| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/01/2007 | 49425.08 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 34.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§1700777, OUVIDORIA, REFERE- TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 970.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO NO PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXA-MES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2007 | 3598.12 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE QUETRANSPORTA PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATA MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2007 | 83.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA SECRE-TARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2007 | 316.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§3531-4433, FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 9.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§3531-1979, CENTRAL DE MARCA-€ÇO DE CONSULTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 95.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§3531-7130, PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2007 | 9.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§3531-7777, OUVIDORIA, REFERE-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/01/2007 | 500.00 | 00000690705123 | RIVANIA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES NOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2007 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA/ CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 19850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE, FERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 399.99 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€åES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€ÇO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS/COSEMS,RE-FERENTE AO 1§ TRIMESTRE DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2007 | 4426.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2007 | 4892.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O MEDICO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DO PSF CRISTO REINAO RECEBIDA NO MES DE DEZEMBRO/2006,EM FAVORDA SRA. ANDREIA KARLA A. DE SOUSA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2007 | 18040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2007 | 18750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0000566 | 12/01/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE INFORMATICA DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2007 | 8000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/01/2007 | 7500.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINIDA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/01/2007 | 7500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E DOS PSF(PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/01/2007 | 74.50 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE TARIFA TELEFONICA DO APARELHODE N§ 3531-4433, ONDE FUNCIONA A FARMACIA PO-PULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2007 | 248.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§3531-4433, FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFOR- ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§3531-3880, FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 47.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE N§3531-4399, SECRETARIA DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN--FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2007 | 1525.55 | 00308252000182 | EQUIMàVEIS COM. DE MàVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTES A AQUISI€ÇO DE PE€AS EACESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPO-SI€ÇO EM MICRO COMPUTADORES, PERTECENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2007 | 6588.03 | 00308252000182 | EQUIMàVEIS COM. DE MàVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTES A AQUISI€ÇO DE PE€AS EACESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPO-SI€ÇO EM MICRO COMPUTADORES, PERTECENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000388 | 18/01/2007 | 1538.25 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2007 | 2552.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2007 | 43605.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE/ PSF EFETIVOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2007 | 46497.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES SAUDEPACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFO LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA/ CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2007 | 21817.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2007 | 14642.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE/ AGENTES PEVA/ECD,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2007 | 34184.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2007 | 84903.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2007 | 90107.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2007 | 2281.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 300.00 | 00005525278405 | KLERISTON RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DR SR.KLERISTON RODRIGUES ROLIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000469 | 22/01/2007 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E DOS PSF(PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2007 | 4168.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PACELAMENTO JUNTO A TELEMAR DOS TELEFONES PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000353 | 24/01/2007 | 35000.10 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINIDA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM AENXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000396 | 25/01/2007 | 15750.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | ConclusÆo da Reforma do Hospital Regional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2007 | 81712.77 | 00231008000169 | HGM - CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DA /AMPLIA€ÇO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVENIO No. 015/2005NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000167 | 29/01/2007 | 15026.07 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000400 | 30/01/2007 | 41834.83 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DOS POS-TOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO BAIRRO PIO X, DISTRITOS DE DIVINOPOLIS E SOL NASCENTE NESTEMUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2007 | 6500.00 | 00004705724429 | ALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2007 | 6500.00 | 00096570660420 | JOSE EDSON LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE SOL NASCENTE | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2007 | 6500.00 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE PIO X. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2007 | 836.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DOS PRE--DIOS PERTENCENTE A SECRETARIA, CONFORME COM--PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 31/01/2007 | 83.14 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/01/2007 | 43.95 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividaes do CAPS-AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2007 | 4361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPSad, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2006.CONFORME FOLHAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 1007.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS PSF E A CASA DE APOIO, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2007 | 160.90 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS EM GERAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2007 | 44149.52 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000701 | 01/02/2007 | 600.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO GOL,1000, PLACA MNZ 8040/PB ,PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2007 | 1330.00 | 00002496303700 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PLACA DO SISTEMA OPTICO,TROCA DOS FIOS 340,505 E 620, QUITZ DE TUBULA€OES DO ANALIZADOR DE BIOQUIMICA BTS 310, PERTENCENTEA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0000795 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00051874903468 | Roberto Wagner Ricante de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA C. ABERTA, PLACA HUR 6381/CE,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, CONFORME CONTRATO DE N§ 905/06EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2007 | 19190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000761 | 01/02/2007 | 700.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE A. R. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL GOL DE PLACA MZI-0393/RN, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFER-MEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CAREN--TES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF, NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2006,CONTRA-TO DE N§ 511/2006.REF. A 12¦ PARCELA E ULTIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0000868 | 01/02/2007 | 13319.04 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE EXAMES CITO--LOGICOS E DE SOROLOGIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2007 | 600.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL UNO MILLE PLACA MMW 8204/PB, PA-RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF, NO PERIODO DE 03/04 A 31/12/2006,CONTRA-TO DE N§ 744/2006.REF. A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/02/2007 | 600.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL VW PARATI PLACA BMH 4324/PB, PA-RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF, NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2006,CONTRA-TO DE N§ 510/2006.REF. A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/02/2007 | 150.00 | 00091840333472 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NECO DE SOUSA, SN Q. 06, L-39, CONJUNTO MUTIRÇO, DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,CON-FORME CONTRATO DE N. 011/06. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/02/2007 | 150.00 | 00018866239453 | JOSEFA DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, CAJAZEIRAS CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE DIVINOPOLIS, CONFORME CONTRATO DE N§ 019/2006. REFERENTE A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL GM OPALA PLACA MWF 2549/PB, PA- RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL(DIVERSOS) DA VIGILANCIA SANITARIA ZOONOZES, E TAMBEM ATENDER A OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO GOL,1000, PLACA MNZ 8040/PB ,PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/06, JANEIRO EFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2007 | 4560.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDE MANUTEN€ÇO, CONCERTOS E REPAROS DE PABX E APARELHOS TELEFONICOS EM TODAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE N§010/2007, NO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2007 | 14000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES,274, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORMECONTRATO DE N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00003008831451 | CICERO MAX MANGABEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FILISMINO COELHO,231, CUJA A FINALIDADE E PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO DE N§ 012/2007. NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2007 | 14400.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2007 | 690.00 | 00091840333472 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NECO DE SOUSA, SN Q. 06, L-39, CONJUNTO MUTIRÇO, DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,CON-FORME CONTRATO DE N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2007 | 7920.00 | 00025032399434 | JOSE GON€ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO RODRIGUES FERREIRA,18, JARDIM OASIS, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE N§007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2007 | 600.00 | 00018866239453 | JOSEFA DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, CAJAZEIRAS CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DE DIVINOPOLIS, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2007 | 272.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2007 | 7200.00 | 00016087372415 | MARTA MARIA KATER REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA AV. CRUZ DAS ARMAS, 311 JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB , CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N§105/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2007 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS PSF DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2007 | 198.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS PSF DO SITIO COCOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2007 | 7.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SCRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2007 | 11.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DE N§ 1700777701,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0001236 | 01/02/2007 | 11319.38 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE EXAMES CITO--LOGICOS E DE SOROLOGIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2007 | 5100.00 | 02714801000144 | JOS� LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4E-SR, NO POS-TO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2007 | 600.00 | 00098131940497 | MARIA VENERANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA FARMACIA POPULAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2007 | 9600.00 | 05621253000104 | DRA. SELDA HELOISA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS NA AR�A DE CLINICA M�DICA EMCARDIOLOGIA E SAUDE DO TRABALHO, COM REALIZA-€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA LEITURA DOSLAUDOS REALIZADOS NA POLICLINICA ORCINO GUE-DES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/02/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000728 | 06/02/2007 | 2030.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER--VI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000949 | 06/02/2007 | 11000.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL GM OPALA PLACA MWF 2549/CE, PA- RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL(DIVERSOS) DA VIGILANCIA SANITARIA ZOONOZES, E TAMBEM ATENDER A OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE.CONFORME CONTRATO N§0057/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000957 | 06/02/2007 | 5500.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO- PLACA MMW 2053/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS.CONFORME CONTRATO DE N§ 0051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000965 | 06/02/2007 | 6600.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO- PLACA HWB 0935-PB, PARA OS TRABA-LHOS DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE N§ 0053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000973 | 06/02/2007 | 7700.00 | 00015127273420 | CARLOS A. PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO- PLACA HVA 8825/CE, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO DE N§ 0056/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000981 | 06/02/2007 | 17600.00 | 00051874903468 | Roberto Wagner Ricante de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA C. ABERTA, PLACA HUR 6381/CE,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,CONFORME CONTRATODE N§ 00060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000990 | 06/02/2007 | 6600.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL VW PARATI PLACA BMH 4324/PB, PA-RA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF, CONFORME CONTRATO DE N§0061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001007 | 06/02/2007 | 6600.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO- PLACA MMZ 7679/PB, PARA OS SERVI-€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS P/ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, CONFORMECONTRATO DE N§ 0062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001015 | 06/02/2007 | 7700.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE A. R. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO AUTOMOVEL GOL DE PLACA MZI-0393/RN, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFER-MEIROS, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CAREN--TES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA- PSF,CONFORME CONTRATO DE N§ 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/02/2007 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€OES DE PLACA EM VIDRO COM GRANITO, PARA CURSO DE ENFERMAGEM DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/02/2007 | 7950.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA O PREDIO PRINCIPAL DO PALACIODO COCODE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 08/02/2007 | 1558.59 | 07688005000106 | ORGANIZA€ÇO TECNICA DE MAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MONTAGEM DE ESTANTES E ARMARIOS DE A€O. DESTINADO AO AUDITORIO DE CAIC. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/02/2007 | 500.00 | 00000690705123 | RIVANIA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM HARDWARES, SOFTWARES E REDES NOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 08/02/2007 | 2075.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA E EMPREGADOREFERENTE AO POSTO DE SAUDE DIVINOPOLIS, SOLNASCENTE E PIO X, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 08/02/2007 | 4150.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA E EMPREGADOREFERENTE AO POSTO DE SAUDE DIVINOPOLIS, SOLNASCENTE E PIO X, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2007 | 17030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000736 | 09/02/2007 | 50000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001481 | 09/02/2007 | 20135.50 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE CORRIMAO E PARA-PEITO DE FERRO PARA O PALACIO DO COCODE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/02/2007 | 270.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOM FAVOR DA SRA. MARIA MONICA MONICA P.DO NASCIMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E PASSAGEM, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA€ÇO DO PROJETO LRA(ONGIN INTERNACIONAL).NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE MES, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/02/2007 | 270.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOM FAVOR DA SRA. VERONICA RANGEL ARRU-DA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E PASSAGEM, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA€ÇO DO PROJETO LRA(ONG INTERNACIONAL),NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE MES, EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/02/2007 | 1424.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/02/2007 | 14950.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE VIDROS,TUBOSDE SILICONES, JANELAS DE ACRILICOS E MOLAS PARA FECHADA, DESTINADO AO PALACIO DO COCODE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 12/02/2007 | 7950.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/02/2007 | 1800.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ATENDIMENTO MEDICO REFEREN-TE AOS PLANTOES MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITALINFANTIL DE CAJAZEIRAS NO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/02/2007 | 7950.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/02/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN--FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/02/2007 | 6260.00 | 07688005000106 | ORGANIZA€ÇO TECNICA DE MAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 14 ARMARIOSE 01 ESTANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/02/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/02/2007 | 238.80 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. IND. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00076892182453 | SELSILENE SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO EM FAVOR DA SRASELSILENE SILVA BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/02/2007 | 160.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DO PSF DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/02/2007 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS PSF DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/02/2007 | 432.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/02/2007 | 4068.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆutica | Manter a Farm cia central do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001368 | 16/02/2007 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (NAO INCLUSO NA TABELA DO SUS)P/ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€AO ATENDIDANAS ESPECIALIDADES MEDICAS OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001376 | 16/02/2007 | 40000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001384 | 16/02/2007 | 13000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€AO CARENTE E AOS POS--TOS DE SAUDE ( PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001341 | 16/02/2007 | 5000.44 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINIDA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/02/2007 | 1000.00 | 07606579000180 | ERICKSSON VELASQUEZ FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PARTICIPARAM DASCAMPANHAS DE VACINA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2007 | 16.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DE N§ 3531-4399 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/02/2007 | 511.00 | 00004571065493 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DOCARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001139 | 22/02/2007 | 4756.16 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL AMBU-LATORIAL PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA ORCINO GUEDES. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2007 | 2750.00 | 12937686000120 | FRANCISCA G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CAMISAS PARA AS CAMPANHAS DEVACINA€ÇO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/02/2007 | 1250.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINDAO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/02/2007 | 88514.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/02/2007 | 14694.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES PEVA/ECD REFERENTE A AO MES DE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2007 | 22317.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2007 | 2435.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2007 | 2435.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2007 | 22317.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2007 | 46295.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2007 | 83942.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2007 | 29640.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2007 | 43525.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF,REFE- AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/02/2007 | 252.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO EM ARRASTOES DE DENGUE NOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/02/2007 | 652.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTOS DE LANCHES AO PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/02/2007 | 4500.00 | 04645319000125 | AFINCARD ADMINISTRADORA DE CARTåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 01 (UM) RELOGIO INNER PLUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/02/2007 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001414 | 28/02/2007 | 30000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0001422 | 28/02/2007 | 15402.95 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOIR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EMANELISES CITOPATOLOGICO DO CANCER DO COLO UTERINO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2007 | 70.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DOS PRE--DIOS PERTENCENTE A SECRETARIA, CONFORME COM--PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2007 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2007 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS REFERENTE AO PERIODO CARNAVALES-CO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0001104 | 28/02/2007 | 15750.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOIR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EMANELISES CITOPATOLOGICO DO CANCER DO COLO UTERINO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2007 | 50.70 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/02/2007 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 28/02/2007 | 7.76 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001619 | 01/03/2007 | 6600.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO, PLACA MNZ 8040/PB ,PARA OS SERVI €OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA PSF. CONFORME CONTRATO DE N§ 0049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/03/2007 | 3538.62 | 10410025000117 | AT- CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO S/10, DE PLACA: MMW-9052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/03/2007 | 2905.00 | 10410025000117 | AT- CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO SAVERODE PLACA: MOT-2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/03/2007 | 60.00 | 10410025000117 | AT- CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA / TROCA DE PARABISA NO VEICULO SAVERO DE PLACAMOT 2300 PRETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/03/2007 | 16860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/03/2007 | 1000.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS EM NOMEDE LUCIVANIA P.MARECO, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CODIFICA€ÇO DE OBITOS, NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/03/2007 | 7550.00 | 07298548000109 | JJ. OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPE-RA€ÇO DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/03/2007 | 1250.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI---€OES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDENO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS MUNICIPIO DECAJAZEIRAS. REFERENTE AO DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/03/2007 | 29618.53 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO, HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURADESTINADOS AOS SERVI€OS DO PREDIO PALACIO DOCOCODE ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002038 | 05/03/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE INFORMATICA DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/03/2007 | 195.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF, COCOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/03/2007 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF, DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 06/03/2007 | 95.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UMA ESTUFA DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001961 | 06/03/2007 | 10012.40 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002518 | 06/03/2007 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/03/2007 | 19180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/03/2007 | 14080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/03/2007 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/03/2007 | 20000.03 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇODA POLICLINICA ALCINDO GUEDES, PARA FUNCIONA-MENTO DO MAMOGRAFO, CONFORME PLANILHA DE MEDI€ÇO EM ANEXOS. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 08/03/2007 | 570.00 | 00005269721490 | GEANE CAROLINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA O PES-SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE AS CAMPANHA DE VACINA€AO NO DISTRITO DEDIVINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 08/03/2007 | 160.00 | 00033067286839 | CLAUDIA LUCIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DA SRA.CLAUDIA LUCIANA LIMA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/03/2007 | 43816.19 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2007 | 7608.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/03/2007 | 2129.74 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DO MURO DO POSTO SAUDESIMAO DE OLIVEIRA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/03/2007 | 14000.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONSTRU€ÇO DA CAL€ADA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 12/03/2007 | 2949.95 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002011 | 13/03/2007 | 30338.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL ODON-TOLOGICO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA POLICLINIDA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001996 | 13/03/2007 | 10000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€OES DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001988 | 14/03/2007 | 15060.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002046 | 14/03/2007 | 10405.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002054 | 14/03/2007 | 20817.01 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-EXCEPCIONAIS (NAO INCLUSO NA TABELA DO SUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€AO CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/03/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN--FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2007 | 1800.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN--FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2007 | 2000.00 | 00002061805434 | DR. FRANCISCO DEUSDEDIT V. LEITÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OS PLANTåES NO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 15/03/2007 | 120.00 | 00002974999476 | SUELIZA ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRASUELIZA ARRUDA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/03/2007 | 120.00 | 00010925422487 | JOAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DO SRJOAO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002003 | 15/03/2007 | 8550.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/03/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE MAR€O/2006, CONFORME CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/03/2007 | 29390.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/03/2007 | 85022.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MER€O/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/03/2007 | 14602.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. SAUDE- PEVA/ECD, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/03/2007 | 43819.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/03/2007 | 81666.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2007.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/03/2007 | 46484.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS,REFE-RENTE AO MES DE MER€O/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/03/2007 | 2595.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS,REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/03/2007 | 22537.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/03/2007 | 3333.34 | 00004705724429 | ALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/03/2007 | 3333.33 | 00004705724429 | ALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/03/2007 | 3333.33 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE PIO X. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/03/2007 | 3333.33 | 00096570660420 | JOSE EDSON LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE SOL NASCENTE. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/03/2007 | 7950.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRES)MESES DEC LINK DE INTERNET COM 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/03/2007 | 1261.00 | 06270237000179 | VICTO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS CONFIGURA€OES DE COMPUTADORES QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/03/2007 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NO CAPS-AD, REFERENTE AO MES DE MAR€ODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/03/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/03/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 19/03/2007 | 920.00 | 00003458760407 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PEQUENOS CONSERTOS EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/03/2007 | 200.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRAMARIA DO SOCORRO LINHARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/03/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN--FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/03/2007 | 350.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO NO PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXA-MES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2007 | 1000.00 | 07606579000180 | ERICKSSON VELASQUEZ FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PARTICIPARAM DASCAMPANHAS DE VACINA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/03/2007 | 6040.00 | 12937686000120 | FRANCISCA G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CAMISAS PARA AS CAMPANHAS DOPROJETO DST, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001937 | 20/03/2007 | 14240.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001945 | 20/03/2007 | 7582.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 22/03/2007 | 60.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SE-VIDOR ERIVAN NUNES, PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/03/2007 | 5000.00 | 48212880000277 | MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ELETROENCEFALOGRAMADA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/03/2007 | 70.00 | 00003593480840 | VALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO EM FAVOR DO SR.VALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/03/2007 | 110.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DO SRELIEZIO CELERINO SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 26/03/2007 | 100.00 | 00005171419493 | MANOEL TELAMON ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA A CAPACITA€ÇO DO PROJETO ESPA€O ADOLECESNTE, EM FA-VOR DO SR. MANOEL T. ARRUDA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/03/2007 | 100.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA EDINETE ALVES BEZERRA, PARA A CAPACITA€ÇO DO PROJETO ESPA€O ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/03/2007 | 229.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF, COCOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/03/2007 | 180.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA EDINETE ALVES BEZERRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA CIDADA-NIA DO ADOLESCENTE E DO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/03/2007 | 13196.78 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTA PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Pr¢stata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 27/03/2007 | 180.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA EDINETE ALVES BEZERRA, PARA A CAPACITA€ÇO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/03/2007 | 500.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/03/2007 | 200.00 | 00043654495400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRAMARIA DO SOCORRO BATISTA DA MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/03/2007 | 2000.04 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 60 M DE ESGOTO EM TUBO DE PVCNA RUA ESTUDANTE JOSE MARQUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002526 | 28/03/2007 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/03/2007 | 500.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS E 1/5, EM FA-VOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATARDE ASUNTOS LIGADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/03/2007 | 150.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SRA. GEYZIANE ASSIS DASILVA A FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A EMPRESA ELMAR- PROCESSAMENTOS DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SRA. MARICELIA O. FEI-TOSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A EMPRESA ELMAR- PROCESSAMENTOS DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/03/2007 | 6566.66 | 00004705724429 | ALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/03/2007 | 6566.66 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE PIO X. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/03/2007 | 6566.66 | 00096570660420 | JOSE EDSON LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE SOL NASCENTE. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2007 | 121.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE N§ 3531-1979 REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/03/2007 | 53.54 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/03/2007 | 52.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/03/2007 | 1260.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E CONSULTAS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001660 | 30/03/2007 | 15758.49 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE EXAMES CITO--LOGICOS E DE SOROLOGIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2007 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF, DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NA SUPERVISAO DE SERVI€OSDE ELETRIFICA€ÇO DO PALACIO DAS LARANJEIRAS ONDE FUNCIONA SEC. DE SAUDE DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/03/2007 | 1550.00 | 00052646610491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DA REALIZA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS PREVENTIVAS REALIZADA NOSNESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2007 | 45747.18 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/04/2007 | 9882.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/04/2007 | 400.00 | 00016239636487 | OTAVIO L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIONIELITE DA SECRETARIA DE SAU=DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/04/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/04/2007 | 464.70 | 05169708000194 | DIAGMED-Produtos M‚dicos Laboratoriais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A POLI-CLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/04/2007 | 450.00 | 00004694729446 | ED CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE 2TELEVISORES DE 29 POLEGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/04/2007 | 569.00 | 00008300785841 | JOSE DE ANCHIETA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DECORA€ÇO E COQUEL NA INALGURA€ÇO DO PALACIO DAS LARANJEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/04/2007 | 6566.68 | 00096570660420 | JOSE EDSON LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE SOL NASCENTE. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/04/2007 | 16558.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/04/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/04/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE DEZE-MBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/04/2007 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/04/2007 | 5900.00 | 00046745777487 | RAIMUNDO NONATO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UM PO€O AMAZONASE DA REDE TUBULAR DO ABASTECIMENTO D AGUA DOSITIO ALMAS, NESTE MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/04/2007 | 7861.30 | 08994436000155 | CONFECCOES MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA EVENTOS EDUCATIVOS DA SAUDE,VESTUARIOS DOS USUARIOS DOCAPS E DO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/04/2007 | 2330.40 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE UMA RECEP€ÇOEM PEDRA DE GRANITO MEDINDO 29,13M2, DESTINA-DO PARA IMPLANTA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/04/2007 | 325.00 | 47641907000101 | SORRI-BAURU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE KITS E MONO FILAMENTOS DE NAILON VARIADOS DE 0,05G ATE 300G ARCONDICIONADOS EM ESTOJOS PLATICO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003361 | 02/04/2007 | 1620.00 | 00091840333472 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NECO DE SOUSA, SN Q. 06, L-39, CONJUNTO MUTIRÇO, DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF/MUTIRAO, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 31 DE DEZEM-BRO/2007. CONFORME CONTARTO No. 619/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/04/2007 | 16.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/04/2007 | 1047.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/04/2007 | 735.00 | 00096550910404 | MARIA ANGELICA N. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CONFRATERNIZA€ÇO NATA-LINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/04/2007 | 120.00 | 00042469244404 | EDMILSON DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DO SREDMILSON DE SOUSA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002887 | 03/04/2007 | 5260.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 04/04/2007 | 500.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO EM FAVOR DA SR.JOAO HERCULES BEZERRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0003000 | 04/04/2007 | 30000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Catarata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002844 | 04/04/2007 | 20000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003425 | 04/04/2007 | 20000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO E ELETRICO PARA PQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 05/04/2007 | 1286.32 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTA PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Catarata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002836 | 09/04/2007 | 30000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DE CATARATAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/04/2007 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE( OUVIDORIA), REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/04/2007 | 20000.55 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA AMPLIA€ÇO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PARA FUNCIONAMENTO DO MAMOGRAFO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/04/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/04/2007 | 5778.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUITA€ÇO DA NOTA FIS-CAL DE N§ 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 11/04/2007 | 250.00 | 00004958823484 | ERINALDA A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DA SRA,ERINALDA A. RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/04/2007 | 100.00 | 00002460970439 | MARIA AUXILIADORA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO EM FAVOR DA SRAMARIA AUXILIADORA FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 12/04/2007 | 3840.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/04/2007 | 71.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002852 | 13/04/2007 | 19130.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0003018 | 13/04/2007 | 20000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/04/2007 | 6000.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EMBALAGENS( SACOS PLASTICOS), PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PO-LICLINICA E HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/04/2007 | 1403.50 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 16/04/2007 | 100.00 | 00002974999476 | SUELIZA ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRASUELIZA ARRUDA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 16/04/2007 | 120.00 | 00088558274487 | FRANCISCA KATIA F. DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRAFRANCISCA KATIA FERREIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 16/04/2007 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/04/2007 | 37.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 17/04/2007 | 74.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA CASA /DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 17/04/2007 | 525.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/04/2007 | 3915.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/04/2007 | 69.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE(CENTRAL NE MARCA-€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/04/2007 | 31819.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/04/2007 | 45139.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/04/2007 | 98083.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/04/2007 | 8470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/04/2007 | 5697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPSad,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/04/2007 | 16267.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. SAUDE- PEVA/ECD, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/04/2007 | 50090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENT/PACSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/04/2007 | 23507.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/04/2007 | 89162.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/04/2007 | 2561.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/04/2007 | 5917.80 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/04/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/04/2007 | 2606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDO-SOS CONTRA A INFLUEZA, NO PERIODO DE 23 A 28/04 DE 2007.CONFORME FOLHA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/04/2007 | 400.00 | 00091836972415 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CAPINAGEMDO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/04/2007 | 316.00 | 00006824062448 | JEYMISSON EVELLY BERRETO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECONFIGURA€ÇO DE INSTALA€ÇO DO LINUX,CONTROLE E BANDA E CONTROLE DE ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002984 | 23/04/2007 | 30000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/04/2007 | 4153.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECONFIGURA€OES E REPA-RO NOS TERMINAIS DA REDE, REALIAMENTO DE ANTENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 25/04/2007 | 350.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,EM FA--VOR DA SRA. GEYZIANE ASSIS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/04/2007 | 142.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO COCOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/04/2007 | 235.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/04/2007 | 18968.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/04/2007 | 15030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/04/2007 | 54.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 26/04/2007 | 4000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€OES DE PLACAS EM VIDROS, ADESIVOS PARA PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0003077 | 30/04/2007 | 60000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA USUARIO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/04/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN--FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2007 | 2250.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO MEDICO DO HOSPITAL INFANTILDE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003204 | 30/04/2007 | 11800.70 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE EXAMES CITO--LOGICOS E DE SOROLOGIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/04/2007 | 53781.26 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0003140 | 30/04/2007 | 52065.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS( NAO INCLUIDOS NA TABELA DO SUS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO ATENDIDA NAS ESPECIALIDADES MEDICAS OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0003158 | 30/04/2007 | 16061.44 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL ODON-TOLOGICO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA POLICLINIDA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003166 | 30/04/2007 | 7223.37 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2007 | 5303.80 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CA--RENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0003182 | 30/04/2007 | 16122.39 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTES E AOS POS-TOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2007 | 32.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A OUVIDORIA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2007 | 3.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A OUVIDORIA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/04/2007 | 427.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE AO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/04/2007 | 900.00 | 01843743000196 | FJ.ALEXANDRE REPRESENTA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LOCA€ÇO DE PROJETOR DEV.MULTIMIDIA,PARA CAMPANHASDE TUBERCULOSE E HANSENIASES E LOCA€AO DE SOMPARA TREINAMENTO DO PEVA NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003387 | 30/04/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE ONDE COMPREENDE CONTROLE DE PACIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E OUTROS DADOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/04/2007 | 795.00 | 00002425218432 | JUSSIER PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS NA PARTE ELETRI-CA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/04/2007 | 159.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002097581471 | JUSCELINO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DO SRJUSCELINO SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/04/2007 | 7680.00 | 70122734000129 | MEGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA REMO€ÇO DE RESIDO SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO /(LIXAO), NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,REFERENTEA 96 HORAS COM O TRATOR C/ESCARIFICADOR D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/04/2007 | 34.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/04/2007 | 72.44 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/04/2007 | 82.80 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/04/2007 | 750.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPODENTE AQUISI€ÇO DE UM APARELHO DE FAX(PANASONIC), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004548572414 | MARIA DA PIEDADE GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE GERMANO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CA--RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/04/2007 | 1158.70 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/04/2007 | 350.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO SETOR DE ZOONOSES, NA RETIRADA DE ANIMAIS QUE CIRCULA NO LEITO DAS AVENIDAS PUBLICA,DESTA CIDADE.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/04/2007 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, EM FAVOR DOBENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/04/2007 | 1580.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH 7023,DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003783783410 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DO SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2007 | 377.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/04/2007 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/04/2007 | 34920.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2007 | 23110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2007 | 46662.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/04/2007 | 2907.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/04/2007 | 93985.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/04/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/04/2007 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/04/2007 | 15815.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. SAUDE/ PEVA/ECD, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/04/2007 | 49940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PACS,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/04/2007 | 6280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/04/2007 | 2864.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/04/2007 | 46059.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF,REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/04/2007 | 22830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/04/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/04/2007 | 34320.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA ORCINOGUEDES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/04/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/05/2007 | 180.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DOSR. CICERO OTHON CANDIDO DE OLIVEIRA, ONDE O MESMO ESTA FAZENDO O CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, PELO CENTRO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/05/2007 | 95.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA CASA DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/05/2007 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE EM DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/05/2007 | 289.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE EM DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0004243 | 02/05/2007 | 20018.80 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004341 | 02/05/2007 | 8272.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL AMBU-LATORIAL PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA ORCINO GUEDES. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 04/05/2007 | 600.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 ( TRES) DIARIAS, EM FAVOR DA SRA. NORMA MARIA ALVES VIANA, AFIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/05/2007 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/05/2007 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/05/2007 | 12500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE ONDE COMPREENDE CONTROLE DE PACIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E OUTROS DADOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/05/2007 | 28007.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004596 | 10/05/2007 | 15153.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€AO CARENTES E AOS POS-TOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0004227 | 10/05/2007 | 4306.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO, POR LINK DE IN-TERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/05/2007 | 21758.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/05/2007 | 17820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004618 | 10/05/2007 | 15352.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€AO CARENTES E AOS POS-TOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/05/2007 | 45.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE ONDE FUNCIONA A OUVIDO-RIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/05/2007 | 19.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE ONDE FUNCIONA A OUVIDO-RIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/05/2007 | 74.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/05/2007 | 74.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA CASA DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/05/2007 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NA RUA AV. CRUZ DAS ARMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 14/05/2007 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, EM FAVOR DOBENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 14/05/2007 | 63.80 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 14/05/2007 | 1210.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 16/05/2007 | 200.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA EDINETE ALVES BEZERRA, PARA A CAPACITA€ÇO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/05/2007 | 150.00 | 00002675808431 | SUELY ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DA --SRA.SUELY ARRUDA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 18/05/2007 | 3819.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 18/05/2007 | 60.00 | 10410025000117 | AT- CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA / TROCA DE PARABISA NO VEICULO PALIO DE PLACA MON 7491,PRETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆutica | Manter a Farm cia central do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/05/2007 | 12152.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€AO CARENTES E AOS POS-TOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/05/2007 | 150.00 | 00003636192400 | FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRA--TAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DO SR.FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/05/2007 | 93223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/05/2007 | 92242.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE/ PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003921 | 21/05/2007 | 5350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/05/2007 | 90.00 | 10410025000117 | AT- CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA / TROCA DE PARABISA NO VEICULO PALIO DE PLACA MON 7491,PRETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 22/05/2007 | 1332.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 22/05/2007 | 315.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS DEDETIZA-€AO NO PSF SIMAO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 23/05/2007 | 1568.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 23/05/2007 | 3277.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004669 | 28/05/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE ONDE COMPREENDE CONTROLE DE PACIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E OUTROS DADOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/05/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE ONDE COMPREENDE CONTROLE DE PACIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E OUTROS DADOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003930 | 29/05/2007 | 5899.05 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003948 | 30/05/2007 | 15750.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE EXAMES CITO--LOGICOS E DE SOROLOGIAS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/05/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/05/2007 | 192.80 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/05/2007 | 300.00 | 00002190092876 | OLINTO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO, NA CAPITALDO ESTADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/05/2007 | 2964.34 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/05/2007 | 150.00 | 00002974999476 | SUELIZA ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRASUELIZA ARRUDA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/05/2007 | 1600.00 | 00036744166468 | SEBASTIANA BISPO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRASEBASTIANA BISPO BESERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00036743895415 | MARINEUDA PIRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE UMA AMPLIA€ÇO NA SEDE POSTO ANCORA DO SITIO BAXIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/05/2007 | 250.00 | 00006622238456 | JOSEFA SABRINA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRAJOSEFA SABRINA PEREIRA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0003841 | 30/05/2007 | 20007.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/05/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN--FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXOREFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/05/2007 | 1800.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO MEDICO DO HOSPITAL INFANTILDE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/05/2007 | 2110.00 | 07606579000180 | ERICKSSON VELASQUEZ FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, PARA O PESSOAL DO CAPS, HOSPITAL INFANTIL E SECRETARIA DESAUDE, DURANTE OS MÒS DE MAR€O, ABRIL E MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003867 | 31/05/2007 | 15000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0003875 | 31/05/2007 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTES E AOS POS-TOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0003883 | 31/05/2007 | 20698.92 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL ODON-TOLOGICO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA POLICLINIDA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0003891 | 31/05/2007 | 40039.41 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS( NAO INCLUSO NA TABELA BASICA DOSUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA-€ÇO NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 31/05/2007 | 150.00 | 00002434848443 | MARIA APARECIDA ALENCAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FOAR DOMICILIO, EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA ALENCAR BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS, EM FAVOR DOBENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR, NA REFORMUL€Aå DOS BALANCENTES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR, NA REFORMUL€Aå DOS BALANCENTES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 31/05/2007 | 1050.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS, EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR, NA REFORMUL€Aå DOS BALANCENTES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004359 | 31/05/2007 | 15579.39 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL AMBU-LATORIAL PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA ORCINO GUEDES. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004367 | 31/05/2007 | 13110.05 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇODA POLICLINICA ALCINDO GUEDES, PARA FUNCIONA-MENTO DO MAMOGRAFO, CONFORME PLANILHA DE MEDI€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/05/2007 | 400.00 | 08026135000138 | MARLENE A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO ELIMPEZA NAS CENTRAIS DE AR, QUE PERTENCE A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/05/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELÇO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/05/2007 | 250.00 | 00035687118420 | JOSE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO EM FAVOR DO SR,JOSE DE SOUSA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/05/2007 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA/ CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/05/2007 | 6387.80 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DEESTRUTURA METALAO E INSTALA€ÇO DE FORRO PVC, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O MEDICO OFTAMOLO-GICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/05/2007 | 1810.00 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INATALA€ÇO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E UM SPTRIT E FECHAMENTOS DAS SALAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/05/2007 | 57666.35 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 31/05/2007 | 450.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 ( TRES) DIARIAS, EM FAVOR DA SRA. TEREZA CRISTINA DIAS NOVO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/05/2007 | 7623.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0004031 | 31/05/2007 | 19318.54 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DOS POS-TOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO BAIRRO PIO X, DISTRITOS DE DIVINOPOLIS E SOL NASCENTE NESTEMUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/05/2007 | 10596.00 | 00004705724429 | ALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/05/2007 | 10596.00 | 00004705724429 | ALBERTO JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/05/2007 | 6200.00 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE PIO X. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/05/2007 | 6200.00 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE PIO X. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/05/2007 | 6930.00 | 00096570660420 | JOSE EDSON LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE SOL NASCENTE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Construir Unidades de Sa£de na Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/05/2007 | 6930.00 | 00096570660420 | JOSE EDSON LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DE SOL NASCENTE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/05/2007 | 4360.74 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA E EMPREGADOREFERENTE AO POSTO DE SAUDE SOL NASCENTE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/05/2007 | 6666.92 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA E EMPREGADOREFERENTE AO POSTO DE SAUDE DIVINOPOLIS, RE FERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/05/2007 | 3901.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA E EMPREGADOREFERENTE AO POSTO DE SAUDE PIO X, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00038200813487 | JEAN DLERY DANTAS MANI€OBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO DENTISTA NO PSF DA USF VITAL ROLIM, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 31/05/2007 | 235.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO SETOR DE ZOONOSES, NA RETIRADA DE ANIMAIS QUE CIRCULA NO LEITO DAS AVENIDAS PUBLICA,DESTA CIDADE.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0004260 | 31/05/2007 | 40000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004278 | 31/05/2007 | 49999.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS( NAO INCLUSO NA TABELA BASICA DOSUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA-€ÇO NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0004286 | 31/05/2007 | 30359.01 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS( NAO INCLUSO NA TABELA BASICA DOSUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA-€ÇO NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0004294 | 31/05/2007 | 49999.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOAOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/05/2007 | 570.00 | 00005269721490 | GEANE CAROLINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA O PES-SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE AS CAMPANHA DE VACINA€AO NO DISTRITO DEDIVINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/05/2007 | 7048.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INCETICIDA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004324 | 31/05/2007 | 9991.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRSPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FA-VOR DO DR. OSCAR SOBRAL NETO, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SE--CRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/06/2007 | 5634.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CILINDRO,LAMI-NA, REVELADOR E TONNER PARA MAQUINA DE XEROX,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/06/2007 | 500.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/06/2007 | 150.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DEDO SR. JOSE BRENIO TAVARES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/06/2007 | 200.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DEDO SR. MARCOS TULIO M. DONATO, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/06/2007 | 500.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO J. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. PAULO SERGIO J. DE CARVALHO, PARA TRATA--MENTO DE SAUDE FORA DOMICILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/06/2007 | 100.00 | 00003190179409 | JOSE ANTENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. JOSE ANTENOR, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00017621305487 | JOSE VERNIALD DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. JOSE VERNIALD DE ATAIDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/06/2007 | 24.80 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE TALONARIODE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/06/2007 | 700.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE ESTANTES, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/06/2007 | 4880.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LARCERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BANCARIA E DI-VISORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 18/06/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€O DE IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMW 9052, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2007 | 316.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A FARMACIA POPULAR, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004839 | 19/06/2007 | 12500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE ONDE COMPREENDE CONTROLE DE PACIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E OUTROS DADOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/06/2007 | 49600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES/ PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/06/2007 | 2992.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/06/2007 | 22620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/06/2007 | 93138.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/06/2007 | 34616.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL/CONTRATADOS NA POLICLINICA ORCINO GUENDES,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/06/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/06/2007 | 15816.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. SAUDE/ AGENTES PEVA/ ECD, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, EM FAVOR DOBENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/06/2007 | 159.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA PERTEN- CENTE A FARMACIA POPULAR, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/06/2007 | 6480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPSAD CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/06/2007 | 8810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2007 | 36.90 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA E FORNE-CIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/06/2007 | 47.75 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA E FORNE-CIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0005053 | 01/07/2007 | 15880.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EMANELISES CITOPATOLOGICO DO CANCER DO COLO UTERINO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0005321 | 02/07/2007 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€AO CARENTES E AOS POS-TOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/07/2007 | 300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINA -DOS A VEÖCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE, UTILIZADOS PELOS USUµRIOS DOS SUS (SISTEMA //éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM ODONTOLOGIA P/TODA COMUNIDADE | CONCLUSÇO DO PREDIO-CEO(CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0005754 | 03/07/2007 | 35707.88 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVI€OS DA CONCLUSÇO DO PR�DIO /PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDA -DES ODONTOLàGICAS - CEO, LOCALIZADO · RUA: ARSÒNIO ARARUNA, S/N, NESTA CIDADE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, N§ 1. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0005339 | 03/07/2007 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL ODON-TOLOGICO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA POLICLINIDA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/07/2007 | 18160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE, CONFORME //FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/07/2007 | 22058.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAé-DE, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MÒSDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/07/2007 | 9476.00 | 08923815000154 | JOS� HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A CONSERTOS EM PO€OS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALI-DADES DO MUNICIPIO(ABASTECIMENTO DOS PO€OS DESAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/07/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/07/2007 | 8.46 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/07/2007 | 700.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, EM FAVOR DOBENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/07/2007 | 150.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVORDA SRA.TEREZA CRISTINA DIAS NOVO, PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, A FIM /DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/07/2007 | 70.00 | 00001510431403 | ANGELA MARIA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO, EM FAVOR DA SRA ANGELA MARIA A. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 06/07/2007 | 2308.31 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE QUETRANSPORTA PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATA MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 06/07/2007 | 2267.50 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE QUETRANSPORTA PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATA MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0005380 | 09/07/2007 | 11101.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HI-DRAULICO, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/07/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/07/2007 | 700.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA,EM FA /VOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRA /TAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/07/2007 | 46433.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/PSF, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/07/2007 | 93125.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAé-DE/PSF, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/07/2007 | 100.00 | 09087693000176 | C¶MARA DE DIRIG. LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO CDL, PARA REALIZA€ÇO DA 4¦ /CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, QUE SERµ REA-LIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2007 | 500.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA /DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. VERONICA RANGEL AR-RUDA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOS-PEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA PARTICIPA€ÇO NO /PROJETO LRA (ONG INTERNACIONAL),EM FORTALEZA,NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/07/2007 | 300.00 | 00036498955449 | JOSEFA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, EM FAVOR SRA. JOSEFA FORMIGA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/07/2007 | 150.00 | 00067529534491 | MARIA SELMA PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, EM FAVOR SRA. MARIA SELMA PEREIRA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 11/07/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/07/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA SERVIDORA CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0005037 | 11/07/2007 | 40000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/07/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/07/2007 | 594.00 | 00009851372404 | VALDIRAM PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARRO DE SOM /PARA ANéNCIOS DURANTE CAMPANHAS DE VACINA€ÇO E EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE / SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/07/2007 | 55734.74 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUN -CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR-HIC(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTASERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AM -BULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, REFEREN-TE AO MÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM ODONTOLOGIA P/TODA COMUNIDADE | CONCLUSÇO DO PREDIO-CEO(CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0005762 | 11/07/2007 | 55035.28 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVI€OS DA CONCLUSÇO DO PR�DIO /PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDA -DES ODONTOLàGICAS - CEO, LOCALIZADO · RUA: ARSÒNIO ARARUNA, S/N, NESTA CIDADE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, N§ 2. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0005681 | 12/07/2007 | 12100.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPICIONAIS (NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUSPARA ATENDER AS NECESSIADDES DA POPULA€ÇO, //ATENDIDA NAS ESPECIALIDADES OFERECIDAS PELO /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/07/2007 | 110.00 | 00003783783410 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, EM FAVOR DOSR. FRANCISCO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/07/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DOS SERVI-CONTRATADOS NA SEC. DE SAUDE/ AGENTES DE SAé-DE/PACS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.REFERENTE AOMÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/07/2007 | 2250.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADO COMO ATENDIMENTO MEDICO REFEREN-TE AOS PLANTOES MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITALINFANTIL DE CAJAZEIRAS NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM ODONTOLOGIA P/TODA COMUNIDADE | CONCLUSÇO DO PREDIO-CEO(CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0005771 | 13/07/2007 | 5124.89 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVI€OS DA CONCLUSÇO DO PR�DIO /PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDA -DES ODONTOLàGICAS - CEO, LOCALIZADO · RUA: ARSÒNIO ARARUNA, S/N, NESTA CIDADE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO, N§ 3. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/07/2007 | 850.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BATERIAS DESTI-NADAS AOS VEÖCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAé-DE, UTILIZADOS PELOS USUµRIOS DOS SUS (SISTE-MA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/07, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/07/2007 | 1050.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO---BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA REALIZA€ÇO DE CONFEC€ÇO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTES AO EXERCÖCIO FI-NANCEIRO DE 2004, CONFORME SOLICITA€ÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0005061 | 17/07/2007 | 20000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0005088 | 17/07/2007 | 10000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0005096 | 17/07/2007 | 10000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTA PESSOAS CARENTES A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/07/2007 | 200.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINA -DOS A VEÖCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAéDE, UTILIZADOS PELOS USUµRIOS DOS SUS (SISTEMA //éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/07/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/07/2007 | 18.36 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE TARIFA TELEFONICA DO APARELHODE N§ 3531-4734, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE SAUDE DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/07/2007 | 1300.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/07/2007 | 4500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PE€AS E ACESSORIOS,DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/07/2007 | 15866.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAé-DE/AGENTES PEVA/ECD, CONFORME FOLHA EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/07/2007 | 46359.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/PSF, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/07/2007 | 8830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/07/2007 | 2865.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/07/2007 | 6480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CAPS AD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/07/2007 | 22980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/07/2007 | 49630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS NA SEC. DE SAUDE/ AGENTES DE SAé/DE/PACS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.REFERENTE AOMÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 19/07/2007 | 1320.00 | 00002917011408 | ROBERTO SIMOES CARTAXO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA FARMACIA POPULAR, EM FAVOR DE ROBERTO SIMAO C. SEGUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/07/2007 | 400.00 | 00025719803866 | FRANCISCO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, EM FAVOR DOSR. FRANCISCO BATISTA DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/07/2007 | 200.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. JOSE BRENIO TAVARES, REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, COMPESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO PARA REALIZA€ÇODE TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/07/2007 | 200.00 | 08026135000138 | MARLENE A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO ELIMPEZA NAS CENTRAIS DE AR, QUE PERTENCE A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/07/2007 | 37376.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNICA-ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/07/2007 | 93890.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/07/2007 | 1050.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS, EM FAVOR DOBENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE /DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOSELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 25/07/2007 | 450.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO M�DICO NA /REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, EM U-SUµRIOS DO SISTEMA éNICO DE SAéDE (SUS), CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 25/07/2007 | 6600.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EMBALAGENS /(SACOS PLµSTICOS), PARA ACONDICIONAMENTO DE /LIXO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAéDE,PO-LICLÖNICA E HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/07/2007 | 60.00 | 00002974999476 | SUELIZA ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO,EM FAVOR DA SRASUELIZA ARRUDA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005347 | 26/07/2007 | 12500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE ONDE COMPREENDE CONTROLE DE PACIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E OUTROS DADOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/07/2007 | 129.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA / DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/07/2007 | 41.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMµCIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/07/2007 | 52.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007, CONFORMCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/07/2007 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-07777-0, REDE INTELIGENTE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/07/2007 | 4.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-7777, PERTECENTE A OUVIDORIA, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/07/2007 | 71.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4399, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/07/2007 | 41.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0687-3531 7777, PERTECENTE A SEC./DE SAéDE, LIGADO AO 0800, REFERENTE AO MÒS DEMAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/07/2007 | 477.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4734, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/07, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/07/2007 | 366.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-7130, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE/CONTROLE E AVALIA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/07/2007 | 4.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-7777, PERTECENTE A OUVIDORIA, RE-FERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007, CONFORME COM-//PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/07/2007 | 0.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979,PERTECENTE A CENTRAL DE MAR-CA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007, CON- /FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/07/2007 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0687-3531-7777,LIGADO AO 0800, RE-REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/07/2007 | 411.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-7130,CONTROLE E AVALIA€ÇO, REFE -RENTE AO MÒS DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/07/2007 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0777, OUVIDORIA, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/07/2007 | 26.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4399, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDEREFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO---BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA REALIZA€ÇO DE CONFEC€ÇO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTES AO EXERCÖCIO FI-NANCEIRO DE 2004, CONFORME SOLICITA€ÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/07/2007 | 703.84 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€O DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 8283, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/07/2007 | 26500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/07/2007 | 23800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA/ CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/07/2007 | 200.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÇO DE AVALIA€ÇO /DO PAT, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/07/2007 | 1353.00 | 08923815000154 | JOS� HEBER MORENO CAVALCANTE | DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SÖTIO P� DE //SERRA, µGUA DE BOA QUALIDADE, PROTEGENDO A //COMUNIDADE DE DOÒN€AS EDÒMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0005720 | 31/07/2007 | 15950.00 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLàGICOS E DE SO -ROLOGIAS, REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS. PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (FAEC) REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/07/2007 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTAN€ÇO EM DOIS MICRO-COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC /DE SAéDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/07/2007 | 34.80 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/07/2007 | 45.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/07/2007 | 2914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DA 2a.FASE DA CAMPANHA DE VACINA-€ÇO CONTRA PàLIO, NO PERIODO DE 20 A 25 DE A-GOSTO/2007. CONFORME FOLHA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/08/2007 | 760.00 | 03739269000182 | MACUNAIMA PONTES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS REALIZADOS EM VEÖCULOS DA SEC.DE SAéDE QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SISTEMA éNICO DE SAéDE (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/08/2007 | 411.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-7130, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDEREFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2007, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005886 | 01/08/2007 | 16110.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FABRICA€ÇO/DE PORTåES, CORRIMÇO, GRADE DE PROTE€ÇO, PARASEC. MUNICIPAL DE SAéDE, LOCALIZADA NO PALµ -CIO DAS LARANJEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/08/2007 | 102.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4433, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDEREFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0006025 | 01/08/2007 | 5075.00 | 02423803000184 | SISTEMAS ELETRONICOS TACK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 145 BALAN€ASDE MOLA TIPO GANCHO, CAP. 25/KG, DESTINADAS /AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/08/2007 | 103.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA SECRE-TARIA DE SAéDE/CASA DE APOIO, NA CAPITAL DO /ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/08/2007 | 415.80 | 33200056002001 | LOJAS RIACHUELO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FARDAMENTO /PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/08/2007 | 2914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A 1a. FASE DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA PàLIO, NO PERIODO DE 11 A 16DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/08/2007 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 1700777 e 35317777, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAéDE/OUVIDORIA, REFERENTE AO MÒSDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/08/2007 | 239.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE SAéDE, REFERENTE AO MÒS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/08/2007 | 3.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE/CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/08/2007 | 7893.30 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/08/2007 | 193.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE EN�RGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF /DO PIO X, REFERENTE AO MÒS JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/08/2007 | 495.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE EN�RGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA A UNI--DADE DE SAéDE HIGINO DIAS MOREIRA (COCOS). REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/08/2007 | 369.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA SE--CRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AREALIZA€ÇO DA 4¦ CONFERÒNCIA, EM 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/08/2007 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORAMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A PARA /INSTALA€ÇO EM REDE DE COMPUTADOR DA SECRETA--RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/08/2007 | 280.00 | 00002962025412 | WANDERLEY PAULINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARASUBMETER A TRAMENTO DE SAUDE,NOS TERMO DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 02/08/2007 | 900.00 | 00089188276368 | JOS� HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE /PUBLICIDADE DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/08/2007 | 300.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR/DE POLLIANA SOARES SATURNINO, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/08/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/08/2007 | 90.00 | 00008977742480 | MARIA IVONETE DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO/DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO, EM FAVOR DO CRE--DOR MARIA IVONETE DE SOUSA OLIVEIRA, NOS TER-MOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0006114 | 03/08/2007 | 8612.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO, POR LINK DE IN-TERNET, REFERENTE AO MESES DE MEIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/08/2007 | 260.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHI-MENTO DE ANIMAIS ACOMETIDOS DE DOEN€AS CONTA-GIOSAS PREJUDICIAIS A POPULA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0006122 | 06/08/2007 | 18956.50 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS //DESTINADOS A ESGOTAMENTO SANITµRIO DE PSFS DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0006033 | 06/08/2007 | 45000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAM U-SUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 07/08/2007 | 2025.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO M�DICO, REFE--RENTE AOS PLANTåES M�DICO HOSPITALAR, NO HOS-PITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, NO MÒS DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/08/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 07/08/2007 | 200.00 | 08026135000138 | MARLENE A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO ELIMPEZA NAS CENTRAIS DE AR, QUE PERTENCEM A /FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/08/2007 | 1050.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,QUAN-DO DA REFORMULA€ÇO DO BALAN€O ANUAL/2004, SO-LICITADO PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/08/2007 | 475.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,QUAN-DO DA REFORMULA€ÇO DO BALAN€O ANUAL/2004, SO-LICITADO PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/08/2007 | 7567.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE DIVISORIAS EM BLOCO DE EUCATEX REVESTIDA COM PERFIL U E H E 06 KITS DE PORTAS COMFECHADURAS DOBRAD. E BATEDOR C/03 PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/08/2007 | 43.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0687- 3531-7777 0800-2814383, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE/LIGADO AO 0800REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/08/2007 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/08/2007 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/08/2007 | 104.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€O DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO DE PLACA MON 7491, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/08/2007 | 104.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€O DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO DE PLACA MOT 2300, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/08/2007 | 329.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE EN�RGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF /DO DISTRITO DE DIVINàPOLIS, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/08/2007 | 3.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE SAéDE/, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0006424 | 09/08/2007 | 4110.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TONER PARA IM-PRESSORAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0006327 | 09/08/2007 | 10060.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 09/08/2007 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005967 | 09/08/2007 | 14000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€OES DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/08/2007 | 14086.76 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 209 M2/DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NAS AREAS DE/ACESSO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SOL POENTENESTA CIDADE. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/08/2007 | 14055.35 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 265,00M DE ESGOTO SANITARIO SINGELO COM TUBO DE PVCJE DN 150MM A RUA VALMOR DANTAS PIMENTA, CON-FOME PLANILHA EM ANEXO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/08/2007 | 98445.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006173 | 10/08/2007 | 9877.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS, NOPERIODO DE MAIO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/08/2007 | 790.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AOS PSF S , PROGRAMA DE SAéDE NA /FAMÖLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/08/2007 | 3600.00 | 02483943000148 | GIVANILDO LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 40 HORAS DE TRATOR PARA A-TERRO SANITµRIO DO MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 11/08/2007 | 3552.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA /DE SAéDE, QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 13/08/2007 | 650.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DEDETIZA€ÇO NA POLICLÖNICA ORCINO GUE--DES E NO CAPS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 13/08/2007 | 1285.20 | 33200056002001 | LOJAS RIACHUELO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FARDAMENTO /PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/08/2007 | 183.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE EN�RGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CAPITAL DO ESTADO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/08/2007 | 250.00 | 00005171419493 | MANOEL TELAMON ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALI-MENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM /DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE PREVEN€ÇO MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006203 | 13/08/2007 | 2724.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,USUARIOS DO SUS, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/08/2007 | 55287.33 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUN -CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR-HIC(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTASERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AM -BULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, REFEREN-TE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/08/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005983 | 13/08/2007 | 30766.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/08/2007 | 350.00 | 00016177746420 | MARIA DO SOCORRO AMARAL ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEGEM E ALI--MENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A /FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PROMO€ÇO DOACOMPANHAMENTO NA POLITICA NACIONAL DE HUMANIZA€ÇO, NOS DIAS 20 E 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/08/2007 | 750.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE MOBILIZA€ÇO, AVALIA€ÇO E MONITORAMENTO DO PNCT, EM /FAVOR DE VERONICA R. ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0006254 | 14/08/2007 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/08/2007 | 2790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS PLANTåES DOS SERVIDORESDO PERÖODO JUNINO DE 23 A 28 DE JUNHO/2007, NO XAMEGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/08/2007 | 22118.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU--LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 14/08/2007 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DEFOTOCOPIADORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE/SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 14/08/2007 | 340.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BATERIAS DESTI-NADAS AOS VEÖCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAé-DE, UTILIZADOS PELOS USUµRIOS DOS SUS (SISTE-MA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 15/08/2007 | 800.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A /SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 15/08/2007 | 2250.00 | 35583343000100 | LéCIA DE FµTIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BOTINAS DES-TINADAS AOS AGENTES DO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/08/2007 | 750.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,QUAN-DO DA REFORMULA€ÇO DO BALAN€O ANUAL/2004, SO-LICITADO PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006271 | 15/08/2007 | 9179.39 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EXTINTORES, GRANITO CINZA, JANELAS EM MADEIRA E VIDRO FUMÒ,DESTINADOS AO PALACIO DAS LARANJEIRAS, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0005991 | 15/08/2007 | 13200.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, QUE TRANSPORTA USUARIOS/DO SUS, CONFORME ESPECIFICADOS NAS NOTAS FIS-CAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/08/2007 | 2800.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEQUE TRANSPORTAM USUARIOS DOS SUS, CONFORME ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/08/2007 | 160.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UMA ESTUFA,PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆutica | Manter a Farm cia central do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0006858 | 16/08/2007 | 947.20 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0006866 | 17/08/2007 | 1664.26 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DESCARTµVEIS), PARA POLI-CLÖNICA ORCINO GUEDES, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0006874 | 20/08/2007 | 1950.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSUMO HOSPITALAR (DESCARTµVEIS), DESTINADOSAOS PSF S, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0006882 | 20/08/2007 | 173.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSUMO HOSPITALAR (DESCARTµVEIS), DESTINADOSAOS PSF S, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0006891 | 20/08/2007 | 1323.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/08/2007 | 78.00 | 00001166878430 | ELAYNE VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO REFRENTE A CAPACITA€ÇO T�CNICA DE APLICA€ÇO DE BCG/ID, EM FAVOR DE ELAYNE VIEIRA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM ODONTOLOGIA P/TODA COMUNIDADE | CONCLUSÇO DO PREDIO-CEO(CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/08/2007 | 2884.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�-DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0007021 | 21/08/2007 | 58619.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLàGICO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA POLICLÖNICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0007030 | 21/08/2007 | 11381.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODON-TOLàGICO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA POLICLÖNICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 21/08/2007 | 930.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ECIRURGIAS DE LESåES DE PELE, EM PESSOAS CA - RENTES DO MUNICÖPIO, USUµRIOS DO SUS (SISTEMAéNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/08/2007 | 24200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/08/2007 | 35186.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, RFEERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/08/2007 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPSAD, RFEERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/08/2007 | 2992.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS,RFEERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/08/2007 | 23020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/08/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULARREFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/08/2007 | 49690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS), REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/08/2007 | 46199.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/08/2007 | 22118.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/08/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/08/2007 | 92892.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 23/08/2007 | 2000.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE LIMPESA E VAZÇO DE DIVERSOS PO€OS TUBU-LARES, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 23/08/2007 | 140.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UMA CENTRÖ--FOCA PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 23/08/2007 | 2700.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENESES FLORÒNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BOLSAS EM LONA REFOR€ADA, DESTINADAS AOS AGENTES DO PE-VA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/08/2007 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRA /TAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E A EMPRESA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0006301 | 24/08/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAUDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAVES DA BIOMETRIA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/08/2007 | 400.00 | 00025719803866 | FRANCISCO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, EM FAVOR DOSR. FRANCISCO BATISTA DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/08/2007 | 1000.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE /MAMOGRAFIAS BILATERAIS E ULTRA-SONOGRAFIAS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, USUµRIOS DOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/08/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A PLANTåES DA EQUIPE DE VIGIL¶N-CIA SANITµRIA,QUANDO DA REALIZA€ÇO DA VAQUE--JADA, DURANTE O PERÖODO DE 18 A 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/08/2007 | 15731.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PEVA/ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/08/2007 | 300.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR/DE POLLIANA SOARES SATURNINO-COORDENADORA DO PROGRAMA SAéDE BUCAL, PARA COBRIR DESPESAS, EM VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÇO COM O COORDENADOR NACIONALDE SAéDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/08/2007 | 440.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO, EM REALI-ZA€ÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24H, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, USUµRIOSSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/08/2007 | 24200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 29/08/2007 | 6987.91 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO HOSPITALAR, COMPREENDENDO: MOD. MUSCULAR ASSEXUADO, GRAVIDEZ 8 FACES, COLUNA VERTEBRAL DESARTICULADA E OUTROS,CONFORME ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/08/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0005932 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00051874903468 | Roberto Wagner Ricante de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA C. ABERTA, PLACA HUR 6381/CE,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRA-TO No. 905/2006. REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/08/2007 | 350.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/08/2007 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE EN�RGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA O CEN/TRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICÖPIO.REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/08/2007 | 150.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVORDA SRA.TEREZA CRISTINA DIAS NOVO, PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, A FIM /DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/08/2007 | 99.74 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006734 | 31/08/2007 | 17376.25 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMESCITOLàGICOS E DE SOROLOGIA, REALIZADOS EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO,USUµRIOSSUS. PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - FAEC. REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE PLANTåES M�DICOS NO HOSPITALINFANTIL DESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05,11,12,/18,19,25 E 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/08/2007 | 3731.85 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-€ÇO DE RECURSOS DA NÇO APLICA€ÇO DO OBJETO, REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA UNIDADE MàVEL DESAUDE PARA A POPULA€ÇO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, DESTE MUNICÖPIO.CONFORME CONVÒNIO1999/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/08/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0007081 | 31/08/2007 | 8528.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS //DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS EM UNIDADES /DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/08/2007 | 5720.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PLACAS DE I-DENTIFICA€ÇO PARA OS PSF S DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆutica | Manter a Farm cia central do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0007102 | 31/08/2007 | 1070.50 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0007111 | 31/08/2007 | 50000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/08/2007 | 51983.60 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUN -CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR-HIC(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTASERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AM -BULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, REFEREN-TE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/08/2007 | 2590.95 | 10410025000117 | AT- CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SEGURO DA KOMBI STANDART 1.4 FLEX, PLA-CA JKH 7023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/08/2007 | 1769.65 | 10410025000117 | AT- CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SEGURO DO VEÖCULO ESCORT, PLACA MNG 2877, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/08/2007 | 56.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE EN�RGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF /DE DIVINàPOLIS. REFERENTE A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/08/2007 | 73.09 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIµRIAS EM FAVOR /DO DR. OSCAR SOBRAL NETO, PARA COBRIR DESPE-PESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/08/2007 | 1286.60 | 03091457000147 | PAVLA CORRETORA DE SEG. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÖCULO FIAT /PµLIO WEEKEND ELX 1.5,PLACA MON 7491, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/09/2007 | 450.00 | 00004183661447 | ANDREA SOARES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APOIOAOS TRABALHOS DE REALIZA€åES DOS EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/09/2007 | 400.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DEMATERIAL DE CONSTRU€ÇO (CIMENTO), PARA PEQUE-NOS REPAROS EM UNIDADES DE SAéDE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 03/09/2007 | 3890.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE A. JéNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 CPU S E ACESSàRIOS, 02 NOBREAK S, 01 IMPRESSORA E 02 MàDULOS DE MEMàRIA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAéDE, SALA CONTROLE DE AVALIA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/09/2007 | 93025.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE/PSF, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 03/09/2007 | 6987.91 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDA--DES DE INFORMA€åES AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/09/2007 | 280.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PLOTAGENS E CàPIAS HELIOGRµFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0007927 | 03/09/2007 | 14212.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMµCIA BµSICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0007889 | 04/09/2007 | 136469.76 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS(NÇO INCLUIDOS NA TABELA DO SUS) PARA ATENDER AO NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CA-RENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/09/2007 | 3731.85 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-€ÇO DE RECURSOS DA NÇO APLICA€ÇO DO OBJETO, REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA UNIDADE MàVEL DESAUDE PARA A POPULA€ÇO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, DESTE MUNICÖPIO.CONFORME CONVÒNIO1999/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/09/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0007234 | 04/09/2007 | 11771.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/09/2007 | 7918.79 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 04/09/2007 | 1548.51 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM PESSOAS CARENTES A CAPITAL DOESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 04/09/2007 | 604.98 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS DIVER-SOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS PSF S DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 04/09/2007 | 40.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA EFETUADO NO GABINETE ODONTOLàGICO DO PSF, LOCALI-ZADO NO SOL NASCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/09/2007 | 126.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/09/2007 | 157.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF COCOS, NESTE MUNI-CÖPIO. REFERENTE A MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/09/2007 | 0.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0777 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE, ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/09/2007 | 59.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE SAéDE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCA€ÇOREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/09/2007 | 4.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-7777, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/09/2007 | 44.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4433, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE, ONDE FUNCIONA A FARMµCIA POPULAR. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 05/09/2007 | 86.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE VENTILADORESINSTALADOS NOS PSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 06/09/2007 | 3150.00 | 02483943000148 | GIVANILDO LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 35HORAS DE TRATOR NO ATERRO SANITµRIO, EVITANDODOEN€AS A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 08/09/2007 | 130.00 | 00003057715400 | IVONETE BEZERA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRA-TAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/09/2007 | 200.00 | 08026135000138 | MARLENE A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO /NAS CENTRAIS DE AR QUE PERTENCEM A FARMµCIA /POPULAR DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/09/2007 | 17.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0687-3531 7777, PERTENCENTE A SEC.DE SAéDE, LIGADO AO 0800. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0007676 | 12/09/2007 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMESLABORATORIAIS, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/09/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/09/2007 | 82.80 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 13/09/2007 | 2884.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS O-DONTOLàGICOS, DESTINADOS A POLICLÖNICA ORCINOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0007943 | 13/09/2007 | 6000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF S DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 14/09/2007 | 300.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ESTANTES, //DESTINADAS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/09/2007 | 439.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAéDE DO PIOX. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/09/2007 | 156.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF DE DIVINàPOLIS. REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/09/2007 | 130.00 | 00002675808431 | SUELY ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, EM FAVOR DA SRA.SUELY ARRUDA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007161 | 17/09/2007 | 15010.63 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL AMBU-LATORIAL PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM USUµ--RIO DO SUS, NA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/09/2007 | 3933.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E CONSULTAS, EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/09/2007 | 13900.00 | 00002539646441 | JOS� ARAéJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INSTALA€ÇO E-L�TRICA DE ALTA TENSÇO COM IMPLANTA€ÇO DE ME-DI€ÇO TRIFµSICA NA POLICLÖCA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 20/09/2007 | 744.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVÒNCIO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PNEUS E C¶MARA DE AR E COLOCA€ÇO DEMANCHÇO EM VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/09/2007 | 200.00 | 00005171419493 | MANOEL TELAMON ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALI-MENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM /DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, EM FAVOR DO SR. MANOEL TELANOM ARRUDA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 20/09/2007 | 961.80 | 04929692000108 | RIPPER COM�RCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTI-NADAS A UNIDADE MàVEL, PLACA N§ MNJ 8283, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0007781 | 21/09/2007 | 18000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSNÇO ESTABELECIDOS NA TABELA BµSICA DO SUS, /DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 21/09/2007 | 100.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇODA EQUIPE DE APOIO PARA O TRANSPORTE DE INSU-MOS (INSETICIDAS), DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA O PEVA DE CAJAZEIRAS - PB. PAGO COM RECURSOS PRàPRIOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0007668 | 24/09/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 24/09/2007 | 2000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIA RµDIO, DA SEC. DE SAéDE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 24/09/2007 | 200.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇODE ANTENA SETORIAL E ACESSO POINT, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 24/09/2007 | 800.00 | 00018866239453 | JOSEFA DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SI-TUADO NO DISTRITO DE DIVINàPOLIS, CAJAZEIRAS,ONDE FUNCIONOU A UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA,PELO PERÖODO DE 4 (QUATRO) MESES: DE ABRIL A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 24/09/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 24/09/2007 | 1300.00 | 07688005000106 | ORGANIZA€ÇO TECNICA DE MAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10 ESTANTESDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI--CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/09/2007 | 200.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, A CIDADEDE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE SENSIBILAZA€ÇO PARA A IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DA POLITICA NACIONAL DE ATEN€ÇO A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM EM FAVOR DA SERVIDORA A EDINETE ALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/09/2007 | 200.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, A CIDADEDE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE SENSIBILAZA€ÇO PARA A IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DA POLITICA NACIONAL DE ATEN€ÇO A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM EM FAVOR DA SERVIDORA TEREZA CRISTINA DIAS NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/09/2007 | 200.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, A CIDADEDE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE SENSIBILAZA€ÇO PARA A IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DA POLITICA NACIONAL DE ATEN€ÇO A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM EM FAVOR DA SERVIDORA TANIA MARIA DE SOUZA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/09/2007 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 25/09/2007 | 93373.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/09/2007 | 2865.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAéDE - CAPS. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/09/2007 | 48323.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAéDE - PSF. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 25/09/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 25/09/2007 | 15731.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. SAéDE/ AGENTES PEVA/ ECD. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/09/2007 | 64918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE - AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/09/2007 | 99105.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE/PSF. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/09/2007 | 22168.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/09/2007 | 23120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE/CAPS. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/09/2007 | 19060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/09/2007 | 36284.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/09/2007 | 24200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/09/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 25/09/2007 | 200.00 | 00019117345472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PA-PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 25/09/2007 | 150.00 | 00007058556431 | JARTEE DENIN SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PA-PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 25/09/2007 | 250.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARACURSO DE CAPACITA€ÇO, NA µREA DA SAéDE, VISANDO MELHOR APERFEI€OAMENTO NO ¶MBITO DOS TRA-BALHOS DE RADIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 25/09/2007 | 2760.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS E EXAMES M�DICOS, REALIZADOS EMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CÖPIO, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/09/2007 | 646.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE SAéDE DOMUNICÖPIO. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/09/2007 | 149.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF COCOS. REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 26/09/2007 | 420.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS (USUµRIOS DO SUS) PARATRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO, NA CA-PITAL DE JOÇO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007838 | 27/09/2007 | 337.80 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSICA E AOS PSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/09/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0007706 | 28/09/2007 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSUMO HOSPITALAR (DESCARTµVEIS), DESTINADOSA POLICLÖNICA ORCINO GUEDES E AOS PSF S DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0007714 | 28/09/2007 | 41000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMµCIA BµSICA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0007722 | 28/09/2007 | 21000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS (NÇO INCLUÖDOS NA TABELA BµSICADO SUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PO-PULA€ÇO CARENTE, ATENDIDA NAS ESPECIALIDADESOFERECIDAS PELO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0007731 | 28/09/2007 | 11000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL, NESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0007749 | 28/09/2007 | 7166.10 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSUMO HOSPITALAR (DESCARTµVEIS), DESTINADOSA POLICLÖNICA ORCINO GUEDES E AOS PSF S DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0007757 | 28/09/2007 | 1309.45 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMµCIA BµSICA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/09/2007 | 65.95 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 28/09/2007 | 1300.00 | 00056921268420 | AM�RICO CAVALCANTE C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DE-SOBSTRU€ÇO DE ESGOTOS, NO DISTRITO DE ENGE-NHEIRO AVIDOS, QUE Dµ ACESSO AO POSTO DE SAé-DE DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007689555489 | RENATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/09/2007 | 93200.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/09/2007 | 2865.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAéDE/CAPS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/09/2007 | 46783.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAéDE/PSF. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/09/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/09/2007 | 15731.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - AGENTES PEVA/ECD. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 28/09/2007 | 150.00 | 00067529518453 | MARIA DO SOCORRO MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRA-TAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/09/2007 | 65118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/09/2007 | 99367.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - PSF. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/09/2007 | 22168.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/09/2007 | 22620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE/CAPS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/09/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/09/2007 | 34946.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/09/2007 | 24200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/09/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/09/2007 | 65118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/09/2007 | 2250.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS M�DICOS,EM PLAN-TåES NO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/09/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/09/2007 | 52240.16 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUN -CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR-HIC(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTASERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AM -BULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, REFEREN-TE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/09/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/09/2007 | 900.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,QUAN-DO DA REFORMULA€ÇO DO BALAN€O ANUAL/2004, SO-LICITADO PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007871 | 30/09/2007 | 15780.08 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLàGICOS E DE SO -ROLOGIAS, REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS. PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (FAEC). REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Catarata | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0008184 | 01/10/2007 | 21862.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE CATARATAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0008257 | 01/10/2007 | 20000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0008265 | 01/10/2007 | 20000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002066214426 | DRA. VALERIA MACAMBIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,A FIMDE PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO EM HEPATITE, NO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO/07, EM FAVOR DACREDORA MENSIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/10/2007 | 1993.72 | 07197122000169 | J. ARY TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL INFANTL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0008443 | 01/10/2007 | 4455.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/10/2007 | 1658.88 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS AT� A CAPITALDO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAé-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 03/10/2007 | 658.00 | 08026135000138 | MARLENE A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REPOSI€ÇO DE PE€AS NOSISTEMA DE REFRIGERA€ÇO DA FARMµCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 04/10/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 06/10/2007 | 250.00 | 00084085126415 | WANDERNEIDE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA CREDORA MENSIO-NADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0008303 | 08/10/2007 | 1025.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE PNEUS E CAMERA DE AR, DESTINADOS A REPOSI-€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CON--FORME NOTA FISCAL DE N§ 002402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0008249 | 09/10/2007 | 12000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF S DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 10/10/2007 | 350.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO SETOR DE ZOONOSES, NA RETIRADA DE ANIMAISQUE CIRCULAM NO LEITO DAS AVENIDAS PUBLICAS,NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0008273 | 10/10/2007 | 20000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0008214 | 11/10/2007 | 9948.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMESLABORATORIAIS, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0008613 | 11/10/2007 | 12091.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESCAR-TµVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE, DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0008460 | 11/10/2007 | 21099.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARAMµCIA BµSICA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0008478 | 11/10/2007 | 22039.39 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS (NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS)DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 13/10/2007 | 450.00 | 24216368000150 | MADIESEL- COM�RCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI- €OS DE REPARO DE VµLVULA DE PRESSÇO E VµLVULADE DESCARGA DO VEÖCULO DA UNIDADE MàVEL - ODONTOM�DICA - SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 15/10/2007 | 22.80 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 16/10/2007 | 500.00 | 00009851372404 | VALDIRAM PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DEEVENTOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 16/10/2007 | 1200.00 | 00000906987466 | FRANCISCA DUCARMO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMEN-TA€ÇO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAéDE, DU-RANTE CAMPANHAS REALIZADAS EM µREA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 17/10/2007 | 1250.00 | 00001213540402 | EDVANIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CORTE E CON-FEC€ÇO E PINTURA PARA EVENTOS DA SEC. DE SAé-DE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0008338 | 17/10/2007 | 5165.48 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS OF-TALMOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/10/2007 | 442.00 | 00001848930461 | FµBIO NàBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DEGABINETES ODONTOLàGICOS DO CEO (CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLàGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 17/10/2007 | 400.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ACESSàRIOS PARA A INTENET DA FARMµCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/10/2007 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REFORMULA€ÇO DOBALAN€O GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 18/10/2007 | 2817.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REPOSI€ÇO DE PE€AS NA Mµ-QUINA DE XEROX, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0008516 | 18/10/2007 | 26870.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS M�DICOS OF-TALMOLOGICOS REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 18/10/2007 | 850.00 | 00064659518434 | JOS� ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA,PERTENCENTES A POLICLÖNICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 19/10/2007 | 497.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS /TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0008621 | 19/10/2007 | 14500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS (NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS)DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0008451 | 19/10/2007 | 35000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS (NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS)DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 23/10/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0008630 | 23/10/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 23/10/2007 | 4800.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO AO COMPLEXO DE SAéDE DO MUNICÖPIO (POLICLÖNICA ORCINO GUEDES E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 23/10/2007 | 90.00 | 00073855359415 | JOSEFA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAéDE, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇOVIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 26/10/2007 | 590.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICA€åES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO TREINAMENTO PARA INSTALA€ÇO /E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PONTO QUE /QUE SERµ INSTALADO NA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/10/2007 | 15731.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. SAéDE/ AGENTES PEVA/ ECD. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/10/2007 | 65118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - AGENTES DE SAéDE/PACS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/10/2007 | 46783.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAéDE/PSF. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 26/10/2007 | 200.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR //DESPESAS COM TRABALHOS EXTRAS PRESTADOS A SECDE SAéDE DO MUNICÖPIO, EM CAPANHAS DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/10/2007 | 750.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 (TRÒS) DIµRIAS EM FAVOR DO DR. OSCAR SOBRAL NETO, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/10/2007 | 93200.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0008494 | 30/10/2007 | 25000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0008591 | 30/10/2007 | 6000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS //DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS EM UNIDADES /DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/10/2007 | 500.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO SIOPS/PRIMEIRO SEMESTRE/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/10/2007 | 1000.00 | 05325381000100 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€ÇO FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€ÇO DE PRODUTOS PARA REALIZA€ÇO DA FESTA DE CONFRATENI-ZA€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATI-VO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS DURANTE A ANO/DE 2.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/10/2007 | 49163.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUN -CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR-HIC(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTASERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AM -BULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, REFEREN-TE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/10/2007 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 8169-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/10/2007 | 65.93 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 31/10/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS M�DICOS,EM PLAN-TåES NO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/10/2007 | 100.00 | 00003213267848 | JOS� TEODàSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAéDE, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/10/2007 | 99.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979, PERTENCENTE A SEC. DE SAé-DE/CENTRAL DE MARCA€ÇO. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/10/2007 | 240.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4734, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/10/2007 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170 0777, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE/OUVIDORIA. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/10/2007 | 75.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4399, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/10/2007 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0687 0 1, LIGADO AO 0800, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/10/2007 | 8.42 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE TARIFA TELEFONICA DO APARELHODE N§ DA CONTA 121154661. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/10/2007 | 153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF DO SÖTIO COCOS,NESTE MUNICÖPIO. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/10/2007 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CA-PITAL DE JOÇO PESSOA. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/10/2007 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DA SECRE-TARIA DE SAéDE/CASA DE APOIO, NA CAPITAL DO /ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/10/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 31/10/2007 | 1260.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX S, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008575 | 31/10/2007 | 15780.08 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLàGICOS E DE SO -ROLOGIAS, REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS. PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (FAEC). REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008583 | 31/10/2007 | 15967.11 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLàGICOS E DE SO -ROLOGIAS, REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS. PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (FAEC). REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 31/10/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODE SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 31/10/2007 | 5164.00 | 08923815000154 | JOS� HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE KIT S ELE-TROBOMBAS E PE€AS PARA INSTALA€ÇO EM PO€OS TUBULARES-ABASTECIMENTO COM µGUA TRATADA DOS POSTOS DE SAéDE E COMUNIDADES, EVITANDO DOÒN-€AS EDÒMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/10/2007 | 200.00 | 00027457176420 | MARIA AURINEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA, PARA PARTICI- PA€ÇO DO SEMINµRIO DE ATUALIZA€ÇO PARA TRATA-MENTO DO FUMANTE, NA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003195476479 | HILANA MARIA BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA, PARA PARTICI- PA€ÇO DO SEMINµRIO DE ATUALIZA€ÇO PARA TRATA-MENTO DO FUMANTE, NA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMEN-TO DE SAéDE, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0009636 | 01/11/2007 | 13128.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS AUDITI-VOS, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÖPIO, ATENDIDAS NO CENTRO DE REA-BILITA€ÇO AUDITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0009644 | 01/11/2007 | 19572.00 | 92792530000138 | CAS PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS AUDITI-VOS, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÖPIO, ATENDIDAS NO CENTRO DE REA-BILITA€ÇO AUDITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0009652 | 01/11/2007 | 21181.50 | 01035382000151 | ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS DE AM-PLIFICA€ÇO SONORA, DESTINADOS A DOACÇO PARA PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS NO CENTRO DE REA-BILITA€ÇO AUDITIVA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/11/2007 | 25109.85 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-€ÇO DE RECURSOS DA NÇO APLICA€ÇO DO OBJETO, REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MAMOGRAFO, PARA A POLICLINICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÒNIO No.784/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/11/2007 | 100.00 | 00052646610491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0008923 | 05/11/2007 | 60000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMµCIA BµSICA, PARA ATENDIMEN-TO DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/11/2007 | 400.00 | 00084085126415 | WANDERNEIDE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXÖLIO FINANCEIRO CONCE-DIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0009032 | 05/11/2007 | 12005.90 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISDESCARTµVEIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE A-TENDIMENTO M�DICO NOS PSF S E POLICLÖNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 05/11/2007 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 170-0777, PERTENCENTE A OUVIDORIA DA SEC. DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 05/11/2007 | 140.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE EN�RGIA EL�-TRICA, ONDE FUNCIONA O PSF DIVINàPOLIS. REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 05/11/2007 | 4.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 0777, PERTENCENTE A OUVIDORIA DA SEC. DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/11/2007 | 103.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO DA SEC. DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/11/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-1979, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCA€ÇO DA SEC. DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/11/2007 | 3405.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE A MANUTEN€ÇO,CONFIGURA€ÇO E RECONFIGURA€ÇO DA REDE WIRELESDA SEC. DE SAéDE, INSTALA€ÇO DE UMA ANTENA SETORIAL VIA RµDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0009270 | 05/11/2007 | 85.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DAS NOTAS FIS-CAIS N§ 001451 E 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/11/2007 | 500.00 | 00016076338415 | EDMILSON RIBEIRO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE, EM FAVOR DO SR. EDMIL-SON RIBEIRO BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 06/11/2007 | 2856.92 | 08848483000190 | Posto de Servi‡os Nossa S. da Concei‡Æo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS-TÖVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM USUµRIOS DO SUS AT� A CAPITALDO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAé-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 07/11/2007 | 500.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DACAMPANHA DO COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE, EMFAVOR DO CREDOR VALDECI OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 07/11/2007 | 158.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO SETOR DE ZOONOSES, NA RETIRADA DE ANIMAISQUE CIRCULAM NO LEITO DAS AVENIDAS PéBLICAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0008931 | 07/11/2007 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMµCIA BµSICA, PARA ATENDIMEN-TO DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 07/11/2007 | 1200.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 07/11/2007 | 1000.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE /EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM USUµRIOSDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0008940 | 08/11/2007 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS(NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS),PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/11/2007 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 08/11/2007 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0009288 | 08/11/2007 | 742.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0009296 | 09/11/2007 | 50.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0009300 | 09/11/2007 | 29.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0009067 | 09/11/2007 | 30000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0008958 | 09/11/2007 | 58000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS(NÇO INCLUÖDOS NA TABELA DO SUS),PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0008966 | 09/11/2007 | 32000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BµSICA, PARA ATENDIMEN-TO DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0008974 | 09/11/2007 | 8269.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS O-DONTOLàGICOS, DESTINADOS A POLICLÖNICA E PSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0009041 | 09/11/2007 | 42030.05 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISDESCARTµVEIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE A-TENDIMENTO M�DICO NOS PSF S E POLICLÖNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0009091 | 12/11/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 12/11/2007 | 2318.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE A. JéNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOM-PUTADOR COM ACESSàRIOS E 03 ESTABILIZADORES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0009440 | 19/11/2007 | 20002.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/11/2007 | 8000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0009121 | 20/11/2007 | 15303.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS M�DICOS OF-TALMOLOGICOS REALIZADOS EM USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0009521 | 20/11/2007 | 35433.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ATENDIMENTO MEDICO NOS PSF S E POLICLÖNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/11/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/11/2007 | 36046.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/11/2007 | 16396.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAéDE/AGENTES PE-VA/ECD. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/11/2007 | 92603.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/11/2007 | 302.64 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0009326 | 20/11/2007 | 359.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0009334 | 20/11/2007 | 65.88 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/11/2007 | 82.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0009351 | 20/11/2007 | 3.64 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL N§ 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0009369 | 20/11/2007 | 35433.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NÇO INCLUIDOS NA TABELA DO SUS, DES-TINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/11/2007 | 4120.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS M�DICOS EM PLAN-TåES NO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/11/2007 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS · DOA-€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0008991 | 20/11/2007 | 23000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BµSICA, PARA ATENDIMEN-TO DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/11/2007 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�-DICO HOSPITALAR, DESTINADO · POLICLÖNICA EPSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0009016 | 20/11/2007 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL O-DONTOLàGICO, DESTINADO A POLICLÖNICA E PSF S DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0009024 | 20/11/2007 | 10800.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL PARA ATENDI-MENTO DOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆutica | Manter a Farm cia central do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0009610 | 20/11/2007 | 19049.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0009628 | 20/11/2007 | 16384.49 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (NÇOINCLUIDOS NA TABELA DO SUS),PARAATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0009423 | 21/11/2007 | 20000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0009491 | 22/11/2007 | 13000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMESLABORATORIAIS, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. CONFORME LICITA€ÇO - TP 0016/2007, E ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0009393 | 26/11/2007 | 20000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/11/2007 | 2865.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/CAPS REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 26/11/2007 | 96797.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - PSF. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/11/2007 | 65058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - AGENTE DE SAUDE/PACS. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/11/2007 | 47603.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/PSF. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 26/11/2007 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 26/11/2007 | 23480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAéDE/CAPS. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 26/11/2007 | 150.00 | 00003766175432 | JOS� MARIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO, NOS TERMOSDA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 26/11/2007 | 200.00 | 00002724861400 | TEREZA BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO, NOS TERMOSDA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 27/11/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 27/11/2007 | 800.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPA€ÇO DA SRA. SUELENE LOPES FERREIRA NA CA-PACITA€ÇO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE-PLANEJASUSNA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03A 07 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 28/11/2007 | 192.00 | 08561990000149 | ANTONIO MARQUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA MESA AUXILIARMX90, PARA A SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/11/2007 | 350.00 | 00027245845204 | FRANCISCA BEZERRA DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/11/2007 | 35.63 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004511687471 | MARIA DERLANGE DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA.MARIA DARLANGE DE OLIVEIRA MOURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0009407 | 30/11/2007 | 35000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/11/2007 | 200.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, AFIM DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICI-PAIS DE SAUDE E COORDENADORES DE SAUDE MENTALDOS CAPS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE DEZEMBRO/07, EM FAVOR DA SRA.NORMA MARIA ALVES VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/11/2007 | 54.45 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/11/2007 | 970.00 | 05911617000182 | DR. CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA âS-SEAS E RX S, EM FAVOR DE USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/11/2007 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO DE TONER S PARA IMPRES-SORAS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/11/2007 | 525.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE GERENCIAMENTODO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/11/2007 | 5634.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DEFOTOCOPIADORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/11/2007 | 53966.71 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E FUN -CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE HOSPITALAR-HIC(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTASERVI€OS NA µREA DE ATENDIMENTO DE AIH E AM -BULATORIAL DE URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, REFEREN-TE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo do Repasse Financeiro da rede Credenciada pelo SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/11/2007 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE A PROCEDIMENTO M�DICO PSICOLàGICO EMFAVOR DE PACIENTES CARENTES, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/11/2007 | 1650.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL IN-FANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa de Cancer de C¢lo Uterino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0009750 | 30/11/2007 | 17987.44 | 07591094000160 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO E DE SOROLOGIAS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/11/2007 | 800.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIµRIAS PARA COBRIR DESPE-SAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM ACONSELHAMENTO DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | ConclusÆo da Reforma do Hospital Regional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/12/2007 | 30771.85 | 00231008000169 | HGM - CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DA /AMPLIA€ÇO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVENIO No. 015/2005NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | ConclusÆo da Reforma do Hospital Regional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/12/2007 | 12243.19 | 00231008000169 | HGM - CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DA /AMPLIA€ÇO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVENIO No. 015/2005NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME TP 011/2005. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/12/2007 | 18528.66 | 00231008000169 | HGM - CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DA /AMPLIA€ÇO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVENIO No. 015/2005NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME TP 011/2005. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/12/2007 | 2485.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/12/2007 | 500.00 | 00006701292402 | THAYANNE CRIS LEITE CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/12/2007 | 150.00 | 00026545624504 | MARIA DAS GRA€AS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARACURSO DE CAPACITA€ÇO, NA µREA DA SAéDE, VISANDO MELHOR APERFEI€OAMENTO NO ¶MBITO DOS TRA-BALHOS DE RADIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/12/2007 | 18756.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/12/2007 | 64453.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/12/2007 | 70.00 | 00005491772488 | JUSSARA LOUREN€O DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/12/2007 | 70.00 | 00007077100499 | WANDEILSON NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/12/2007 | 60.00 | 00003264936461 | IZABELLE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXÖLIO FINANCEIRO CONCE-DIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Reabilita‡Æo Auditiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/12/2007 | 24200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/12/2007 | 100.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/12/2007 | 750.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO, PARA PARTICIPA€ÇO DO CURSO LIVRE DE FOR-MA€Ç0O DE INSTRUTORES DE YOGA, EM FORTALEZA -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/12/2007 | 64318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - AGENTE DE SAUDE/PACS. REFERENTE AO 13o.(DECIMO TERCEIRO SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0009873 | 05/12/2007 | 25000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS //DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS EM UNIDADES /DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0009881 | 05/12/2007 | 80000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISDESCARTµVEIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DE A-TENDIMENTO M�DICO NOS PSF S, CONFORME LICITA-€ÇO (PREGÇO 010/2007), TERMO ADITIVO N§ 01,CONTRATO N§ 903/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0009890 | 05/12/2007 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, CONFORME LICITA€ÇO(PREGÇO N§ 011/2007), TERMO ADITIVO 01, CON-TRATO N§ 908/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0009903 | 05/12/2007 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISODONTOLàGICOS DESTINADOS A POLICLÖNICA E PSF S, CONFORME LICITA€ÇO (PREGÇO 08/2007), TERMOADITIVO N§ 01, CONTRATO N§ 887/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 05/12/2007 | 19460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 07/12/2007 | 3500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICÖPIO, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 08/12/2007 | 500.00 | 00056844867468 | SERAFIM LOPES DE DOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0009962 | 10/12/2007 | 5348.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL AM-BULATRORIAL PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES QUÖMI-COS EM USUµRIOS DO SUS, NA POLICLÖNICA ORCINOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/12/2007 | 700.00 | 00060092831400 | JOS� IRAMILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA-€ÇO DE TRATAMENTO DE SAéDE, FORA DE DOMICÖLIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00004639232438 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS M�DICOS EM PLAN-TåES NO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÒS DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/12/2007 | 280.00 | 00001974444821 | DOMINGOS SAVIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MARCA€ÇO DE PO€OS VISANDO ABASTECER COMUNIDADES COM AGUA TRATADA, EVITANDO DOEN€AS EDÒMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 12/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA RAIVA, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO · DIA 03 DE OUTUBRO/2007. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/12/2007 | 800.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA MARICELIA DE OLIVEIRA, PARA SEU DESLO CAMENTO A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATAR ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTAMENTE COM A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 13/12/2007 | 22968.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 13/12/2007 | 425.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€O DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO DE PLACA MOT 2300, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 13/12/2007 | 233.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-€O DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO DE PLACA MON 7491, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 13/12/2007 | 500.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0010201 | 13/12/2007 | 50000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISODONTOLàGICOS DESTINADOS A POLICLÖNICA E PSF S, CONFORME LICITA€ÇO (PREGÇO 08/2007), TERMOADITIVO N§ 01, CONTRATO N§ 887/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0010219 | 13/12/2007 | 30000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISODONTOLàGICOS DESTINADOS A POLICLÖNICA E PSF S, CONFORME LICITA€ÇO (PREGÇO 08/2007), TERMOADITIVO N§ 01, CONTRATO N§ 887/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Farmacˆut¡ca | Manter a Farm cia Central do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0010235 | 13/12/2007 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, CONFORME LICITA€ÇO(PREGÇO N§ 011/2007), TERMO ADITIVO 01, CON-TRATO N§ 908/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0010278 | 13/12/2007 | 60850.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0010286 | 13/12/2007 | 35000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0010308 | 13/12/2007 | 35000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/12/2007 | 1140.00 | 00025719803866 | FRANCISCO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A SALARIAL REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0010197 | 14/12/2007 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISODONTOLàGICOS DESTINADOS A POLICLÖNICA E PSF S, CONFORME LICITA€ÇO (PREGÇO 08/2007), TERMOADITIVO N§ 01, CONTRATO N§ 887/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 17/12/2007 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO, PARA SUA PARTICIPA€ÇO NO CURSO BµSICO PARA GESTORES, NA CAPITAL JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/12/2007 | 200.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 1(UMA) DIµRIA PARA COBRIR DES-PESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOPARA PARTICIPA€ÇO DO CURSO BµSICO PARA GESTO-RES, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 18/12/2007 | 64318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAéDE/AGENTES DE SAUDE-PACS. REFERENTE AO 13o.(DECIMO TERCEIROSALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 18/12/2007 | 23530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - CAPS/CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 18/12/2007 | 2865.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacˆut¡ca | Manuten‡Æo da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 18/12/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMµCIA POPULARREFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 18/12/2007 | 93200.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/12/2007 | 15674.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAéDE/AGENTES PE-VA-ECD. REFERENTE AO 13o.(DECIMO TERCEIRO SA-LARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 18/12/2007 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NO CAPS AD. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 18/12/2007 | 46479.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007, DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 18/12/2007 | 65098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAéDE/AGENTES DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/12/2007 | 220.00 | 00004499657407 | EMMANUEL BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXÖLIO FINANCEIRO CONCE-DIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 21/12/2007 | 118673.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE - PSF/CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manter as Atividades do PAB Vari vel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 21/12/2007 | 12958.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADO NA SEC. SAéDE/PSF. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0010243 | 26/12/2007 | 6250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE GESTÇO DE SAéDE ONDE COMPREENDE: CONTROLE DE PA-CIENTES E DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAV�S DA BIOMETRIA E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/12/2007 | 33426.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES. REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo das Atividade da Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/12/2007 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFâNICA, APARE-LHO N§ 3531-4433, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR - SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0010227 | 27/12/2007 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAISODONTOLàGICOS DESTINADOS A POLICLÖNICA E PSF S, CONFORME LICITA€ÇO (PREGÇO 08/2007), TERMOADITIVO N§ 01, CONTRATO N§ 887/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0010294 | 27/12/2007 | 120000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM U-SUµRIOS DO SUS (SISTEMA éNICO DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/12/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA /DE SAéDE/CONTRATADOS. REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/12/2007 | 800.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO NATALINA PELOSSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO DE SUA /PARTICIPA€ÇO NO TREINAMENTO DE GESTORES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0010359 | 28/12/2007 | 28000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS //DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS EM UNIDADES /DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0010367 | 28/12/2007 | 80000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, CONFORME LICITA€ÇO(PREGÇO N§ 014/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0010375 | 28/12/2007 | 70000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMµCIA BµSICA, CONFORME LICITA€ÇO(PREGÇO N§ 014/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | Manter as Atividades da Fundo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212007 | 0010383 | 31/12/2007 | 32000.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€OES DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manter as Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/12/2007 | 80.22 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORMA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024