANDE-PB. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605394 | 03/09/2007 | 1140.00 | 00097850675487 | MARIA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE SAÚDE S. JOSÉ DA MATA, NO PERÍODO DE SET A DEZ/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE SAÚDE S. JOSÉ DA MATA, NO PERÍODO DE SET A DEZ/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1605423 | 03/09/2007 | 9318.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CONF. CONTRATO N.447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CONF. CONTRATO N.447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1605424 | 03/09/2007 | 907.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 7M³, PARA PACIENTES DE PROCESSO,CONF.CONTR. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL 00642006 APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 7M³, PARA PACIENTES DE PROCESSO,CONF.CONTR. 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL 00642006 APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1605427 | 03/09/2007 | 13320.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO LIQ TQ, CONF. CONTRATO 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 000642006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO LIQ TQ, CONF. CONTRATO 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 000642006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1605425 | 04/09/2007 | 2050.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2.2 II, CONF. CONTRATO N. 447/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2.2 II, CONF. CONTRATO N. 447/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604600 | 04/09/2007 | 409.35 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604621 | 05/09/2007 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 023.RTF. 2º HOMOLOGAÇÃO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 023.RTF. 2º HOMOLOGAÇÃO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605059 | 05/09/2007 | 3317.85 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE HORMÔNIOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2007. (PROC. ADMIN.). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE HORMÔNIOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2007. (PROC. ADMIN.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604828 | 05/09/2007 | 750.00 | 00004745409443 | ALEKFABIO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604929 | 05/09/2007 | 6264.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS CAPS,REF. MES DE SET/2007,CONF. MEMO N. 092,093,101/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS CAPS,REF. MES DE SET/2007,CONF. MEMO N. 092,093,101/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604930 | 05/09/2007 | 6586.36 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS URSM, REF. MES DE SET/2007,CONF. MEMO N. 098/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS URSM, REF. MES DE SET/2007,CONF. MEMO N. 098/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604939 | 05/09/2007 | 936.00 | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS MEDINDO 95X110 - FISIOTERAPIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS MEDINDO 95X110 - FISIOTERAPIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604932 | 05/09/2007 | 301.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS,REF. MES DE SET/2007,CONF. MEMO N. 094/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS,REF. MES DE SET/2007,CONF. MEMO N. 094/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604933 | 05/09/2007 | 5350.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO SAMU, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 091/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALES TRANSPORTES URBANOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO SAMU, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 091/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALES TRANSPORTES URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604659 | 05/09/2007 | 6307.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007 APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007 APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604632 | 05/09/2007 | 1400.00 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS AO SETOR TRANSPORTES DESTA SECRETARIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS AO SETOR TRANSPORTES DESTA SECRETARIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604633 | 05/09/2007 | 750.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS AO SETOR CONTRATOS DESTA SECRETARIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS AO SETOR CONTRATOS DESTA SECRETARIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604651 | 05/09/2007 | 7615.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) REF. MÊS DE JULHO/2007 APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) REF. MÊS DE JULHO/2007 APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604714 | 05/09/2007 | 28837.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604715 | 05/09/2007 | 70898.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604717 | 05/09/2007 | 174217.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) NO MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃ0: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) NO MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃ0: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604683 | 05/09/2007 | 42667.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(PRODUTIVIDADE) REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604664 | 06/09/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO N. 366-07-SMS. AGOSTO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO N. 366-07-SMS. AGOSTO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604688 | 06/09/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO N. 246/2007 E 2558/2007, REPUBLICADOS POR INCORREÇÃO. SMS.RTF E EXTRATO N. 367-2007/SMS. AGOSTO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO N. 246/2007 E 2558/2007, REPUBLICADOS POR INCORREÇÃO. SMS.RTF E EXTRATO N. 367-2007/SMS. AGOSTO.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604768 | 06/09/2007 | 2324.43 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604769 | 06/09/2007 | 106.08 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604778 | 06/09/2007 | 7794.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604779 | 06/09/2007 | 2294.74 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO SERROTÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO DO SERROTÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604780 | 06/09/2007 | 1218.73 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO MONTE SANTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO MONTE SANTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604781 | 06/09/2007 | 354.80 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604782 | 06/09/2007 | 703.14 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604783 | 06/09/2007 | 269.77 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604784 | 06/09/2007 | 341.66 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604785 | 06/09/2007 | 1345.93 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604786 | 06/09/2007 | 6524.98 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604787 | 06/09/2007 | 16308.83 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604788 | 06/09/2007 | 8623.09 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604789 | 06/09/2007 | 10766.62 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604790 | 06/09/2007 | 11431.71 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604803 | 06/09/2007 | 5177.76 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604804 | 06/09/2007 | 68710.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604805 | 06/09/2007 | 87427.10 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604806 | 06/09/2007 | 6049.60 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604807 | 06/09/2007 | 25255.07 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604808 | 06/09/2007 | 5092.92 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604809 | 06/09/2007 | 5194.56 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604810 | 06/09/2007 | 7966.41 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604811 | 06/09/2007 | 10187.50 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604812 | 06/09/2007 | 4580.46 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604813 | 06/09/2007 | 19379.11 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604814 | 06/09/2007 | 70008.60 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604815 | 06/09/2007 | 14535.16 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604816 | 06/09/2007 | 673.54 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604817 | 06/09/2007 | 4249.21 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604818 | 06/09/2007 | 11127.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604819 | 06/09/2007 | 5671.57 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604820 | 06/09/2007 | 253566.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃOI DE JUNHO/2007 + PENDÊNCIA DE MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃOI DE JUNHO/2007 + PENDÊNCIA DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604821 | 06/09/2007 | 55527.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃOI DE JUNHO/2007 + PENDÊNCIA DE MAIO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃOI DE JUNHO/2007 + PENDÊNCIA DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604728 | 06/09/2007 | 50002.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, TIPO AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, TIPO AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1604753 | 06/09/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604931 | 06/09/2007 | 25725.93 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604797 | 06/09/2007 | 11012.43 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604798 | 06/09/2007 | 3400.60 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E E/OU EXAMES LABAORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E E/OU EXAMES LABAORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604799 | 06/09/2007 | 70570.57 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABAORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABAORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604800 | 06/09/2007 | 1520.23 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604801 | 06/09/2007 | 37359.06 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007 . APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604837 | 06/09/2007 | 5194.56 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E/OU EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATORIAL, REF. MES DE JULHO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605060 | 06/09/2007 | 2484.12 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS USADOS EM PACIENTES QUE REALIZAM TOMOGRAFIA, MEDICINA NUCELAR, RESSONANCIA MAGNÉTICA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS USADOS EM PACIENTES QUE REALIZAM TOMOGRAFIA, MEDICINA NUCELAR, RESSONANCIA MAGNÉTICA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605061 | 06/09/2007 | 2407.37 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECO DOPPLER, BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRETAL E COMPLEM, ECO UNI E BIDIMENSIONAL, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECO DOPPLER, BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSRETAL E COMPLEM, ECO UNI E BIDIMENSIONAL, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605062 | 06/09/2007 | 1960.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605011 | 06/09/2007 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE S. JOSÉ DA MATA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE S. JOSÉ DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605012 | 06/09/2007 | 370.00 | 03224867000208 | BAZAR MILÊNIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605236 | 06/09/2007 | 101.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE PROCESSO - VERA LUCIA DA SILVA, CONF. OC. 326/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE PROCESSO - VERA LUCIA DA SILVA, CONF. OC. 326/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605013 | 10/09/2007 | 50.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COIRRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA iNTELBRÁS DO CEREST, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COIRRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA iNTELBRÁS DO CEREST, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605025 | 10/09/2007 | 1453.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (123) EM MADEIRA E AUTOMÁTICO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (123) EM MADEIRA E AUTOMÁTICO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605005 | 10/09/2007 | 3240.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 NA COR BRANCA, C/ IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA CAMPANHA -FRENTE E DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN. DE C.GDE - COSTAS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 163/2007. APLIC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 NA COR BRANCA, C/ IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA CAMPANHA -FRENTE E DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN. DE C.GDE - COSTAS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 163/2007. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605006 | 10/09/2007 | 810.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 NA COR BRANCA, C/ IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA CAMPANHA -FRENTE E DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN. DE C.GDE - COSTAS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 163/2007. APLIC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 NA COR BRANCA, C/ IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA CAMPANHA -FRENTE E DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN. DE C.GDE - COSTAS, CONF. OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 163/2007. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605015 | 10/09/2007 | 446.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605016 | 10/09/2007 | 267.69 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.206/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605017 | 10/09/2007 | 713.52 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.204/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605018 | 10/09/2007 | 892.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.2052007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.2052007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605019 | 10/09/2007 | 1070.28 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 203/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605020 | 10/09/2007 | 1783.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 200/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 200/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605021 | 10/09/2007 | 2956.02 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 189/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 189/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605041 | 10/09/2007 | 3567.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 201/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 201/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604894 | 10/09/2007 | 6906.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIDORES - QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIDORES - QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604918 | 10/09/2007 | 2258.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. (PROC. 17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. (PROC. 17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604919 | 10/09/2007 | 87.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. (PROC. 17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. (PROC. 17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604913 | 10/09/2007 | 390.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, MECANICAS, UTILIZADAS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, MECANICAS, UTILIZADAS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604914 | 10/09/2007 | 2258.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 16) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 16) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604915 | 10/09/2007 | 1488.96 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 16) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES, REF. MES DE MAIO DE 2007. (PROC. 16) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604916 | 10/09/2007 | 744.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. (PROC. 17) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTES, REF. MES DE JUNHO DE 2007. (PROC. 17) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604909 | 10/09/2007 | 60.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DO RAMAL 54 DA GUARITA E PROGRAMAÇÂO DO FAX NO RAMAL 29 DA FACEM, CONF. OS. N. 4442. APLICAÇÃO: CAAS - FACEM. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DO RAMAL 54 DA GUARITA E PROGRAMAÇÂO DO FAX NO RAMAL 29 DA FACEM, CONF. OS. N. 4442. APLICAÇÃO: CAAS - FACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604758 | 10/09/2007 | 280.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE E,PENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ORTESE E PROTESE), CONF. OC. 328/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. BANJO VALOR QUE SE E,PENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ORTESE E PROTESE), CONF. OC. 328/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. BANJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604736 | 10/09/2007 | 720.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604737 | 10/09/2007 | 720.00 | 00049894722415 | CLAUDIA MARIA DE L. LOPES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604773 | 10/09/2007 | 465.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM UM APARELHO DE PRESSÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS ESTETOSCÓPIO; RECUPERAÇÃO DA BASE E TRAVA DE TRÊS INCUBADORA; REPARO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE QUATRO ASPIRADORES P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM UM APARELHO DE PRESSÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS ESTETOSCÓPIO; RECUPERAÇÃO DA BASE E TRAVA DE TRÊS INCUBADORA; REPARO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE QUATRO ASPIRADORES P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604774 | 10/09/2007 | 580.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS DE 18 MACRO CENTIFUGA BIO ENG; REBOBINAMENTO DO MOTOR E TROCA DA GUARNIÇÃO DE 19 MACRO CENTRIFUGA BIO ENG., CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS DE 18 MACRO CENTIFUGA BIO ENG; REBOBINAMENTO DO MOTOR E TROCA DA GUARNIÇÃO DE 19 MACRO CENTRIFUGA BIO ENG., CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604775 | 10/09/2007 | 1270.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARO E RECUPERAÇÃO DA RESISTÊNCIA, REPARO NO COMANDO ELETRO E LIMPEZA FÍSICA, DESOBSTRUÇÃO DA CÂMARA E EXAUSTOR; REPARO DO SISTEMA DE DRENAGEM, LIMPEZA GERAL E REPARO DO MOTOR ELÉTRICO, CONF. DOC. APLIC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARO E RECUPERAÇÃO DA RESISTÊNCIA, REPARO NO COMANDO ELETRO E LIMPEZA FÍSICA, DESOBSTRUÇÃO DA CÂMARA E EXAUSTOR; REPARO DO SISTEMA DE DRENAGEM, LIMPEZA GERAL E REPARO DO MOTOR ELÉTRICO, CONF. DOC. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604822 | 11/09/2007 | 240.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO - PB, PARA SUPERVISÃO DO TACS, NO PERÍODO DE 17/05 E 11/06/2007 E 13/06 E 25/06/2007. APLICAÇÃO: PACS - FORM.TECNICA PROFISS - ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO - PB, PARA SUPERVISÃO DO TACS, NO PERÍODO DE 17/05 E 11/06/2007 E 13/06 E 25/06/2007. APLICAÇÃO: PACS - FORM.TECNICA PROFISS - ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604823 | 11/09/2007 | 120.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO - PB, PARA SUPERVISÃO DO TACS, NO PERÍODO 13/06 E 25/06/2007. APLICAÇÃO: PACS - FORM.TECNICA PROFISS - ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO - PB, PARA SUPERVISÃO DO TACS, NO PERÍODO 13/06 E 25/06/2007. APLICAÇÃO: PACS - FORM.TECNICA PROFISS - ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604824 | 11/09/2007 | 120.00 | 00013256955487 | MARIA SONIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO - PB, PARA SUPERVISÃO DO TACS, NO PERÍODO DE 17/05 E 11/06, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: PACS - FORM. TÉCNICA PROFIS. ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO - PB, PARA SUPERVISÃO DO TACS, NO PERÍODO DE 17/05 E 11/06, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: PACS - FORM. TÉCNICA PROFIS. ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604998 | 11/09/2007 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604985 | 11/09/2007 | 177.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605014 | 11/09/2007 | 15.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE PS2 SCROLL, CONF. OC. APLICAÇÃO: GMS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE PS2 SCROLL, CONF. OC. APLICAÇÃO: GMS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605233 | 11/09/2007 | 425.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605235 | 11/09/2007 | 425.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 331/2007. APLICAÇÃO: ISEA. AGULHA DESCARTÁVEL DE RAQUE 27 G X 3.1/2" VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 331/2007. APLICAÇÃO: ISEA. AGULHA DESCARTÁVEL DE RAQUE 27 G X 3.1/2" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605204 | 11/09/2007 | 126.80 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL 33 (SETOR DE ESTERILIZAÇÃO- SERV. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONF. OS. N. 4464 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RAMAL 19 - PROJETO VIVER - SERV. MUN. SAÚDE, CONF. OS. 4051. APLICAÇÃO: CENTROS DE S VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL 33 (SETOR DE ESTERILIZAÇÃO- SERV. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONF. OS. N. 4464 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RAMAL 19 - PROJETO VIVER - SERV. MUN. SAÚDE, CONF. OS. 4051. APLICAÇÃO: CENTROS DE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605231 | 12/09/2007 | 487.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 327/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. IMIPINEM (TIENAN 500 MG) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 327/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE. IMIPINEM (TIENAN 500 MG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 1605115 | 12/09/2007 | 1200.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA BIO 2000/200F, MARCA BIPLUS, REF. OA MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA BIO 2000/200F, MARCA BIPLUS, REF. OA MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605127 | 12/09/2007 | 2000.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ORTOPÉDICO D 33, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ORTOPÉDICO D 33, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605130 | 12/09/2007 | 115.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE -CAAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE -CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605132 | 12/09/2007 | 40.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604825 | 12/09/2007 | 60.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604827 | 12/09/2007 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DO PAT, NO DIA 29.08.2007, EM JOÃO PESSOA -PB. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DO PAT, NO DIA 29.08.2007, EM JOÃO PESSOA -PB. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604948 | 12/09/2007 | 5520.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NO 2º SIMPÓSIO NDJ, NO PERÍODO DE 08 A 09/OUTUBRO/2007 - EM COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE, JOSÉ MONTENEGRO DE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NO 2º SIMPÓSIO NDJ, NO PERÍODO DE 08 A 09/OUTUBRO/2007 - EM COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE, JOSÉ MONTENEGRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604967 | 12/09/2007 | 9926.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 102/2007. APLICAÇÃO: PEVA VALE TRANSPORTE GALANTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MES SET/2007,CONF. MEMO N. 102/2007. APLICAÇÃO: PEVA VALE TRANSPORTE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604976 | 12/09/2007 | 180.00 | 00013256955487 | MARIA SONIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/07, PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIÁTICO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉNICA PROFISSIONAL ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/07, PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIÁTICO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉNICA PROFISSIONAL ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604977 | 12/09/2007 | 180.00 | 00075379678491 | GABRIELA MARIA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/07, PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIÁTICO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉNICA PROFISSIONAL ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/07, PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIÁTICO TACS. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉNICA PROFISSIONAL ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604840 | 12/09/2007 | 109499.34 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604841 | 12/09/2007 | 88982.07 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604842 | 12/09/2007 | 128785.18 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604843 | 12/09/2007 | 89840.75 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM USUÁRIOS DO SUS,REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604802 | 12/09/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 115/2007-SMS. MOBIL. DOC.DOU.RTF; EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N. 389/2006-SMS.RTF; EXTRATO DO CONTRATO N. 368/2007 - SMS - AGOSTO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 115/2007-SMS. MOBIL. DOC.DOU.RTF; EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N. 389/2006-SMS.RTF; EXTRATO DO CONTRATO N. 368/2007 - SMS - AGOSTO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604829 | 12/09/2007 | 480.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE AMBIENTE LIVRES DE FUMAÇA DE TABACO, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DE AMBIENTE LIVRES DE FUMAÇA DE TABACO, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 1605332 | 12/09/2007 | 12421.06 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR CONF. OC. 1602007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR CONF. OC. 1602007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 1605333 | 12/09/2007 | 12421.06 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR CONF. OC. 1602007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR CONF. OC. 1602007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604861 | 13/09/2007 | 663.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL - 2ª ETAPA, NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2007,CONF. FL. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL - 2ª ETAPA, NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2007,CONF. FL. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604906 | 13/09/2007 | 1962.30 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE - SANDUÍCHE C/ REFRIGERANTE, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE - SANDUÍCHE C/ REFRIGERANTE, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604900 | 13/09/2007 | 2189.61 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONVÊNIO 3216/2004 PROJETO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER CONFORME RELATÓRIO IN LOCO 46-3/2007 DOC. ANEXO: APLICAÇÃO: CONVÊNIO 3216/2004 SAUDE DA MULHER VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONVÊNIO 3216/2004 PROJETO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER CONFORME RELATÓRIO IN LOCO 46-3/2007 DOC. ANEXO: APLICAÇÃO: CONVÊNIO 3216/2004 SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604903 | 13/09/2007 | 2289.96 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONVÊNIO 3216/2004 PROJETO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER CONFORME RELATÓRIO IN LOCO Nº 46-3/2007 DOC. ANEXO; APLICAÇÃO: CONVÊNIO 3216/2004 SAÚDE DA MULHER VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONVÊNIO 3216/2004 PROJETO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER CONFORME RELATÓRIO IN LOCO Nº 46-3/2007 DOC. ANEXO; APLICAÇÃO: CONVÊNIO 3216/2004 SAÚDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604935 | 14/09/2007 | 180.00 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NORDESTE SOBRE TRATAMENTO DE FERIDAS, EM NATAL-RN, NO PERÍODO DE 14 A 15.09.2007. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NORDESTE SOBRE TRATAMENTO DE FERIDAS, EM NATAL-RN, NO PERÍODO DE 14 A 15.09.2007. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604936 | 14/09/2007 | 180.00 | 00020342136453 | MARGARETE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NORDESTE SOBRE TRATAMENTO DE FERIDAS, EM NATAL-RN, NO PERÍODO DE 14 A 15.09.2007. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NORDESTE SOBRE TRATAMENTO DE FERIDAS, EM NATAL-RN, NO PERÍODO DE 14 A 15.09.2007. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604959 | 14/09/2007 | 8875.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA (FIO 10), NA COR LARANJA, LOGOTIPO DA PREFEITURA MUN. DE C. GRANDE, C/ DIV. INTERMEDIÁRIAS, DUAS COSTURAS REFORÇADAS, ALÇAS REGULARES COSTURADAS NO CORPO DA BOLSA C/ UMA PRESILHA E UMA FI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA (FIO 10), NA COR LARANJA, LOGOTIPO DA PREFEITURA MUN. DE C. GRANDE, C/ DIV. INTERMEDIÁRIAS, DUAS COSTURAS REFORÇADAS, ALÇAS REGULARES COSTURADAS NO CORPO DA BOLSA C/ UMA PRESILHA E UMA FI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1604882 | 14/09/2007 | 5467.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SEDE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS,NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007. APLICAÇÃO: SEDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604898 | 14/09/2007 | 640540.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PSF, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PSF, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822007 | 1604999 | 14/09/2007 | 14750.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA(FORMULARIOS DIVERSOS) PARA APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. CONVITE 182/2007 E O.C. 212/2007. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA(FORMULARIOS DIVERSOS) PARA APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. CONVITE 182/2007 E O.C. 212/2007. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605351 | 14/09/2007 | 306.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE SET/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE SET/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604961 | 17/09/2007 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE AGOSTO/2007, DO SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. APLICAÇÃO: PAM AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE AGOSTO/2007, DO SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605063 | 17/09/2007 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ARTERIOGRAFIA (HEMODINÂMICO), EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ARTERIOGRAFIA (HEMODINÂMICO), EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE AGOSTO/2007. (PROC. ADMIN.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605046 | 17/09/2007 | 2776.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605047 | 17/09/2007 | 525.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605048 | 17/09/2007 | 1088.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605049 | 17/09/2007 | 1340.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605050 | 17/09/2007 | 750.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605051 | 17/09/2007 | 3829.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605052 | 17/09/2007 | 5801.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605053 | 17/09/2007 | 640.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605054 | 17/09/2007 | 816.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, REF. PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605067 | 17/09/2007 | 1100.00 | 33781055000135 | FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE VALOR REF. ASSALTO OCORRIDO NA FARMACIA POLPULAR DA PALMEIRA E FOI SUBTRAIDA A QUANTIA SUPRA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO; FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE VALOR REF. ASSALTO OCORRIDO NA FARMACIA POLPULAR DA PALMEIRA E FOI SUBTRAIDA A QUANTIA SUPRA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO; FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605068 | 17/09/2007 | 1100.00 | 33781055000135 | FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE VALOR REF. ASSALTO OCORRIDO NA FARMÁCIA POPULAR DA PALMEIRA E FOI SUBTRAIDA A QUANTIA SUPRA, QUE SERIA DEPOSITADO NA CONTA FIOCRUZ. CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE VALOR REF. ASSALTO OCORRIDO NA FARMÁCIA POPULAR DA PALMEIRA E FOI SUBTRAIDA A QUANTIA SUPRA, QUE SERIA DEPOSITADO NA CONTA FIOCRUZ. CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605085 | 17/09/2007 | 1010.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605086 | 17/09/2007 | 4814.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605087 | 17/09/2007 | 2959.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O9S VEÍCULOS DO CENTRO DE ZOONOSES. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O9S VEÍCULOS DO CENTRO DE ZOONOSES. PREGÃO PRESENCIAL N. 0127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604899 | 17/09/2007 | 625.40 | 00003350719457 | GIOVANNI LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ACS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ACS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822007 | 1604954 | 17/09/2007 | 25728.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. OC. N. 211/2007.CONVITE N. 182/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. OC. N. 211/2007.CONVITE N. 182/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604920 | 17/09/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 128-2007 - SMS- MATL.LAB.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 128-2007 - SMS- MATL.LAB.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604937 | 18/09/2007 | 180.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS, EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/2007. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS, EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/2007. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604938 | 18/09/2007 | 180.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS, EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/2007. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ELABORAÇÃO DO GUIA DIDÁTICO DO TACS, EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 08,15 E 28/06/2007. APLICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604979 | 18/09/2007 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605306 | 18/09/2007 | 156.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE SET/2007,CONF. FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE SET/2007,CONF. FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605003 | 19/09/2007 | 21.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604952 | 19/09/2007 | 250.00 | 00006185020416 | VANDECILDA DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. N.º 00729.2007.023.13.00-3 DA PORTARIA N. 951. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. N.º 00729.2007.023.13.00-3 DA PORTARIA N. 951. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604960 | 19/09/2007 | 1368.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DEJULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DEJULHO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604949 | 19/09/2007 | 250.00 | 00058499539491 | CLEIDE OLIVEIRA BRÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. N.º 00731.2007.007.13.00-3 DA PORTARIA N. 955. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. N.º 00731.2007.007.13.00-3 DA PORTARIA N. 955. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604950 | 19/09/2007 | 250.00 | 00058750282468 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. N.º 00732.2007.008.13.00-4 DA PORTARIA N. 952. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC. N.º 00732.2007.008.13.00-4 DA PORTARIA N. 952. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1604946 | 19/09/2007 | 4337.38 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N.195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. OC. N.195/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604947 | 19/09/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO N. 117/07-SMS-BOLSA COLOS.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO N. 117/07-SMS-BOLSA COLOS.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604941 | 19/09/2007 | 29320.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PRODUÇÃO DO ISSA DOS ANESTESISTAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PRODUÇÃO DO ISSA DOS ANESTESISTAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604943 | 19/09/2007 | 29230.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO - ANESTESISTAS DO ISEA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO - ANESTESISTAS DO ISEA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604944 | 19/09/2007 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. OC. 333/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS - GINECOLOGIA. PERCLORETO FÉWERRICO 50% GEL HEMOSTÁTICO POTE C/ 50ML VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. OC. 333/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS - GINECOLOGIA. PERCLORETO FÉWERRICO 50% GEL HEMOSTÁTICO POTE C/ 50ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000822007 | 1604984 | 19/09/2007 | 9300.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. OC. N. 335/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.082/2007. APLICAÇÃO: ISEA. EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - PADRÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. OC. N. 335/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.082/2007. APLICAÇÃO: ISEA. EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - PADRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605383 | 19/09/2007 | 288.97 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.224/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.224/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605377 | 19/09/2007 | 444.99 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605378 | 19/09/2007 | 756.88 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605331 | 20/09/2007 | 250.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COM. DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MNK 3851, CONF. OC. APLICAÇÃO: COORD TRANSP. - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MNK 3851, CONF. OC. APLICAÇÃO: COORD TRANSP. - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605000 | 20/09/2007 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - REF. MES DE AGOSTO 2007 (COMPLEMENTO). APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - REF. MES DE AGOSTO 2007 (COMPLEMENTO). APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605092 | 20/09/2007 | 14969.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CLT E ESTATUTARIOS. , REF. AO MES DE SET/2007 MEMO Nº099/07 APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CLT E ESTATUTARIOS. , REF. AO MES DE SET/2007 MEMO Nº099/07 APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604997 | 21/09/2007 | 126.77 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO DOBLO 1.8 FLEX, PLACA MNQ 8586, CONF. ORÇAMENTO N. 0111058. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO DOBLO 1.8 FLEX, PLACA MNQ 8586, CONF. ORÇAMENTO N. 0111058. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1604995 | 21/09/2007 | 80.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE J. PESSOA -PB, NO PERÍODO DE 17/07,30/07,28/08 E 11/09/2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE J. PESSOA -PB, NO PERÍODO DE 17/07,30/07,28/08 E 11/09/2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605169 | 21/09/2007 | 6390.03 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CLT, REF. AO MES DE SET./2007 MEMO Nº099/07 APLICAÇÃO SEDE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CLT, REF. AO MES DE SET./2007 MEMO Nº099/07 APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605171 | 21/09/2007 | 25612.29 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , REF. AO MES DE SET/2007 APLICAÇÃO SEDE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , REF. AO MES DE SET/2007 APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605173 | 24/09/2007 | 208700.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE MÉDIAQ COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. COMP. 08/2007 APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE MÉDIAQ COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. COMP. 08/2007 APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001792007 | 1605176 | 24/09/2007 | 10000.00 | 07635751000123 | WG&F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PMCG, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007, CONF. OS. 219/2007. CONVITE N. 179/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PMCG, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007, CONF. OS. 219/2007. CONVITE N. 179/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605181 | 24/09/2007 | 4140.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS EM CARTUCHOS: 92A (36), 15A(03), 27A(04), 22A(01), 45A(03), 12A(20), 93A(05),78A(02) 56A(05),57A(06),21A(08), 28A(03), 14A(02), CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS EM CARTUCHOS: 92A (36), 15A(03), 27A(04), 22A(01), 45A(03), 12A(20), 93A(05),78A(02) 56A(05),57A(06),21A(08), 28A(03), 14A(02), CONF. OS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605183 | 24/09/2007 | 11.50 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, MOTO PLACA MNU 8785. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, MOTO PLACA MNU 8785. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1605241 | 24/09/2007 | 2518.10 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1605242 | 24/09/2007 | 1501.39 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605004 | 24/09/2007 | 270.00 | 03485624000134 | Fund. de Pesq e Ens. em Ciências da Saúde de Bauru | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O 3º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA, EM BAURU-SP, DA MÉDICA MARIA DA CONCEIÇÃOP NOBREGA DE MEDEIROS, PERÍODO DO EVENTO 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOLDERS E FICHA DE INSCRIÇÃO. APLICAÇÃO: C VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O 3º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA, EM BAURU-SP, DA MÉDICA MARIA DA CONCEIÇÃOP NOBREGA DE MEDEIROS, PERÍODO DO EVENTO 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOLDERS E FICHA DE INSCRIÇÃO. APLICAÇÃO: C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605008 | 24/09/2007 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 122-07 - SMS- MED. RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 122-07 - SMS- MED. RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605027 | 24/09/2007 | 104058.71 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605028 | 24/09/2007 | 9107.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. (PROC. 8). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. (PROC. 8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605029 | 24/09/2007 | 2025.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. (PROC. 8). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. (PROC. 8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605030 | 24/09/2007 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. (PROC. 8). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS- TRANSPLANTES, REF. MES DE JULHO DE 2007. (PROC. 8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605031 | 24/09/2007 | 3324.03 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITIOLOGICOS, REF. MES DE JULHO/2007, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES COLPOCITIOLOGICOS, REF. MES DE JULHO/2007, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605032 | 24/09/2007 | 3324.03 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605033 | 24/09/2007 | 1176.03 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605034 | 24/09/2007 | 2292.99 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605035 | 24/09/2007 | 22.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOCITOLOGIA NA CAMPANHA C. CANCER COLO UTERINO - SISCOLO-, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605036 | 24/09/2007 | 3593.35 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605037 | 24/09/2007 | 170.85 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1605104 | 24/09/2007 | 5088.45 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0075/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N. 0075/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605045 | 24/09/2007 | 1350.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA UMA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, C/ ÓBITO NO MES DE SET/2007, POR ACIDENTE NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO,CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA UMA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, C/ ÓBITO NO MES DE SET/2007, POR ACIDENTE NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO,CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605128 | 24/09/2007 | 45.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO FIXO C/ FIO, MARCA INTELBRÁS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE - CATOLÉ. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO FIXO C/ FIO, MARCA INTELBRÁS, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE - CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605129 | 24/09/2007 | 499.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - FACEN. IMPRESSORA HP 4355 MULTIFUNCIONAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. OC. APLICAÇÃO: SEDE - FACEN. IMPRESSORA HP 4355 MULTIFUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605123 | 24/09/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (02) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (02) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605124 | 24/09/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (1) E 22A (1) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (1) E 22A (1) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605125 | 24/09/2007 | 860.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: E 230 (1) ,27A (1), 28A (1), XEROX M15 (03), XEROX 12 A (4) CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: E 230 (1) ,27A (1), 28A (1), XEROX M15 (03), XEROX 12 A (4) CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605126 | 24/09/2007 | 210.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 21A (02), 19A (03) E 49A (02), CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 21A (02), 19A (03) E 49A (02), CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000752007 | 1605101 | 24/09/2007 | 1068.96 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.075/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605117 | 24/09/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 92A (2), TO 38(1), TO 39 (1) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 92A (2), TO 38(1), TO 39 (1) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605119 | 24/09/2007 | 750.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (3), 28A(4), XEROX M15(6) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (3), 28A(4), XEROX M15(6) , CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605120 | 24/09/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 28A (2), CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CHEGOU O DOUTOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 28A (2), CONF. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CHEGOU O DOUTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605328 | 24/09/2007 | 3642.25 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E OVOS, CONF. OC. 234. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E OVOS, CONF. OC. 234. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605324 | 24/09/2007 | 826.31 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E OVOS, CONF. OC. N. 235. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E OVOS, CONF. OC. N. 235. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605325 | 24/09/2007 | 854.24 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.236. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E OVOS, CONF. OC.236. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605346 | 24/09/2007 | 148.20 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL, CONF. OC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605417 | 24/09/2007 | 7989.17 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS, CONF. OC. 0188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EQUIPES DO PSF (SAÚDE BUCAL). APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, TIPO LED, C/ PROTETOR O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS, CONF. OC. 0188/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EQUIPES DO PSF (SAÚDE BUCAL). APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, TIPO LED, C/ PROTETOR O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605116 | 25/09/2007 | 58329.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. A COMP. 08/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 07 DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. A COMP. 08/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605039 | 25/09/2007 | 300.00 | 00014109093449 | DEMOSTENES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 19/07,24/07,31/07, 07-09/08/2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 19/07,24/07,31/07, 07-09/08/2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605040 | 25/09/2007 | 90.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/08/07 E 12 E 13/09/2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/08/07 E 12 E 13/09/2007, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605022 | 25/09/2007 | 450.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE FORTALEZA -CE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MACROREGIONAL NORDESTE DE VIGILENCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. SIT 293/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE FORTALEZA -CE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MACROREGIONAL NORDESTE DE VIGILENCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. SIT 293/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605023 | 25/09/2007 | 120.00 | 00042397928434 | CICERA ARQUELINO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADEJOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. SIT 290/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADEJOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. SIT 290/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605024 | 25/09/2007 | 570.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA A CIDADESALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM AVALIAÇÃO COM FOCO NA MELHORIA DO PROGRAMA DE HANSENÍASE - REGIÃO NORDESTE, CONF. SIT VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA A CIDADESALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM AVALIAÇÃO COM FOCO NA MELHORIA DO PROGRAMA DE HANSENÍASE - REGIÃO NORDESTE, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605098 | 25/09/2007 | 357.15 | 00007004791475 | DÊNISSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605043 | 26/09/2007 | 2318.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FGTS REF COMP. 09/07 DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. GRF. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FGTS REF COMP. 09/07 DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. GRF. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605044 | 26/09/2007 | 848.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS - PERÍODO: OUTUBRO/2007, DA FUNCIONÁRIA SUENIA BARBOSA COELHO,CONF. FL. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (PALMEIRA). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS - PERÍODO: OUTUBRO/2007, DA FUNCIONÁRIA SUENIA BARBOSA COELHO,CONF. FL. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR (PALMEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605055 | 26/09/2007 | 108.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS, REF. MES DE AGO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605064 | 27/09/2007 | 582.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM JANEIDE DA SILVA CORREIA, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR NO NUCLEO DO AÇUDE VELHO E SAD, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - CAAS (PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM JANEIDE DA SILVA CORREIA, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR NO NUCLEO DO AÇUDE VELHO E SAD, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - CAAS (PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605065 | 27/09/2007 | 50.00 | 00037387391491 | MARIA GENTIL MONTENEGRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 15/08/07, PARA RESOLVER QUESTÕES DO PROGRAMA DO TABAGISMO E HIPERDIA. APLICAÇÃO: PAB - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 15/08/07, PARA RESOLVER QUESTÕES DO PROGRAMA DO TABAGISMO E HIPERDIA. APLICAÇÃO: PAB - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605071 | 27/09/2007 | 1458.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL COD. 7314 2V 241L CRC28, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL COD. 7314 2V 241L CRC28, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605164 | 27/09/2007 | 28877.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ, PALMEIRA, LIBERDADE), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: FPB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ, PALMEIRA, LIBERDADE), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605178 | 27/09/2007 | 3913.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605179 | 27/09/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605180 | 27/09/2007 | 4208.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605224 | 27/09/2007 | 35398.85 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GERAIS DIURNO, PORTARIA NOTURNA, SERVIÇOS GERAIS NOTURNO E PORTARIA DIURNO, NAS UBS DE AMBITO DA SMS-CGDE-PB,REF. MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. ADTIVO 03 - CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GERAIS DIURNO, PORTARIA NOTURNA, SERVIÇOS GERAIS NOTURNO E PORTARIA DIURNO, NAS UBS DE AMBITO DA SMS-CGDE-PB,REF. MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. ADTIVO 03 - CONTRATO 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 00116/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605225 | 27/09/2007 | 12682.69 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNA E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. ADITIVO N. 03 - CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNA E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. ADITIVO N. 03 - CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605226 | 27/09/2007 | 6965.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNA, REF. MES DE SETEMBRO. ADITIVO N. 03 - CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N.013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNA, REF. MES DE SETEMBRO. ADITIVO N. 03 - CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N.013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605284 | 27/09/2007 | 33097.33 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605323 | 27/09/2007 | 3642.25 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS E OVOS, CONF. OC. N. 234/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS E OVOS, CONF. OC. N. 234/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605313 | 27/09/2007 | 195.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO EM SOSE PARA VACINA ANTI-RÁBICA, CONF.OC E SIT N. 062/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO EM SOSE PARA VACINA ANTI-RÁBICA, CONF.OC E SIT N. 062/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605329 | 27/09/2007 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605390 | 28/09/2007 | 8623.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS, REF. MES DE SET/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 135/2006. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605228 | 28/09/2007 | 455.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 345/2007. APLICAÇÃO: ISEA. AGULHA DESCARTÁVEL DE RAQUE 26G X 31/2" VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 345/2007. APLICAÇÃO: ISEA. AGULHA DESCARTÁVEL DE RAQUE 26G X 31/2" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605196 | 28/09/2007 | 225.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TAXA/TARIFAS DESCONTADAS NA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE SET/2007. APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TAXA/TARIFAS DESCONTADAS NA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE SET/2007. APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605197 | 28/09/2007 | 1541.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TAXAS/TARIFAS DESCONTADOS DA C/C 17+997-3 REF. AO MES DE SET/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TAXAS/TARIFAS DESCONTADOS DA C/C 17+997-3 REF. AO MES DE SET/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605198 | 28/09/2007 | 367.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TAXA/TARIFAS DESCONTADAS NA C/C 58.042-2 REF. AO MES DE SET/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TAXA/TARIFAS DESCONTADAS NA C/C 58.042-2 REF. AO MES DE SET/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605162 | 28/09/2007 | 146982.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605163 | 28/09/2007 | 15400.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - REF. PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, DE ACS, CONF. FL. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - REF. PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, DE ACS, CONF. FL. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605091 | 28/09/2007 | 2451.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602007 | 1605073 | 28/09/2007 | 6129.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDIC. E MATL. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 339/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 339/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605094 | 28/09/2007 | 3449.62 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605095 | 28/09/2007 | 16.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605096 | 28/09/2007 | 171.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605097 | 28/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605105 | 28/09/2007 | 577.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605106 | 28/09/2007 | 1738.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605107 | 28/09/2007 | 36.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16824-6 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16824-6 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605070 | 28/09/2007 | 1166.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS DE CONTRATOS (396;404;405;406;407;414 A 422)- 2007 - SMS- SET-2007-RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATOS DE CONTRATOS (396;404;405;406;407;414 A 422)- 2007 - SMS- SET-2007-RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605088 | 28/09/2007 | 43.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: HIV AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: HIV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605075 | 28/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605102 | 28/09/2007 | 125.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605103 | 28/09/2007 | 51.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605121 | 28/09/2007 | 5536.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605122 | 28/09/2007 | 5536.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA 58043-0 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA 58043-0 NO MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605066 | 28/09/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONVENIO 026 E 027/2007- SETEMBRO-RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONVENIO 026 E 027/2007- SETEMBRO-RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605133 | 01/10/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605134 | 01/10/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: PSF. TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA,TIPO UNO, S/MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0,TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4,MOTOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: PSF. TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA,TIPO UNO, S/MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0,TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4,MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605135 | 01/10/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS MOTOR 1.0 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. TIPO UNO, S/ MOTORISTA, 4 PORTAS MOTOR 1.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605076 | 01/10/2007 | 1227.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (DAS), REF. SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (DAS), REF. SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605077 | 01/10/2007 | 966.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA - SEDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEM CONTA - SEDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605078 | 01/10/2007 | 8002.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SAMU, REF. PERÍODO DE 01 A 31/10/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SAMU, REF. PERÍODO DE 01 A 31/10/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605079 | 01/10/2007 | 4496.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT REF. PERÍODO DE 01 A 31/100/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT REF. PERÍODO DE 01 A 31/100/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605080 | 01/10/2007 | 8104.98 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605082 | 01/10/2007 | 8104.98 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605084 | 01/10/2007 | 8104.98 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E ASSISTÊNCIA AS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 6 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605089 | 01/10/2007 | 97403.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - CLT DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - CLT DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605090 | 01/10/2007 | 11064.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - PEVA, REF. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - PEVA, REF. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605093 | 01/10/2007 | 3174.00 | 05347060000107 | PHARMALINK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 356/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. REVANIL 20 MG (CX C/ 90) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 356/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. REVANIL 20 MG (CX C/ 90) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605074 | 01/10/2007 | 1677.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEDE - CLT-(C/CONTA BANCO DO BRASIL), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEDE - CLT-(C/CONTA BANCO DO BRASIL), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605166 | 01/10/2007 | 90755.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT (ELABORADA PELA SEDE), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT (ELABORADA PELA SEDE), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605167 | 01/10/2007 | 750.00 | 00004745409443 | ALEKFABIO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR FINANCEIRO - DAF, DA SMS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR FINANCEIRO - DAF, DA SMS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605174 | 01/10/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | TIPO CORSA, S/ MOTORISTA, 4P, M 1.4, C/ AR CONDICIONADO......... ........ ..... ......... ........ ..... TIPO CORSA, S/ MOTORISTA, 4P, M 1.4, C/ AR CONDICIONADO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605175 | 01/10/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.116/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.116/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605172 | 01/10/2007 | 1448.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ACS, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: PACS. VT URBANOS(760), VT GALANTE (80), VT S.JOSÉ DA MATA (60), VT CATOLÉ DE BOA VISTA(25) E VT ESTREITO (10) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ACS, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: PACS. VT URBANOS(760), VT GALANTE (80), VT S.JOSÉ DA MATA (60), VT CATOLÉ DE BOA VISTA(25) E VT ESTREITO (10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605170 | 01/10/2007 | 65462.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAMU.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAMU.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605187 | 01/10/2007 | 300.00 | 00000856614491 | JOSÉ DO EGITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM 2 COMPRESSORES, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM 2 COMPRESSORES, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605192 | 01/10/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUDITORES, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUDITORES, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605193 | 01/10/2007 | 7960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605194 | 01/10/2007 | 9000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES, DE CENTROS DE SAÚDE, UBS E COORDENAÇÕES, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES, DE CENTROS DE SAÚDE, UBS E COORDENAÇÕES, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605199 | 01/10/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE SET/2007.APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE SET/2007.APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605200 | 01/10/2007 | 964.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (SEM CONTAS), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (SEM CONTAS), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605201 | 01/10/2007 | 11800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605202 | 01/10/2007 | 53400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605203 | 01/10/2007 | 180.00 | 00011035170400 | FRANCISCO JORGE CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (FRANCISCO JORGE CHAVES) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (FRANCISCO JORGE CHAVES) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605207 | 01/10/2007 | 180.00 | 00011035170400 | FRANCISCO JORGE CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( FRANCISCO JORGE CHAVES) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNIC VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( FRANCISCO JORGE CHAVES) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605209 | 01/10/2007 | 180.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRA (ANGELA SOARES DE CARVALHO) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUN VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRA (ANGELA SOARES DE CARVALHO) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605210 | 01/10/2007 | 180.00 | 00011379030404 | MARIA DAS MERCÊS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( MARIA DAS MERCES SANTOS SILVA) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELH VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( MARIA DAS MERCES SANTOS SILVA) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605221 | 01/10/2007 | 210.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA NO MES DE SET/2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA NO MES DE SET/2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605222 | 01/10/2007 | 750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605223 | 01/10/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE DOIS (02) VEÍCULOS, TIPO BESTA C/ MOTORISTA NO PERÍODO DE 02-09 A 02-10-2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE DOIS (02) VEÍCULOS, TIPO BESTA C/ MOTORISTA NO PERÍODO DE 02-09 A 02-10-2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605213 | 01/10/2007 | 180.00 | 00006762204449 | RICARDO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( RICARDO PORDEUS) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( RICARDO PORDEUS) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605214 | 01/10/2007 | 180.00 | 00009708057487 | ERINALDO ANTONIO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( ERINALDO ANTONIO GUIMARÃES) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO M VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ( ERINALDO ANTONIO GUIMARÃES) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605215 | 01/10/2007 | 180.00 | 00018262376315 | JOSÉ NASCIMENTO COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (JOSE NASCIMENTO COELHO) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICI VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (JOSE NASCIMENTO COELHO) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605216 | 01/10/2007 | 180.00 | 00020336942400 | MARIA MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A)(MARIA MARQUES DINIZ) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE J. PESSO-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A)(MARIA MARQUES DINIZ) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE J. PESSO-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605217 | 01/10/2007 | 180.00 | 00004862899404 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (JOSE ARNALDO SILVA) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE J. PESSO-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE S VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (JOSE ARNALDO SILVA) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE J. PESSO-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605218 | 01/10/2007 | 180.00 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A)(ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE J. PESSO-PB APLICAÇÃO CONSE VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A)(ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE J. PESSO-PB APLICAÇÃO CONSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605219 | 01/10/2007 | 1920.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007,CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. ECO DOPPLER,ECO DOPPLER COLORIDO,DOPPLER VASCULAR DE MEMBRO E DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007,CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. ECO DOPPLER,ECO DOPPLER COLORIDO,DOPPLER VASCULAR DE MEMBRO E DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605285 | 01/10/2007 | 180.00 | 00069081220420 | ZENAIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA A CONSELHEIRA (ZENAIDE MARIA DOS SANTOS) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUN VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA A CONSELHEIRA (ZENAIDE MARIA DOS SANTOS) PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB APLICAÇÃO CONSELHO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605279 | 01/10/2007 | 3124.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605280 | 01/10/2007 | 15174.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (CONTAS DO BB), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (CONTAS DO BB), REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605281 | 01/10/2007 | 3800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605282 | 01/10/2007 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CLARA LÚCIA RIBEIRO MOREIRA - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CLARA LÚCIA RIBEIRO MOREIRA - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605283 | 01/10/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COORDENADORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COORDENADORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605237 | 01/10/2007 | 130501.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-CLT SAÚDE ELABORADA PELA SEC. ADM. REF. COMP. 09/2007 CONFD. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL-CLT SAÚDE ELABORADA PELA SEC. ADM. REF. COMP. 09/2007 CONFD. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 1605292 | 01/10/2007 | 89916.78 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NESTA CIDADE DE AMBITO DA SMS. CONTRATO N. 245/2007/SMS/PMCG/. TP 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NESTA CIDADE DE AMBITO DA SMS. CONTRATO N. 245/2007/SMS/PMCG/. TP 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1605293 | 01/10/2007 | 103754.33 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 1605294 | 01/10/2007 | 8838.35 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ISEA + REAJUSTES DOS ITENS CONTRATUAIS. TOMADA DE PREÇO N. 004/2004. CONVENIO 2538/2003 E CONTRATO N. 225/2004. APLICAÇÃO ISEA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605288 | 01/10/2007 | 13650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE - REF. AO MES DE AGOSTO 2007 (EM CONTA) C/ DADOS DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE - REF. AO MES DE AGOSTO 2007 (EM CONTA) C/ DADOS DE JULHO/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605432 | 01/10/2007 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAE- SERV. DE ATEND. ESPECIALIZADO REF. MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAE- SERV. DE ATEND. ESPECIALIZADO REF. MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605428 | 01/10/2007 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605430 | 01/10/2007 | 384.00 | 24338436000153 | REVANIL COM DE PROD CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS MÁSCARAS N.95 TIPO BICO DE PATO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS MÁSCARAS N.95 TIPO BICO DE PATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605418 | 01/10/2007 | 1950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO (SEM CONTA) REF. AO MES DE SET/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO (SEM CONTA) REF. AO MES DE SET/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605420 | 01/10/2007 | 35332.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CLT REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CLT REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605421 | 01/10/2007 | 8338.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605422 | 01/10/2007 | 133787.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605426 | 01/10/2007 | 28630.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605395 | 01/10/2007 | 3964.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO REF. AO MES DE SET/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO REF. AO MES DE SET/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605406 | 01/10/2007 | 699.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS , REF. MES DE OUT DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS , REF. MES DE OUT DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605407 | 01/10/2007 | 910.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605408 | 01/10/2007 | 171796.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | valor que se empenha correspondente a FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REFR. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. valor que se empenha correspondente a FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REFR. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605410 | 01/10/2007 | 43782.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT (PESSOAL SEDE), REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT (PESSOAL SEDE), REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605411 | 01/10/2007 | 29469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605412 | 01/10/2007 | 8280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605413 | 01/10/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRATIFICAÇÃO , REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GRATIFICAÇÃO , REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605435 | 01/10/2007 | 2710.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605416 | 01/10/2007 | 3148.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172007 | 1605443 | 01/10/2007 | 16115.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (BOLSAS PARA COLOSTOMIA) PARA PACIENTES DE PROCESSOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0117/2007. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE. BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT GRD 10-55MM VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (BOLSAS PARA COLOSTOMIA) PARA PACIENTES DE PROCESSOS, CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.0117/2007. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE. BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT GRD 10-55MM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605445 | 01/10/2007 | 659400.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605448 | 01/10/2007 | 172.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DAS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DAS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605460 | 01/10/2007 | 1513.76 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICDIOS, CONF. OC.233/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICDIOS, CONF. OC.233/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605462 | 01/10/2007 | 77.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR.(JOSÉ PINHEIRO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR.(JOSÉ PINHEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605463 | 01/10/2007 | 39945.86 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. | CADEIRA ODONTOLÓGICA AUTOMÁTICA COM EQUIPO ACOPLADO COM MOVIMENTO HORIZONTAL COLUNA DE ARTICULAÇÃO CENTRAL; ENCOSTO DA CABEÇA ARTICULADO PARA SUBIDA E DESCIDA; COMANDOS DE CADEIRA ACIONADOS COM OS PÉS; DEBRUM ANTIDERRAPANTE C/ PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, QU CADEIRA ODONTOLÓGICA AUTOMÁTICA COM EQUIPO ACOPLADO COM MOVIMENTO HORIZONTAL COLUNA DE ARTICULAÇÃO CENTRAL; ENCOSTO DA CABEÇA ARTICULADO PARA SUBIDA E DESCIDA; COMANDOS DE CADEIRA ACIONADOS COM OS PÉS; DEBRUM ANTIDERRAPANTE C/ PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, QU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902007 | 1605464 | 01/10/2007 | 4484.64 | 01789822000166 | MARINGÁ COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O ISTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA, CONF. OC. 220/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 090/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O ISTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA, CONF. OC. 220/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 090/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902007 | 1605465 | 01/10/2007 | 1121.16 | 01789822000166 | MARINGÁ COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA. CONF. OC. 220/2007. PREGFÃO PRESENCIAL N. 090/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA. CONF. OC. 220/2007. PREGFÃO PRESENCIAL N. 090/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605471 | 01/10/2007 | 922.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO PAN/AIDS CONF. PREGÃO 127/2006 NO MES DE SET/2007 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO PAN/AIDS CONF. PREGÃO 127/2006 NO MES DE SET/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605472 | 01/10/2007 | 4902.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF. PREGÃO 127/2006 NO MES DE SET/2007- APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF. PREGÃO 127/2006 NO MES DE SET/2007- APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605326 | 01/10/2007 | 1524.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REF. NE N.4120 E N.1694 DE 12.03.2004 E15.07.2004 RESPECTIVAMENTE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REF. NE N.4120 E N.1694 DE 12.03.2004 E15.07.2004 RESPECTIVAMENTE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605342 | 01/10/2007 | 69523.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO GIT REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO GIT REF. MES DE AGOSTO/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605343 | 01/10/2007 | 29469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT - REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605345 | 01/10/2007 | 6320.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605336 | 01/10/2007 | 525.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DE NOMES: ANA LUCIA SANTOS DE LIMA, DANIEL SILVA TAVARES, ELIETE AÇVES FARIAS, EUCLIDENOR PINTO OLIVEIRA, VERA LUCIA BARBOSA SILVA E ARLINDO FRANCELINO DE S. FILHO, REF. ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DE NOMES: ANA LUCIA SANTOS DE LIMA, DANIEL SILVA TAVARES, ELIETE AÇVES FARIAS, EUCLIDENOR PINTO OLIVEIRA, VERA LUCIA BARBOSA SILVA E ARLINDO FRANCELINO DE S. FILHO, REF. ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605352 | 01/10/2007 | 177.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBSF DA RESSUREIÇÃO E UBSF NOVA BRASILIA REF. VENCIMENTO 14/10/2007 E 11/10/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBSF DA RESSUREIÇÃO E UBSF NOVA BRASILIA REF. VENCIMENTO 14/10/2007 E 11/10/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605353 | 01/10/2007 | 232.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DO QUARENTA REF. VENCIMENTO 27/09/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: RESIDENCIAS TERAPEUTICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DO QUARENTA REF. VENCIMENTO 27/09/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: RESIDENCIAS TERAPEUTICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605381 | 01/10/2007 | 395.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS - COMPLEMENTAR, REF. SET/2007. APLICAÇÃO: PACS . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS - COMPLEMENTAR, REF. SET/2007. APLICAÇÃO: PACS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712007 | 1605382 | 01/10/2007 | 7200.00 | 05650466000156 | Metano Comércio e Rep. LTDA | KITS BRC N. 332935, 378381, 382293......... ........ ..... ......... ........ ..... KITS BRC N. 332935, 378381, 382293......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605385 | 01/10/2007 | 4106.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - ACS - COMPLEMENTO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - ACS - COMPLEMENTO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605392 | 01/10/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MES DE SET DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MES DE SET DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605389 | 01/10/2007 | 433.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ACS - COMPLEMENTO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL ACS - COMPLEMENTO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605357 | 01/10/2007 | 1057.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO ISEA, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO ISEA, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605358 | 01/10/2007 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAÇÃO - GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAÇÃO - GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605359 | 01/10/2007 | 4165.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO PSF, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO PSF, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605360 | 01/10/2007 | 787.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO DVS, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO DVS, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605361 | 01/10/2007 | 2597.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SAMU, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SAMU, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605362 | 01/10/2007 | 1136.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA GEVISA, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA GEVISA, REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605363 | 01/10/2007 | 5498.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE SAÚDE , REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE SAÚDE , REF. PERÍODO DE 16 a 30/09/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2007.APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605364 | 01/10/2007 | 352.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605365 | 01/10/2007 | 16935.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | LEITE EM PÓ C/ FORMULA INFANTIL CONTENDO FERRO P/ LACTANTES DE 0 A 6 MESES......... ........ ..... ......... ........ ..... LEITE EM PÓ C/ FORMULA INFANTIL CONTENDO FERRO P/ LACTANTES DE 0 A 6 MESES......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605366 | 01/10/2007 | 94160.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 338/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 (HIPERDIA E FARMÁCIA BÁSICA). APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 338/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 (HIPERDIA E FARMÁCIA BÁSICA). APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605367 | 01/10/2007 | 23705.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 338/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 338/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605368 | 01/10/2007 | 9120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 342/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 . APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. (FARMÁCIA BÁSICA) DICOFENACO POTÁSSICO 15MG/ML SOL.ORAL GTS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 342/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 . APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. (FARMÁCIA BÁSICA) DICOFENACO POTÁSSICO 15MG/ML SOL.ORAL GTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605369 | 01/10/2007 | 625.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 342/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 . APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000UI + BENIZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 342/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 . APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000UI + BENIZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605370 | 01/10/2007 | 22800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 336/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 . APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. (FARMÁCIA BÁSICA) 570.000 IBUPROFENO DE 300MG COMP. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. 336/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007 . APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. (FARMÁCIA BÁSICA) 570.000 IBUPROFENO DE 300MG COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605371 | 01/10/2007 | 26759.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 336/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 336/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605372 | 01/10/2007 | 16765.04 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 341/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 341/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 00122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605373 | 01/10/2007 | 1593.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 336/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. POLIGLICINA (GELATINA+ASSOCIAÇÕES) FR. 500 ML VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 336/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. POLIGLICINA (GELATINA+ASSOCIAÇÕES) FR. 500 ML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1605374 | 01/10/2007 | 286.20 | 05439390000114 | GOUVEIA S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 340/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AMINOFILINA 24MG/ML INJ AMP 10ML(500) E GINKGO BILOBA 120 MG (10 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 340/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AMINOFILINA 24MG/ML INJ AMP 10ML(500) E GINKGO BILOBA 120 MG (10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605454 | 01/10/2007 | 4750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CEO, REF. MES DE SET/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CEO, REF. MES DE SET/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542007 | 1605455 | 01/10/2007 | 12350.00 | 00002024452400 | ALEXSANDRO ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA TOTAL (SÓLIDA) E LANTERNAGEM DE CARROS DESTA SAECRETARIA, CONF. CONVITE N. 154/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. CARRO TIPO TOYOTA,CARRO TIPO SPRINTER,CARRO TIPO FIESTA,CARRO TIPO RANGER,CARRO TIPO U VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA TOTAL (SÓLIDA) E LANTERNAGEM DE CARROS DESTA SAECRETARIA, CONF. CONVITE N. 154/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. CARRO TIPO TOYOTA,CARRO TIPO SPRINTER,CARRO TIPO FIESTA,CARRO TIPO RANGER,CARRO TIPO U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605456 | 01/10/2007 | 13771.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DAS - SEDE, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DAS - SEDE, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605457 | 01/10/2007 | 2801.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO SAÚDE , REF. SET/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO SAÚDE , REF. SET/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605458 | 01/10/2007 | 2133.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS, REF. PERÍODO DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS, REF. PERÍODO DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605480 | 01/10/2007 | 454.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.237. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.237. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605481 | 01/10/2007 | 113.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.238/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC.238/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605484 | 01/10/2007 | 2371.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS CLT DOS FUNCIONÁRIOS:DIVA MARQUES DE FARIAS LIMA,JANAINA SILVA BEZERRA E RUTE MARTINS DE AMORIM, REF. PERÍODO DE GOZO EM OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS CLT DOS FUNCIONÁRIOS:DIVA MARQUES DE FARIAS LIMA,JANAINA SILVA BEZERRA E RUTE MARTINS DE AMORIM, REF. PERÍODO DE GOZO EM OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605485 | 01/10/2007 | 10510.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS DE NOMES: ALINE SILVA SANTOS, ALYSSON G.M. GOMES,ELANE RODRIGUES DA SILVA, GELBA C. FARIAS, HELVIA VILAR GOMES, LEILA P. DE ARAUJO, LUIZA BARBOSA DOS SANTOS, LUZIA CABRAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS DE NOMES: ALINE SILVA SANTOS, ALYSSON G.M. GOMES,ELANE RODRIGUES DA SILVA, GELBA C. FARIAS, HELVIA VILAR GOMES, LEILA P. DE ARAUJO, LUIZA BARBOSA DOS SANTOS, LUZIA CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605486 | 01/10/2007 | 9921.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE GOZO OUTUBRO DE 2007, DOS FUNCIONÁRIOS: ANA CELIA BRITO DUARTE, CARLOINA F. A. GOMES,DANIELLE NOGUEIRA DE MENEZES, JANEISE TAVEIRA CANDEIA, JULLIANNE BARBOSA DA SILVA, KARINNY MICHELLE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE GOZO OUTUBRO DE 2007, DOS FUNCIONÁRIOS: ANA CELIA BRITO DUARTE, CARLOINA F. A. GOMES,DANIELLE NOGUEIRA DE MENEZES, JANEISE TAVEIRA CANDEIA, JULLIANNE BARBOSA DA SILVA, KARINNY MICHELLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605487 | 01/10/2007 | 21582.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605488 | 01/10/2007 | 3280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605489 | 01/10/2007 | 5483.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605490 | 01/10/2007 | 324.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT - CEO - COMPLEMENTO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- CLT - CEO - COMPLEMENTO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605491 | 01/10/2007 | 757.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DE PESSOAL - CLT - COMPLEMENTO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DE PESSOAL - CLT - COMPLEMENTO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000552007 | 1605493 | 01/10/2007 | 1350.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (RESPIRADORES),CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 055/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (RESPIRADORES),CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 055/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712007 | 1605494 | 01/10/2007 | 1500.00 | 05650466000156 | Metano Comércio e Rep. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONTAGENS DE KIT GÁS NATURAL VEICULAR NOS VEÍCULOS: VW/KOMBI - PLACA N. MNC5892, VW KOMBI -PLACA JKH 8901 E VW KOMBI - PLACA MNL 6434 (REDUTORES BRC: 378381,382293,332935 E CILINDROS MAT: AEF 1088,1092,10 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONTAGENS DE KIT GÁS NATURAL VEICULAR NOS VEÍCULOS: VW/KOMBI - PLACA N. MNC5892, VW KOMBI -PLACA JKH 8901 E VW KOMBI - PLACA MNL 6434 (REDUTORES BRC: 378381,382293,332935 E CILINDROS MAT: AEF 1088,1092,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000512007 | 1605497 | 01/10/2007 | 34710.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO DAS AÇÕES JUDICIAIS, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 051/2007, NO PERÍODO DE 6 MESES. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO DAS AÇÕES JUDICIAIS, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 051/2007, NO PERÍODO DE 6 MESES. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605500 | 01/10/2007 | 9350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCETRADORES MILLENIUM 220V, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCETRADORES MILLENIUM 220V, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605501 | 01/10/2007 | 2520.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIUS, 16/16A, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE SET A DEZ DE 2007., CONF. CONTRATO N. 406/2007. DISPENSA DE L VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIUS, 16/16A, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE SET A DEZ DE 2007., CONF. CONTRATO N. 406/2007. DISPENSA DE L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605502 | 01/10/2007 | 600.00 | 00038007711449 | MARIA GORETTI MOURA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA, N. 103 - LIGEIRO9, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE OUT A DEZ DE 2007., CONF. CONTRA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARRUDA, N. 103 - LIGEIRO9, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE OUT A DEZ DE 2007., CONF. CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605503 | 01/10/2007 | 171.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. N.1632007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. N.1632007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605504 | 01/10/2007 | 852.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 088/2007 E PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 088/2007 E PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605505 | 01/10/2007 | 255.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 0163/2007 E PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 0163/2007 E PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605507 | 01/10/2007 | 171.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 163/2007 E PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 163/2007 E PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605508 | 01/10/2007 | 320.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃOP EM UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL DE 7.500 BTUS (RG 34068) (POST5O DE SAÚDE JARDIM CONTINENTAL) E, MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ SUBSTITUIÇÃO DE UM RELÉ EM UMA REFRIGERADOR (RG: 33809)( VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃOP EM UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL DE 7.500 BTUS (RG 34068) (POST5O DE SAÚDE JARDIM CONTINENTAL) E, MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ SUBSTITUIÇÃO DE UM RELÉ EM UMA REFRIGERADOR (RG: 33809)( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605509 | 01/10/2007 | 765.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM UM CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX (RG:34082) - SMS; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO C/ REVISÃO GERAL DE 2 CONDICIONADORES DE AR - SETOR COMPRAS - SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM UM CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX (RG:34082) - SMS; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO C/ REVISÃO GERAL DE 2 CONDICIONADORES DE AR - SETOR COMPRAS - SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605510 | 01/10/2007 | 245.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CARGA DE GÁS EM UMA REFRIGERADOR ELECTROLUX (RG:34537), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - UMG VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CARGA DE GÁS EM UMA REFRIGERADOR ELECTROLUX (RG:34537), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605519 | 01/10/2007 | 1223.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 16 A 30/09//2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CEREST. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 16 A 30/09//2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CEREST. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605524 | 01/10/2007 | 1980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. OC. N.357/2007. APLICAÇÃO: ISEA. ÁCIDO ACÉTICO A 3% 100 ML (80) E DESMAMADEIRA DESCARTÁVEL (70) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. OC. N.357/2007. APLICAÇÃO: ISEA. ÁCIDO ACÉTICO A 3% 100 ML (80) E DESMAMADEIRA DESCARTÁVEL (70) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605544 | 01/10/2007 | 90987.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605545 | 01/10/2007 | 30800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605574 | 01/10/2007 | 1300.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. OC. 361/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS TUBO VAC DE PLASTICO P/SOROLOGIA S/ANTICOAGULANTE E COM GEL SEPARADOR TAMPA VERMELHA DE 04 ML - VACUETTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. OC. 361/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS TUBO VAC DE PLASTICO P/SOROLOGIA S/ANTICOAGULANTE E COM GEL SEPARADOR TAMPA VERMELHA DE 04 ML - VACUETTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605622 | 01/10/2007 | 2260.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGENS DESTINOS JPA/BSB/CPV PARA DR. METUSELÁ LAMEQUE J. COSTA A. MELO E CLAUDIA MAIA, NO DIA 19/09/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGENS DESTINOS JPA/BSB/CPV PARA DR. METUSELÁ LAMEQUE J. COSTA A. MELO E CLAUDIA MAIA, NO DIA 19/09/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605652 | 01/10/2007 | 3113.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DOS CENTRO DE ZOONOSES, REF. PERÍODO DE 16 A 30/09/2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DOS CENTRO DE ZOONOSES, REF. PERÍODO DE 16 A 30/09/2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605653 | 01/10/2007 | 1542.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE MENTAL, REF. PERÍODO DE 16 A 30/09/2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE MENTAL, REF. PERÍODO DE 16 A 30/09/2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001432007 | 1605681 | 01/10/2007 | 20000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS PARA O EVENTO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS PARA O EVENTO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605692 | 01/10/2007 | 400000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605693 | 01/10/2007 | 839.96 | 00002144060401 | PATRÍCIA IZABELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -AVAS - (FALECIMENTO), CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -AVAS - (FALECIMENTO), CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605825 | 01/10/2007 | 845.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE - GALANTE -CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM O DIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DE UBSF, NO PERÍODO DE SET A DEZ/2007, CONF. DISPENSA N. 166/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE - GALANTE -CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM O DIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DE UBSF, NO PERÍODO DE SET A DEZ/2007, CONF. DISPENSA N. 166/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605826 | 01/10/2007 | 860.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO JORGE DE BAIXO- GALANTE -CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM O DIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DE UBSF, NO PERÍODO DE SET A DEZ/2007, CONF. DISPENSA N. 169/2007. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO JORGE DE BAIXO- GALANTE -CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM O DIM DE FUNCIONAR A EQUIPE DE UBSF, NO PERÍODO DE SET A DEZ/2007, CONF. DISPENSA N. 169/2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605876 | 01/10/2007 | 3500.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO/ODONTOLÓGICO,CONF. OC. N. 3322007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 210/2007. APLICAÇÃO: ISEA. ROLAMENTOS RUKA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO/ODONTOLÓGICO,CONF. OC. N. 3322007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 210/2007. APLICAÇÃO: ISEA. ROLAMENTOS RUKA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000602007 | 1605878 | 01/10/2007 | 25200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL MEDICAMENTOSA, CONF. DOC. INEXIGIBILIDADE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. NEOCATE 400G SUPPORT VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL MEDICAMENTOSA, CONF. DOC. INEXIGIBILIDADE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. NEOCATE 400G SUPPORT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605450 | 02/10/2007 | 171796.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRODUTIVIDADE GIT REF. MÊS DE AGOSTO DE 2007 APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRODUTIVIDADE GIT REF. MÊS DE AGOSTO DE 2007 APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605444 | 02/10/2007 | 1129.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES FAEC AIH TRANSPLANTES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMP. 08/2007 APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES FAEC AIH TRANSPLANTES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMP. 08/2007 APLICAÇÃO: AÇÕES ESTRATEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605307 | 02/10/2007 | 83.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605298 | 02/10/2007 | 540.00 | 00013196278468 | CLARA LÚCIA RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2007, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE LEITURA RADIOLÓGICA DAS PNEUMOCONIOSES, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2007, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE LEITURA RADIOLÓGICA DAS PNEUMOCONIOSES, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605299 | 02/10/2007 | 180.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605301 | 02/10/2007 | 180.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605302 | 02/10/2007 | 180.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605303 | 02/10/2007 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605304 | 02/10/2007 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605305 | 02/10/2007 | 240.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NOS DIAS03, 23/24 E 26/27-7-2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES, NOS DIAS03, 23/24 E 26/27-7-2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO REGIÃO, CONF. DOC. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605220 | 02/10/2007 | 2363.65 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE SET/2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE SET/2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605100 | 02/10/2007 | 514.05 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605108 | 02/10/2007 | 250.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 953 - PROC. N.º 00714.2007.008.13.00-2. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 953 - PROC. N.º 00714.2007.008.13.00-2. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605109 | 02/10/2007 | 200.00 | 00004087716406 | KLEBSON ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 1026 - PROC. N.º 00806.2007.007.13.00-6. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 1026 - PROC. N.º 00806.2007.007.13.00-6. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605110 | 02/10/2007 | 250.00 | 00047486473453 | MARLI PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 1027 - PROC. N.º 00801.2007.007.13.00-3. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PORTARIA 1027 - PROC. N.º 00801.2007.007.13.00-3. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605136 | 03/10/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO N. 400-07 - AILTON FERNANDES - UBSF-SMS-SET/2007.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO N. 400-07 - AILTON FERNANDES - UBSF-SMS-SET/2007.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605137 | 03/10/2007 | 2561.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - TURMA DA CAPINAÇÃO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - TURMA DA CAPINAÇÃO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605143 | 03/10/2007 | 4985.50 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605144 | 03/10/2007 | 5907.50 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605145 | 03/10/2007 | 50962.79 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605146 | 03/10/2007 | 119615.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605147 | 03/10/2007 | 2355.21 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605148 | 03/10/2007 | 158035.55 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605149 | 03/10/2007 | 3563.21 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605150 | 03/10/2007 | 4207.71 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605151 | 03/10/2007 | 4525.64 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605152 | 03/10/2007 | 48740.50 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605153 | 03/10/2007 | 190716.87 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605154 | 03/10/2007 | 272.04 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605155 | 03/10/2007 | 76064.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605156 | 03/10/2007 | 193576.92 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605157 | 03/10/2007 | 121702.12 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605158 | 03/10/2007 | 105103.63 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605159 | 03/10/2007 | 118229.80 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605160 | 03/10/2007 | 2013.78 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605161 | 03/10/2007 | 45647.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E OU SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582007 | 1605131 | 03/10/2007 | 8379.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( KIT LANCHE - MISTO QUENTE + COPO DE REFRIGERANTE), FORNECIMENTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA ACS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( KIT LANCHE - MISTO QUENTE + COPO DE REFRIGERANTE), FORNECIMENTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA ACS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PACS - PROJETO DE FO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1605208 | 03/10/2007 | 85891.09 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADE DA SMS - C.GRANDE -PB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2006. CONT VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADE DA SMS - C.GRANDE -PB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2006. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1605206 | 03/10/2007 | 352012.50 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERV GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE-PB, REF. MES DE SET/2007, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2007. CONTRATO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERV GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE-PB, REF. MES DE SET/2007, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 096/2007. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605182 | 03/10/2007 | 180.00 | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O COPASEMS, CONSAMS E TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O COPASEMS, CONSAMS E TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605177 | 03/10/2007 | 270.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O COPASEMS, CONSAMS E TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O COPASEMS, CONSAMS E TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2007, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605434 | 03/10/2007 | 1962.30 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE(SANDUICHES C/REFRIGERANTE) CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE(SANDUICHES C/REFRIGERANTE) CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605436 | 03/10/2007 | 1230.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS R-134ª, COMP.COND., NA APLICAÇÃO DE ANTI-FUGAS E TROCA DE ÓLEO COMPRESSOR (MNK 3851); CARGA DE GÁS R134ª, LIMPEZA CAIXA DE VAPOR E CONSERTO DA BOBINA DO ELETROVENTILADOR (MNK 3 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS R-134ª, COMP.COND., NA APLICAÇÃO DE ANTI-FUGAS E TROCA DE ÓLEO COMPRESSOR (MNK 3851); CARGA DE GÁS R134ª, LIMPEZA CAIXA DE VAPOR E CONSERTO DA BOBINA DO ELETROVENTILADOR (MNK 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605437 | 03/10/2007 | 16648.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÉDICOS DO SAÚDE MENTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÉDICOS DO SAÚDE MENTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE SETEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605387 | 03/10/2007 | 101.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE JUL/AGO/SET-2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MESES DE JUL/AGO/SET-2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605709 | 03/10/2007 | 271.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTUIILIZADO POR PACIENTE DA JUSTIÇA, CONF. DOC. OC. NS. 359 E 362/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DA JUSTIÇA. DIMETROSE 2,5 MG VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTUIILIZADO POR PACIENTE DA JUSTIÇA, CONF. DOC. OC. NS. 359 E 362/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DA JUSTIÇA. DIMETROSE 2,5 MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605312 | 04/10/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605168 | 04/10/2007 | 1400.00 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES NESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES NESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605195 | 04/10/2007 | 3350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A GNT DO SETOR FINANCEIRO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A GNT DO SETOR FINANCEIRO MES DE SETEMBRO/2007 APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605184 | 05/10/2007 | 240.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 01 A 03.10.2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 01 A 03.10.2007. APLICAÇÃO: DST AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605185 | 05/10/2007 | 380.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-BOQUEIRÃO- CABACDEIRAS- CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES-PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONDUZINDO OS TÉCNICOS DO CEREST-CG PARA OS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-BOQUEIRÃO- CABACDEIRAS- CATURITÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, AREIA E PILÕES-PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONDUZINDO OS TÉCNICOS DO CEREST-CG PARA OS MUNICIPIOS DA 2ª MACRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605186 | 05/10/2007 | 240.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10.10.2007 PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10.10.2007 PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605297 | 05/10/2007 | 353.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605340 | 05/10/2007 | 1400.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON C/ ALÇA DE MÃO E COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, PARA EVENTO SOBRE ENVELHECIMENTO,CONF.OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON C/ ALÇA DE MÃO E COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, PARA EVENTO SOBRE ENVELHECIMENTO,CONF.OC. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605731 | 05/10/2007 | 2069.36 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SAÚDE BUCAL, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.078/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SAÚDE BUCAL, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.078/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605732 | 05/10/2007 | 517.34 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SAÚDE BUCAL, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.078/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SAÚDE BUCAL, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.078/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605243 | 06/10/2007 | 2841.57 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605244 | 08/10/2007 | 122.40 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS- PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS- PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605245 | 08/10/2007 | 7054.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605246 | 08/10/2007 | 2265.38 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO SERROTÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO SERROTÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605247 | 08/10/2007 | 1174.39 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605248 | 08/10/2007 | 331.93 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB,REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605249 | 08/10/2007 | 775.94 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605250 | 08/10/2007 | 262.65 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605251 | 08/10/2007 | 752.47 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605252 | 08/10/2007 | 1260.70 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605253 | 08/10/2007 | 7259.24 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605254 | 08/10/2007 | 19462.59 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605255 | 08/10/2007 | 7910.09 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PROCEDIMENTO AMBULATÓRIO, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605256 | 08/10/2007 | 6623.18 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605257 | 08/10/2007 | 10571.58 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605258 | 08/10/2007 | 9139.83 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605259 | 08/10/2007 | 3689.06 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605260 | 08/10/2007 | 70519.62 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605261 | 08/10/2007 | 1470.75 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605262 | 08/10/2007 | 37892.61 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605263 | 08/10/2007 | 5195.51 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES GINECOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES GINECOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605264 | 08/10/2007 | 66878.86 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605265 | 08/10/2007 | 87446.90 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES , REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES , REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605266 | 08/10/2007 | 5872.14 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605267 | 08/10/2007 | 24897.73 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605268 | 08/10/2007 | 5182.96 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605269 | 08/10/2007 | 8426.86 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605270 | 08/10/2007 | 9890.51 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605271 | 08/10/2007 | 4790.61 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605272 | 08/10/2007 | 14720.41 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605273 | 08/10/2007 | 70002.75 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605274 | 08/10/2007 | 50000.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605275 | 08/10/2007 | 13295.57 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605276 | 08/10/2007 | 3475.63 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605277 | 08/10/2007 | 39425.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605278 | 08/10/2007 | 9306.88 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605291 | 08/10/2007 | 960.00 | 00004425523431 | ANDREZZA DUARTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605238 | 08/10/2007 | 14923.70 | 00027718662420 | ANDRÉ LUÍS BONIFÁCIO E CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO REFERENTE A VERBAS TRABALHISTAS DE FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3, NO9S SEGUINTES PERÍODOS: 2002/2003 E 2003/2004, CONF. TERMO DE RESCISÃO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO REFERENTE A VERBAS TRABALHISTAS DE FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3, NO9S SEGUINTES PERÍODOS: 2002/2003 E 2003/2004, CONF. TERMO DE RESCISÃO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605232 | 08/10/2007 | 150.00 | 00025186060410 | ARQUIMEDES TADEU OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ACS DO TEATRO MUNICIPAL PARA O BNB CLUBE NO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ACS DO TEATRO MUNICIPAL PARA O BNB CLUBE NO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605286 | 08/10/2007 | 4826.43 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605188 | 08/10/2007 | 30.00 | 00046737022472 | ARLENILDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO DE CONSERTO EM UMA PORTA DA FARMÁCIA POPULAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO DE CONSERTO EM UMA PORTA DA FARMÁCIA POPULAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605190 | 08/10/2007 | 30.00 | 00046737022472 | ARLENILDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM PORTA DE ROLO REALIZADO NA FARMÁCIA POPULAR DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, CONF. SIT. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM PORTA DE ROLO REALIZADO NA FARMÁCIA POPULAR DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, CONF. SIT. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605211 | 08/10/2007 | 41795.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SET/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605212 | 08/10/2007 | 33436.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605230 | 08/10/2007 | 4009.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO N. 9 CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, CONF. MEMO.19/20-07 -ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO N. 9 CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, CONF. MEMO.19/20-07 -ISEA. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605227 | 08/10/2007 | 4009.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO N.9 CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO REF.MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO N.9 CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO REF.MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605738 | 08/10/2007 | 7119.18 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL (FARMACIA POPULAR) REF. COMPETENCIA SET/2007 APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL (FARMACIA POPULAR) REF. COMPETENCIA SET/2007 APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605880 | 08/10/2007 | 10282.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES MILLENIUM 220V (24) E BIPAP SYSTEM S/T-D30 (2), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES MILLENIUM 220V (24) E BIPAP SYSTEM S/T-D30 (2), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605888 | 08/10/2007 | 92.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. IVANILDO LIMA BRASILEIRO - TÉCNICO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR UMA OFICINA DE BIO SEGURANÇA, NOS DIA 09 E10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SER VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. IVANILDO LIMA BRASILEIRO - TÉCNICO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR UMA OFICINA DE BIO SEGURANÇA, NOS DIA 09 E10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605338 | 08/10/2007 | 253530.09 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE JULHO E PENDÊNCIAS DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE JULHO E PENDÊNCIAS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605339 | 08/10/2007 | 60205.54 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE JULHO E PENDÊNCIAS DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DE JULHO E PENDÊNCIAS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605334 | 08/10/2007 | 1610.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUÁRIOS DOS SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUÁRIOS DOS SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605335 | 08/10/2007 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARIÓTIPOS C/ BANDAS NOS USUÁRIOS DOS SUS DE NOMES: TONALDO HÉLIO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA DAS GRAÇAS LYRA DA SILVA, ANDREIA FERNANDES SOUSA E ANGELA DE FÁTIMA B. BRAZ, REF. MESES DE JUL/AGO/SET-2007. ( VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARIÓTIPOS C/ BANDAS NOS USUÁRIOS DOS SUS DE NOMES: TONALDO HÉLIO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA DAS GRAÇAS LYRA DA SILVA, ANDREIA FERNANDES SOUSA E ANGELA DE FÁTIMA B. BRAZ, REF. MESES DE JUL/AGO/SET-2007. ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605439 | 08/10/2007 | 2071.12 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE R.MAG, TOMOGRAFIA E MEDICINA NUCLEAR, EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SET/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE R.MAG, TOMOGRAFIA E MEDICINA NUCLEAR, EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SET/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605440 | 08/10/2007 | 2163.62 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE SET/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE SET/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605446 | 08/10/2007 | 120.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMP-ENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25.08.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. VALOR QUE SE EMP-ENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25.08.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605447 | 08/10/2007 | 120.00 | 00087237059491 | ANNUSKA PAULA B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP-ENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25.08.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. VALOR QUE SE EMP-ENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 23 A 25.08.2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605396 | 08/10/2007 | 210.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 15A (01),. 27A(03),28A(02), 29A(01), CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 15A (01),. 27A(03),28A(02), 29A(01), CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605397 | 08/10/2007 | 330.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 14A (01), 27A(05),28A(05), CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 14A (01), 27A(05),28A(05), CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605398 | 08/10/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A(02),CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO:CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A(02),CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO:CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605399 | 08/10/2007 | 1470.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: XEROX M15 (16), FITA LEX EPSON (02),CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: XEROX M15 (16), FITA LEX EPSON (02),CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605400 | 08/10/2007 | 1060.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: XEROX M15(08), TONNER E 30(01),TONER E320(01), CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: XEROX M15(08), TONNER E 30(01),TONER E320(01), CONF. DOC. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605401 | 08/10/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A(01) E 28A (01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A(01) E 28A (01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605402 | 08/10/2007 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: 21A(03) E 22A(02), CONF. DOC. APLICAÇÃO: AIDS/DST - SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: 21A(03) E 22A(02), CONF. DOC. APLICAÇÃO: AIDS/DST - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605403 | 08/10/2007 | 745.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: 92A(05),49A(02), 29A(02),12A (01), 21A(07), 93A(02),14A(02), T0 38(01) E TO 39(01) CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: 92A(05),49A(02), 29A(02),12A (01), 21A(07), 93A(02),14A(02), T0 38(01) E TO 39(01) CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605404 | 08/10/2007 | 270.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: TONNER 12A(03), CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: TONNER 12A(03), CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605405 | 08/10/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: 28A(03) E 27A(01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO: 28A(03) E 27A(01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605415 | 08/10/2007 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, FORMATO 215X140MM, C/02 VIAS, PAPEL AUTO COPY, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, FORMATO 215X140MM, C/02 VIAS, PAPEL AUTO COPY, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605614 | 08/10/2007 | 5930.32 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE COLECISTECTOMIA (VESÍCULA), COLPOPERINEOPLASTIA E HISTERECTOMIA TOTAL, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE COLECISTECTOMIA (VESÍCULA), COLPOPERINEOPLASTIA E HISTERECTOMIA TOTAL, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605554 | 08/10/2007 | 4209.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS (HORMÔNIOS) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS (HORMÔNIOS) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605546 | 08/10/2007 | 960.00 | 00003227647427 | GILZIE KÉSSIA NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2007, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2007, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605548 | 08/10/2007 | 960.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2007, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2007, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001062007 | 1605549 | 08/10/2007 | 22000.00 | 10805893000104 | LEON HEIMER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GERADOR, CONF. OC. N. 221/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 106/2007. APLICAÇÃO: DVS - RECURSOS VIGISUS II GRUPO GERADOR HEIMER 55 KVA, MOTOR: INTERNACIONAL MS3.9L NR: 714587, ALTERNADOR: ATED NR. 7P0615 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GERADOR, CONF. OC. N. 221/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 106/2007. APLICAÇÃO: DVS - RECURSOS VIGISUS II GRUPO GERADOR HEIMER 55 KVA, MOTOR: INTERNACIONAL MS3.9L NR: 714587, ALTERNADOR: ATED NR. 7P0615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605550 | 08/10/2007 | 7544.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 252/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 252/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605551 | 08/10/2007 | 1509.04 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605482 | 08/10/2007 | 2263.16 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC.N.253/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC.N.253/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605483 | 08/10/2007 | 3772.55 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OC.; 251/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OC.; 251/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605459 | 08/10/2007 | 4650.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS:15A(05), 25A/800(03), XEROX M15(03), 92A(48), 93A(17), TONNER 12A(16), 4X70(04),78A(05), 21A(04),28A(01),27A(03),22A(07),49A(01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS:15A(05), 25A/800(03), XEROX M15(03), 92A(48), 93A(17), TONNER 12A(16), 4X70(04),78A(05), 21A(04),28A(01),27A(03),22A(07),49A(01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1605522 | 09/10/2007 | 8200.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE CARTAZES OUTDOOR PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DA AGENCIA; VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL AGENCIA PARAÍBA NOS MESES DE JUNHO E JULHO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: S VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE CARTAZES OUTDOOR PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DA AGENCIA; VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL AGENCIA PARAÍBA NOS MESES DE JUNHO E JULHO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1605559 | 09/10/2007 | 8200.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE CARTAZES OUTDOOR PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DA AGENCIA; VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL AGENCIA PARAÍBA NOS MESES DE JUNHO E JULHO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: S VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE CARTAZES OUTDOOR PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DA AGENCIA; VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL AGENCIA PARAÍBA NOS MESES DE JUNHO E JULHO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1605567 | 09/10/2007 | 8200.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE CARTAZES OUTDOOR PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DA AGENCIA; VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL AGENCIA PARAÍBA NOS MESES DE JUNHO E JULHO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: D VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE CARTAZES OUTDOOR PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DA AGENCIA; VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL AGENCIA PARAÍBA NOS MESES DE JUNHO E JULHO + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605499 | 10/10/2007 | 108281.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT, ELABORADA NA SEC. DE ADM. MÊS DE SETEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT, ELABORADA NA SEC. DE ADM. MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605355 | 10/10/2007 | 175.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605287 | 10/10/2007 | 1109.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE CÓRNEA, REF. MES DE JULHO.2007. PROC. 18......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE CÓRNEA, REF. MES DE JULHO.2007. PROC. 18......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001282007 | 1605240 | 10/10/2007 | 6100.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 361/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 128/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. TUBOS PARA COLETA A VÁCUO, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULOS 5,0 ML 13 X 100 MM PARA SOROL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. 361/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 128/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. TUBOS PARA COLETA A VÁCUO, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULOS 5,0 ML 13 X 100 MM PARA SOROL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605289 | 10/10/2007 | 684.22 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE CÓRNEA, REF. MES DE JULHO/2007. PROC. 18.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE CÓRNEA, REF. MES DE JULHO/2007. PROC. 18.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605290 | 10/10/2007 | 2532.81 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE CÓRNEA, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 18.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE CÓRNEA, REF. MES DE JULHO DE 2007. PROC. 18.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605295 | 15/10/2007 | 1177.99 | 00097969311415 | UBIRATAN NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE (ALMOXARIFADO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE (ALMOXARIFADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605296 | 15/10/2007 | 976.66 | 00000841302456 | ANA FLÁVIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605308 | 15/10/2007 | 109001.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605309 | 15/10/2007 | 88944.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605310 | 15/10/2007 | 129204.90 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605311 | 15/10/2007 | 89894.90 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605356 | 15/10/2007 | 380.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA INAUGURAL EM BRONZE PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. FRANCISCO PINTO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA INAUGURAL EM BRONZE PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. FRANCISCO PINTO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605314 | 15/10/2007 | 15972.95 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605315 | 15/10/2007 | 10112.57 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605316 | 15/10/2007 | 9370.28 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605317 | 15/10/2007 | 18190.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO/2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605349 | 15/10/2007 | 5144.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS DE CATARATA (COMPLEMENTO), REF. MES DE SET/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS DE CATARATA (COMPLEMENTO), REF. MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605449 | 15/10/2007 | 1475.10 | 08522948000119 | CLÓVIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - RREF. DISPENSA N. 078/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/OSSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - RREF. DISPENSA N. 078/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/OSSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605451 | 15/10/2007 | 6195.60 | 08522948000119 | CLÓVIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. DISP. N. 0077/2006. APLICAÇÃO: ISEA. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/ OSSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. DISP. N. 0077/2006. APLICAÇÃO: ISEA. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/ OSSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605452 | 15/10/2007 | 1548.90 | 08522948000119 | CLÓVIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - RREF. DISPENSA N. 077/2006. APLICAÇÃO: ISEA CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/ OSSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - RREF. DISPENSA N. 077/2006. APLICAÇÃO: ISEA CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/ OSSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605453 | 15/10/2007 | 6153.64 | 08522948000119 | CLÓVIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - RREF. DISPENSA N. 079/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª, CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOÍDA 1ª E CARNE BOVINA MÚSCULO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - RREF. DISPENSA N. 079/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª, CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOÍDA 1ª E CARNE BOVINA MÚSCULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605537 | 15/10/2007 | 91.53 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.277/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.277/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605538 | 15/10/2007 | 366.12 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.276/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.276/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605539 | 15/10/2007 | 1830.60 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.272/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.272/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605540 | 15/10/2007 | 915.30 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.197/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605541 | 15/10/2007 | 228.83 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.271/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.271/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605542 | 15/10/2007 | 686.48 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC274/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC274/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605543 | 15/10/2007 | 457.65 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.273/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC.273/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605552 | 15/10/2007 | 5900.40 | 08522948000119 | CLÓVIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. OC. DISPENSA N. 078/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/ OSSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. OC. DISPENSA N. 078/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª E CARNE BOVINA C/ OSSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605553 | 15/10/2007 | 1538.41 | 08522948000119 | CLÓVIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. OC. DISPENSA N. 079/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOÍDA 1ª E CARNE BOVINA MÚSCULO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. OC. DISPENSA N. 079/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. CARNE BOVINA S/ OSSO 1ª,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOÍDA 1ª E CARNE BOVINA MÚSCULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605520 | 15/10/2007 | 712.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605514 | 15/10/2007 | 4295.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605515 | 15/10/2007 | 2261.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE ZOONOSES. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE ZOONOSES. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605516 | 15/10/2007 | 2667.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605517 | 15/10/2007 | 1007.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO ISEA. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO ISEA. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605518 | 15/10/2007 | 1112.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGR. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGR. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605492 | 15/10/2007 | 427.86 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LEMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.163/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LEMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.163/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605563 | 15/10/2007 | 2274.72 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605564 | 15/10/2007 | 3412.08 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605565 | 15/10/2007 | 853.02 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605560 | 15/10/2007 | 2247.72 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA N. 130/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA N. 130/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605557 | 15/10/2007 | 568.68 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO 40KG, CONF. OC. 249/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 130/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605616 | 15/10/2007 | 1170.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605618 | 15/10/2007 | 1170.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N. 254/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001152007 | 1605828 | 15/10/2007 | 22354.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CADEIRA FIXA, MODULO DE 03 CADA,ESPUMA INJETADA 4CM, REVEST.PROLIPROPILENO COR LARANJA......... ........ ..... ......... ........ ..... CADEIRA FIXA, MODULO DE 03 CADA,ESPUMA INJETADA 4CM, REVEST.PROLIPROPILENO COR LARANJA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605736 | 15/10/2007 | 560.76 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605656 | 15/10/2007 | 6129.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605657 | 15/10/2007 | 4846.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DO CENTRO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DO CENTRO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605659 | 15/10/2007 | 806.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DO CEREST, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DO CEREST, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605660 | 15/10/2007 | 883.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DST/AIDS, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DEST/AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DST/AIDS, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DEST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605661 | 15/10/2007 | 1397.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605662 | 15/10/2007 | 241.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEDE, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEDE, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605640 | 15/10/2007 | 295000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605944 | 16/10/2007 | 1696.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605442 | 16/10/2007 | 2050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS E APOIO DO SÃO JOÃO 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: EVENTOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS E APOIO DO SÃO JOÃO 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605433 | 16/10/2007 | 225.00 | 00085344737491 | GERMANO JUNIOR DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O SRA.(GERMANO JUNIOR DE ARAUJO) PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DE TREINAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO PERIODO DE 16/10/2007 A 19/10/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O SRA.(GERMANO JUNIOR DE ARAUJO) PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DE TREINAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO PERIODO DE 16/10/2007 A 19/10/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605431 | 16/10/2007 | 300.00 | 00016081129420 | MARIA DUARTE EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O SRA.(MARIA DUARTE EULALIO) PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DE TREINAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO PERIODO DE 16/10/2007 A 19/10/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE DIARIAS PARA O SRA.(MARIA DUARTE EULALIO) PARA A CIDADE DE J. PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DE TREINAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO NO PERIODO DE 16/10/2007 A 19/10/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605350 | 16/10/2007 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2007 NO SETOR DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. FL. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2007 NO SETOR DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. FL. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605379 | 16/10/2007 | 21.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605572 | 17/10/2007 | 582.00 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BEM ESTAR CAMPINA NO NÚCLEO DO AÇUDE VELHO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BEM ESTAR CAMPINA NO NÚCLEO DO AÇUDE VELHO, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001282007 | 1605556 | 18/10/2007 | 8796.60 | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM. DE EQUIP. P LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO CONF. OC. N. 361/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 128/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO CONF. OC. N. 361/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 128/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605495 | 18/10/2007 | 315.95 | 00060343451468 | MARCIANA DE FIGUEIREDO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PSF VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605375 | 18/10/2007 | 1590.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA ( VENCIDAS), REF. MESES DE SET/OUT-2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA ( VENCIDAS), REF. MESES DE SET/OUT-2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605376 | 18/10/2007 | 100.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03,05,10 E 15/10, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03,05,10 E 15/10, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605354 | 18/10/2007 | 250.00 | 00033913315420 | JOSIMAR FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROC. 00713.2007.007.13.00-1, REF. PORTARIA N. 954. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROC. 00713.2007.007.13.00-1, REF. PORTARIA N. 954. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605380 | 19/10/2007 | 29500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - ISEA - ANESTESISTAS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - ISEA - ANESTESISTAS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605384 | 19/10/2007 | 23004.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS + ÓCULOS DOS USUÁRIOS DO SUS INSCRITOS NO PROJETO NOVO OLHAR, REF. MES DE JUNHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS + ÓCULOS DOS USUÁRIOS DO SUS INSCRITOS NO PROJETO NOVO OLHAR, REF. MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605414 | 19/10/2007 | 67.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605441 | 19/10/2007 | 11831.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE FATURAS OI MÓVEL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE FATURAS OI MÓVEL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605496 | 19/10/2007 | 315.95 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATODE TRABALHO, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PSF. VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATODE TRABALHO, CONF. DOC. ANEXO, APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605512 | 19/10/2007 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA SEDE, REF. CONTRATO N. 110987126. APLICAÇÃO: SEDE. RESUMO DO PARCELAMENTO: VALOR FINANCIADO (EXLUÍDO A ENTRADA)=R$ 131.323,06.QTDADE DE PARCELAS: 02. VALO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA SEDE, REF. CONTRATO N. 110987126. APLICAÇÃO: SEDE. RESUMO DO PARCELAMENTO: VALOR FINANCIADO (EXLUÍDO A ENTRADA)=R$ 131.323,06.QTDADE DE PARCELAS: 02. VALO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605555 | 19/10/2007 | 1300.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOMÉTRICO), EM PACIENTES DO SUS, REF MES DE SET/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOMÉTRICO), EM PACIENTES DO SUS, REF MES DE SET/2007. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605607 | 22/10/2007 | 199.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA PROCES. DE DADOS, CONF. SIT 079/2007. APLICAÇÃO: DVS -IMUNIZAÇÃO (RECURSOS VIGISUS II) IMPRESSORA CANON JATO DE TINTA (SÓ C/ CARTUCHO COLORIDO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA PROCES. DE DADOS, CONF. SIT 079/2007. APLICAÇÃO: DVS -IMUNIZAÇÃO (RECURSOS VIGISUS II) IMPRESSORA CANON JATO DE TINTA (SÓ C/ CARTUCHO COLORIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605609 | 22/10/2007 | 998.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAKS 1200 VA PARA O SETOR FINANCEIRO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAKS 1200 VA PARA O SETOR FINANCEIRO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605604 | 22/10/2007 | 80.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO0 DE DADOS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. MOUSE PS2 E TECLADO PS2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO0 DE DADOS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. MOUSE PS2 E TECLADO PS2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605521 | 22/10/2007 | 1200.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | CONSERTO EM APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... CONSERTO EM APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605523 | 22/10/2007 | 174.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RAMAL 41 E EXTENSÃO DA LINHA 3315-5109 (SEC.SAÚDE), CONF. OS. N.º 4520; SERVIÇO PERMUTA DOS RAMAIS (4) E 3315-5105 (SEC.SAÚDE), CONF. OS. N.º 4517, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RAMAL 41 E EXTENSÃO DA LINHA 3315-5109 (SEC.SAÚDE), CONF. OS. N.º 4520; SERVIÇO PERMUTA DOS RAMAIS (4) E 3315-5105 (SEC.SAÚDE), CONF. OS. N.º 4517, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605498 | 22/10/2007 | 13.38 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PSF. VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605386 | 22/10/2007 | 90000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT ELABORADO NA SAD, MÊS DE SETEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CLT ELABORADO NA SAD, MÊS DE SETEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605827 | 22/10/2007 | 390.00 | 35419779000169 | O GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACA MOC 5965, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACA MOC 5965, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605862 | 22/10/2007 | 210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E TAXAS DE DESLOCAMENTO NO PSF SÃO JANUÁRIO, CONF. SIT E OS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E TAXAS DE DESLOCAMENTO NO PSF SÃO JANUÁRIO, CONF. SIT E OS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1605684 | 22/10/2007 | 3880.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1605685 | 22/10/2007 | 5885.30 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1605686 | 22/10/2007 | 5652.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605699 | 22/10/2007 | 149.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA, REF. MES OUT/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA, REF. MES OUT/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605762 | 22/10/2007 | 22176.53 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES EFETIVOS - APLICAÇÃO SEDE. REF. AO MES DE OUT/2007 VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES EFETIVOS - APLICAÇÃO SEDE. REF. AO MES DE OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1605780 | 22/10/2007 | 5086.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605739 | 23/10/2007 | 14328.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL (FARMACIA POPULAR) REF. COMPETENCIA JUNHO E JULHO/2007 APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL (FARMACIA POPULAR) REF. COMPETENCIA JUNHO E JULHO/2007 APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605741 | 23/10/2007 | 2653.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS COBRADOS NO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL ( FARMACIA POPULAR) COMPENTECIA JUNHO E JULHO/2007 VALOR CORRESPONDENTE A JUROS COBRADOS NO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL ( FARMACIA POPULAR) COMPENTECIA JUNHO E JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605470 | 24/10/2007 | 749.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS CIA & LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR CONSUL 280LTS, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR CONSUL 280LTS, CONF. OC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605587 | 24/10/2007 | 8000.00 | 09597683000180 | SOC. BRAS. DE ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA REG. PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 80 INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA NO PERIODO DE 30/08 A 01/09/2007 REALIZADO NO AUDITORIO DA FIEP - C. GRANDE-PB APLICAÇÃO PS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 80 INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA NO PERIODO DE 30/08 A 01/09/2007 REALIZADO NO AUDITORIO DA FIEP - C. GRANDE-PB APLICAÇÃO PS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605535 | 25/10/2007 | 5763.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES IPSEM REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES IPSEM REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605536 | 25/10/2007 | 5764.34 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS + SELIC REF. AS CONSIGNAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605547 | 25/10/2007 | 164368.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DO IPSEM REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DO IPSEM REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605611 | 26/10/2007 | 9390.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SEGURANÇAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SEGURANÇAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605612 | 26/10/2007 | 2050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605613 | 26/10/2007 | 15750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ENFERMEIRO QUE ATUARAM NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ENFERMEIRO QUE ATUARAM NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605473 | 26/10/2007 | 8670.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MAQUEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO SÃO JOÃO 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MAQUEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO SÃO JOÃO 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605474 | 26/10/2007 | 3380.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO S.JOÃP 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO S.JOÃP 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605475 | 26/10/2007 | 1230.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS EDUCADORES E INFORMAÇÕES NO EVENTO S.JOÃP 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS EDUCADORES E INFORMAÇÕES NO EVENTO S.JOÃP 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605476 | 26/10/2007 | 22750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM QUE ATUARAM NO EVENTO S.JOÃP 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM QUE ATUARAM NO EVENTO S.JOÃP 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605477 | 26/10/2007 | 600.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAL NORDESTE II, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR -BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAL NORDESTE II, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605478 | 26/10/2007 | 18281.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor de reforço do empenho 5386, referente folha de pessoal CLT elaborada da SAD, Mês de Setembro de 2007. Valor de reforço do empenho 5386, referente folha de pessoal CLT elaborada da SAD, Mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605466 | 26/10/2007 | 9390.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SEGURANÇAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SEGURANÇAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605467 | 26/10/2007 | 4850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SOCORRISTAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SOCORRISTAS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605468 | 26/10/2007 | 2450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605469 | 26/10/2007 | 13200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS QUE ATUARAM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 1605608 | 29/10/2007 | 77429.07 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 245/2007/SMS/PMCG. TO 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CEREST, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 245/2007/SMS/PMCG. TO 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605573 | 29/10/2007 | 1664.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE GOZO DOS FUNCIONÁRIOS (AS): PAULO SÉRGIO VIEIRA DA SILVA (BODOCONGÓ) E JOSEFA AMSKELINE B. ARAÚJO (JOSÉ PINHEIRO), CONF. AVISO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE GOZO DOS FUNCIONÁRIOS (AS): PAULO SÉRGIO VIEIRA DA SILVA (BODOCONGÓ) E JOSEFA AMSKELINE B. ARAÚJO (JOSÉ PINHEIRO), CONF. AVISO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605579 | 29/10/2007 | 1050.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO P/ QUADRO PARA DIVERSAS UNIDADES DO PSF, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO P/ QUADRO PARA DIVERSAS UNIDADES DO PSF, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605580 | 29/10/2007 | 790.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 MOLDURAS PARA QUADRO CONF. SIT 182/2007, E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA SALA 1 -PROTOCOLO,CONF. SIT 045/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 MOLDURAS PARA QUADRO CONF. SIT 182/2007, E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA SALA 1 -PROTOCOLO,CONF. SIT 045/2007. APLICAÇÃO: DST AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605534 | 29/10/2007 | 1300.00 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE SUS ( NOME: MARIA MADALENA SOARES), CONF. DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE SUS ( NOME: MARIA MADALENA SOARES), CONF. DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605680 | 29/10/2007 | 7000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA: ACOMPANHAMENT6O DE TODA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;ANÁLISE DOS DADOS INFORMADOS NOS DEMONSTRATYIVOS CONTÁBEIS DO BANLANCE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA: ACOMPANHAMENT6O DE TODA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;ANÁLISE DOS DADOS INFORMADOS NOS DEMONSTRATYIVOS CONTÁBEIS DO BANLANCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605688 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00023681047472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LUZINALDA DE A. LEITE, LOT. GRANDE CAMPINA, CAMPINA GRANDE - PB.,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 1.62-007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LUZINALDA DE A. LEITE, LOT. GRANDE CAMPINA, CAMPINA GRANDE - PB.,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF NO AMBITO DA SMS, CONF. CONTRATO N. 1.62-007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605690 | 29/10/2007 | 226379.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 7 DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. ADMIN.20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 7 DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. ADMIN.20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605682 | 29/10/2007 | 28791.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - DAS FARMÁCIAS POPULARES DE BODOCONGÓ, JOSÉ PINHEIRO, PALMEIRA E LIBERDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - DAS FARMÁCIAS POPULARES DE BODOCONGÓ, JOSÉ PINHEIRO, PALMEIRA E LIBERDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605683 | 29/10/2007 | 64762.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 7 REF MES DE SETEMBRO/2007. PROC. 20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TIPO 7 REF MES DE SETEMBRO/2007. PROC. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605513 | 30/10/2007 | 565.00 | 00015108260415 | LUIZ FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA (MUDANÇA) REFERENTE A 06 VIAGENS - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE/CENTRO DE SÁUDE FRANCISCO PINTO/FORROCK CRUZEIRO(DEPOSITO), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SER VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA (MUDANÇA) REFERENTE A 06 VIAGENS - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE/CENTRO DE SÁUDE FRANCISCO PINTO/FORROCK CRUZEIRO(DEPOSITO), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605511 | 30/10/2007 | 2370.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FGTS REF COMP 10/07, DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ E PALMEIRA). APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FGTS REF COMP 10/07, DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ E PALMEIRA). APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605525 | 31/10/2007 | 117152.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REF. MES DE AGO/2007. PROC. 9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REF. MES DE AGO/2007. PROC. 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605526 | 31/10/2007 | 18055.42 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. 9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605527 | 31/10/2007 | 1485.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. 9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605528 | 31/10/2007 | 1035.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. 9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE AGOSTO/2007. PROC. 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605529 | 31/10/2007 | 33299.22 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605530 | 31/10/2007 | 841.07 | 00002186717417 | WENDEL GLAUCIO ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605532 | 31/10/2007 | 160.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605533 | 31/10/2007 | 41986.62 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605568 | 31/10/2007 | 33.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605569 | 31/10/2007 | 40.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605570 | 31/10/2007 | 52.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: PAM AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605571 | 31/10/2007 | 178.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605561 | 31/10/2007 | 433.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605615 | 31/10/2007 | 4841.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605605 | 31/10/2007 | 2355.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605606 | 31/10/2007 | 3439.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO; SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605601 | 31/10/2007 | 111.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO : PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO : PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605575 | 31/10/2007 | 197.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605577 | 31/10/2007 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.824-6 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.824-6 NO MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605721 | 31/10/2007 | 11099.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E COORDENAÇAO DO SAUDE MENTAL -APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E COORDENAÇAO DO SAUDE MENTAL -APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605763 | 31/10/2007 | 15558.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CLT E ESTATURIOS REF. MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CLT E ESTATURIOS REF. MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605777 | 31/10/2007 | 336.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 11.588-6 REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605778 | 31/10/2007 | 1535.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 17.997-3 REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605779 | 31/10/2007 | 354.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 58.042-2 REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM TAXA/TARIFAS BANCARIAS DA C/C 58.042-2 REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605820 | 01/11/2007 | 65570.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAMU, REF. MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SAMU, REF. MES DE OUTUBRO/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605821 | 01/11/2007 | 8414.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS DO PERÍODO DE 01 A 30/11/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS DO PERÍODO DE 01 A 30/11/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1605822 | 01/11/2007 | 3174.00 | 05347060000107 | PHARMALINK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 367/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 211/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 367/2007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 211/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605829 | 01/11/2007 | 5483.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - FUNCIONÁRIOS DO CEO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - FUNCIONÁRIOS DO CEO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605834 | 01/11/2007 | 9000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/UBS/COORDENAÇÕES, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605835 | 01/11/2007 | 37800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - ISEA - ANESTESISTAS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - ISEA - ANESTESISTAS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605838 | 01/11/2007 | 1405.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, DIA 02/09/2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, DIA 02/09/2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605839 | 01/11/2007 | 135.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO BATE E FICA, DIAS 10 A 12/08/2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO BATE E FICA, DIAS 10 A 12/08/2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605840 | 01/11/2007 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -CLT QUE ATUARAM NO EVENTO PASSEIO CICLÍSTICO, NO DIA 12.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -CLT QUE ATUARAM NO EVENTO PASSEIO CICLÍSTICO, NO DIA 12.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605841 | 01/11/2007 | 120.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO SHOW DE ANDRÉ VALADÃO NO CAMPESTRE NO DIA 01.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO SHOW DE ANDRÉ VALADÃO NO CAMPESTRE NO DIA 01.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605842 | 01/11/2007 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO PASSEIO CICLÍSTICO NO DIA 12.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO PASSEIO CICLÍSTICO NO DIA 12.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605844 | 01/11/2007 | 50.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO CAMINHADA PELA PAZ NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO CAMINHADA PELA PAZ NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605845 | 01/11/2007 | 50.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO II ENDURO DE VELOCIDADE, NO DIA 26.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO II ENDURO DE VELOCIDADE, NO DIA 26.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605846 | 01/11/2007 | 120.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO 7º ECO -ENCONTRO DE MOTOCICLISMO DOS TRPEIROS DO ASFLATO DE 05 A 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO 7º ECO -ENCONTRO DE MOTOCICLISMO DOS TRPEIROS DO ASFLATO DE 05 A 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605847 | 01/11/2007 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO COMEMORAÇÕES CÍVICAS NOS DIAS 02, 07 E 15.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO COMEMORAÇÕES CÍVICAS NOS DIAS 02, 07 E 15.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605848 | 01/11/2007 | 50.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDOR NO APRQUE EVADO CRUZ NOS DIAS 06 E 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDOR NO APRQUE EVADO CRUZ NOS DIAS 06 E 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605849 | 01/11/2007 | 30.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO II ENDURO DE VELOCIDADE NO DIA 26.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO II ENDURO DE VELOCIDADE NO DIA 26.08.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605850 | 01/11/2007 | 1330.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, NO DIA 02.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, NO DIA 02.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605851 | 01/11/2007 | 30.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO 5º CORRIDA DE MOTOCROSS NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO 5º CORRIDA DE MOTOCROSS NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605852 | 01/11/2007 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO 7º ECO ENCONTRO DE MOTOCICLISMO DOS TRPEIROS DO ASFALTO, NOS DIAS 05 A 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO 7º ECO ENCONTRO DE MOTOCICLISMO DOS TRPEIROS DO ASFALTO, NOS DIAS 05 A 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605853 | 01/11/2007 | 140.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO COMEMORAÇÕES CÍVICAS, NOS DIAS 02,07 E 15.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO COMEMORAÇÕES CÍVICAS, NOS DIAS 02,07 E 15.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605854 | 01/11/2007 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDOR NO PARQUE EVALDO CRUZ DE 06 A 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDOR NO PARQUE EVALDO CRUZ DE 06 A 07.10.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605855 | 01/11/2007 | 30.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO 5ª CORRIDA DE MOTOCROSS NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO 5ª CORRIDA DE MOTOCROSS NO DIA 09.09.2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605864 | 01/11/2007 | 4455.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. ECODOPPLER COLORIDO,ECIDOPPLER,DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDA E DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. ECODOPPLER COLORIDO,ECIDOPPLER,DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDA E DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605865 | 01/11/2007 | 225.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE NOMES: EDI FARIAS PERIERA, ABIGAIL SANTOS SILVA E JOYCE KELLY SOUZA SILVA, CONF. DOC. PROC. ADMIN. ELETRONEUROMIOGRAFIA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE NOMES: EDI FARIAS PERIERA, ABIGAIL SANTOS SILVA E JOYCE KELLY SOUZA SILVA, CONF. DOC. PROC. ADMIN. ELETRONEUROMIOGRAFIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605857 | 01/11/2007 | 1463.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO ISEA, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO ISEA, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605858 | 01/11/2007 | 4676.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605859 | 01/11/2007 | 2608.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605860 | 01/11/2007 | 1304.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605874 | 01/11/2007 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BRUNO FERREIRA DOS SANTOS) REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BRUNO FERREIRA DOS SANTOS) REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605867 | 01/11/2007 | 3010.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES CARIÓTIPO DE BANDAS, CONF. DOC. PROC. ADMIN.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES CARIÓTIPO DE BANDAS, CONF. DOC. PROC. ADMIN.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605870 | 01/11/2007 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIÓTIPOS COM BANDAS EM PACIENTES DE NOMES: JOÃO TURTULIANO PEREIRA, LUCÉLIA DE SALES PEREIRA, JUCIYLEM PIMENTEL DE ARAÚJO E RAFAEL FERREIRA TEIXEIRA, CONF. DOC. PRO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CARIÓTIPOS COM BANDAS EM PACIENTES DE NOMES: JOÃO TURTULIANO PEREIRA, LUCÉLIA DE SALES PEREIRA, JUCIYLEM PIMENTEL DE ARAÚJO E RAFAEL FERREIRA TEIXEIRA, CONF. DOC. PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605892 | 01/11/2007 | 547.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA E OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N.293. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. FRANGO, COXA E SOBRE COXA e OVOS VERMELHOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA E OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N.293. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. FRANGO, COXA E SOBRE COXA e OVOS VERMELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605894 | 01/11/2007 | 932.53 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA E OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N.292. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE COXA E SOBRE COXA (40,745) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA E OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N.292. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE COXA E SOBRE COXA (40,745) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605881 | 01/11/2007 | 5931.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE SAÚDE,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE SAÚDE,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605882 | 01/11/2007 | 6879.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE -SMS,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE -SMS,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605883 | 01/11/2007 | 1363.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DST/AIDS,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DST/AIDS,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605884 | 01/11/2007 | 870.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE - SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE - SMS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605885 | 01/11/2007 | 1429.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SAÚDE MENTAL,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SAÚDE MENTAL,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605886 | 01/11/2007 | 1049.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605887 | 01/11/2007 | 4267.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE ZOONOSES,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE ZOONOSES,CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605945 | 01/11/2007 | 593.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A FÉRIAS REF PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 DA FUNCIONÁRIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE NOME GLORINEIDE BARBOSA DE AGUIAR. CONF. AVISO. APLICAÇÃO: PACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A FÉRIAS REF PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 DA FUNCIONÁRIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE NOME GLORINEIDE BARBOSA DE AGUIAR. CONF. AVISO. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 1605951 | 01/11/2007 | 35566.36 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO, PORTARIA NOTURNO E DIURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 15/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO, PORTARIA NOTURNO E DIURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 15/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605955 | 01/11/2007 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605956 | 01/11/2007 | 15735.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605959 | 01/11/2007 | 10543.10 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIAZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIAZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605960 | 01/11/2007 | 1691.60 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIAZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIAZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605961 | 01/11/2007 | 2951.80 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIAZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIAZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605964 | 01/11/2007 | 3964.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DO ISEA REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DO ISEA REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605966 | 01/11/2007 | 5438.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ISEA REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ISEA REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605967 | 01/11/2007 | 1600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIICAÇÃO DO ISEA PESSOAL SEM CONTA REF. AO MES DE OUT/2007 VALOR CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIICAÇÃO DO ISEA PESSOAL SEM CONTA REF. AO MES DE OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605969 | 01/11/2007 | 31430.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROISSIONAIS DO ISEA REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROISSIONAIS DO ISEA REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605953 | 01/11/2007 | 125.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE OUT/NOV-2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE OUT/NOV-2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605974 | 01/11/2007 | 2370.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA RECONHECENDO-SE A DIVIDA DO SALDO DO EMPENHO N.4724 DE 20/08/2004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF. OC. N. 417/2004. CARTA CONVITE N.0115/2004. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE ORA SE REEMPENHA RECONHECENDO-SE A DIVIDA DO SALDO DO EMPENHO N.4724 DE 20/08/2004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF. OC. N. 417/2004. CARTA CONVITE N.0115/2004. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605975 | 01/11/2007 | 4208.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE OUTUBRO/2007. PREGÃO PRESENCIAL 0132006. ADITIVO 03 AO CONTRATO 1352006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, REF. MES DE OUTUBRO/2007. PREGÃO PRESENCIAL 0132006. ADITIVO 03 AO CONTRATO 1352006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605981 | 01/11/2007 | 602.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA RECONHECENDO-SE A DÍVIDA DO VALOR TOTAL DO EMPENHO N. 3457 DE 07.06.2004 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA MOQ 2023, CONF. DOC. APLICAÇÃO: COORD. TRANSPORTES VALOR QUE ORA SE REEMPENHA RECONHECENDO-SE A DÍVIDA DO VALOR TOTAL DO EMPENHO N. 3457 DE 07.06.2004 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA MOQ 2023, CONF. DOC. APLICAÇÃO: COORD. TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605982 | 01/11/2007 | 675.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA RECONHECENDO-SE A DÍVIDA DO VALOR TOTAL DO EMPENHO N. 3448 DE 07.06.2004 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA MNV 5127,MOA 1939, MOM 3756, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE ORA SE REEMPENHA RECONHECENDO-SE A DÍVIDA DO VALOR TOTAL DO EMPENHO N. 3448 DE 07.06.2004 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA MNV 5127,MOA 1939, MOM 3756, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1605985 | 01/11/2007 | 6850.01 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.473 QUENTINHAS N.08, CONF. ADTIVO N.01 AO CONTRATO N.150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N.048/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.473 QUENTINHAS N.08, CONF. ADTIVO N.01 AO CONTRATO N.150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N.048/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1605986 | 01/11/2007 | 9097.11 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.284 QUENTINHAS N.08 CONF. ADITIVO N.01 AO CONTRATO N.150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.284 QUENTINHAS N.08 CONF. ADITIVO N.01 AO CONTRATO N.150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0048/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062007 | 1605988 | 01/11/2007 | 8004.96 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM PUBLICIDADE PARA O DVS - SMS - PMCG, CONF. OS.282/2007. CONVITE N.206/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM PUBLICIDADE PARA O DVS - SMS - PMCG, CONF. OS.282/2007. CONVITE N.206/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1605989 | 01/11/2007 | 954.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CEREST, NO PERÍODO DE 16/10 31/10/2007.PREGÃO PRESENCIAL N.116/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CEREST, NO PERÍODO DE 16/10 31/10/2007.PREGÃO PRESENCIAL N.116/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605900 | 01/11/2007 | 770.70 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE FRANGO E OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N. 291. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. FRANGO (136,635 KG) E OVOS VERMELHOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE FRANGO E OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N. 291. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. FRANGO (136,635 KG) E OVOS VERMELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605904 | 01/11/2007 | 880.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | CETOTIFENO SUSP. 1 MG 5ML X 120M L......... ........ ..... ......... ........ ..... CETOTIFENO SUSP. 1 MG 5ML X 120M L......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1605913 | 01/11/2007 | 3692.30 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N.08, CONF. OC. 150/2007. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N.08, CONF. OC. 150/2007. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1605914 | 01/11/2007 | 923.08 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N.08, CONF. OC. 150/2007. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N.08, CONF. OC. 150/2007. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062007 | 1605930 | 01/11/2007 | 2001.24 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM PUBLICIDADE PARA O DVS - SMS - PMCG, CONF. OS.282/2007. CONVITE N.206/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM PUBLICIDADE PARA O DVS - SMS - PMCG, CONF. OS.282/2007. CONVITE N.206/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605932 | 01/11/2007 | 9767.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, CONF. SIT126/2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VT URBANO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, CONF. SIT126/2007. APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VT URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822007 | 1605933 | 01/11/2007 | 19405.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS: FICHAS E REQUISIÇÕES CONF. OC. 248/2007. CONVITE N. 18/2/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS: FICHAS E REQUISIÇÕES CONF. OC. 248/2007. CONVITE N. 18/2/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822007 | 1605934 | 01/11/2007 | 15145.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS, CONF. OC.283/2007. CONVITE N.0182/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS, CONF. OC.283/2007. CONVITE N.0182/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605926 | 01/11/2007 | 17248.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605927 | 01/11/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - FOLHA DOS COORDENADORES DO SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - FOLHA DOS COORDENADORES DO SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605937 | 01/11/2007 | 944.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE ´PAGAMENTO DO ISEA CLT SEM CONTA REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE ´PAGAMENTO DO ISEA CLT SEM CONTA REF. AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605938 | 01/11/2007 | 36331.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT-ISEA REF . AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT-ISEA REF . AO MES DE OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605940 | 01/11/2007 | 3298.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO ISEA NO MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO ISEA NO MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605754 | 01/11/2007 | 89295.35 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062007 | 1605733 | 01/11/2007 | 2001.24 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM PUBLICIDADE PARA O DVS - SMS - PMCG, CONF. OS.282/2007. CONVITE N.206/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM PUBLICIDADE PARA O DVS - SMS - PMCG, CONF. OS.282/2007. CONVITE N.206/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 1605734 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA BIO 2000/200F, MARCA BIPLUS, REF. PARCELA 5/12 - SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA BIO 2000/200F, MARCA BIPLUS, REF. PARCELA 5/12 - SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1605735 | 01/11/2007 | 871.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.000112007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. OC. PREGÃO PRESENCIAL N.000112007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605694 | 01/11/2007 | 1100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EQUIPE DE APOIO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EQUIPE DE APOIO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605696 | 01/11/2007 | 1100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EQUIPE DE APOIO A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EQUIPE DE APOIO A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605697 | 01/11/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE OUTU/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA REF. MES DE OUTU/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605698 | 01/11/2007 | 227.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MESES SET/OUT 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MESES SET/OUT 2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605744 | 01/11/2007 | 357.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE COMPRAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE COMPRAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002352006 | 1605761 | 01/11/2007 | 8200.00 | 05492161000163 | América Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA ELÉTRICO, COM MOTOR A OLEO DIESEL, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUITUBRO DE 2007 (2 MESES)., CONF. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 414/2006 DO CONVITE N. 235/2006. APLICAÇÃO: ISE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA ELÉTRICO, COM MOTOR A OLEO DIESEL, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUITUBRO DE 2007 (2 MESES)., CONF. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 414/2006 DO CONVITE N. 235/2006. APLICAÇÃO: ISE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605774 | 01/11/2007 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SIT. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE - C.S. OXIGENIO EM CILINDRO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SIT. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE - C.S. OXIGENIO EM CILINDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605809 | 01/11/2007 | 17940.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605810 | 01/11/2007 | 2660.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605811 | 01/11/2007 | 6499.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF PERÍODO DE 01 A 30.11.2007 DE FUNCIONÁRIOS CLT DA SAÚDE MENTAL. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF PERÍODO DE 01 A 30.11.2007 DE FUNCIONÁRIOS CLT DA SAÚDE MENTAL. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605812 | 01/11/2007 | 101213.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMKPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMKPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605813 | 01/11/2007 | 238.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JOALISSON MARIANO PEREIRA), NO MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JOALISSON MARIANO PEREIRA), NO MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605815 | 01/11/2007 | 149499.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605816 | 01/11/2007 | 91330.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL -CLT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605817 | 01/11/2007 | 11471.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS PARA O PERIODO DE GOZO EM NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS PARA O PERIODO DE GOZO EM NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605818 | 01/11/2007 | 26500.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FÉRIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACAS, PARA O PERÍODO DE GOZO DE 01 A 30/11/2007. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - FÉRIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACAS, PARA O PERÍODO DE GOZO DE 01 A 30/11/2007. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605781 | 01/11/2007 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS COORDENADORES QUE ATUARAM NO S. JOÃO 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚIDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS COORDENADORES QUE ATUARAM NO S. JOÃO 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚIDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1605782 | 01/11/2007 | 87915.82 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO, PORTEIRO NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC.SAÚDE- CGDE, REF. MES DE OUTUBRO/2007,CONF. CONTRATO N.389/2006- PREGÃO PRESENCIAL N. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO, PORTEIRO NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC.SAÚDE- CGDE, REF. MES DE OUTUBRO/2007,CONF. CONTRATO N.389/2006- PREGÃO PRESENCIAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605783 | 01/11/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007, CONF.OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007, CONF.OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605784 | 01/11/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1605785 | 01/11/2007 | 351663.27 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO,AUX.SERV.GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SEC.SAÚDE - C.GRANDE-PB, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONF. CONTRATO N. 389/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO,AUX.SERV.GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SEC.SAÚDE - C.GRANDE-PB, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONF. CONTRATO N. 389/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605786 | 01/11/2007 | 8099.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PROFISSIONAIS VINCULO IV, EM CHEQUE (LUCIA DE FATIMA G. RIBEIRO), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PROFISSIONAIS VINCULO IV, EM CHEQUE (LUCIA DE FATIMA G. RIBEIRO), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605787 | 01/11/2007 | 58500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605788 | 01/11/2007 | 28267.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605789 | 01/11/2007 | 2340.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIÇOS - TURMA DE CAPINAÇÃO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SERVIÇOS - TURMA DE CAPINAÇÃO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605790 | 01/11/2007 | 3913.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (02), PORTEIRO DIURNO (02) E SERVIÇOS GERAIS (01), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (02), PORTEIRO DIURNO (02) E SERVIÇOS GERAIS (01), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605791 | 01/11/2007 | 33097.33 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (13), PORTEIRO DIURNO (02) E SERVIÇOS GERAIS (10), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (13), PORTEIRO DIURNO (02) E SERVIÇOS GERAIS (10), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605792 | 01/11/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (10), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (10), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605793 | 01/11/2007 | 13847.47 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (13) E SERVIÇOS GERAIS (03), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (13) E SERVIÇOS GERAIS (03), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605794 | 01/11/2007 | 6965.84 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (08), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (08), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1605795 | 01/11/2007 | 8623.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (07) E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO(01), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO (07) E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO(01), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. ADITIVO 03 AO CONTRATO N. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605796 | 01/11/2007 | 5333.22 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA LUANA LEITÃO, ANDRESSA FARIAS E GILZIE NOVAES COM DESTINO REC/FLN/JPA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA LUANA LEITÃO, ANDRESSA FARIAS E GILZIE NOVAES COM DESTINO REC/FLN/JPA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605797 | 01/11/2007 | 249.12 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINOREC/SSA/JPA, NO PERÍODO DE .... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINOREC/SSA/JPA, NO PERÍODO DE .... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605798 | 01/11/2007 | 598.74 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO REC/SSA/JPA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DST AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO REC/SSA/JPA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DST AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605799 | 01/11/2007 | 1581.97 | 00005813534474 | DANIELE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605800 | 01/11/2007 | 1581.97 | 00005813534474 | DANIELE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605710 | 01/11/2007 | 95.23 | 00060194642453 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO PREDIAL DURANTE A REFORMA DO PSF COVÃO ZONA RURAL DE S. JOSÉ DA MATA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO PREDIAL DURANTE A REFORMA DO PSF COVÃO ZONA RURAL DE S. JOSÉ DA MATA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605689 | 01/11/2007 | 3680.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC.19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTES REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC.19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605687 | 01/11/2007 | 790.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EVENTOS - PROGRAMA CHEGOU O DOUTOR (19.05.2007), CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB - PROGRAMA CHEGOU O DOUTOR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EVENTOS - PROGRAMA CHEGOU O DOUTOR (19.05.2007), CONF. DOC. APLICAÇÃO: PAB - PROGRAMA CHEGOU O DOUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605700 | 01/11/2007 | 84.21 | 00060194642453 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SMS, NO PERÍODO DE 07/08 A 07/09/2007,DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REFORMA DO PSF COVÃO ZONA RURAL DE S. JOSÉ DA MATA AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO PREDIAL, COND. SIT. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SMS, NO PERÍODO DE 07/08 A 07/09/2007,DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REFORMA DO PSF COVÃO ZONA RURAL DE S. JOSÉ DA MATA AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO PREDIAL, COND. SIT. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605701 | 01/11/2007 | 3544.20 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA CÂNCER COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC. 9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA CÂNCER COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC. 9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605702 | 01/11/2007 | 332.94 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605703 | 01/11/2007 | 2738.70 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC. 9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC. 9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605704 | 01/11/2007 | 38.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605705 | 01/11/2007 | 3720.57 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605706 | 01/11/2007 | 181.05 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605707 | 01/11/2007 | 21.92 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - PSICODIAGNÓSTICOS, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - PSICODIAGNÓSTICOS, REF. MES DE AGO/2007. PROC.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605664 | 01/11/2007 | 4140.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SEDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SEDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605665 | 01/11/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UNO, SEM MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UNO, SEM MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.0, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605666 | 01/11/2007 | 2949.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A FOLHA DE PESSOA - CLT - DO SERVIÇO MUNICIPAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A FOLHA DE PESSOA - CLT - DO SERVIÇO MUNICIPAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605667 | 01/11/2007 | 1216.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGOLHA DE FÉRIAS - CLT - ISEA (FUNCIONÁRIOS S/ CONTA), REF. PERÍODO DE GOZO DE 01 A 30 / 11 /2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGOLHA DE FÉRIAS - CLT - ISEA (FUNCIONÁRIOS S/ CONTA), REF. PERÍODO DE GOZO DE 01 A 30 / 11 /2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605668 | 01/11/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605669 | 01/11/2007 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - DRA. CLARA LUCIA RIBEIRO MOREIRA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - DRA. CLARA LUCIA RIBEIRO MOREIRA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605670 | 01/11/2007 | 12800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605671 | 01/11/2007 | 324.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DE PESSOAL - CLT - COMPLEMENTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: C.S. - CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DE PESSOAL - CLT - COMPLEMENTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: C.S. - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605672 | 01/11/2007 | 11014.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR E OXIGENIO MEDICINAL CONFORME CONTRATO. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR E OXIGENIO MEDICINAL CONFORME CONTRATO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605673 | 01/11/2007 | 4750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO CEO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CS. CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO CEO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CS. CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605674 | 01/11/2007 | 638.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAMU (FUNCIONÁRIO SEM CONTA), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SAMU (FUNCIONÁRIO SEM CONTA), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605675 | 01/11/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO POR SERV. PRESTADOS NA LAVANDERIA, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO POR SERV. PRESTADOS NA LAVANDERIA, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605635 | 01/11/2007 | 469.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605636 | 01/11/2007 | 1028.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - (COMPLEMENTAÇÃO), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - (COMPLEMENTAÇÃO), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605649 | 01/11/2007 | 99040.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - AVA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007 . APLICAÇÃO: DVS - PEVA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - AVA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007 . APLICAÇÃO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605650 | 01/11/2007 | 14343.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - AVA - C/ PERÍODO DE GOZO DE 01 A30/11/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - AVA - C/ PERÍODO DE GOZO DE 01 A30/11/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605647 | 01/11/2007 | 7960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605602 | 01/11/2007 | 1738.20 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605603 | 01/11/2007 | 33867.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605625 | 01/11/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | TIPO SIENA, S/ MOT. 4 PORTAS, MOTOR 1.4......... ........ ..... ......... ........ ..... TIPO SIENA, S/ MOT. 4 PORTAS, MOTOR 1.4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605627 | 01/11/2007 | 1677.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE (CONTA BANCO DO BRASIL), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE (CONTA BANCO DO BRASIL), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605628 | 01/11/2007 | 966.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNCIONÁRIO S/ CONTA), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNCIONÁRIO S/ CONTA), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605629 | 01/11/2007 | 1227.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNCIONÁRIO SHIRLENE MARIA OLIVEIRA ROCHA - CHEQUE), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNCIONÁRIO SHIRLENE MARIA OLIVEIRA ROCHA - CHEQUE), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605630 | 01/11/2007 | 3818.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT DA EQUIPE DE CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRODE 2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT DA EQUIPE DE CAMPINA BEM ESTAR E AÇÃO SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRODE 2007. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605631 | 01/11/2007 | 12171.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - (PESSOAL DO DAS), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - (PESSOAL DO DAS), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605632 | 01/11/2007 | 910.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - (FUNCIONÁRIA DO DAS - FABIANA DE ARAUJO LINHARES), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - (FUNCIONÁRIA DO DAS - FABIANA DE ARAUJO LINHARES), REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605581 | 01/11/2007 | 944.12 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE SET/2007. PROC. 20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE SET/2007. PROC. 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605582 | 01/11/2007 | 5994.25 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605583 | 01/11/2007 | 62666.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE SET/2007. PROC.20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE SET/2007. PROC.20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605584 | 01/11/2007 | 154944.74 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605585 | 01/11/2007 | 4187.60 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605586 | 01/11/2007 | 222699.46 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605588 | 01/11/2007 | 7524.97 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605589 | 01/11/2007 | 5015.60 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605590 | 01/11/2007 | 4953.25 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605592 | 01/11/2007 | 7524.97 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DEE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DEE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605593 | 01/11/2007 | 52380.91 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605594 | 01/11/2007 | 219350.44 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605595 | 01/11/2007 | 172.30 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605596 | 01/11/2007 | 84431.74 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605597 | 01/11/2007 | 215988.77 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605598 | 01/11/2007 | 144409.87 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605599 | 01/11/2007 | 118054.45 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605600 | 01/11/2007 | 139817.66 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SET/2007. PROC.20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605991 | 01/11/2007 | 10282.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DAS COORDENADORAS SAÚDE MENTAL/CAPS, REF. MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DAS COORDENADORAS SAÚDE MENTAL/CAPS, REF. MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605992 | 01/11/2007 | 146358.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO-IV REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULO-IV REF. AO MES DE OUT/2007 APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606000 | 01/11/2007 | 6392.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BERÇO AQUECIDO CO MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, TROCA DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY, CALIBRAÇÃO E MONTAGEM E TESTE, C VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BERÇO AQUECIDO CO MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, TROCA DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY, CALIBRAÇÃO E MONTAGEM E TESTE, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606001 | 01/11/2007 | 1598.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BERÇO AQUECIDO CO MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, TROCA DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY, CALIBRAÇÃO E MONTAGEM E TESTE, C VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BERÇO AQUECIDO CO MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, TROCA DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY, CALIBRAÇÃO E MONTAGEM E TESTE, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001102007 | 1606002 | 01/11/2007 | 55220.00 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SISTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE SISTEMA COMPLETAMENTE DIGITAL PARA ULTRASSONOGRAFIA COM SOFTWARE GERAL PARA APLICAÇÃO EM EXAME DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA, VASCULAR E CARDIOLOGIA COM POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO P VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE SISTEMA COMPLETAMENTE DIGITAL PARA ULTRASSONOGRAFIA COM SOFTWARE GERAL PARA APLICAÇÃO EM EXAME DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA, VASCULAR E CARDIOLOGIA COM POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482007 | 1605997 | 01/11/2007 | 1712.50 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ~=QUENTINHAS N.08 CONF. ADTIVO N.01 AO CONTRATO N.150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N.0048/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ~=QUENTINHAS N.08 CONF. ADTIVO N.01 AO CONTRATO N.150/2007 DO PREGÃO PRESENCIAL N.0048/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606045 | 01/11/2007 | 879.80 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 16,64 M² DE PELÍCULA FUMÊ NOS VIDROS DOS BASCULHANTES E COLOCAÇÃO DE 2,62 M² DE VIDRO FUMÊ EM 3 BIRÔS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE - FACEN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 16,64 M² DE PELÍCULA FUMÊ NOS VIDROS DOS BASCULHANTES E COLOCAÇÃO DE 2,62 M² DE VIDRO FUMÊ EM 3 BIRÔS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE - FACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606052 | 01/11/2007 | 794.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (2,30 M²) E MOLA HIDRÁULICA SOPRANO, CONF. SIT E OC. APLICAÇÃO: DSTA AIDS - SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (2,30 M²) E MOLA HIDRÁULICA SOPRANO, CONF. SIT E OC. APLICAÇÃO: DSTA AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606055 | 01/11/2007 | 794.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (2,30 M²) E MOLA HIDRÁULICA SOPRANO, CONF. SIT E OC. APLICAÇÃO: DST AIDS - SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (2,30 M²) E MOLA HIDRÁULICA SOPRANO, CONF. SIT E OC. APLICAÇÃO: DST AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 1606058 | 01/11/2007 | 16070.20 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR CONF. OC.284/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR CONF. OC.284/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606064 | 01/11/2007 | 29171.08 | 38007316000188 | T. C. D. I Eng. e Tec. de Sist.de Inf. Ltda. | VALOR REFERENTE A REFORÇO NE 3215 CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE), CONF. CONTRATO N. 113/2007/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR REFERENTE A REFORÇO NE 3215 CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE), CONF. CONTRATO N. 113/2007/SAD/PMCG. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606160 | 01/11/2007 | 451.75 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NAS JANELAS DOS 4 CONSULTÓRIOS DO CE, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NAS JANELAS DOS 4 CONSULTÓRIOS DO CE, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606161 | 01/11/2007 | 500.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 6160 DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NAS JANELAS DOS 4 CONSULTÓRIOS DO CE, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 6160 DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NAS JANELAS DOS 4 CONSULTÓRIOS DO CE, CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606178 | 01/11/2007 | 1112.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SEDE NO PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO DE 2007 PREGÃO 127/2006 APLICAÇÃO SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SEDE NO PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO DE 2007 PREGÃO 127/2006 APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606179 | 01/11/2007 | 101362.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAÚDE, ELABORADA P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAÚDE, ELABORADA P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606176 | 01/11/2007 | 802000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222007 | 1606216 | 01/11/2007 | 6123.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 344/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 344/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 122/2007. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1606255 | 01/11/2007 | 1002.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1606256 | 01/11/2007 | 825.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1606262 | 01/11/2007 | 25715.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CIL K 6.60M³ E OXIGENIO LIQ TQ PARA O ISEA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CIL K 6.60M³ E OXIGENIO LIQ TQ PARA O ISEA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606067 | 03/11/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS AUDITORES, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606068 | 03/11/2007 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO/2007 DOS MÉDICOS DO SAE. APLICAÇÃO: SAE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO/2007 DOS MÉDICOS DO SAE. APLICAÇÃO: SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606069 | 03/11/2007 | 12850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605896 | 03/11/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS: KOMB, UNO 4 PORTAS, STRADA E DE 01 MOTO 125cc S/ MOTORISTA, NO PERIODO DE 02/10/07 A 01/11/07 , APLICAÇÃO PSF. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS: KOMB, UNO 4 PORTAS, STRADA E DE 01 MOTO 125cc S/ MOTORISTA, NO PERIODO DE 02/10/07 A 01/11/07 , APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000792007 | 1605909 | 05/11/2007 | 9049.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | BANCO DE ESPERA EM MADEIRA ENVERNIZADO, SEM ENCOSTO......... ........ ..... ......... ........ ..... BANCO DE ESPERA EM MADEIRA ENVERNIZADO, SEM ENCOSTO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605918 | 05/11/2007 | 1980.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA PRETA C/ SUPORTE P/ ENCARTE, COR PRETA E AVIAMENTO LARANJA, PARA OS PARTICIPANTE DO I SEMINÁRIO CAMPINENSE DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS, COM O TEMA/; SEXUALIDADE & DIVERSIDADE, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA PRETA C/ SUPORTE P/ ENCARTE, COR PRETA E AVIAMENTO LARANJA, PARA OS PARTICIPANTE DO I SEMINÁRIO CAMPINENSE DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS, COM O TEMA/; SEXUALIDADE & DIVERSIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605912 | 05/11/2007 | 313.41 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605943 | 05/11/2007 | 625.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUIISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: PSF. TERMOMETRO PARA ESTUFA EXTERNO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUIISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA, CONF. OC. 184/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: PSF. TERMOMETRO PARA ESTUFA EXTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001432007 | 1605990 | 05/11/2007 | 25000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE MONTADO NO PARQUE DO POVO NO PERÍODO DE 06 A 02/07/2007, CONF. CONVITE N.143/2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE MONTADO NO PARQUE DO POVO NO PERÍODO DE 06 A 02/07/2007, CONF. CONVITE N.143/2007. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1605976 | 05/11/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DELOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA NO PERÍODO DE 02.10 A 011.11.2007. PREGÃO PRESENCIAL N.116/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DELOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA C/ MOTORISTA NO PERÍODO DE 02.10 A 011.11.2007. PREGÃO PRESENCIAL N.116/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605954 | 05/11/2007 | 174.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE SET/OUT/NOV-2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES DE SET/OUT/NOV-2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605948 | 05/11/2007 | 75.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) PEN DRIVER DE 1 GB PARA A GERENCIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE - GMS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) PEN DRIVER DE 1 GB PARA A GERENCIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE - GMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605946 | 05/11/2007 | 16977.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMA, NO PERÍODO DE 11/09 A 31.10.2007 NA ZONA RURAL E 22/09 E 27/10/2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMA, NO PERÍODO DE 11/09 A 31.10.2007 NA ZONA RURAL E 22/09 E 27/10/2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605871 | 05/11/2007 | 450.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA REF. MES DE OUT/2007. PROC. ADM. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMPEDANCIOMETRIA REF. MES DE OUT/2007. PROC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605875 | 05/11/2007 | 1668.64 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS R. MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MEDICINA NUCLEAR EM USUÁRIOS DO SUS. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS R. MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MEDICINA NUCLEAR EM USUÁRIOS DO SUS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605863 | 05/11/2007 | 756.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA JFO 1398, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA JFO 1398, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605856 | 05/11/2007 | 3350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. AO MES DE SET/2007 APLIC. SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. AO MES DE SET/2007 APLIC. SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605836 | 05/11/2007 | 1826.11 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. MES DE OUT/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. MES DE OUT/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605837 | 05/11/2007 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE DE NOME: SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE DE NOME: SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605823 | 05/11/2007 | 98.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, CONF. OC E SIT. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. APARELHOS TELEFONICOS FIXO IBRATELLE C/ CHAVE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, CONF. OC E SIT. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. APARELHOS TELEFONICOS FIXO IBRATELLE C/ CHAVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605824 | 05/11/2007 | 30.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SIT. OC. APLICAÇÃO: SEDE. MOUSE XPC PS2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SIT. OC. APLICAÇÃO: SEDE. MOUSE XPC PS2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605648 | 05/11/2007 | 20.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 05/ 06 /2007,CONDUZINDO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 05/ 06 /2007,CONDUZINDO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605624 | 05/11/2007 | 20.00 | 00075359421487 | EDRIZIO EUCLIDES DA SILVA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/07 A 19/07/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/07 A 19/07/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605646 | 05/11/2007 | 20.00 | 00002241928410 | DIOGENES JACKSON DE S. COELHO | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 27/06/2007, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETÁRIA, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 27/06/2007, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETÁRIA, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605651 | 05/11/2007 | 20.00 | 00064567460430 | JOSELITO PINHEIRO DE ARRUDA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 06/07/2007,CONDUZINDO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 06/07/2007,CONDUZINDO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605654 | 05/11/2007 | 40.00 | 00099672863420 | AGENILDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a pagamento de diárias ......... ........ ..... ......... ........ ..... valor que se empenha correspondente a pagamento de diárias ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605637 | 05/11/2007 | 35.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE GALANTE-PB,NO DIA 28/07/2007, CONDUZINDO CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE GALANTE-PB,NO DIA 28/07/2007, CONDUZINDO CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605639 | 05/11/2007 | 20.00 | 00001921565438 | JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 28/06/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 28/06/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605641 | 05/11/2007 | 40.00 | 00016138198468 | FRANCISCO DE ASSIS N. DE QUEIROZ | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS,NOS DIAS 08/06 A 09/06/2007, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS,NOS DIAS 08/06 A 09/06/2007, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605643 | 05/11/2007 | 60.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE GALANTE-PB,NOS DIAS 26/05,08/09 E 29/06/2007, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE GALANTE-PB,NOS DIAS 26/05,08/09 E 29/06/2007, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605658 | 05/11/2007 | 45.00 | 00099672863420 | AGENILDO DA SILVA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS ,CONDUZINDO FUNCIONÁRIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF DOC. APLIC.CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS ,CONDUZINDO FUNCIONÁRIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF DOC. APLIC.CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605663 | 05/11/2007 | 20.00 | 00048634921468 | CRISTOPHE ROBSON M. DO NASCIMENTO | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 02/07/2007,CONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTE, CONF DOC.APLIC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 02/07/2007,CONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTE, CONF DOC.APLIC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605708 | 05/11/2007 | 1300.00 | 00069163529491 | ANA CELESTE BARROS DEFENSOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA INFERIOR DO ARO TRAZEIRO,SERVIÇO DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CHASSIS; SUBSTITUIÇÃO DO LASTRO COM APLICAÇÃO DE FIBRA DE VIDRA; CONFECÇÃO E VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA INFERIOR DO ARO TRAZEIRO,SERVIÇO DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CHASSIS; SUBSTITUIÇÃO DO LASTRO COM APLICAÇÃO DE FIBRA DE VIDRA; CONFECÇÃO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605691 | 05/11/2007 | 490.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS IBRATEL C/ CHAVE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS IBRATEL C/ CHAVE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605712 | 05/11/2007 | 2317.31 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605713 | 05/11/2007 | 130.56 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605714 | 05/11/2007 | 20255.12 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605715 | 05/11/2007 | 2053.59 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO SERROTÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO SERROTÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605716 | 05/11/2007 | 1057.83 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO MONTE SANTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. (PRESIDIO MONTE SANTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605717 | 05/11/2007 | 714.52 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605718 | 05/11/2007 | 193.88 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605719 | 05/11/2007 | 704.38 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605720 | 05/11/2007 | 1345.30 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605722 | 05/11/2007 | 8743.84 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605723 | 05/11/2007 | 7501.43 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605724 | 05/11/2007 | 7663.05 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATÓRIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATÓRIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605725 | 05/11/2007 | 10431.45 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA , REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA , REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605726 | 05/11/2007 | 10517.21 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605727 | 05/11/2007 | 3624.25 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605728 | 05/11/2007 | 75299.72 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605729 | 05/11/2007 | 50012.08 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605730 | 05/11/2007 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFISSIONAIS VINCULO IV ISEA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFISSIONAIS VINCULO IV ISEA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605819 | 05/11/2007 | 662380.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605775 | 05/11/2007 | 285122.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DA COMPETENCIA DE AGO/2007 + PENDÊNCIAS DE JULHO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE QUIMIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DA COMPETENCIA DE AGO/2007 + PENDÊNCIAS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605776 | 05/11/2007 | 60988.54 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DA COMPETENCIA DE AGO/2007 + PENDÊNCIAS DE JULHO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOTERAPIA, REF. PRODUÇÃO DA COMPETENCIA DE AGO/2007 + PENDÊNCIAS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605757 | 05/11/2007 | 5398.06 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605758 | 05/11/2007 | 29113.21 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605759 | 05/11/2007 | 4974.48 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF. MES DE SET/2007.APLICAÇÃO: AMBUALTÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF. MES DE SET/2007.APLICAÇÃO: AMBUALTÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605760 | 05/11/2007 | 5483.67 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605745 | 05/11/2007 | 360.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: TONNER 12A(01), 27A(02), 28A(02),29A (01), FITA EPSON EX,CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: TONNER 12A(01), 27A(02), 28A(02),29A (01), FITA EPSON EX,CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605746 | 05/11/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A(02),CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A(02),CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605747 | 05/11/2007 | 240.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 22A (02), 28A(02) E 27A (01), CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 22A (02), 28A(02) E 27A (01), CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605748 | 05/11/2007 | 3450.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 92A (27) , 93A (09),22A(03),21A(01),27A(09),12A(10), 28A(02), LEX70 (01), 78A(05), 14(03), 49A(04) CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 92A (27) , 93A (09),22A(03),21A(01),27A(09),12A(10), 28A(02), LEX70 (01), 78A(05), 14(03), 49A(04) CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605749 | 05/11/2007 | 540.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: E230 (01), M15(01), 27A(03) E 28A(01), CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: E230 (01), M15(01), 27A(03) E 28A(01), CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605750 | 05/11/2007 | 1041.96 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA, REF. MES DE SETEMBRO/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA, REF. MES DE SETEMBRO/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605751 | 05/11/2007 | 42556.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605752 | 05/11/2007 | 6075.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605753 | 05/11/2007 | 77746.54 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBUALTÓRIO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBUALTÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605742 | 05/11/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 45A (01) CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CTA . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 45A (01) CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605743 | 05/11/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (01) , CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 27A (01) , CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605740 | 05/11/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 92A (01) E 93A (01), CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS: 92A (01) E 93A (01), CONF. OS. CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1605737 | 05/11/2007 | 480.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CAQRTUCHOS: 93A (08), 92A (06) E 21A (02). CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CAQRTUCHOS: 93A (08), 92A (06) E 21A (02). CONVITE N. 127/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605764 | 05/11/2007 | 7971.40 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605765 | 05/11/2007 | 10272.40 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605766 | 05/11/2007 | 5389.81 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605767 | 05/11/2007 | 23110.99 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605768 | 05/11/2007 | 70021.30 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605769 | 05/11/2007 | 15341.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605770 | 05/11/2007 | 1129.17 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS,REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS,REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605771 | 05/11/2007 | 3681.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605772 | 05/11/2007 | 52913.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605773 | 05/11/2007 | 10046.43 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605633 | 05/11/2007 | 20.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11/06/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11/06/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605634 | 05/11/2007 | 420.00 | 00002328613403 | GILMARCIO VICENTE DA SILVA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 04/ 06 A 28/ 06 /2007,VARIAS VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS, ENFERMEIROS E MÉDICOS, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 04/ 06 A 28/ 06 /2007,VARIAS VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS, ENFERMEIROS E MÉDICOS, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605626 | 05/11/2007 | 280.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA / RECIFE-PE, NOS DIAS 24/05,28/05,29/05,02 /05,05,05/ 06 /2007, VIAGENS DIVERSAS CONDUZINDO PACIENTES E MÉDICOS, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA / RECIFE-PE, NOS DIAS 24/05,28/05,29/05,02 /05,05,05/ 06 /2007, VIAGENS DIVERSAS CONDUZINDO PACIENTES E MÉDICOS, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605619 | 05/11/2007 | 40.00 | 00057162000444 | ROSTAND DA SILVA ARAUJO | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 28/05/2007, CONDUZINDO PACIENTESDO SUS PARA TRATAMENTO, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 28/05/2007, CONDUZINDO PACIENTESDO SUS PARA TRATAMENTO, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605620 | 05/11/2007 | 20.00 | 00035061057449 | JOSE ARIMATEIA B. DA SILVA | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 01/05/05/2007, CONDUZINDO EQUIPE DO CAPSINHO, CONF DOC. CAAS - SEDE. V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 01/05/05/2007, CONDUZINDO EQUIPE DO CAPSINHO, CONF DOC. CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605578 | 05/11/2007 | 280.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,16,23,30/05/2007; 06,1320,26,27,29/06/2007 E04 A 25/07/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO, CONF DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,16,23,30/05/2007; 06,1320,26,27,29/06/2007 E04 A 25/07/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO, CONF DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605576 | 05/11/2007 | 460.00 | 00055427693491 | WALMER CANUTO DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 01/05 A 29/06/2007 E 17/07/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 01/05 A 29/06/2007 E 17/07/2007, CONDUZINDO PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605610 | 05/11/2007 | 2564.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF COMP. SET/2007 DAS FP (LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA, CONF GUIAS DE RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FGTS REF COMP. SET/2007 DAS FP (LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, BODOCONGÓ E PALMEIRA, CONF GUIAS DE RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1605994 | 05/11/2007 | 19635.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQ. TQ E AR MEDICINAL CIL K 6,60M³, CONF. DOC. PP 064/2006. CONTR.447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQ. TQ E AR MEDICINAL CIL K 6,60M³, CONF. DOC. PP 064/2006. CONTR.447/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1605995 | 05/11/2007 | 1696.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP E OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED, CONF. DOC. PP 064/2006. CONTRATO 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP E OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED, CONF. DOC. PP 064/2006. CONTRATO 447/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1605996 | 05/11/2007 | 668.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606241 | 05/11/2007 | 956.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606242 | 05/11/2007 | 502.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606243 | 05/11/2007 | 1827.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606244 | 05/11/2007 | 1081.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606245 | 05/11/2007 | 1539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606246 | 05/11/2007 | 1205.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606247 | 05/11/2007 | 1027.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606248 | 05/11/2007 | 1744.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 1606249 | 05/11/2007 | 3618.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OS. CONVITE N. 060/2007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606025 | 06/11/2007 | 5154.80 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E PERIFERICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO ISEA. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E PERIFERICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO ISEA. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605621 | 06/11/2007 | 480.00 | 00002544025425 | VERUSKA TEÓFILO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SIT 372 E 390/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, CONF. SIT 372 E 390/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605623 | 06/11/2007 | 274.60 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605644 | 06/11/2007 | 750.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. MES DE SET/2007, CONF. SIT . APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. MES DE SET/2007, CONF. SIT . APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605645 | 06/11/2007 | 750.00 | 00004745409443 | ALEKFABIO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, REF. MES DE SET/2007, CONF. SIT . APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, REF. MES DE SET/2007, CONF. SIT . APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605642 | 06/11/2007 | 1428.57 | 00038086182568 | CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA III ETAPA DO SAÚDE NA ESCOLA E I SEMINÁRIO SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS PSÍQUICOS PRECOCE, COMO MINISTRANTE E COM SUPERVISÕES, CONF. OFICIO N.º 454/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA III ETAPA DO SAÚDE NA ESCOLA E I SEMINÁRIO SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS PSÍQUICOS PRECOCE, COMO MINISTRANTE E COM SUPERVISÕES, CONF. OFICIO N.º 454/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605877 | 06/11/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 02/10 A 01/11/2007 APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 02/10 A 01/11/2007 APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605869 | 06/11/2007 | 3010.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO N.10, DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO N.10, DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, REF. MES DE OUT/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605929 | 06/11/2007 | 180149.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT - GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO AO TRABALHO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT - GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO AO TRABALHO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605922 | 06/11/2007 | 42532.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO DE DIVERSOS SETORES DA SEDE,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO DE DIVERSOS SETORES DA SEDE,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605923 | 06/11/2007 | 2710.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO ,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO ,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605924 | 06/11/2007 | 6320.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO ,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO ,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605925 | 06/11/2007 | 25327.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO ,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO ,REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605919 | 06/11/2007 | 69422.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO9: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO9: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605920 | 06/11/2007 | 8746.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: GEVISA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT - REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: GEVISA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605998 | 08/11/2007 | 1960.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 COLCHÕES TIPO HOSPITALAR (2) E TIPO MACA GRANDE E PEQUENA (09), CONF.SIT.372/07. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 COLCHÕES TIPO HOSPITALAR (2) E TIPO MACA GRANDE E PEQUENA (09), CONF.SIT.372/07. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606022 | 08/11/2007 | 1400.00 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606042 | 08/11/2007 | 750.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 25,00 M² DE PVC COM SILICONE NAS PORTAS E JANELAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 25,00 M² DE PVC COM SILICONE NAS PORTAS E JANELAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606043 | 08/11/2007 | 620.80 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14 QUADROS EM M0LDURA MADEIRA E VIDRO; COLOCAÇÃO DE 9,21 M² DE VIDRO IMPRESSO ÁRTICO C/ 09 KG MASSA; E , COLOCAÇÃO DE 0,58 M² VIDRO INCOLOR 4MM, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14 QUADROS EM M0LDURA MADEIRA E VIDRO; COLOCAÇÃO DE 9,21 M² DE VIDRO IMPRESSO ÁRTICO C/ 09 KG MASSA; E , COLOCAÇÃO DE 0,58 M² VIDRO INCOLOR 4MM, CONF. OS. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605901 | 09/11/2007 | 109001.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605902 | 09/11/2007 | 87389.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605903 | 09/11/2007 | 129204.90 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605983 | 09/11/2007 | 957.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS PLACAS MOD1998,MOC6764,MOM3997 , MOW4180 E MOC 6784, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS PLACAS MOD1998,MOC6764,MOM3997 , MOW4180 E MOC 6784, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605890 | 09/11/2007 | 37800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS ISEA -ANESTESISTAS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS ISEA -ANESTESISTAS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605755 | 09/11/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO -GIT, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. (EM CHEQUE) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO -GIT, REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. (EM CHEQUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605756 | 09/11/2007 | 91450.07 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SET/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606189 | 10/11/2007 | 135.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. OC. N. 368/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE JUSTIÇA. DIMETROSE 2,5 MG VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. OC. N. 368/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTE DE JUSTIÇA. DIMETROSE 2,5 MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606166 | 12/11/2007 | 25434.91 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606167 | 12/11/2007 | 8223.35 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES - CLT.(ADMINISTRAÇÃO), REF. NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES - CLT.(ADMINISTRAÇÃO), REF. NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1606168 | 12/11/2007 | 10150.10 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N. 00/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N. 00/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606251 | 12/11/2007 | 8000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF. 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF. 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606066 | 12/11/2007 | 223.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE NOV/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE NOV/2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606006 | 12/11/2007 | 34722.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. COMPLEMENTO CATARATA OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. COMPLEMENTO CATARATA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606109 | 12/11/2007 | 2995.91 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL (FARMACIA POPULAR) REF. COMPETENCIA OUT/2007 APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL (FARMACIA POPULAR) REF. COMPETENCIA OUT/2007 APLICAÇÃO FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1606137 | 12/11/2007 | 5835.60 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0302007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0302007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1606138 | 12/11/2007 | 6260.90 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0302007. APLICAÇÃO: ISEA.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0302007. APLICAÇÃO: ISEA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605814 | 12/11/2007 | 6260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO SÃO JOÃO 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO SÃO JOÃO 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605891 | 12/11/2007 | 1129.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC.19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO DE TRANSPLANTE REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC.19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605895 | 12/11/2007 | 16975.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTE REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCESSAMENTO TRANSPLANTE REF. MES DE AGOSTO DE 2007. PROC. 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1605893 | 12/11/2007 | 770.70 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N.291. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. FRANGO (136,635 KG) E OVOS VERMELHOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO OVOS VERMELHOS, CONF. OC. N.291. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. FRANGO (136,635 KG) E OVOS VERMELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605830 | 12/11/2007 | 301.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTE URBANOS PARA OS CONSELHEIROS, CONF. SIT 117/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTE URBANOS PARA OS CONSELHEIROS, CONF. SIT 117/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605831 | 12/11/2007 | 3358.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS PARA OS FUNCIONÁRIOS (2256) E PARA TRABALHOS EXTERNOS (60), CONF. SIT 119 E 120/2007. APLICAÇÃO: FAMRÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS PARA OS FUNCIONÁRIOS (2256) E PARA TRABALHOS EXTERNOS (60), CONF. SIT 119 E 120/2007. APLICAÇÃO: FAMRÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605832 | 12/11/2007 | 348.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TUBERCULOSE, CONF. SIT 124/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES URBANOS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TUBERCULOSE, CONF. SIT 124/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605949 | 12/11/2007 | 2925.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA PARA MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA ACS(SUMÉ,MONTEIRO, ESPERANÇA E CUITÉ) PARA DESLOCAMENTO DOS ACS QUE ESTÃO INSERIDOS NO TACS , CONF. SIT. APLICAÇÃO: PACS - PROJE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA PARA MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA ACS(SUMÉ,MONTEIRO, ESPERANÇA E CUITÉ) PARA DESLOCAMENTO DOS ACS QUE ESTÃO INSERIDOS NO TACS , CONF. SIT. APLICAÇÃO: PACS - PROJE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605950 | 12/11/2007 | 5325.00 | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA PARA MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA ACS(SUMÉ,MONTEIRO, ESPERANÇA E CUITÉ) PARA DESLOCAMENTO DOS ACS QUE ESTÃO INSERIDOS NO TACS , CONF. SIT. APLICAÇÃO: PACS - PROJE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA FINANCEIRA PARA MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROJETO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA ACS(SUMÉ,MONTEIRO, ESPERANÇA E CUITÉ) PARA DESLOCAMENTO DOS ACS QUE ESTÃO INSERIDOS NO TACS , CONF. SIT. APLICAÇÃO: PACS - PROJE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000832007 | 1605911 | 12/11/2007 | 2025.60 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | KIT LANCHES - SANDUÍCHES C/ REFRIGERANTES, CONF. CONTRATO N. 288/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 083/2007. APLICAÇÃO: SAMU. KIT LANCHES - SANDUÍCHES C/ REFRIGERANTES, CONF. CONTRATO N. 288/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 083/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605861 | 13/11/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PAGINA NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, EM COR, MENSAGEM DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MÉDICO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PAGINA NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, EM COR, MENSAGEM DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MÉDICO, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605804 | 13/11/2007 | 720.00 | 00006762204449 | RICARDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605805 | 13/11/2007 | 720.00 | 00011035170400 | FRANCISCO JORGE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605806 | 13/11/2007 | 720.00 | 00011035170400 | FRANCISCO JORGE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605807 | 13/11/2007 | 720.00 | 00011379030404 | MARIA DAS MERCÊS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 18/11/2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605866 | 14/11/2007 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007 NO SETOR DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. FL. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007 NO SETOR DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. FL. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605833 | 14/11/2007 | 500.00 | 00014109093449 | DEMOSTENES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONF, SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONF, SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605935 | 14/11/2007 | 100.00 | 00011035170400 | FRANCISCO JORGE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 14 A 18.11.2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 14 A 18.11.2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605936 | 14/11/2007 | 100.00 | 00006762204449 | RICARDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 14 A 18.11.2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 14 A 18.11.2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605939 | 14/11/2007 | 100.00 | 00011379030404 | MARIA DAS MERCÊS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 14 A 18.11.2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 14 A 18.11.2007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605952 | 14/11/2007 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 1606174 | 14/11/2007 | 2400.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 SISTEMAS SEMI-AUTOMOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO 200/200F MARCA BIO PLUS, CONF. CONTRATO 368/2007 - SAD-PMCG, REF.A 3ª E 4ª PARCELAS = OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. CONVITE N. 169/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 SISTEMAS SEMI-AUTOMOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO 200/200F MARCA BIO PLUS, CONF. CONTRATO 368/2007 - SAD-PMCG, REF.A 3ª E 4ª PARCELAS = OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. CONVITE N. 169/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606076 | 15/11/2007 | 3893.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606077 | 15/11/2007 | 2305.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606078 | 15/11/2007 | 1555.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606079 | 15/11/2007 | 1270.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO ISEA, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO ISEA, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606080 | 15/11/2007 | 390.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606081 | 15/11/2007 | 1042.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606082 | 15/11/2007 | 1543.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CEREST, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CEREST, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606083 | 15/11/2007 | 2804.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606084 | 15/11/2007 | 5513.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606085 | 15/11/2007 | 977.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DST AIDS, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:DST AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DST AIDS, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:DST AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606086 | 15/11/2007 | 4702.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CAAS - SEDE , CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CAAS - SEDE , CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO:SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606087 | 15/11/2007 | 1122.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULSO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ÓLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULSO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606100 | 19/11/2007 | 186.51 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3032007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3032007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606101 | 19/11/2007 | 746.04 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3012007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3012007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606102 | 19/11/2007 | 310.85 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 2992007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 2992007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606103 | 19/11/2007 | 2486.80 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 300/2007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 300/2007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606104 | 19/11/2007 | 621.70 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3012007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3012007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606105 | 19/11/2007 | 124.34 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3042007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.OC. 3042007. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002072007 | 1606123 | 19/11/2007 | 39590.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS PARA APLICAÇÃO NA MÉDIA COMPLEXIDADE PELA SMS - DEPT. PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO, CONF. OC. 315/2007. CARTA CONVITE N. 207/2007. 01 PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS; 02 CADEIRAS DE RODAS; 0 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS PARA APLICAÇÃO NA MÉDIA COMPLEXIDADE PELA SMS - DEPT. PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO, CONF. OC. 315/2007. CARTA CONVITE N. 207/2007. 01 PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS; 02 CADEIRAS DE RODAS; 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606142 | 19/11/2007 | 2350.90 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.313/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N.313/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606144 | 19/11/2007 | 7760.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC.0186 E PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: PSF. LAMPARINA ALUMINIO (08 - R$100,00); COMPRESSOR SCHULZ CSA 7,8/25 1,5 HP (08- R$ 6743,00); CX METÁLICA INOX GDE P/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC.0186 E PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: PSF. LAMPARINA ALUMINIO (08 - R$100,00); COMPRESSOR SCHULZ CSA 7,8/25 1,5 HP (08- R$ 6743,00); CX METÁLICA INOX GDE P/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606150 | 19/11/2007 | 800.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 316/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: GEVISA. PNEUS 175/70 , PNEUS 225/75 R15 E PNEUS 175/70 R13 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 316/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: GEVISA. PNEUS 175/70 , PNEUS 225/75 R15 E PNEUS 175/70 R13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606152 | 19/11/2007 | 900.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PLACA 7745), CONF. OC. N.316/2007. CONVITE N. 001352007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. PNEUS 175/70 , PNEUS 225/75 R15 E PNEUS 175/70 R13 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PLACA 7745), CONF. OC. N.316/2007. CONVITE N. 001352007. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. PNEUS 175/70 , PNEUS 225/75 R15 E PNEUS 175/70 R13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606153 | 19/11/2007 | 360.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N.3162007. CONVITE N. 001352007. APLICAÇÃO: ISEA. PNEUS 175/70 , PNEUS 225/75 R15 E PNEUS 175/70 R13 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N.3162007. CONVITE N. 001352007. APLICAÇÃO: ISEA. PNEUS 175/70 , PNEUS 225/75 R15 E PNEUS 175/70 R13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606154 | 19/11/2007 | 2700.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: SAMU. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/78 R16. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: SAMU. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/78 R16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606155 | 19/11/2007 | 720.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606156 | 19/11/2007 | 1800.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: ISEA. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/78 R16. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: ISEA. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/78 R16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606157 | 19/11/2007 | 450.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. OC.N. 317/2007. CONVITE N.1352007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. PNEUS 175/70 R13, PNEUS 175/70 R14, PNEUS 225/75 R15, PNEUS /78 R15, PNEUS/75 R16 E PNEUS 205/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606007 | 19/11/2007 | 6371.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606008 | 19/11/2007 | 191.28 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606009 | 19/11/2007 | 3387.84 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606010 | 19/11/2007 | 22404.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606011 | 19/11/2007 | 1688.54 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES REF. MES DE SET/2007. PROC. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606012 | 19/11/2007 | 2099.67 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606013 | 19/11/2007 | 1729.14 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606014 | 19/11/2007 | 2491.68 | 03625262000130 | CITOLAB - LAB DE CITOLOGIA AN. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606015 | 19/11/2007 | 39.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO - SISCOLO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606016 | 19/11/2007 | 18741.04 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606017 | 19/11/2007 | 2347.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606018 | 19/11/2007 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PÓS-TRANSPLANTES, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606019 | 19/11/2007 | 3615.19 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS, PSICOTERAPIAS E PSICODIAGNÓSTICO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIAS, PSICOTERAPIAS E PSICODIAGNÓSTICO, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606020 | 19/11/2007 | 548.25 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICOTERAPIAS E TERAPIAS, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSICOTERAPIAS E TERAPIAS, REF. MES DE SET/2007. PROC. 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606021 | 19/11/2007 | 61678.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA SEDE, CONF. COMPR. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DA SEDE, CONF. COMPR. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605999 | 19/11/2007 | 695.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MES OUT/2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MES OUT/2007, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606003 | 19/11/2007 | 6134.45 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606004 | 19/11/2007 | 2347.89 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606005 | 19/11/2007 | 9379.96 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. COMPLEMENTO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606024 | 19/11/2007 | 57603.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO. PROC.21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO. PROC.21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606065 | 19/11/2007 | 210168.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606070 | 19/11/2007 | 960.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAMEDE MOISES RAIA, 478 MONTE CASTELO - CG PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF REF. AO PERIODO DE OUT , NOV E DEZ/2007 CONF. CONTRATO Nº 405/207 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAMEDE MOISES RAIA, 478 MONTE CASTELO - CG PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF REF. AO PERIODO DE OUT , NOV E DEZ/2007 CONF. CONTRATO Nº 405/207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606038 | 19/11/2007 | 1348.40 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 4,06 M² DE VIDROS, 02 ESPELHOS COM MOLDURAS ALUMÍNIO E 13,26M² DE ARMÁRIO PARA BALCÃO, NO CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE,CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 4,06 M² DE VIDROS, 02 ESPELHOS COM MOLDURAS ALUMÍNIO E 13,26M² DE ARMÁRIO PARA BALCÃO, NO CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE,CONF. OS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606039 | 19/11/2007 | 183.20 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS (4,58M²) CANELADO COM MASSA, CONF. OS. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS (4,58M²) CANELADO COM MASSA, CONF. OS. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606040 | 19/11/2007 | 750.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PVC (25,00M²) C/ SILICONE NAS PORTAS E JANELAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PVC (25,00M²) C/ SILICONE NAS PORTAS E JANELAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606159 | 19/11/2007 | 1494.40 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ARMÁRIO PARA BALCÃO, MEDINDO 18,68M², CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ARMÁRIO PARA BALCÃO, MEDINDO 18,68M², CONF. OS. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606180 | 19/11/2007 | 1056.23 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CCONF.OC.N. 3422007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CCONF.OC.N. 3422007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606233 | 19/11/2007 | 1800.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA N. MOP 9789, CONF. OC. N.317/2007. CONVITE 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. PNEUS 175/70 R13, 175/70 R14, 225/75 R15,225/70 R16, 205/75 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA N. MOP 9789, CONF. OC. N.317/2007. CONVITE 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. PNEUS 175/70 R13, 175/70 R14, 225/75 R15,225/70 R16, 205/75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606235 | 19/11/2007 | 1800.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA N. MOP 9789, CONF. OC. N.317/2007. CONVITE 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. PNEUS 175/70 R13, 175/70 R14, 225/75 R15,225/70 R16, 205/75 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA N. MOP 9789, CONF. OC. N.317/2007. CONVITE 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. PNEUS 175/70 R13, 175/70 R14, 225/75 R15,225/70 R16, 205/75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352007 | 1606236 | 19/11/2007 | 660.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA N. MOP 9789, CONF. OC. N.317/2007. CONVITE 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. PNEUS 175/70 R13, 175/70 R14, 225/75 R15,225/70 R16, 205/75 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA N. MOP 9789, CONF. OC. N.317/2007. CONVITE 135/2007. APLICAÇÃO: CEREST. PNEUS 175/70 R13, 175/70 R14, 225/75 R15,225/70 R16, 205/75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606250 | 19/11/2007 | 18500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL SAÚDE REF. 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL SAÚDE REF. 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606227 | 19/11/2007 | 475.10 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 312/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 312/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606228 | 19/11/2007 | 705.79 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 311/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 311/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606229 | 19/11/2007 | 1180.03 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 314/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. N. 314/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605947 | 19/11/2007 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMUNOHISTOQUÍMICO NO PACIENTE JOSÉ MOTA DA SILVA, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMUNOHISTOQUÍMICO NO PACIENTE JOSÉ MOTA DA SILVA, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605984 | 19/11/2007 | 800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MB150 CD AJAX, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MB150 CD AJAX, CONF. OC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605987 | 19/11/2007 | 136450.09 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REF MES DE SET/2007. PROC. 10. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REF MES DE SET/2007. PROC. 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605941 | 19/11/2007 | 985.98 | 00003088397494 | SANZIA EMANUELLE GURJÃO LEÔNCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE - CENTRAL DE MARCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE - CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605942 | 19/11/2007 | 2151.93 | 00089314174468 | VANUZA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE - CENTRAL DE MARCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SEDE - CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605921 | 19/11/2007 | 180149.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT DOS CENTROS DE SAÚDE REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT DOS CENTROS DE SAÚDE REF. MES DE SET/2007. APLICAÇÃO:CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605872 | 19/11/2007 | 135.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO POR PACIENTE DE JUSTIÇA, CONF. OC. 360/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. DIMETROSE 2,5MG VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO POR PACIENTE DE JUSTIÇA, CONF. OC. 360/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. DIMETROSE 2,5MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605889 | 19/11/2007 | 2000.00 | 00004793794408 | ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 05 AUTOCLAVES DOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SITs. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 05 AUTOCLAVES DOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SITs. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605916 | 20/11/2007 | 2535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR), REF. MES DE SET/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GIT - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR), REF. MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606031 | 20/11/2007 | 17115.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS clt E ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOV/2007 APLICAÇÃO- SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS clt E ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOV/2007 APLICAÇÃO- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606053 | 20/11/2007 | 185.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTÕES DE CORREÇÃO REF. 002B, MOLDURAS ALUMÍNIO NAT (10,0 M) E VIDRO INCOLOR 02MM (3,75 M²), CONF. SIT E OC. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTÕES DE CORREÇÃO REF. 002B, MOLDURAS ALUMÍNIO NAT (10,0 M) E VIDRO INCOLOR 02MM (3,75 M²), CONF. SIT E OC. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605898 | 21/11/2007 | 51513.76 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE FATURAS OI MÓVEL, COM SALDO A PARCELAR DE R$ 92.621,65, O QUAL SERÁ COBRADO JUNTO COM AS CONTAS MENSAIS A PARTIR DE 15/02/2007 ATÉ 15/06/2008. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE FATURAS OI MÓVEL, COM SALDO A PARCELAR DE R$ 92.621,65, O QUAL SERÁ COBRADO JUNTO COM AS CONTAS MENSAIS A PARTIR DE 15/02/2007 ATÉ 15/06/2008. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605917 | 22/11/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 414/2006. RTF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 414/2006. RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605968 | 23/11/2007 | 9985.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA, INAUGURAÇÃO, FAIXAS E BANNER PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA, INAUGURAÇÃO, FAIXAS E BANNER PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL + HONORÁRIOS DE AGENCIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606056 | 23/11/2007 | 300.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS MÉDICAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS MÉDICAS, CONF. OS. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606033 | 23/11/2007 | 1700.00 | 04928778000116 | DIEGO TURQUINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS REF. À INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ( EDURADO DE AZEVEDO GALDINO E JOSE RICARDO P. DA SILVA) PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FATURAMENTO DE AIHs. VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS REF. À INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ( EDURADO DE AZEVEDO GALDINO E JOSE RICARDO P. DA SILVA) PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FATURAMENTO DE AIHs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606127 | 23/11/2007 | 599.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA FOTOGRÁFICA MIRAGE - SINGLE - 50MP 8X ZOOM - 2.0 LCD C/ CARREGADOR + BATERIAS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA FOTOGRÁFICA MIRAGE - SINGLE - 50MP 8X ZOOM - 2.0 LCD C/ CARREGADOR + BATERIAS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606050 | 26/11/2007 | 300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE QUATRO (04) CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE QUATRO (04) CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONF. OS. APLICAÇÃO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 1606165 | 26/11/2007 | 69759.40 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONF. CONTRATO N. 245/2007 - TOMADA DE PREÇO N. 0001/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONF. CONTRATO N. 245/2007 - TOMADA DE PREÇO N. 0001/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 1606162 | 26/11/2007 | 69759.40 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONF. CONTRATO 245/2007SMS/PMCG. TP 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONF. CONTRATO 245/2007SMS/PMCG. TP 001/2007/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CEREST. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606206 | 26/11/2007 | 11.50 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 41 PARA VEÍOCULO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 41 PARA VEÍOCULO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606191 | 26/11/2007 | 187.60 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE GALANTE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606192 | 26/11/2007 | 269.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.321/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.11/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.321/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.11/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606193 | 26/11/2007 | 208.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS DE ISOPOR DE 8 LTS C/ ALÇA TRICOLOR, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS DE ISOPOR DE 8 LTS C/ ALÇA TRICOLOR, CONF. OC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605957 | 26/11/2007 | 120.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE TRANSMISSÃO DO HIV E SIFILIS, NO PERÍODO DE 27 A 28.11.2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE TRANSMISSÃO DO HIV E SIFILIS, NO PERÍODO DE 27 A 28.11.2007. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605958 | 26/11/2007 | 55.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, C/ SERVIÇO DE ILIGAÇÃO PROVISÓRIA NA PRAÇA DA BANDEIRA DAS 8 AS 12 HS, NO DIA 27 PARA UNIDADE MOVEL CHEGOU O DOUTRO COM O EVENTO ENTRE DE PEITO ABERTO NESSA LUTA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, C/ SERVIÇO DE ILIGAÇÃO PROVISÓRIA NA PRAÇA DA BANDEIRA DAS 8 AS 12 HS, NO DIA 27 PARA UNIDADE MOVEL CHEGOU O DOUTRO COM O EVENTO ENTRE DE PEITO ABERTO NESSA LUTA, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605970 | 26/11/2007 | 480.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605971 | 26/11/2007 | 270.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605972 | 26/11/2007 | 270.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605973 | 26/11/2007 | 270.00 | 00046730192453 | JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DE AHIS - TABELA UNIFICADA DO SUS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606183 | 28/11/2007 | 33.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606225 | 29/11/2007 | 900.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º TRIMESTRE 2007 - CONTR. INSTITUCIONAL P/ COSEMS/CONASEMS, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º TRIMESTRE 2007 - CONTR. INSTITUCIONAL P/ COSEMS/CONASEMS, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606252 | 29/11/2007 | 6076.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, REF MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, REF MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606253 | 29/11/2007 | 6076.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, REF MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, REF MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1605993 | 29/11/2007 | 360.00 | 00002527796494 | SANDRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO PROGESUS (DEGERTS-DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DA REGULAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE), NO PERÍODO DE 04 A 06.12.2007. APLICAÇÃO: CAPA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO PROGESUS (DEGERTS-DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DA REGULAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE), NO PERÍODO DE 04 A 06.12.2007. APLICAÇÃO: CAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606023 | 30/11/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO0 DOU DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO N.02 AO CONTRATO N. 245/2007- SMS.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO0 DOU DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO N.02 AO CONTRATO N. 245/2007- SMS.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606028 | 30/11/2007 | 524.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606029 | 30/11/2007 | 47.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606051 | 30/11/2007 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16693-6 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606044 | 30/11/2007 | 10.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO : CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13205-5 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO : CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606046 | 30/11/2007 | 188.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13837-1 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606047 | 30/11/2007 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14385-5 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606048 | 30/11/2007 | 212.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606049 | 30/11/2007 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16118-7 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGISUS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16118-7 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: VIGISUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1606034 | 30/11/2007 | 6708.19 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO Nº 447/2006 PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006 APLICAÇÃO ISEA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO Nº 447/2006 PREGÃO PRESENCIAL 0064/2006 APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606035 | 30/11/2007 | 48.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7431-4 NO MES DE NOVEMBRO/2007 COM=NF. DOC. APLICAÇÃO: FAR´MACIA BÁSICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7431-4 NO MES DE NOVEMBRO/2007 COM=NF. DOC. APLICAÇÃO: FAR´MACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606036 | 30/11/2007 | 46.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606037 | 30/11/2007 | 49.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: HIV AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11748-X NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: HIV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606057 | 30/11/2007 | 19.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16824-6 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16824-6 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ASSIST. FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606060 | 30/11/2007 | 3632.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. COMPETENCIA 11/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ E PALMEIRA), CONF. GRF. APLICAÇÃO: FPB. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. COMPETENCIA 11/2007 DAS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGÓ E PALMEIRA), CONF. GRF. APLICAÇÃO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606115 | 30/11/2007 | 263.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA/TARIFAS) DA C/C 58.042-2 NO MES DE NOV/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA/TARIFAS) DA C/C 58.042-2 NO MES DE NOV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606118 | 30/11/2007 | 1625.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA/TARIFAS) DA C/C 17.997-3 NO MES DE NOV/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA/TARIFAS) DA C/C 17.997-3 NO MES DE NOV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606119 | 30/11/2007 | 2409.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606120 | 30/11/2007 | 1558.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA/TARIFAS) DA C/C 11.588-6 NO MES DE NOV/2007 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA/TARIFAS) DA C/C 11.588-6 NO MES DE NOV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606121 | 30/11/2007 | 3469.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606145 | 30/11/2007 | 5600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, ARTERIOGRAFIA RENAL E ANGIOGRAFIA DAS CARÓTIDAS EM PACIENTES DOS SUS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, ARTERIOGRAFIA RENAL E ANGIOGRAFIA DAS CARÓTIDAS EM PACIENTES DOS SUS, CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606092 | 30/11/2007 | 5859.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606240 | 30/11/2007 | 4852.20 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REF. PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, REF. PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2007,CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606177 | 30/11/2007 | 6076.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 PRATA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2005. APLICAÇÃO - SEDE VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 PRATA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2005. APLICAÇÃO - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606163 | 30/11/2007 | 42.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 116-6 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 116-6 NO MES DE NOVEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606175 | 30/11/2007 | 6696.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 PRATA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2005. APLICAÇÃO - SEDE VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 PRATA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2005. APLICAÇÃO - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002352006 | 1606169 | 03/12/2007 | 4100.00 | 05492161000163 | América Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA ELÉTRICO, COM MOTOR A OLEO DIESEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 , CONF. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 414/2006 DO CONVITE N. 235/2006. APLICAÇÃO: ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA ELÉTRICO, COM MOTOR A OLEO DIESEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 , CONF. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 414/2006 DO CONVITE N. 235/2006. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 1606184 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. E REPRES. DE PRODS.DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 SISTEMAS SEMI-AUTOMOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO 200/200F MARCA BIO PLUS, CONF. CONTRATO 368/2007 - SAD-PMCG, REF.A 5ª PARCELA = DEZEMBRO/2007. CONVITE N. 169/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 SISTEMAS SEMI-AUTOMOMATIZADO DE BIOQUÍMICA - BIO 200/200F MARCA BIO PLUS, CONF. CONTRATO 368/2007 - SAD-PMCG, REF.A 5ª PARCELA = DEZEMBRO/2007. CONVITE N. 169/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - LABORATÓ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606185 | 03/12/2007 | 910.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE (FABIANA DE ARAUJO LINHARES), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SEDE (FABIANA DE ARAUJO LINHARES), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606186 | 03/12/2007 | 44124.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PRODUÇÃO ISEA ANESTESISTAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PRODUÇÃO ISEA ANESTESISTAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606187 | 03/12/2007 | 27970.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PROFISSIONAIS DO ISEA - VIN.IV, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PROFISSIONAIS DO ISEA - VIN.IV, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606188 | 03/12/2007 | 1600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1606239 | 03/12/2007 | 3030.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS TIPO UNO, S/MOTORISTA, 4´PORTAS, MOTOR 1.0 E LOCAÇÃO DE (01 )VEÍCULO TIPO SIENA, S/MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.4, NO PERIODO DE 02.11/2007 A 01/12/2007. PREGÃO N. 116/2006, CONF. DOC. APLICAÇÃ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS TIPO UNO, S/MOTORISTA, 4´PORTAS, MOTOR 1.0 E LOCAÇÃO DE (01 )VEÍCULO TIPO SIENA, S/MOTORISTA, 4 PORTAS, MOTOR 1.4, NO PERIODO DE 02.11/2007 A 01/12/2007. PREGÃO N. 116/2006, CONF. DOC. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606258 | 03/12/2007 | 1144.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606260 | 03/12/2007 | 1144.32 | 00003428985400 | MARIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606261 | 03/12/2007 | 9626.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES MILLENIUN 220V (24) E CONCENTRADOR BIPAP SYSTEM S/T -D30 (01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES MILLENIUN 220V (24) E CONCENTRADOR BIPAP SYSTEM S/T -D30 (01), CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1606254 | 03/12/2007 | 611.98 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N;328/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. FRANGO (PEITO DE FRANGO); COXA E SOBRE COXA E OVOS VERMELHOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N;328/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. FRANGO (PEITO DE FRANGO); COXA E SOBRE COXA E OVOS VERMELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606232 | 03/12/2007 | 469.00 | 00013914782404 | MARIA CARMEN PEREIRA MINÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA , NO MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA , NO MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606230 | 03/12/2007 | 2806.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE NOV/2007 + FOLHA DE FÉRIAS -PERÍODO REF. DEZ/2007 (SHIRLENE M OLIVEIRA ROCHA), CONF. FL. (PAGAMENTO EM CHEQUE). APLICAÇÃO: SEDE - DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE NOV/2007 + FOLHA DE FÉRIAS -PERÍODO REF. DEZ/2007 (SHIRLENE M OLIVEIRA ROCHA), CONF. FL. (PAGAMENTO EM CHEQUE). APLICAÇÃO: SEDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 1606270 | 03/12/2007 | 15484.06 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO 100 LTS, 60LTS E 40LTS; SACO PARA LIXO HOSPITALAR 40LT E 100LT E SACO TRANSPARENTE LISO, CONF. OC. N.323/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO 100 LTS, 60LTS E 40LTS; SACO PARA LIXO HOSPITALAR 40LT E 100LT E SACO TRANSPARENTE LISO, CONF. OC. N.323/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606271 | 03/12/2007 | 5474.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606272 | 03/12/2007 | 799.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606273 | 03/12/2007 | 1264.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA GEVISA, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606274 | 03/12/2007 | 2799.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, NO PERÍODO DE 16/11 A30/11/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2006. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606266 | 03/12/2007 | 3405.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDA (01); DOPPLER VASCULAR DE MEBRO (09); ECO DOPPLER COLORIDO (15); E ECO DOPPLER (90), REF. MES DE NOV/2007.CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDA (01); DOPPLER VASCULAR DE MEBRO (09); ECO DOPPLER COLORIDO (15); E ECO DOPPLER (90), REF. MES DE NOV/2007.CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606294 | 03/12/2007 | 30.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 45A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 45A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606295 | 03/12/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 27A (03), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 27A (03), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606296 | 03/12/2007 | 540.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 12A(05), 45A (01), 21A (02), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: PAM AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 12A(05), 45A (01), 21A (02), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606297 | 03/12/2007 | 270.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER 12A(03), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER 12A(03), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606298 | 03/12/2007 | 240.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER 12A (02), 27A (01) E 56A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER 12A (02), 27A (01) E 56A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606299 | 03/12/2007 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 27A(02), 28A(01) E 92A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 27A(02), 28A(01) E 92A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606300 | 03/12/2007 | 810.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 27A(03), 28A(01), 29A(02), LEXMARK 120 (07), 92A (09) E93A (05),CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 27A(03), 28A(01), 29A(02), LEXMARK 120 (07), 92A (09) E93A (05),CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606301 | 03/12/2007 | 860.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 45A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 45A (01), CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606303 | 03/12/2007 | 860.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 14A(01), 92A(06)93A(06), 21A(03) TO 38 (02), 12A(02, 25A/800 (01), 29A(03) E 49A (01) , CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 14A(01), 92A(06)93A(06), 21A(03) TO 38 (02), 12A(02, 25A/800 (01), 29A(03) E 49A (01) , CONF. OS. CONVITE N. 1272007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606304 | 03/12/2007 | 550.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. N. 3632007. APLICAÇÃO: ISEA. CLORETO DE BENZALCONIO 11% (DUOCID) GL 5 LTS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. N. 3632007. APLICAÇÃO: ISEA. CLORETO DE BENZALCONIO 11% (DUOCID) GL 5 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606283 | 03/12/2007 | 340.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento por serviços prestados ao FMS.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento por serviços prestados ao FMS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606314 | 03/12/2007 | 241.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEDE - COMPLEMENTO, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEDE - COMPLEMENTO, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606315 | 03/12/2007 | 1191.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606291 | 03/12/2007 | 646.00 | 00087388081453 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA CONF. OS. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606338 | 03/12/2007 | 113.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSF - DIVERSAS REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO UBSF. VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSF - DIVERSAS REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO UBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606106 | 03/12/2007 | 2300.27 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606107 | 03/12/2007 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606108 | 03/12/2007 | 80.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS (TELETRONICA VICTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA CALCULADORA GENERAL 2118 PDF 50/60 A2-13W, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA CALCULADORA GENERAL 2118 PDF 50/60 A2-13W, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606143 | 03/12/2007 | 1250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO QUADRO SAÚDE EM CAMPINA, NA RÁDIO CATURITÉ, UMA VEZ POR SEMANA DIVULGAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE C/ CHAMADAS AO VIVO DE 2ª A 6ª FEIRA, NO MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO QUADRO SAÚDE EM CAMPINA, NA RÁDIO CATURITÉ, UMA VEZ POR SEMANA DIVULGAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE C/ CHAMADAS AO VIVO DE 2ª A 6ª FEIRA, NO MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606158 | 03/12/2007 | 3280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE NO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE NO/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1606126 | 03/12/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERÍODO DE 02/11 A 01/112/2007, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERÍODO DE 02/11 A 01/112/2007, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606139 | 03/12/2007 | 2480.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO EMPENHO N.7367 DE 22.12.2004, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE ORA SE REEMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO EMPENHO N.7367 DE 22.12.2004, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606140 | 03/12/2007 | 7227.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DAS DÍVIDAS DOS EMPENHO N.7148 DE 06/12/2004,N.7030 DE 01.12.2004, N. 6998 DE 30.11.2004,N.6923 DE23.11/2004,N.6466 DE29.10.2004, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINA VALOR QUE ORA SE REEMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DAS DÍVIDAS DOS EMPENHO N.7148 DE 06/12/2004,N.7030 DE 01.12.2004, N. 6998 DE 30.11.2004,N.6923 DE23.11/2004,N.6466 DE29.10.2004, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606141 | 03/12/2007 | 1291.87 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DOS EMPENHOS DE N.6469 DE 05/11/2004 E N. 7033 DE 03.12.2004, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE ORA SE REEMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DOS EMPENHOS DE N.6469 DE 05/11/2004 E N. 7033 DE 03.12.2004, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606128 | 03/12/2007 | 6560.00 | 05652875000191 | CLÓVIS MORENO GONDIN NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERÍODO DE 02.11 A 01.12.2007, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO BESTA COM MOTORISTA NO PERÍODO DE 02.11 A 01.12.2007, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606130 | 03/12/2007 | 1677.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (BANCO DO BRASIL), REF. MES DE NOVEMBRRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (BANCO DO BRASIL), REF. MES DE NOVEMBRRO DE 2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606131 | 03/12/2007 | 966.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNCIONÁRIOS S/ CONTA), REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (FUNCIONÁRIOS S/ CONTA), REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606132 | 03/12/2007 | 638.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEM CONTA- (DAYANNA DANTAS SANTOS),REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEM CONTA- (DAYANNA DANTAS SANTOS),REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606133 | 03/12/2007 | 54800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606134 | 03/12/2007 | 11600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606135 | 03/12/2007 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA MÉDICA CLARA LÚCIA RIBEIRO MOREIRA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICFAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA MÉDICA CLARA LÚCIA RIBEIRO MOREIRA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICFAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606136 | 03/12/2007 | 421.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICFAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICFAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606032 | 03/12/2007 | 3552.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS REF. GOZO EM DEZEMBRO DE 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS REF. GOZO EM DEZEMBRO DE 2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606030 | 03/12/2007 | 7991.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE GOZO EM DEZ/2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE GOZO EM DEZ/2007, CONF. FL. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606026 | 03/12/2007 | 90.00 | 00001067238476 | MYCHELL QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CNES COSEMS -PB, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CNES COSEMS -PB, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606027 | 03/12/2007 | 90.00 | 00055427693491 | WALMER CANUTO DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CNES COSEMS -PB, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CNES COSEMS -PB, CONF. SIT. APLICAÇÃO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606375 | 03/12/2007 | 1100.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1606542 | 03/12/2007 | 89801.84 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO, PORTEIRO NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AAS ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE-PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006, REF. PERÍODO DE NOV/2007. PREGÃO PRESENCIAL N VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PORTEIRO DIURNO, PORTEIRO NOTURNO, AUX. SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AAS ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE-PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006, REF. PERÍODO DE NOV/2007. PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606543 | 03/12/2007 | 65253.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SAMU.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SAMU.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606550 | 03/12/2007 | 18000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUDITORES, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUDITORES, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606552 | 03/12/2007 | 13850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606555 | 03/12/2007 | 9800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/COORDENADORES/ UBS, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES DE CENTROS DE SAÚDE/COORDENADORES/ UBS, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606557 | 03/12/2007 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUDITORES, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AUDITORES, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606568 | 03/12/2007 | 3350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO FINANCEIRO REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO FINANCEIRO REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606620 | 03/12/2007 | 8598.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT, REF. MES DE DEZ/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT, REF. MES DE DEZ/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606621 | 03/12/2007 | 36195.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606638 | 03/12/2007 | 29284.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT -FPB LIBERDADE, PALMEIRA, JOSÉ PINHEIRO E BODOCONGÓ, CONF. FLS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT -FPB LIBERDADE, PALMEIRA, JOSÉ PINHEIRO E BODOCONGÓ, CONF. FLS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606639 | 03/12/2007 | 651677.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO REF. MES DE NOV/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO REF. MES DE NOV/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606640 | 03/12/2007 | 5483.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606641 | 03/12/2007 | 324.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MES DE NOV/2007. (FL COMPLEMENTAR) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MES DE NOV/2007. (FL COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606642 | 03/12/2007 | 4750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606643 | 03/12/2007 | 20050.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT DE SAUDE MENTAL, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT DE SAUDE MENTAL, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606644 | 03/12/2007 | 7874.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT - FÉRIAS - SAÚDE MENTAL, REF. DEZ/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT - FÉRIAS - SAÚDE MENTAL, REF. DEZ/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606645 | 03/12/2007 | 98137.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT SAUDE MENTAL, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT SAUDE MENTAL, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606573 | 03/12/2007 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DA SMS, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DA SMS, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606575 | 03/12/2007 | 750.00 | 00004745409443 | ALEKFABIO LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANÇAS DA SMS, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANÇAS DA SMS, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606577 | 03/12/2007 | 3690.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE DIVERSAS REFERENCIAS, PARA A SEDE, CONF. OS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE DIVERSAS REFERENCIAS, PARA A SEDE, CONF. OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606580 | 03/12/2007 | 69523.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (NIVEL MÉDIO) - 13º SALÁRIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT (NIVEL MÉDIO) - 13º SALÁRIO DE 2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606585 | 03/12/2007 | 7000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA: ACOMPANHAMENT6O DE TODA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;ANÁLISE DOS DADOS INFORMADOS NOS DEMONSTRATYIVOS CONTÁBEIS DO BANLANCE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA: ACOMPANHAMENT6O DE TODA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;ANÁLISE DOS DADOS INFORMADOS NOS DEMONSTRATYIVOS CONTÁBEIS DO BANLANCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606596 | 03/12/2007 | 1824.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS DO pROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZ/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS DO pROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606600 | 03/12/2007 | 3818.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606602 | 03/12/2007 | 13771.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT -DAS- REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT -DAS- REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606603 | 03/12/2007 | 1458.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - FÉRIAS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - FÉRIAS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606605 | 03/12/2007 | 10282.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DAS COORDENADORAS DE SAÚDE MENTAL, REF. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DAS COORDENADORAS DE SAÚDE MENTAL, REF. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606607 | 03/12/2007 | 17948.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606393 | 03/12/2007 | 736.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS MOI 4210 E MOA 1939, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS MOI 4210 E MOA 1939, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606654 | 03/12/2007 | 4955.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI PARA OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N.00127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI PARA OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N.00127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606655 | 03/12/2007 | 1243.40 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI PARA OS VEÍCULOS DE SAÚDE MENTAL, CONF. OC.359/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.00127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI PARA OS VEÍCULOS DE SAÚDE MENTAL, CONF. OC.359/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.00127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606660 | 03/12/2007 | 3556.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOZES . PP: 0127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOZES . PP: 0127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606661 | 03/12/2007 | 1545.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO ISEA .PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO ISEA .PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606662 | 03/12/2007 | 4113.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI PARA OS VEÍCULOS DO PSF.. PREGÃO PRESENCIAL N.00127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVESI PARA OS VEÍCULOS DO PSF.. PREGÃO PRESENCIAL N.00127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606663 | 03/12/2007 | 1507.11 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CAPS . PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CAPS . PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606664 | 03/12/2007 | 103656.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PEVA, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PEVA, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606665 | 03/12/2007 | 105414.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - SEDE, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606666 | 03/12/2007 | 34231.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - PACS- FÉRIAS, REF. MES DE DEZ/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - PACS- FÉRIAS, REF. MES DE DEZ/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606652 | 03/12/2007 | 474.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. CONVITE N. 061/2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606668 | 03/12/2007 | 427.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - ACS - FUNCIONÁRIO SEM CONTA, REF. 13º SALÁRIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - ACS - FUNCIONÁRIO SEM CONTA, REF. 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606672 | 03/12/2007 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SAE, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SAE, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322007 | 1606685 | 03/12/2007 | 74774.10 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (03) INCUBADORAS PARA RECEM-NASCIDOS, MARCA FANEN, MOD. VISION 2186; (03) CAPACETES DE ACRILICO (HOOD)PARA OXIGENIO, MARCA FANEN , MOD 016 - TAMANHO 1; (03) CAPACETES DE ACRILICO PARA OXIGENIO, MARCA FAN VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (03) INCUBADORAS PARA RECEM-NASCIDOS, MARCA FANEN, MOD. VISION 2186; (03) CAPACETES DE ACRILICO (HOOD)PARA OXIGENIO, MARCA FANEN , MOD 016 - TAMANHO 1; (03) CAPACETES DE ACRILICO PARA OXIGENIO, MARCA FAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 1606686 | 03/12/2007 | 8312.61 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR DE 60 LTS; SACOS PARA LIXO HOSPITALAR 40 LTS; SACO PARA LIXO -COR PRETO 58X75; SACO P/ LIXO - COR PRETO, 55X68; E, SACO TRANSPARENTE LISO EXAME 11X30, CONF. OC.386/2007. PREGÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR DE 60 LTS; SACOS PARA LIXO HOSPITALAR 40 LTS; SACO PARA LIXO -COR PRETO 58X75; SACO P/ LIXO - COR PRETO, 55X68; E, SACO TRANSPARENTE LISO EXAME 11X30, CONF. OC.386/2007. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1606688 | 03/12/2007 | 359207.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO, PORTEIRO NOTURNO , AUX. DE SERVIÇO GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB. CONF. CONTRATO N 389/2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO, PORTEIRO NOTURNO , AUX. DE SERVIÇO GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB. CONF. CONTRATO N 389/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606689 | 03/12/2007 | 19200.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E A RPN+CG, , CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007., ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, COMO INCENTIVO AS CASAS DE APOIO E QUE ORA SE ENPENHA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E A RPN+CG, , CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007., ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, COMO INCENTIVO AS CASAS DE APOIO E QUE ORA SE ENPENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 1606690 | 03/12/2007 | 2980.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA, NO PERIODO DE : 02/01/07 A 01/12/07. PP:0016/2006. APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA, NO PERIODO DE : 02/01/07 A 01/12/07. PP:0016/2006. APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 1606692 | 03/12/2007 | 890.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UNO , SEM MOTORISTA , QUATRO PORTAS , MOTOR1.0. NO PERÍODO DE: 02/11/07 A 01/12/07. PP : 0016/2006. APLICAÇÃO : VIG. SANITARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UNO , SEM MOTORISTA , QUATRO PORTAS , MOTOR1.0. NO PERÍODO DE: 02/11/07 A 01/12/07. PP : 0016/2006. APLICAÇÃO : VIG. SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 1606693 | 03/12/2007 | 8849.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA . LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO SEM MOTORISTA , QUATRO PORTAS , MOTOR 1.0. LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO STRADA, SEM MOTORISTA 1.4. LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PALIO , SEM MOTORISTA , VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA . LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO SEM MOTORISTA , QUATRO PORTAS , MOTOR 1.0. LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO STRADA, SEM MOTORISTA 1.4. LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PALIO , SEM MOTORISTA , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606700 | 03/12/2007 | 1036.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CEREST. PP: 00127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CEREST. PP: 00127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606701 | 03/12/2007 | 1062.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO PAM/AIDS . PP: 00127/2006 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO PAM/AIDS . PP: 00127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606711 | 03/12/2007 | 30.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 5501.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 5501.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606712 | 03/12/2007 | 180.00 | 00032446640400 | ANTONIO DO NASCIMENTO RAPOSO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2510.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2510.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606718 | 03/12/2007 | 13852.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MÉDICOS - CLT, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - MÉDICOS - CLT, REF. MES DE NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606722 | 03/12/2007 | 14840.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - 13º SALÁRIO (50%) - FPB LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, PALMEIRA, LIBERDADE, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - 13º SALÁRIO (50%) - FPB LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO, PALMEIRA, LIBERDADE, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606723 | 03/12/2007 | 169316.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV DO ISEA, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULO IV DO ISEA, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606724 | 03/12/2007 | 29600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SAMU - CLT - MES DE NOVEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL SAMU - CLT - MES DE NOVEMBRO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606725 | 03/12/2007 | 13600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COORDENADORES DO SAMU, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COORDENADORES DO SAMU, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272007 | 1606726 | 03/12/2007 | 1050.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS REF. 27A (06), 28A (02), XEROX M15 TONNER, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS REF. 27A (06), 28A (02), XEROX M15 TONNER, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606716 | 03/12/2007 | 805000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO N. 1099......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO N. 1099......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606728 | 03/12/2007 | 3995.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606730 | 03/12/2007 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA 2007, CONF. DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA 2007, CONF. DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606734 | 03/12/2007 | 13847.47 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606735 | 03/12/2007 | 720.35 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E SERV. GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO E SERV. GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606736 | 03/12/2007 | 8623.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PSF : PEDREGAL, CUITES, TAMBOR , MONTE CASTELO, JARDIM VERDEJANTE E SÃO JOSE DA MATA . PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONT VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PSF : PEDREGAL, CUITES, TAMBOR , MONTE CASTELO, JARDIM VERDEJANTE E SÃO JOSE DA MATA . PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606738 | 03/12/2007 | 7110.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO NO CENTRO DE ZOONOZES A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : CENTRO DE ZOONOZES. VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO NO CENTRO DE ZOONOZES A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : CENTRO DE ZOONOZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606739 | 03/12/2007 | 11174.38 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : CAPS AD , II , CENTRO DE CONVIVENCIA , PRATA E CENTENARIO. VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : CAPS AD , II , CENTRO DE CONVIVENCIA , PRATA E CENTENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606742 | 03/12/2007 | 4783.78 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA NOTURNO , DIURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. PP: N 013/2006. APLICAÇÃO : CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA NOTURNO , DIURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. PP: N 013/2006. APLICAÇÃO : CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606744 | 03/12/2007 | 8707.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606745 | 03/12/2007 | 4934.16 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : FARMACIAS POPULARES DO JOSÉ PINHEIRO , LIBERDADE E SEVERINO CABRAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE , A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NOTURNO E DIURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PP : N 013/2006.ADITIVO 03 AO CONTRATO 135/2006. APLICAÇÃO : FARMACIAS POPULARES DO JOSÉ PINHEIRO , LIBERDADE E SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 1606750 | 03/12/2007 | 1250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO QUADRO SAÚDE EM CAMPINA, NA RÁDIO CATURITE , COM CHAMADAS AO VIVO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO MES DE OUTUBRO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAIS HONORARIOS DA EMPRESA, CONFORME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO QUADRO SAÚDE EM CAMPINA, NA RÁDIO CATURITE , COM CHAMADAS AO VIVO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO MES DE OUTUBRO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAIS HONORARIOS DA EMPRESA, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606751 | 03/12/2007 | 30760.49 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PORTARIA NOTURNO E DIURNO , SERVIÇO GERAIS NOTURNO E DIURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 NA UBSF INACIO MAYER, CASA DA CIRANDA, ARGEMIRO FIGUEIREDO , LIBERDADE, FRANCISCO BRASILEIRO , ALVAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PORTARIA NOTURNO E DIURNO , SERVIÇO GERAIS NOTURNO E DIURNO A SMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 NA UBSF INACIO MAYER, CASA DA CIRANDA, ARGEMIRO FIGUEIREDO , LIBERDADE, FRANCISCO BRASILEIRO , ALVAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606752 | 03/12/2007 | 420.00 | 00055428622415 | MARGARIDA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TUCURUI, 110 - JARDIM VERDEJANTE - CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LACADOR P/ FUCIONAR - UBSF, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.APLIC. PSF VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TUCURUI, 110 - JARDIM VERDEJANTE - CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LACADOR P/ FUCIONAR - UBSF, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.APLIC. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1606757 | 03/12/2007 | 1500.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO (PEITO DE FRANGO), COXA E SOBRE COXA FRIGOTIL E OVOS VERMELHOS SÓ OVOS, CONF. OC. N.370/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO (PEITO DE FRANGO), COXA E SOBRE COXA FRIGOTIL E OVOS VERMELHOS SÓ OVOS, CONF. OC. N.370/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606761 | 03/12/2007 | 5771.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NE.6751, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. ADITIVO 03 AO CONTR. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NE.6751, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. ADITIVO 03 AO CONTR. 135/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606763 | 03/12/2007 | 31617.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA NOTURNA E DIURNA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 PP : 013/2006. APLICAÇÃO : SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA NOTURNA E DIURNA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 PP : 013/2006. APLICAÇÃO : SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606767 | 03/12/2007 | 152292.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - ACS - REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: PACS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - ACS - REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001162006 | 1606768 | 03/12/2007 | 26108.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA; 02 VEÍCULOS TIPO UNO, S/MOTORISTA, 4 P, MOTOR 1.0; 02 VEÍCULOS TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4, E 06 MOTOS DE 125CC, ANO 2005, NO PERÍODO DE 02.11 A 01.12.2007. A VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO KOMBI, S/ MOTORISTA; 02 VEÍCULOS TIPO UNO, S/MOTORISTA, 4 P, MOTOR 1.0; 02 VEÍCULOS TIPO STRADA, S/ MOTORISTA, MOTOR 1.4, E 06 MOTOS DE 125CC, ANO 2005, NO PERÍODO DE 02.11 A 01.12.2007. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1606759 | 03/12/2007 | 1118.99 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO (PEITO DE FRANGO), COXA E SOBRE COXA FRIGOTIL E OVOS VERMELHOS SÓ OVOS, CONF. OC. N.370/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO (PEITO DE FRANGO), COXA E SOBRE COXA FRIGOTIL E OVOS VERMELHOS SÓ OVOS, CONF. OC. N.370/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606783 | 03/12/2007 | 13516.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR REFERENTE A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N. 184/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N. 184/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606784 | 03/12/2007 | 573.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR REFERENTE A REFORÇO PARA A NOTA DE EMPENHO N.0187......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A REFORÇO PARA A NOTA DE EMPENHO N.0187......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1606888 | 03/12/2007 | 23063.88 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³, AR MEDICINAL CIL 6,60M³ E OXIGENIO LIQ.TQ, CONF. DOC. ADITIVO N.01 DO CONTRATO 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³, AR MEDICINAL CIL 6,60M³ E OXIGENIO LIQ.TQ, CONF. DOC. ADITIVO N.01 DO CONTRATO 447/2006. PREGÃO PRESENCIAL N. 064/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1606889 | 03/12/2007 | 713.87 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 3,5M³ E CIL PP 2.2, CONF. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 447/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 3,5M³ E CIL PP 2.2, CONF. ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 447/2006 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0064/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606891 | 03/12/2007 | 9663.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM 220V, PARA PACIENTES DE PROCESSO,CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM 220V, PARA PACIENTES DE PROCESSO,CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606950 | 03/12/2007 | 530.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOSQUE I, BR- 230 - SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GARANDE- PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR - UBSF - REF. A NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2007. CONF. DISPENSA MEMO Nª 103/SMS/2007 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOSQUE I, BR- 230 - SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GARANDE- PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR - UBSF - REF. A NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2007. CONF. DISPENSA MEMO Nª 103/SMS/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606061 | 04/12/2007 | 480.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO9 DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA O SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS - ETAPA 1, NO PERÍODO DE 03 A 07.12.2007. APLICAÇÃO: PLANJEAMENTO E REGULAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO9 DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA O SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS - ETAPA 1, NO PERÍODO DE 03 A 07.12.2007. APLICAÇÃO: PLANJEAMENTO E REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606063 | 04/12/2007 | 360.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO9 DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA O SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS - ETAPA 1, NO PERÍODO DE 03 A 07.12.2007. APLICAÇÃO: PLANJEAMENTO E REGULAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO9 DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA O SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS - ETAPA 1, NO PERÍODO DE 03 A 07.12.2007. APLICAÇÃO: PLANJEAMENTO E REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606059 | 04/12/2007 | 412.75 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606149 | 05/12/2007 | 17169.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMVIENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS -PEVA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMVIENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: DVS -PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606151 | 05/12/2007 | 130.00 | 05473260000106 | ACETELL SERV.E COM. DE EQUIP. ELET.E ELETRON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE APARELHO CELULAR MOTOROLA V3I, CONF. OS. E SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE APARELHO CELULAR MOTOROLA V3I, CONF. OS. E SIT. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606093 | 05/12/2007 | 1155.94 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606094 | 05/12/2007 | 4261.58 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUT/2007. PROC.21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUT/2007. PROC.21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606095 | 05/12/2007 | 6624.13 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606096 | 05/12/2007 | 26316.03 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606097 | 05/12/2007 | 270.06 | 09382862000109 | ENZILAB - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606098 | 05/12/2007 | 2386.72 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606099 | 05/12/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.023 2007 SMS(MATLMEDHOSP)- 3ª RETIFICAÇÃO.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.023 2007 SMS(MATLMEDHOSP)- 3ª RETIFICAÇÃO.RTF.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606088 | 05/12/2007 | 6273.83 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606089 | 05/12/2007 | 6766.50 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606090 | 05/12/2007 | 2986.87 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE REF MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606091 | 05/12/2007 | 52568.59 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606352 | 05/12/2007 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS UE ATUARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2007 FOLHA COMPLEMENTAR.. APLICAÇÃO AÇÕES DE SAUDE E, EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS UE ATUARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2007 FOLHA COMPLEMENTAR.. APLICAÇÃO AÇÕES DE SAUDE E, EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606354 | 05/12/2007 | 1025.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDE A FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007 FOLHA COMPLEMENTAR - APLICAÇÃO AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR CORRESPONDE A FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007 FOLHA COMPLEMENTAR - APLICAÇÃO AÇÕES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606310 | 05/12/2007 | 6320.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606267 | 05/12/2007 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE CONSTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. MES DE NOV/2007. PROC. ADMINISTRATIVO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE CONSTRASTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. MES DE NOV/2007. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606280 | 05/12/2007 | 7960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606786 | 05/12/2007 | 1075.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. FOLHA COMPLEMENTAR. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606732 | 05/12/2007 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT (EM CHEQUE), CONF. DOC. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT (EM CHEQUE), CONF. DOC. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606670 | 05/12/2007 | 10520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL GIT , REF. MES DE OUT/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL GIT , REF. MES DE OUT/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606673 | 05/12/2007 | 25802.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUT//2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUT//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606674 | 05/12/2007 | 42532.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - SEDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - SEDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606675 | 05/12/2007 | 176118.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - CENTROS DE SAÚDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - CENTROS DE SAÚDE - REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606653 | 05/12/2007 | 7663.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.OC 362/2007. PP N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.OC 362/2007. PP N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606618 | 05/12/2007 | 70169.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606571 | 05/12/2007 | 1400.00 | 00031619487420 | MARCOS AURELIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS, REF. MES DE NOV/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS, REF. MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606485 | 05/12/2007 | 123780.47 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.21 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606486 | 05/12/2007 | 203925.45 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.21 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606487 | 05/12/2007 | 165665.99 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.21 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606488 | 05/12/2007 | 107355.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606489 | 05/12/2007 | 287554.06 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606490 | 05/12/2007 | 145011.55 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606491 | 05/12/2007 | 117901.08 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606492 | 05/12/2007 | 139817.66 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606493 | 05/12/2007 | 63711.30 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606495 | 05/12/2007 | 9713.82 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606496 | 05/12/2007 | 7592.77 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606269 | 06/12/2007 | 900.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE C.GRANDE -PB, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE C.GRANDE -PB, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606231 | 06/12/2007 | 600.00 | 00004694133446 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS, NO MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS, NO MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606124 | 06/12/2007 | 248.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES NOV/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF. MES NOV/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606125 | 06/12/2007 | 316.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MES NOV/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MES NOV/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606122 | 06/12/2007 | 170.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MES NOV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ÁGUA REF MES NOV/2007. APLICAÇÃO: PSF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606146 | 07/12/2007 | 90.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, NO DIA 13.12.2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, NO DIA 13.12.2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606147 | 07/12/2007 | 45.00 | 00000937448460 | TATIELLY FRANCISCA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, NO DIA 13.12.2007. APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, NO DIA 13.12.2007. APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606148 | 07/12/2007 | 360.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ACONBSELHAMENTO E ACOLHIMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE, NOS PERÍDO DE 10 A 12/12/2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ACONBSELHAMENTO E ACOLHIMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE, NOS PERÍDO DE 10 A 12/12/2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606170 | 10/12/2007 | 1056.23 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 341/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 341/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606171 | 10/12/2007 | 1056.23 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 322/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 322/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606172 | 10/12/2007 | 1056.23 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 340/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. OC. 340/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606268 | 10/12/2007 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO PARA O PACIENTE DE NOME MANOEL APOLINÁRIO PEREIRA, REF. MES DE NOV/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO PARA O PACIENTE DE NOME MANOEL APOLINÁRIO PEREIRA, REF. MES DE NOV/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606265 | 10/12/2007 | 3577.94 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MÉDICO E ANESTESIA UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE RM, MED. NUCLEAR E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REF. MES DE NOV/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MÉDICO E ANESTESIA UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE RM, MED. NUCLEAR E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REF. MES DE NOV/2007,CONF. DOC. (PROC. ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606275 | 10/12/2007 | 2990.55 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ´LACAS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PMCG, CONF. OS. TOMADA DE PREÇO N.0001/2005. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ´LACAS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PMCG, CONF. OS. TOMADA DE PREÇO N.0001/2005. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606288 | 10/12/2007 | 4011.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N.11, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N.11, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606365 | 10/12/2007 | 1567.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ULTILIZAÇÃO NO ISEA CONF. PREGAO PRESENCIAL 11/2007. APLICAÇÃO ISEA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ULTILIZAÇÃO NO ISEA CONF. PREGAO PRESENCIAL 11/2007. APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606366 | 10/12/2007 | 343.10 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 378/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 378/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606367 | 10/12/2007 | 493.97 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 377/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 377/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1606369 | 10/12/2007 | 4550.30 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1606370 | 10/12/2007 | 14990.90 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606371 | 10/12/2007 | 1643.16 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 376/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 376/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606372 | 10/12/2007 | 821.58 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 375/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. OC. 375/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 1606316 | 10/12/2007 | 10488.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, COND. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, COND. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606319 | 10/12/2007 | 144.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE NOV E DEZ/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE NOV E DEZ/2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606320 | 10/12/2007 | 488.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE NOV E DEZ/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE NOV E DEZ/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606497 | 10/12/2007 | 50022.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFTALMOLÓGICOS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606498 | 10/12/2007 | 41721.66 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606499 | 10/12/2007 | 79519.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606500 | 10/12/2007 | 93569.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606501 | 10/12/2007 | 70013.10 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606502 | 10/12/2007 | 80898.63 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606503 | 10/12/2007 | 29114.17 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606504 | 10/12/2007 | 48624.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAS REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606505 | 10/12/2007 | 128.52 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROCEDIMENTO PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606506 | 10/12/2007 | 9432.24 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606507 | 10/12/2007 | 20138.49 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606509 | 10/12/2007 | 8158.50 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606511 | 10/12/2007 | 6838.28 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS RADIOLÓGICOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS RADIOLÓGICOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606513 | 10/12/2007 | 887.96 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDIOCOS-AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDIOCOS-AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606515 | 10/12/2007 | 8929.30 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606517 | 10/12/2007 | 3196.46 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606518 | 10/12/2007 | 6786.64 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E LABORATÓRIO A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E LABORATÓRIO A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606519 | 10/12/2007 | 11087.19 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606520 | 10/12/2007 | 6463.69 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606521 | 10/12/2007 | 5033.70 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606522 | 10/12/2007 | 6284.23 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES DIVERSOS DE PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES DIVERSOS DE PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606523 | 10/12/2007 | 8251.84 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606524 | 10/12/2007 | 10933.10 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606525 | 10/12/2007 | 6054.06 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606526 | 10/12/2007 | 2559.61 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606527 | 10/12/2007 | 1344.90 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606528 | 10/12/2007 | 28837.47 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606529 | 10/12/2007 | 14383.03 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. FAE, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606530 | 10/12/2007 | 1257.98 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. (PRESIDIO MONTE SANTO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. (PRESIDIO MONTE SANTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606531 | 10/12/2007 | 2183.84 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. (PRESIDIO SERROTÃO) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. (PRESIDIO SERROTÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Implantação e Manutenção Laboratório Central e Laboratórios Distritais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606532 | 10/12/2007 | 4183.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS,REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606392 | 10/12/2007 | 360.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PECAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MOTO) C/ PLACAS MNE 2224, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTREO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MOTO) C/ PLACAS MNE 2224, CONF. DOC. APLICAÇÃO: CENTREO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606377 | 10/12/2007 | 2890.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (HORMONIOS), DURANTE O MES DE NOV/2007 EM PACIENTES DO SUS. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (HORMONIOS), DURANTE O MES DE NOV/2007 EM PACIENTES DO SUS. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606484 | 10/12/2007 | 269479.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA EM PACIENTE DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA EM PACIENTE DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606398 | 10/12/2007 | 47.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE GELO 3,5 KG (08) + ÁGUA MINERAL SUB 1,5L (18), CONF. OC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE GELO 3,5 KG (08) + ÁGUA MINERAL SUB 1,5L (18), CONF. OC. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606683 | 10/12/2007 | 4183.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606696 | 10/12/2007 | 92621.65 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALDO DE PARCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL DA SMS CONFORME DOC. APLICAÇÃO SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALDO DE PARCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL DA SMS CONFORME DOC. APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606697 | 10/12/2007 | 92621.65 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados conforme faturas.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados conforme faturas.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606698 | 10/12/2007 | 86467.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606694 | 10/12/2007 | 112397.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606691 | 10/12/2007 | 104588.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBTITUTIVA - HEMODIÁLISE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606729 | 10/12/2007 | 912.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - 13º SALÁRIO - ISEA, (FUNCIONARIOS SEM CONTAS), CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - 13º SALÁRIO - ISEA, (FUNCIONARIOS SEM CONTAS), CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606717 | 10/12/2007 | 168649.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO- 2007 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. FL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO- 2007 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. FL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606727 | 10/12/2007 | 2571.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - 13º SALÁRIO, CONF. DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT - 13º SALÁRIO, CONF. DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606719 | 10/12/2007 | 114386.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 2007, CLT - SEDE, CONF. FL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 2007, CLT - SEDE, CONF. FL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606720 | 10/12/2007 | 66769.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA REF. 2007, CONF. FL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA REF. 2007, CONF. FL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606721 | 10/12/2007 | 44852.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - 13º SALÁRIO 2007 - CLT, CONF. DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - 13º SALÁRIO 2007 - CLT, CONF. DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606714 | 10/12/2007 | 791.41 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PAB A PACIENTES DO SUS .REF: MES DE OUTUBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PAB A PACIENTES DO SUS .REF: MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SAI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606715 | 10/12/2007 | 11724.70 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. AMBULATORIAIS FAE, A PACIENTES DO SUS . REF. MES DE OUTUBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. AMBULATORIAIS FAE, A PACIENTES DO SUS . REF. MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606785 | 10/12/2007 | 66769.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA -2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA -2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606781 | 10/12/2007 | 58070.28 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE RADIOTERAPIA REF. SETEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE RADIOTERAPIA REF. SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1606782 | 10/12/2007 | 3000.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS EM CACHARREL, COR BRANCA, C/ ESTAMPA NA FRENTRE NAS COSTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 143/2007 DE 01.10.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS EM CACHARREL, COR BRANCA, C/ ESTAMPA NA FRENTRE NAS COSTAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 143/2007 DE 01.10.2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606769 | 10/12/2007 | 807100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORÇO AO EMPENHO N. 1099.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORÇO AO EMPENHO N. 1099.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606770 | 10/12/2007 | 100470.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT SAÚDE - ELABORADA PELA ADMINISTRAÇÃO, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT SAÚDE - ELABORADA PELA ADMINISTRAÇÃO, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606764 | 10/12/2007 | 622.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SAMU.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606765 | 10/12/2007 | 107113.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO - AVA - CLT, REF. ANO 2007. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO - AVA - CLT, REF. ANO 2007. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606766 | 10/12/2007 | 25338.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SAÚDE MENTAL, PERÍODO DEZ/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT - SAÚDE MENTAL, PERÍODO DEZ/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002302007 | 1606755 | 10/12/2007 | 80768.60 | 04861245000164 | Status Construções Ltda | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ANTIGA CASA DE SAÚDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO PARA POSSIBILITAR A TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA ESTE LOCASL, NO BAIRRO DA PRATA- EM CAMPINA GRANDE. CONVITE N. 230/2 VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ANTIGA CASA DE SAÚDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO PARA POSSIBILITAR A TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA ESTE LOCASL, NO BAIRRO DA PRATA- EM CAMPINA GRANDE. CONVITE N. 230/2 | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606753 | 10/12/2007 | 5166.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE NOVEMBRO - iSEA (MARCOS SUEL BATISTA MARQUES), CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE NOVEMBRO - iSEA (MARCOS SUEL BATISTA MARQUES), CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606826 | 10/12/2007 | 11924.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. 13º SALÁRIO - 2007 - (50%), CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. 13º SALÁRIO - 2007 - (50%), CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606827 | 10/12/2007 | 27888.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2007. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000602007 | 1606937 | 10/12/2007 | 6000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE - FORMULA DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR NÃO ALERGÊNICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ADEQUADAS AS NECESSIDADES DE CRIANÇA DESDE O NASCIMENTO, EMBALAGEM DE 400G ( 15 LATAS), CONF. OC. N. 344/2007. ADITIV VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE - FORMULA DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR NÃO ALERGÊNICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ADEQUADAS AS NECESSIDADES DE CRIANÇA DESDE O NASCIMENTO, EMBALAGEM DE 400G ( 15 LATAS), CONF. OC. N. 344/2007. ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606182 | 11/12/2007 | 255.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DEZ/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DEZ/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606181 | 12/12/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.149/2007-SMS-RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.149/2007-SMS-RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606190 | 12/12/2007 | 1100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 370/2007. APLICAÇÃO: ISEA. REVELADOR PARA RAIO X, GL / PREPARAÇÃO DE 13 L VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 370/2007. APLICAÇÃO: ISEA. REVELADOR PARA RAIO X, GL / PREPARAÇÃO DE 13 L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606219 | 12/12/2007 | 582.00 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BEM ESTAR NO NÚCLEO DO AÇUDE VELHO, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BEM ESTAR NO NÚCLEO DO AÇUDE VELHO, REF. MES DE NOV/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606264 | 12/12/2007 | 480.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS DE MADEIRA E 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS DE MADEIRA E 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606207 | 13/12/2007 | 360.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606208 | 13/12/2007 | 360.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606204 | 13/12/2007 | 360.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606205 | 13/12/2007 | 360.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2007. APLICAÇÃO: PAB - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606224 | 14/12/2007 | 100.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 07,12,19/11/2007 E 06,10/12/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 07,12,19/11/2007 E 06,10/12/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606226 | 14/12/2007 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADSOS NA MICARANDE 2007 - FOLHA COMPLEMENTAR, CONF. FL. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADSOS NA MICARANDE 2007 - FOLHA COMPLEMENTAR, CONF. FL. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606276 | 14/12/2007 | 135.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NAS CARROCERIAS DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOT 6228, MOT 6218 E MOT 6198, CONF. ORÇAMENTO NS.0118952, 0118950 E 0118951. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NAS CARROCERIAS DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOT 6228, MOT 6218 E MOT 6198, CONF. ORÇAMENTO NS.0118952, 0118950 E 0118951. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606787 | 14/12/2007 | 18650.33 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SEDE NO MES DE DEZ/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SEDE NO MES DE DEZ/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606747 | 14/12/2007 | 88674.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT SAÚDE - 13º SALÁRIO 2007, ELABORADA P/ ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT SAÚDE - 13º SALÁRIO 2007, ELABORADA P/ ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606754 | 17/12/2007 | 21363.10 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. 0C.N.0183/2007. PRE~GÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: PSF. ALAVANCAS SELDIUM ADULTO-KIT C/ 3 (30 UN), ALVEÓLOTOMO CURVO (16UN), APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (80 U VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. 0C.N.0183/2007. PRE~GÃO PRESENCIAL N. 078/2007. APLICAÇÃO: PSF. ALAVANCAS SELDIUM ADULTO-KIT C/ 3 (30 UN), ALVEÓLOTOMO CURVO (16UN), APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (80 U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606771 | 17/12/2007 | 34206.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MESES FEV/MAR E ABR/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS REF. MESES FEV/MAR E ABR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606773 | 17/12/2007 | 160308.16 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606774 | 17/12/2007 | 134344.69 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606710 | 17/12/2007 | 35482.44 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS.PROCESSO:19 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS.PROCESSO:19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606705 | 17/12/2007 | 15879.20 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS HOSPITALAR UTILIZADOS EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS . PROCESSO : 19 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS HOSPITALAR UTILIZADOS EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS . PROCESSO : 19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606708 | 17/12/2007 | 3647.14 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS.PROCESSO:19 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS.PROCESSO:19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606733 | 17/12/2007 | 1260.00 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DIVERSOS CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DIVERSOS CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606611 | 17/12/2007 | 4030.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS CLT, REF. PERIODO DE GOZO EM JANEIRO DE 2008 - FPB PALMEIRA E LIBERDADE, CONF. AVISOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS CLT, REF. PERIODO DE GOZO EM JANEIRO DE 2008 - FPB PALMEIRA E LIBERDADE, CONF. AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606646 | 17/12/2007 | 2537.40 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606647 | 17/12/2007 | 33468.50 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606648 | 17/12/2007 | 5066.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE ALTACOMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE ALTACOMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606649 | 17/12/2007 | 3647.14 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MATERIAL UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. PROC.19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606376 | 17/12/2007 | 540.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. PROC. ADMIN. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS REF. MES DE SETEMBRO DE 2007. PROC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606400 | 17/12/2007 | 184.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MOC 5965 CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MOC 5965 CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 1606401 | 17/12/2007 | 1401.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS SAVEIRO MOQ 2033 E SPRINTER 3851, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS SAVEIRO MOQ 2033 E SPRINTER 3851, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 1606402 | 17/12/2007 | 1187.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS SAVEIRO MOQ 2033 E SPRINTER 3851, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS SAVEIRO MOQ 2033 E SPRINTER 3851, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606403 | 17/12/2007 | 558.26 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS KOMBI JKH8901 E GOL MMY 5127, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: DVS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS KOMBI JKH8901 E GOL MMY 5127, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 1606404 | 17/12/2007 | 1872.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS RANGER MNI 1349, FIAT UNO MOA 1939, S10 MOI 5590, PALIO MON 7311, H100 MOF 5325, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS RANGER MNI 1349, FIAT UNO MOA 1939, S10 MOI 5590, PALIO MON 7311, H100 MOF 5325, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 1606405 | 17/12/2007 | 4910.38 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS SPRINTER JFO 1358, JFO 1478 JFO 1408, JFO 1498, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS SPRINTER JFO 1358, JFO 1478 JFO 1408, JFO 1498, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 1606406 | 17/12/2007 | 1185.30 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS AGRALE MOF 3555 E TOYOTA BANDEIRANTES MOM 3756, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS AGRALE MOF 3555 E TOYOTA BANDEIRANTES MOM 3756, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 1606407 | 17/12/2007 | 152.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO REANAULT MNI 2225, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO REANAULT MNI 2225, CONFORME OS. CONVITE N. 061/2007.APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606494 | 17/12/2007 | 7200.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 03 UNIDADES MB - MOD. SPRINTER CDI 31 DE TATUÍ-SP A CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 03 UNIDADES MB - MOD. SPRINTER CDI 31 DE TATUÍ-SP A CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606544 | 17/12/2007 | 760.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE OUTUBRO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1606277 | 17/12/2007 | 7442.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE, CONF. OC. 354/2006. DISPENSA N. 129/2007. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE, CONF. OC. 354/2006. DISPENSA N. 129/2007. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000832007 | 1606278 | 17/12/2007 | 2025.60 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES - SANDUICHE C/ REFRIGERANTE, CONF. CONTRATO N. 288/2007. PP 083/2007. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES - SANDUICHE C/ REFRIGERANTE, CONF. CONTRATO N. 288/2007. PP 083/2007. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606279 | 17/12/2007 | 4225.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 6784,MNM 9063,. MOD 1998, MOC 6764, AIV 5381, MOT 9670,MOT 9690,MNE 8618,MOW 4180,MMR 4665, MOA 1939, MNK 3871, MNW 5619, MNN 4057,MOM 3756, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃ VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 6784,MNM 9063,. MOD 1998, MOC 6764, AIV 5381, MOT 9670,MOT 9690,MNE 8618,MOW 4180,MMR 4665, MOA 1939, MNK 3871, MNW 5619, MNN 4057,MOM 3756, CONF. BOLETOS. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606282 | 17/12/2007 | 994.81 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE BRONCOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE IBANES GOMES TAVEIRA, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE BRONCOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE IBANES GOMES TAVEIRA, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606289 | 17/12/2007 | 145.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS EM UM REFRIGERADOR CCE RG 35188, CONF.OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS EM UM REFRIGERADOR CCE RG 35188, CONF.OS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606290 | 17/12/2007 | 730.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPRINGER; MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI E TAMPA DO CHASSI E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR EM UM PARELHO DE AR CONDICIONADO RG 32156; VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPRINGER; MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ SUBSTITUIÇÃO DE CHASSI E TAMPA DO CHASSI E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR EM UM PARELHO DE AR CONDICIONADO RG 32156; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606286 | 17/12/2007 | 1227.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 2007 (FUNCIONÁRIO SEM CONTA- CHEQUE), CONF. FL. APLICAÇÃO: SEDE (DAS). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO 2007 (FUNCIONÁRIO SEM CONTA- CHEQUE), CONF. FL. APLICAÇÃO: SEDE (DAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606287 | 17/12/2007 | 270.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO MES DE DEZ/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS NO MES DE DEZ/2007. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606311 | 17/12/2007 | 1473.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS CELETISTAS C/ CONTA EM OUTROS BANCOS, CONF. FL. APLICAÇÃO: SEDE - (SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE). VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS CELETISTAS C/ CONTA EM OUTROS BANCOS, CONF. FL. APLICAÇÃO: SEDE - (SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282007 | 1606353 | 17/12/2007 | 1025.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO CONF. OC. 379/2007. CONVITE 0228/2007 DE01/11/2007. APLICAÇÃO: ISEA. MESA BIRÔ C/02 GAV 1,50 X 0,70 (02 UN); ESTANTE GDE DE AÇO C/ PRAT. (01 UN); ARQUIVO EM AÇO C/04 GAV. C/ CHA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO CONF. OC. 379/2007. CONVITE 0228/2007 DE01/11/2007. APLICAÇÃO: ISEA. MESA BIRÔ C/02 GAV 1,50 X 0,70 (02 UN); ESTANTE GDE DE AÇO C/ PRAT. (01 UN); ARQUIVO EM AÇO C/04 GAV. C/ CHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606333 | 17/12/2007 | 18000.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO C/ SIMETRIZAÇÃO DE HEME ATROFIA MUSCULAR DIREITA INCLUINDO REGIÃO DORSAL LOMBAR, GLÚTEA, COXA E PERNA DA PACIENTE IVANIR CHAVES FAGUNDES, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATI VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO C/ SIMETRIZAÇÃO DE HEME ATROFIA MUSCULAR DIREITA INCLUINDO REGIÃO DORSAL LOMBAR, GLÚTEA, COXA E PERNA DA PACIENTE IVANIR CHAVES FAGUNDES, CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606339 | 17/12/2007 | 392.00 | 00004793794408 | ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LOGOMARCA EM 196 BANDEIRAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LOGOMARCA EM 196 BANDEIRAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. DOC. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606340 | 17/12/2007 | 590.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEDE. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1606341 | 17/12/2007 | 1679.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DA GEVISA, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREG]AO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DA GEVISA, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREG]AO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606342 | 17/12/2007 | 5692.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DA SEDE, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREG]AO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO:SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DA SEDE, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREG]AO PRESENCIAL N. 00127/2006. APLICAÇÃO:SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606373 | 17/12/2007 | 0.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N º 6286 REF. A FOLHA DO 13º SALARIO/2007 ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N º 6286 REF. A FOLHA DO 13º SALARIO/2007 ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606368 | 17/12/2007 | 1495.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.0127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. PREGÃO PRESENCIAL N.0127/2006. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606355 | 17/12/2007 | 4177.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DOS CENTROS DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DOS CENTROS DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606356 | 17/12/2007 | 763.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DST/AIDS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DST/AIDS, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606358 | 17/12/2007 | 4774.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO PSF, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: PSF. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO PSF, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606359 | 17/12/2007 | 1551.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO ISEA, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO ISEA, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606360 | 17/12/2007 | 2392.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOSDO SAMU, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOSDO SAMU, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606361 | 17/12/2007 | 993.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CEREST, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CEREST, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606362 | 17/12/2007 | 3197.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CENTRO DE ZOONOSES, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO CENTRO DE ZOONOSES, REF. PERÍODO DE 01 A 15/12/2007. PREGÃO PRESENCIAL N.127/2006. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606237 | 17/12/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 157-2007-SMS-PROTESES.DOC.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 157-2007-SMS-PROTESES.DOC.DOU.RTF. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606238 | 17/12/2007 | 600.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETO DO FMS, NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2007, CONF. SIT.494/07. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETO DO FMS, NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2007, CONF. SIT.494/07. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606257 | 18/12/2007 | 1804.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO + IPVA+ SEG. ) DO VEÍCULO PLACA MOW 8797, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO(EMPLACAMENTO + IPVA+ SEG. ) DO VEÍCULO PLACA MOW 8797, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606547 | 18/12/2007 | 6076.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - C.GDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - C.GDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606779 | 18/12/2007 | 6076.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 PRATA- CG ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005., VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 PRATA- CG ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606293 | 19/12/2007 | 500.84 | 04949494000106 | XAND´S COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.3602007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OC. N.3602007. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606263 | 19/12/2007 | 784.54 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/SSA/CPV, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2007 PARA A DRA. CLÁUDIA MASCARENHAS FERNANDES, MINISTRANTE DA III ETAPA DO SAÚDE NA ESCOLA E SUPERVISÃO DO CAPSinho, CO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/SSA/CPV, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2007 PARA A DRA. CLÁUDIA MASCARENHAS FERNANDES, MINISTRANTE DA III ETAPA DO SAÚDE NA ESCOLA E SUPERVISÃO DO CAPSinho, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606336 | 19/12/2007 | 22.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS-2 DO CATOLE REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAPS-2 DO CATOLE REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606337 | 19/12/2007 | 148.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA AO UBSF-2 DO JOSE PINHEIRO REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO UBSF VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA AO UBSF-2 DO JOSE PINHEIRO REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO UBSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606331 | 19/12/2007 | 22.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS-2 DO CATOLE REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS-2 DO CATOLE REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606281 | 19/12/2007 | 700.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UMA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UMA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606332 | 20/12/2007 | 148.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA USBF DO JOSE PINHEIRO 2 REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO UBSF VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA USBF DO JOSE PINHEIRO 2 REF. AO MES DE DEZ/207 APLICAÇÃO UBSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1606292 | 20/12/2007 | 3174.00 | 05347060000107 | PHARMALINK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 3722007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.2112007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC. N. 3722007. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.2112007. APLICAÇÃO: CENTRO DE SAÚDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606321 | 20/12/2007 | 15811.90 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTES DE PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.11 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTES DE PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2007. PROC.11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282007 | 1606346 | 20/12/2007 | 7385.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITORIO CONF. OC. 239/2007. CONVITE N. 228/2007. APLICAÇÃO: ISEA. CADEIRA FIXA, REVESTIMENTO LARANJA (30 UN); CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES (15 UN); CADEIRA SECRETÁRIA REV. LARANJA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITORIO CONF. OC. 239/2007. CONVITE N. 228/2007. APLICAÇÃO: ISEA. CADEIRA FIXA, REVESTIMENTO LARANJA (30 UN); CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES (15 UN); CADEIRA SECRETÁRIA REV. LARANJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606351 | 20/12/2007 | 483.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALARIO ANO 2007 SERVIDO CLT SEM CONTA. ALICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALARIO ANO 2007 SERVIDO CLT SEM CONTA. ALICAÇÃO SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606363 | 20/12/2007 | 114.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE NOV E DEZ DE 2007. APLICAÇÃO: FAR5MÁCIA POPULAR VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MESES DE NOV E DEZ DE 2007. APLICAÇÃO: FAR5MÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606379 | 20/12/2007 | 568.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606381 | 20/12/2007 | 568.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 1606383 | 20/12/2007 | 1857.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1606389 | 20/12/2007 | 4031.75 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO, COXA E SOBREECOXA E OVOS VERMELHOS, CONF. CO. N.372/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO, COXA E SOBREECOXA E OVOS VERMELHOS, CONF. CO. N.372/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0045/2007. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1606391 | 20/12/2007 | 1544.70 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. CO. N.381/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2007. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606650 | 20/12/2007 | 1606.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO ISEA. PP: 0127/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO ISEA. PP: 0127/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação de Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606651 | 20/12/2007 | 4616.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO PSF. PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO PSF. PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606399 | 20/12/2007 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO CONFORME OC. APLICAÇÃO : UMG - CENTRO DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDRO CONFORME OC. APLICAÇÃO : UMG - CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção dos Programas de Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606656 | 20/12/2007 | 1731.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CAPS. PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CAPS. PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606657 | 20/12/2007 | 2779.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO SAMU PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO SAMU PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606658 | 20/12/2007 | 2709.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOZES PP: 0127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOZES PP: 0127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606659 | 20/12/2007 | 1389.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO PROG. VIG. A SAÚDE . PP: 0127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO PROG. VIG. A SAÚDE . PP: 0127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606702 | 20/12/2007 | 5228.55 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. TRANSPLANTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2007. PROC.21 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS REF. TRANSPLANTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2007. PROC.21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606703 | 20/12/2007 | 1088.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CEREST. PP: 00127/2006 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CEREST. PP: 00127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606704 | 20/12/2007 | 519.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DST/ AIDS . PP: 00127/2006 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DST/ AIDS . PP: 00127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606669 | 20/12/2007 | 5543.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SEDE . PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SEDE . PP: 0127/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606667 | 20/12/2007 | 2163.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CENTRO DE SAÚDE . PP: 0127/2006. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DO CENTRO DE SAÚDE . PP: 0127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção dos Centros de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 1606756 | 20/12/2007 | 1059.84 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO (PEITO DE FRANGO), COXA E SOBRE COXA FRIGOTIL E OVOS VERMELHOS SÓ OVOS, CONF. OC. N.370/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO (PEITO DE FRANGO), COXA E SOBRE COXA FRIGOTIL E OVOS VERMELHOS SÓ OVOS, CONF. OC. N.370/2007. PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2007. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606731 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCAL DO INSS NAS ASSOCIAÇÕES DO PSF, CONF. CONTRATO N. 463/2007. DISPENSA N. 224/2007, REF. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCAL DO INSS NAS ASSOCIAÇÕES DO PSF, CONF. CONTRATO N. 463/2007. DISPENSA N. 224/2007, REF. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606743 | 20/12/2007 | 325917.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO IPSEM PATRONAL (FUNC. EFETIVOS) REF. MESES SET A NOV/2007 E 13º SALÁRIO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO IPSEM PATRONAL (FUNC. EFETIVOS) REF. MESES SET A NOV/2007 E 13º SALÁRIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606740 | 20/12/2007 | 14716.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE JUROS SELIC SOBRE IPSEM CONSIGNADOS E PATRONAIS (FUNC. EFETIVOS) REF. MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/2007 E 13º SALÁRIO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE JUROS SELIC SOBRE IPSEM CONSIGNADOS E PATRONAIS (FUNC. EFETIVOS) REF. MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/2007 E 13º SALÁRIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606737 | 20/12/2007 | 325917.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO IPSEM DA SEC.SAÚDE (FUNC. EFETIVOS) REF. PARTE PATRONAL MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SAL. 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO IPSEM DA SEC.SAÚDE (FUNC. EFETIVOS) REF. PARTE PATRONAL MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SAL. 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606709 | 20/12/2007 | 214699.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE NOV/2007. PROC.22. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE NOV/2007. PROC.22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606707 | 20/12/2007 | 42725.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE NOV/2007. PROC. 22. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE NOV/2007. PROC. 22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606788 | 20/12/2007 | 1000.00 | 24513574000393 | FEPAMA. FUNDO EST. DE PROT. AO MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA PAGA PELO ISEA A FEPAMA- FUNDO EST. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A MULTA PAGA PELO ISEA A FEPAMA- FUNDO EST. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606671 | 25/12/2007 | 46666.30 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606695 | 28/12/2007 | 36.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2007 NA CONTA 11.748-X. APLICAÇÃO: HIV AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2007 NA CONTA 11.748-X. APLICAÇÃO: HIV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606825 | 28/12/2007 | 6009.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; GESTÃO PLENA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58043-0 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; GESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606828 | 28/12/2007 | 43.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11743-9 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606853 | 28/12/2007 | 7171.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 205-4 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606859 | 28/12/2007 | 346.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 14774-5 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606887 | 28/12/2007 | 1792.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.997-3, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.997-3, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606972 | 28/12/2007 | 467.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.588-6, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção das Ações Atenção Básica à Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1607021 | 28/12/2007 | 266.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 58.042-2, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 58.042-2, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Manutenção do Centro de Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606713 | 28/12/2007 | 16.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.205-5 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.205-5 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606758 | 28/12/2007 | 42.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 124-7 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 124-7 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Implantação e Manutenção de Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606760 | 28/12/2007 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 119-0 NO MES DE DEZEMBRO/2007 COND. DOC. APLICAÇÃO.; FARMACIA POPULAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 119-0 NO MES DE DEZEMBRO/2007 COND. DOC. APLICAÇÃO.; FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606775 | 28/12/2007 | 49.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 117-4 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: MÉDIA COMPLEX. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 117-4 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: MÉDIA COMPLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606776 | 28/12/2007 | 195.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: VIG. EM SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10285-7 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade (Internações e Exames Hospitalares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606778 | 28/12/2007 | 4341.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: MÉDIA COMPLEX. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 206-2 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: MÉDIA COMPLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - S A M U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606772 | 28/12/2007 | 214.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; SAMU VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.837-1 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606312 | 28/12/2007 | 26.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7431-4 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: FÁRMACIA BASICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7431-4 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: FÁRMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Emergencial, Ambulatorial e Hospitalar | Assistência a Maternidade, Infância e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606313 | 28/12/2007 | 87.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 125-5 CEF NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; ISEA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 125-5 CEF NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Manutenção do Programa de Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606306 | 28/12/2007 | 29.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.824-6 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BÁSICA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.824-6 NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606307 | 28/12/2007 | 431.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; GEVISA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 6601-X NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606308 | 28/12/2007 | 3.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 116-6 CEF NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 116-6 CEF NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606309 | 28/12/2007 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 121-2 CEF NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; HIV AIDS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 121-2 CEF NO MES DE DEZEMBRO/2007 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; HIV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1606749 | 30/12/2007 | 739.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS PARA VEICULOS DA SEDE CONFORME DOC. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS PARA VEICULOS DA SEDE CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1606746 | 30/12/2007 | 739.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE OLEO . PP : 001272006. APLICAÇÃO : SEDE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE OLEO . PP : 001272006. APLICAÇÃO : SEDE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024