| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2007 | 2492.52 | 12940490000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DISTRITO LTDA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra e combustível para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2007 | 587.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Cordão Torcido 2x2,5 (2x12)......... ........ ..... ......... ........ ..... empenhamento para compra de: mangueira luminosa 2-fios clara......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2007 | 650.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Empenho feito para a compra de material de consumo, do projeto multiplicadores ambientais da rede ferroviária. salario familia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2007 | 15909.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho referente a serviços técnicos em telecomunicações.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de emissão, organização e distribuição de notificações do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2007 | 6156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisas de orientação ao consumidor de preços de combustíveis realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgadas pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Alteração de valor devido a erro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisa de orientação ao consumidor de preços da cesta básica realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgada pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2007 | 1933.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho referente a colocaçãos dos vidros nas divisórias desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... abastecimento de veículo para a secretaria de planejamento mes de março/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2007 | 1050.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMETO PERÍODO DE 16/02/07 A 28/02/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a instalação de circuitop interno de vigilancia na sede do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2007 | 216.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ANOLAÇÃO DA NE Nº 00001......... ........ ..... ......... ........ ..... reciclagem de cartuchos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2007 | 618.33 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Confecção de folders, para a educação ambiental.......... ........ ..... ......... ........ ..... valor referente a estimativa da folha de pagamento desta secretaria......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 09/01/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 1400,00 para SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 16/01/2007 | 727.85 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento no mês de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assessora de Comunicação durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 16/01/2007 | 480.69 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Empenho referente a materiais de informatica para o banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente recolhimento de FGTS ref janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 16/01/2007 | 13599.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a mensalidade do mês de janeiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 16/01/2007 | 11925.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75 CM MOVEL, DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente a FOPAG varivael relativo ao mês de dezembro de 2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 17/01/2007 | 1050.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFICIO SEDE E DO ANEXO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 17/01/2007 | 872.66 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA HP DESKJET 5940 C90, DESTINADA AO USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 17/01/2007 | 650.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento pelo periodo de 16/01/2007 a 31/01/2007. Valor referente a fatura de consumo de energia eletrica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 17/01/2007 | 627.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CÁLCULOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE nº 01911/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a materiais de construção.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 17/01/2007 | 528.70 | 05696170000176 | A3 COMERCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados pela OI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a prestação de serviços de manutenção das instalações elétrica do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 17/01/2007 | 3485.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviços de Assessoria Especial da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 18/01/2007 | 1220.00 | 00071438696434 | JULIO CESAR DE FARIAS LIRA | Adiantamento de Compras no valor de R$ 2500,00 para aquisição de Material de Consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra de gasolina para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 29/01/2007 | 200.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1º medição do contrato do nº 341/2006, rede esgotamento sanitário do distrito de São José da Mata.......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços dos correios prestados a essa agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 01/02/2007 | 70.00 | 00047511591434 | ALUISIO LIRA FERREIRA | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao empenho Estimativo do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, do Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 01/02/2007 | 75.00 | 00034491376549 | AGNALDO PEREIRA LIRA FILHO | Empenho referente a compra de materias e tecidos para uso do programa digna.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica na sede do Procon Municipal durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 01/02/2007 | 109.80 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Ajuda financeira referente à compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 01/02/2007 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Empenho referente à emprestimo concedido pelo banco do povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de energia do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 01/02/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à compra de material permanente para uso neste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 01/02/2007 | 17.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MACRAMÉ COM BIJUTERIA", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento do Jetin da reunião realizada no dia 29/12/2006, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 05/02/2007 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 05/02/2007 | 240.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº00033......... ........ ..... ......... ........ ..... cx p/ ar-condicionado 10.000......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 07/02/2007 | 12892.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CRIART", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 20 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor correspondente aos vencimentos e salarios fixos do pessoal relativo ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 07/02/2007 | 11379.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "AUTO ESTIMA", MINISTRADA NOS BAIRROS DO ARAXÁ, PALMEIRA, CONCEIÇÃO, JARDIM CONTINENTAL E JEREMIAS, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍL Valor correspondente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 07/02/2007 | 1050.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | REF. COMPRA DE UMA MEMÓRIA DDR 512MB PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 02/02/2007 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 07/02/2007 | 2155.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE TAPEÇARIA, MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor correspondente a restituição de diferenças salariais de Carlos Henrique e Samara Nóbrega......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 08/02/2007 | 19.95 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | Empenho referente a Locação do imóvel para sediar a AMDE e os programas a ela vinculado. Referente ao mes de abril de 2007. Valor referente a diárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 08/02/2007 | 270.00 | 06077328000192 | CASA & CIA - F.S. CASTRO | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº5......... ........ ..... ......... ........ ..... valor correspondente a aquisição de 771,5 litros de gasolina comum para manutenção dos veiculos palio placa moj 2997 e corsa placa mnc 8035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 08/02/2007 | 551.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Compra de 04 Impressoras HP Laser 1020 Q59 11A para SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de suporte para teclado retratil.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 12/02/2007 | 115.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10,0MM DESTINADO A SALA DO SAA DA GERENCIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente à confecção de crachás para este Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 12/02/2007 | 1180.00 | 00071438696434 | JULIO CESAR DE FARIAS LIRA | AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS COM MOLDURA MED 60X40 E 90X60 DESTINADOS A GER. DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente abastecimento desta secretaria conforme contrato nº008/2007 SAD - PMCG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 12/02/2007 | 350.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Combustível utilizado para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/03 a 15/03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... confecção de 40 camisetas em malha branca fio 30 para o planejamento urbano.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 12/02/2007 | 40.00 | 00020378475487 | SEBASTIÃO ZOMÉ DE ANDRADE | Dezembro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de reposição de vidros em janelas e portas da sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 12/02/2007 | 48.49 | 00020378475487 | SEBASTIÃO ZOMÉ DE ANDRADE | Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de Abril de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços para elaboração de pesquisa de cesta básica, mês de fevereiro, para divulgação ao consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 16/02/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº4......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à adiamento para pequenas compras deste Gabinete.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 16/02/2007 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Ajuda financeira referente à compra de material de constração para fazer reparos em sua residência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacos para lixo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 22/02/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Abastecimento de veículo para a Secretaria de Planejamento período de 01/03/07 a 15/03/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confeccção de uma turbina para enchimento de blimps.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 22/02/2007 | 50.00 | 04357099000134 | PRECISÃO INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUNO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPA, COZINHA E LIMPESA DESTA AUTARQUIA. Valor que se empenha para pagamento de serviço de postagem de notificações da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 22/02/2007 | 50.00 | 04357099000134 | PRECISÃO INFORMÁTICA LTDA | Ajuda financeira para a aquisição de passagem ida e volta à São Paulo para fazer cirurgia devido à infecção no nervo ótico. Valor correspondente a locação de sistema dee informatica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 22/02/2007 | 496.25 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete no período de 16/01/2007 a 01/02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 22/02/2007 | 330.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 SEVITCAD-LINK 16 PORTAS 10/100, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. pagamento de consumo de energia eletrica referente ao mes de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 22/02/2007 | 466.66 | 01336182000139 | FONETEL | CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 024 DEVIDO A ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA E NO VALOR......... ........ ..... ......... ........ ..... manutenção telefônica referente ao mes de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 23/02/2007 | 716.10 | 05696170000176 | A3 COMERCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para reformar o telhado de sua residência que se encontra deteriorado. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentos anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 26/02/2007 | 29.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor das tarifas e encargos debitados em conta......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 26/02/2007 | 69.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "TORTAS NATALINAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente às tarifas de serviços bancários descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 28/02/2007 | 21.69 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BORDADO EM FITAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 32 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 28/02/2007 | 14364.72 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | ANULAÇÃO DO EMPENHO 00025......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à ajuda financeira para pagamento de débitos de água e energia.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 28/02/2007 | 3122.07 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Empenho referente a empréstimo concedido pelo banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/12/06 A 03/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 28/02/2007 | 3191.37 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 002......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à compra de material permanente para o uso deste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 01/03/2007 | 125.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a 02 (duas) assinaturas do Diário da Borborema, no período de 07/02/2006 à 06/02/2007, para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 01/03/2007 | 15507.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº87......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Última parcela da elaboração de projetos de instalação elétrica e subestação, instalação hidráulica de proteção contra incêndio da feira da prata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 02/03/2007 | 90.00 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÃNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 05/03/2007 | 466.66 | 01336182000139 | FONETEL | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "ACESSÓRIOS", MINISTRADO NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SÍTIO SÃO JANUÁRIO II, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 05/03/2007 | 29.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "RECICLANDO PENSAMENTOS E COMPORTAMENTOS II", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 25 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. error no valor total da folha......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 05/03/2007 | 50.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA PARA A CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 05/03/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | Empenho referente a compra de aviamentos, e bijouterias para o projeto digna, conforme nota fiscal anexo. Valor que se empenha para pagamento de despesa com atividades dirigidas pelo Procon à população, desenvolvidas em homenagem ao Dia Internacional do Consumidor - 15/03/2007 (Coordenação do trabalho de distribuição de material educativo e apresentação do P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 06/03/2007 | 655.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "VELAS DECORATIVAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, COM 15 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à aquisição de bandejas de inox efogões, a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa "Fome Zero". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 08/03/2007 | 140.00 | 09365495000127 | C.GRANDE, 5º CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher, na Praça da Bandeira promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 08/03/2007 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos em sua casa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a taxa de vistoria cobrada pela CEF para medição de obras......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 09/03/2007 | 420.00 | 00045121443404 | ROSINALDA BELO DE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 14/03/2007 | 1764.66 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor que se empenha para pagamento de despesa com a confecção gráfica de envelopes personalizados do Procon Municipal para envio de notificações e outros documentos oficiais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 14/03/2007 | 39.98 | 02620931000380 | GONÇALVES E ASSIS LTDA | CONTA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MATRÍCULA 1163373-5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 14/03/2007 | 8.75 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Anulação do empenho, devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 16/02/2007 a 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 15/03/2007 | 305.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de passagens aéreas para deslocamento da Coordenadora Executiva do Procon para participação da 52a. Reunião do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor com o Sistema Nacional de Defesa d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 15/03/2007 | 1473.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.( LAMPADA 12 V P/FAROL AUXILIAR ) VEÍCULO S10 PLACA KMA4290 Valor referente à ajuda financeira para a compra de material de construção objetivando a realização de reparos em sua residência que se encontra em processo de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 15/03/2007 | 1600.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Debitos de tarifa pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de construção para fazer a recuperação de alguns cômodos de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 15/03/2007 | 8058.38 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Anulação de Empenho devido a erro de valor discriminado.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a contribuição patronal relativa a competencia 01/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 15/03/2007 | 9812.55 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Anulação de empenho devido a erro de valores.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a contribuição patronal relativo a competencia 02/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 22/03/2007 | 12651.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para despesas com tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de capa de lona com processo de vulcanização nas emendas, medidas da capa: 6.00 mts, de tamanho 4.00 mts de largura 0.75 centímetros de laterais para uso em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 26/03/2007 | 29.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA ( BATERIA 12 VOLTS ) Valor correspondente as tarifas debitadas na manutenção da C/C 3.390-0......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 26/03/2007 | 350.00 | 00000258830468 | ZOURAIDE SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CORTE E COSTURA" (CAPACITAÇÃO), MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor relativo aos débitos de tarifas pela arrecadação de recursos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 26/03/2007 | 350.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências no mês de dezembro conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente ao Termo de Convênio nº 023/2006, repasse de recursos financeiros para realização do evento denominado "Seminário - O Nordeste e Seus Desafios, com a Participação da Sociedade Civil" realizado pela Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 26/03/2007 | 350.00 | 00041605039420 | ROMERO MOREIRA DE ARAÚJO | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00077, POR TER SIDO EMEPENHADA INDEVIDAMENTE NO PROGRAMA DE TRABALHO 12361110121100001 - RECURSOS DO FUNDEF (60%). Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes ao Projeto Cozinhas Comunitárias e Vaca Mecânica junto ao Ministério de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 26/03/2007 | 110.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 28/03/2007 | 60.00 | 09365495000127 | C.GRANDE, 5º CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor referente a mensalidade de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 28/03/2007 | 12000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Empenho referente a serviços de sonorização na feirinha de arte da terra, que funcuonará ao lado do teatro nos dias 16,17,18,19 e 20, conforme propostas anexas. Valor referente à confeccção e impressão de camisas em silk screen para o Programa Cidadnia Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 29/03/2007 | 259.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO | 13º SALÁRIO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confecção de tribuna em acrílico cristal com 5mm de espessura, 1.30 de altura, 40 cmt de largura e com base de apoio para uso neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 29/03/2007 | 597.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor correspondente a contribuição associativa referente ao m~es de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 29/03/2007 | 50.00 | 00069080879487 | IRENALDO DA SILVA | VALOR DE ADIANTAMENTO DE ORDENADO CONCEDIDO CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/03/2007 | 350.00 | 01128833000103 | COPRESTA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para uso do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/03/2007 | 27.67 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Ajuda financeira para ajudar a custear tratamento de saúde , uma vez que o requerente encontra-se impossibilitado de pagar os custos do tratamento. Valor correspondente as tarifas lançadas pela prestação de serviços no mês de março de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDECENTES 60W DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE Valor referente à aquisição de um transformador para aplicação na subestação do shopping Edson Diniz e no Restaurante Popular do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/03/2007 | 17407.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho referente a compra de equipamentos hidráulicos para manutenção, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/03/2007 | 14994.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Anulação de empenho devido a erro de modalidade Ordinário, deverá ser Global.......... ........ ..... ......... ........ ..... Última parcela dos serviços referente a elaboração do projeto básico e executivo de arquitetura para a feira da prata - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 02/04/2007 | 15924.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE CONSUMO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS REALIZADAS NA RÚBRICA 339036, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 03/04/2007 | 160.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nilton Paiva Fernandes, 377, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Severino Luiz dos Santos e sua esposa Francisca Porfírio dos Santos vlr. referente ao pagamento do conserto e manutenção de Impressora Laser LEXMARC, desta Secretaria.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 03/04/2007 | 8338.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho referente aos descontos das tarifas bancárias ocorridos no mês de fevereiro de 2007, na conta: 995-7 Valor referente à contribuição para I Semana Paraibana de Ciências Sociais e Filosofia, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu a Atecel para receber a contribuição e repassar à Unidade Acadê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 03/04/2007 | 466.66 | 01336182000139 | FONETEL | Ajuda financeira para a compra de material hidraúlico objetivando realizar reparos em sua residência. Valor que se empenha para pagamento de despesa com criação e produção de 3000 jornais informativos do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 03/04/2007 | 1383.67 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São domingos, 07, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Alves Sátiro da Silva, conforme documentação anexa. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 04/04/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00099, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 04/04/2007 | 100.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 10/04/2007 | 35.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | ANULAÇÃO DO EMPENHO A COMPRA NÃO FOI EFETUADA PARA SECRETARIA SAD- PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos desta Secretaria pelo período de 16/04/07 a 30/04/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 11/04/2007 | 150.00 | 07992687000138 | A.C. DANTAS - ME | Empenho referente ao pagamento dos emolumentos Cartório Distribuidor Extrajudicial.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Comunicação ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 11/04/2007 | 95.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08H/A) Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 13/04/2007 | 1068.86 | 00007107676415 | SOFIA PINHEIRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 13/04/2007 | 935.52 | 00068551061453 | TERESINHA ONIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente a restituição de ISS pago em duplicidade, conforme processo administrativo número 13.614/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 13/04/2007 | 1049.22 | 00038048388472 | MARIA DE LOURDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. vALOR CORRESPONDENTE AOS HAVERES DO CONTRATO DE TRABALHO POR OCASIAO DE SUA RESCISÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 13/04/2007 | 240.00 | 00004160445497 | ADRIENNE COSTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) Valor referente à confecção e impressão em silk screen de 200 (duzentas) camisetas destinadas ao Programa Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 13/04/2007 | 144.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Anulação de empenho de despesa devido a erro de empresa que será realizada a compra......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissão de cheques administrativos nesta data......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 16/04/2007 | 80.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº003......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos juros de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 19/04/2007 | 2216.73 | 00035880473953 | JOAO RUBENS MAYNARDES | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 06H/A) Valor correspondente aos seus vencimentos como Assessor desta empresa relativo ao mês de março de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04H/A) Valor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadoria Executiva do Procon para possibilitar participação em reunião dos Procons Municipais de João Pessoa, Campina Grande e Patos, ocorrida em 27/04/2007 em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/04/2007 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nossa Senhora de Fátima, 292, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Lindalva Batista da Costa, conforme documentação anexa. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/04/2007 | 2021.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços de segurança o evento Cidadania Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 25/04/2007 | 43.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho referente as tarifas bancárias da conta 10-0 cobradas durante o mês de fevereiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valores de tarifas e encargos incidentes na C/C 3.390-0......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/04/2007 | 18793.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) vALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/04/2007 | 11752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A) Valor correspondente a locação e manutenção do software SAIT-Sistema Integrado de Administração Tributária. Conforme Termo de Aditivo nº01/06 celebrado entre as parte contraentes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 02/05/2007 | 750.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DO MES DE ABRIL/2007 CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AOS ORDENADOS DO MES DE ABRIL/2007 CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 02/05/2007 | 2406.74 | 00035880473953 | JOAO RUBENS MAYNARDES | VALOR DA GRATIFICAÇÃO COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR DA GRATIFICAÇÃO COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 02/05/2007 | 655.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CFE. RECIBO 110516......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CFE. RECIBO 110516......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 02/05/2007 | 58.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA CFE. NF. 4619......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA CFE. NF. 4619......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 03/05/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor referente aos honorarios por serviços profissionais prestados a esta empresa, relativo ao mês de abril de 2007. Valor referente aos honorarios por serviços profissionais prestados a esta empresa, relativo ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 03/05/2007 | 2406.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente aos honorarios pela gratificação de diretoria da empresa, devida a JOSE BRAGA DE LYRA FILHO, relativo ao mês de abril de 2007. Valor correspondente aos honorarios pela gratificação de diretoria da empresa, devida a JOSE BRAGA DE LYRA FILHO, relativo ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 03/05/2007 | 160.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO AO TCE E CEF VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO AO TCE E CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 03/05/2007 | 730.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO E SILVA LUCENA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS NA SEDE DA URBEMA CFE. NOTA FISCAL AVULSA Nº 007.563 VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM MICROS NA SEDE DA URBEMA CFE. NOTA FISCAL AVULSA Nº 007.563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 03/05/2007 | 246.16 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FICAIS NºS 1151/1152......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FICAIS NºS 1151/1152......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 04/05/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR RELATIVO AO ALUGUEL DA SEDE DA URBEMA REF. AO MES DE AGOSTO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO ALUGUEL DA SEDE DA URBEMA REF. AO MES DE AGOSTO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 04/05/2007 | 664.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2007 CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2007 CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 04/05/2007 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor correspondente a despesas com publicação do balanço do exercicio de 2006 desta empresa na pag. do Diario Oficial de 29/03/2007 Valor correspondente a despesas com publicação do balanço do exercicio de 2006 desta empresa na pag. do Diario Oficial de 29/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 07/05/2007 | 7960.50 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor correspondente a contribuição previdenciaria relativo a parte patronal relativo a competencia 04/2007 Valor correspondente a contribuição previdenciaria relativo a parte patronal relativo a competencia 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 11/05/2007 | 45.00 | 03916026000334 | CI ELETRÔNICA COM. VAREJISTA E ATACADOS LTDA | VALOR RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO CFE. CUPOM FISCAL Nº 020572......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO CFE. CUPOM FISCAL Nº 020572......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 14/05/2007 | 15.00 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque LTDA | VALOR RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 529......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 529......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Acompanhamento da Execução de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 14/05/2007 | 122420.83 | 07496703000100 | CONSTRUTORA ZEBU LTDA | Valor do repasse do contrato concedido pela Prefeitura Municipal através da SOSU, NE 07 e 013, NL 0012 e 0021 - OB 2483 e 2484 objeto convenio para serviços complementares em duas quadras poliesportivas no Complexo Educacional o MENINÃO. Valor do repasse do contrato concedido pela Prefeitura Municipal através da SOSU, NE 07 e 013, NL 0012 e 0021 - OB 2483 e 2484 objeto convenio para serviços complementares em duas quadras poliesportivas no Complexo Educacional o MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 14/05/2007 | 317.80 | 05696170000176 | A3 COMERCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 1794......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 1794......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 14/05/2007 | 630.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO TELEFÔNICO DO MÊS DE ABRIL DE 2007 CFE. FATURA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO CONSUMO TELEFÔNICO DO MÊS DE ABRIL DE 2007 CFE. FATURA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 14/05/2007 | 698.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE. FATURA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE. FATURA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 14/05/2007 | 360.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2007 CFE. FATURA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2007 CFE. FATURA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 16/05/2007 | 430.00 | 00001102912476 | HERBERT OLIVEIRA PESSOA E OUTROS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES CFE. NOTA FISCAL AVULSA Nº007.657 VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES CFE. NOTA FISCAL AVULSA Nº007.657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 17/05/2007 | 1640.94 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente ao FGTS relativo a competencia 04/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao FGTS relativo a competencia 04/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 22/05/2007 | 580.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente as tarifas e encargos lançados a debito na C/C 3390-0 da CEF......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas e encargos lançados a debito na C/C 3390-0 da CEF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 22/05/2007 | 25.51 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente aos debitos automaticos de tarifas incidentes sobre a movimentação da C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos debitos automaticos de tarifas incidentes sobre a movimentação da C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 31/05/2007 | 20088.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a FOPAG do mês de maio de 2007 dos servidores desta empresa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a FOPAG do mês de maio de 2007 dos servidores desta empresa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 31/05/2007 | 11752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a FOPAG do mês de maio de 2007 dos diretores desta empresa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a FOPAG do mês de maio de 2007 dos diretores desta empresa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/05/2007 | 15.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR RELATIVO A DESPESA DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4671......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A DESPESA DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4671......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 04/06/2007 | 160.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A J. PESSOA NOS DIAS 23 E 31/05/2007 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO À CEF E TCE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A J. PESSOA NOS DIAS 23 E 31/05/2007 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO À CEF E TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 04/06/2007 | 591.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | PAGAMENETO DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CFE. RECIBO Nº 112328......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENETO DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CFE. RECIBO Nº 112328......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 11/06/2007 | 750.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | PAGAMENTO DE ORDENADOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2007 CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DE ORDENADOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2007 CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 11/06/2007 | 4813.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente aos honorarios (Gratificação da Diretoria) dos Senhores José Braga Lyra e João Rubens Maynardes relativos ao mês de maio de 2007. Valor correspondente aos honorarios (Gratificação da Diretoria) dos Senhores José Braga Lyra e João Rubens Maynardes relativos ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 11/06/2007 | 1040.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor correspondente aos serviços de assessoramento financeiro relativo ao mes de maio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos serviços de assessoramento financeiro relativo ao mes de maio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 11/06/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Serviços de asssoramento financeiros relativo ao mes de maio de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Serviços de asssoramento financeiros relativo ao mes de maio de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 11/06/2007 | 35.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente aos lançamentos de tarifas processadas pelo Bradesco......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos lançamentos de tarifas processadas pelo Bradesco......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/06/2007 | 81.40 | 02912555000135 | Livraria Cultura LTDA - EPP | PAGAMENTO RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX CFE, RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX CFE, RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 18/06/2007 | 34.10 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO CONF. RECIBO Nº 0077......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO CONF. RECIBO Nº 0077......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 20/06/2007 | 8.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | PAGAMENTO DE TAXA RELATIVA AO PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DE TAXA RELATIVA AO PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO CFE. RECIBO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 26/06/2007 | 112.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR DE PAGAMENTO DE TAXA REF. A PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DOS IMÓVEIS DA URBEMA CFE. RECIBO VALOR DE PAGAMENTO DE TAXA REF. A PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DOS IMÓVEIS DA URBEMA CFE. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 29/06/2007 | 26.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES CONFORME NF.4730......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES CONFORME NF.4730......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 29/06/2007 | 114.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente aos encargos financeiros e tarifas de lançamento apropriadas pelo CEF no mês de junho de 2007. Valor correspondente aos encargos financeiros e tarifas de lançamento apropriadas pelo CEF no mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/06/2007 | 11659.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente aos vencimentos e vantagens dos servidores do quadro permanente desta empresa, relativo aos mês de junho de 2007. Valor correspondente aos vencimentos e vantagens dos servidores do quadro permanente desta empresa, relativo aos mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/06/2007 | 16565.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente aos vencimentos e salarios da Diretoriaq desta empresa, relativos ao mês de junho de 2007. Valor correspondente aos vencimentos e salarios da Diretoriaq desta empresa, relativos ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 30/06/2007 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor correspondente aos serviços de assessoria técnica contabil relativo ao mes de junho de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos serviços de assessoria técnica contabil relativo ao mes de junho de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 02/07/2007 | 7.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor correspondente ao fornecimento de refeição a servidor desta empresa......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao fornecimento de refeição a servidor desta empresa......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 02/07/2007 | 7.20 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor correspondente aos serviços de reconhecimento de firma e autenticações realizadas no Cartorio do 4o Oficio. Valor correspondente aos serviços de reconhecimento de firma e autenticações realizadas no Cartorio do 4o Oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Acompanhamento da Execução de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 03/07/2007 | 33362.95 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | Valor que se empenha correspondente a 5ª medição dos serviços de implantação de piso com pedras portuguesas nos canteiros centrais de diversas ruas no município de C. Grande-PB. Objeto do Contrato 03/2006. Valor que se empenha correspondente a 5ª medição dos serviços de implantação de piso com pedras portuguesas nos canteiros centrais de diversas ruas no município de C. Grande-PB. Objeto do Contrato 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 03/07/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 03/07/2007 | 360.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor correspondente ao fornecimento de cartuchos para impressoras desta empresa conforme nota fiscal 00172 Valor correspondente ao fornecimento de cartuchos para impressoras desta empresa conforme nota fiscal 00172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 03/07/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor correspondente aos serviços de remanufaturamento de cartuchos de impressoras conofrme NF444......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos serviços de remanufaturamento de cartuchos de impressoras conofrme NF444......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 03/07/2007 | 320.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À JOÃO PESSOA NOS DIAS 25; 26; 28 E 29/06/2007 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO À CEF, SERASA E TCE. VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À JOÃO PESSOA NOS DIAS 25; 26; 28 E 29/06/2007 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO À CEF, SERASA E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 03/07/2007 | 305.88 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS. 1167/1168/1169 VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS. 1167/1168/1169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 03/07/2007 | 377.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES JUNTO AO SITRANS CFE. RECIBO Nº114176......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES JUNTO AO SITRANS CFE. RECIBO Nº114176......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 06/07/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR RELATIVO AO ALUGUEL DA SEDE DA URBEMA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO ALUGUEL DA SEDE DA URBEMA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 09/07/2007 | 281.50 | 05696170000176 | A3 COMERCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Valor relativo a aquisição de materiais constantes na nota fiscal de nº001895......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais constantes na nota fiscal de nº001895......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 09/07/2007 | 349.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor relativo ao consumo de energia elétrica ref. ao mês de Junho/2007 cfe. NF.2481......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de energia elétrica ref. ao mês de Junho/2007 cfe. NF.2481......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 09/07/2007 | 1341.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor relativo ao consumo de água ref. aos meses de: ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de água ref. aos meses de: ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 10/07/2007 | 21.15 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor relativo aos serviços de telecomunicações cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços de telecomunicações cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 10/07/2007 | 56.55 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor correspondente aos serviços de produção de 377 cópias xerox de material desta empresa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos serviços de produção de 377 cópias xerox de material desta empresa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 11/07/2007 | 1348.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor relativo aos serviços de telefonia celular ref. ao periodo de 13/04/2007 a 13/05/2007 cfe. fatura Valor relativo aos serviços de telefonia celular ref. ao periodo de 13/04/2007 a 13/05/2007 cfe. fatura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 11/07/2007 | 1730.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor relativo ao consumo telefônico ref aos meses de:Abril e Junho dos telefones nºs 3342-4464 e Abril e Maio dos fones 3321-0231/3321-2114/3342-3877 Valor relativo ao consumo telefônico ref aos meses de:Abril e Junho dos telefones nºs 3342-4464 e Abril e Maio dos fones 3321-0231/3321-2114/3342-3877 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 11/07/2007 | 240.00 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA | Valor relativo ao pagamento de diárias de viagens para João Pessoa nos dias 28 e 29/06/2007 com o objetivo de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto à SERASA e Receita Federal (certificado digital) Valor relativo ao pagamento de diárias de viagens para João Pessoa nos dias 28 e 29/06/2007 com o objetivo de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto à SERASA e Receita Federal (certificado digital) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 13/07/2007 | 34.10 | 02912555000135 | Livraria Cultura LTDA - EPP | valor relativo a postagem via sedex cfe. cupom fiscal nº 0072......... ........ ..... ......... ........ ..... valor relativo a postagem via sedex cfe. cupom fiscal nº 0072......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 13/07/2007 | 34.10 | 02912555000135 | Livraria Cultura LTDA - EPP | Valor relativo à postagem via sedex cfe. cupon fiscal nº0072......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo à postagem via sedex cfe. cupon fiscal nº0072......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 14/07/2007 | 29.88 | 13004510004338 | Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda | Valor relativo à aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 144700......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo à aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 144700......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 24/07/2007 | 33.00 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor relativo a aquisição de materiais constantes na NF.11301......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais constantes na NF.11301......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 24/07/2007 | 230.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor relativo ao consumo de enérgia elétrica ref. ao mes de Julho/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de enérgia elétrica ref. ao mes de Julho/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 25/07/2007 | 388.86 | 62173620001747 | SERASA S.A. | Valor relativo aos serviços constantes na Nota Fiscal nº 4501 (Certificado Digital)......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços constantes na Nota Fiscal nº 4501 (Certificado Digital)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 25/07/2007 | 460.00 | 00001102912476 | HERBERT OLIVEIRA PESSOA E OUTROS | Valor relativo aos serviços de manutenção em micros cfe. nf. avulsa nº 007.981......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços de manutenção em micros cfe. nf. avulsa nº 007.981......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 25/07/2007 | 15.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor de tarifas e encargos incidentes na C/C 3390-0 no mes de Julho/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor de tarifas e encargos incidentes na C/C 3390-0 no mes de Julho/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 25/07/2007 | 163.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor correspondente ao fornecimento de um HD para o computador do setor de contabilidade desta empresa. Valor correspondente ao fornecimento de um HD para o computador do setor de contabilidade desta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 27/07/2007 | 65.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTUFADOR (J. GOMES) | Valor relativo a aquisição de materiais constantes da NF.9457......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais constantes da NF.9457......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/07/2007 | 240.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor relativo ao pagamento de diárias de viagens à João Pessoa nos dias 24; 26 e 30/07/2007 a afim de tratar de assuntos ligados a URBEMA junto à CEF e TCE Valor relativo ao pagamento de diárias de viagens à João Pessoa nos dias 24; 26 e 30/07/2007 a afim de tratar de assuntos ligados a URBEMA junto à CEF e TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/07/2007 | 440.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor relativo a aquisição de vales transportes cfe. recibo nº115298......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de vales transportes cfe. recibo nº115298......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/07/2007 | 165.80 | 05696170000176 | A3 COMERCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Valor relativo á aquuisição de materiais constantes na N.F. 001950......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo á aquuisição de materiais constantes na N.F. 001950......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | Valor relativo ao pagamento de aluguel ref. ao mes de Outubro/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento de aluguel ref. ao mes de Outubro/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/07/2007 | 10869.31 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente ao recolhimento de contribuições para o FGTS dos servidores desta empresa relativo as competencia 10 / 11 / 12 / 06 maio e junho 2007 Valor correspondente ao recolhimento de contribuições para o FGTS dos servidores desta empresa relativo as competencia 10 / 11 / 12 / 06 maio e junho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/07/2007 | 2912.39 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Recolhimento de parte de contribuições para o INSS......... ........ ..... ......... ........ ..... Recolhimento de parte de contribuições para o INSS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/07/2007 | 19.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente aos lançamentos de tarifas pela manutenção de c/c......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos lançamentos de tarifas pela manutenção de c/c......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/07/2007 | 16565.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a remuneração da Diretoria da Empresa relativo ao mês de julho de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a remuneração da Diretoria da Empresa relativo ao mês de julho de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/07/2007 | 12560.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente aos vencimentos e vantagens dos servidores desta empresa, relativo ao mês de julho de 2007. Valor correspondente aos vencimentos e vantagens dos servidores desta empresa, relativo ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor correspondente ao honorarios profissionais por serviço de assessoria prestaos a empresa relativo ao mês de julho de 2007 Valor correspondente ao honorarios profissionais por serviço de assessoria prestaos a empresa relativo ao mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 07/08/2007 | 160.00 | 00045121443404 | ROSINALDA BELO DE ASSIS PEREIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS À J. PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A URBEMA JUNTO AO TCE NOS DIAS 02 E 07/08/2007 VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS À J. PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A URBEMA JUNTO AO TCE NOS DIAS 02 E 07/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 07/08/2007 | 995.35 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente ao recolhimento de FGTS dos servidores desta empresa, relativo a competencia 07/2007 Valor correspondente ao recolhimento de FGTS dos servidores desta empresa, relativo a competencia 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 09/08/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DA SEDE DA URBEMA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DA SEDE DA URBEMA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 10/08/2007 | 7271.78 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor correspondente ao recolhimento da contribuição patronal do INSS relativo a competencia 07/2007. Valor correspondente ao recolhimento da contribuição patronal do INSS relativo a competencia 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Acompanhamento da Execução de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 16/08/2007 | 27076.63 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | Valor correspondente a 6a medição do CT 002/2006 PMCG/URBEMA para implantação de piso com pedras portuguesa em canteiros centrais de diversas ruas da cidade. Valor correspondente a 6a medição do CT 002/2006 PMCG/URBEMA para implantação de piso com pedras portuguesa em canteiros centrais de diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 16/08/2007 | 16565.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a FOPAG da Diretoria da Empresa relativo a competencia Agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a FOPAG da Diretoria da Empresa relativo a competencia Agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 16/08/2007 | 11241.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a FOPAG dos servidores desta empresa, relativo ao mes de agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a FOPAG dos servidores desta empresa, relativo ao mes de agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 16/08/2007 | 10.00 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES CFE. NF. 004861......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES CFE. NF. 004861......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 16/08/2007 | 21.20 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL Nº012371......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL Nº012371......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 21/08/2007 | 496.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3637......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3637......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 21/08/2007 | 240.00 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 10 E 20/08/2007 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO À CEF. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A J. PESSOA NOS DIAS 10 E 20/08/2007 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO À CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 21/08/2007 | 370.93 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 1180/1181/1182. VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 1180/1181/1182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 22/08/2007 | 192.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 3648......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 3648......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 23/08/2007 | 21.30 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR RELATIVO A AQU9SIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NO CUPM FISCAL Nº 012661......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A AQU9SIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NO CUPM FISCAL Nº 012661......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 23/08/2007 | 20.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DO CUPM FISCAL Nº 6532......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DO CUPM FISCAL Nº 6532......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 23/08/2007 | 8.00 | 07847113000176 | CASA GERMANO - SEVERINA JOSE DE ARAUJO TERAYAMA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 000326......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 000326......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 27/08/2007 | 22.00 | 03775655000120 | SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMISSIONAIS DOS FUNCIONÁRIOS ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO E JOSÉ ALTAIR SOUZA ARRUDA CFE. RECIBO Nº40.765 VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMISSIONAIS DOS FUNCIONÁRIOS ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO E JOSÉ ALTAIR SOUZA ARRUDA CFE. RECIBO Nº40.765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 27/08/2007 | 139.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente aos lançamentos de tarifas e encargos financeiros da empresa junto a CEF......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos lançamentos de tarifas e encargos financeiros da empresa junto a CEF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/08/2007 | 9.90 | 41131020000189 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG (EVANDRA C.B.CAMELO) | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE Nº SE 4246633376 BR......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE Nº SE 4246633376 BR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 28/08/2007 | 6000.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR RELATIVO AO TOTAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA ANO 2007 PLACA MNT - 3214 NO PERIODO DE 12/07/2007 A 12/11/2007 VALOR RELATIVO AO TOTAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA ANO 2007 PLACA MNT - 3214 NO PERIODO DE 12/07/2007 A 12/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 28/08/2007 | 427.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA REF. AO MES DE AGOSTO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA REF. AO MES DE AGOSTO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 28/08/2007 | 238.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA REF. AO MES DE AGOSTO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA REF. AO MES DE AGOSTO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 28/08/2007 | 400.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NF. 47......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NF. 47......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 29/08/2007 | 612.12 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 30/08/2007 | 420.00 | 00082617872491 | LEONARDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA SEDE DA URBEMA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA SEDE DA URBEMA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/08/2007 | 440.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CFE.RECIBO Nº126200......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES CFE.RECIBO Nº126200......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/08/2007 | 52.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 31/08/2007 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO AO TCE VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A J. PESSOA NO DIA 31/08/2007 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS À URBEMA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/08/2007 | 2080.00 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS À MINAS GERAIS E BRASILIA NO PERIODO DE 02 A 08/09/2007 A AFIM DE PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS À MINAS GERAIS E BRASILIA NO PERIODO DE 02 A 08/09/2007 A AFIM DE PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/08/2007 | 80.00 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS CF. NF. 5744......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS CF. NF. 5744......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/08/2007 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR RELATIVO A REFEIÇÕES CFE. NF. 4861......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR RELATIVO A REFEIÇÕES CFE. NF. 4861......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 31/08/2007 | 55.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente as diversas tarifas debitadas pelo Bradesco por lançamentos na c/c......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as diversas tarifas debitadas pelo Bradesco por lançamentos na c/c......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/08/2007 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO PRESIDENTE NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL A SER REALIZADO PELA ABS NO PERIODO DE 02 A 07 DE SETEMBRO DE 2007 EM BELO HORIZONTE. VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO PRESIDENTE NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL A SER REALIZADO PELA ABS NO PERIODO DE 02 A 07 DE SETEMBRO DE 2007 EM BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 01/09/2007 | 3540.00 | 00002502733499 | RONIERE BATISTA DA NÓBREGA | Valor relativo aos serviços prestados como motorista cfe. contrato s/n......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços prestados como motorista cfe. contrato s/n......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 01/09/2007 | 7200.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Valor relativo aos serviços de assessoria e consultoria jurídica......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços de assessoria e consultoria jurídica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 11/09/2007 | 30.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor relativo ao fornecimento de refeição cfe. NF.000753......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao fornecimento de refeição cfe. NF.000753......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 11/09/2007 | 750.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | Valor relativo aos serviços prestados no mes de Agosto/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços prestados no mes de Agosto/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 11/09/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor correspondente aos seus honorarios relativos ao mês de agosto de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos seus honorarios relativos ao mês de agosto de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 11/09/2007 | 1935.27 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente a um adiantamento de honorarios concedido a Diretora Samara Nobrega dos Santos......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a um adiantamento de honorarios concedido a Diretora Samara Nobrega dos Santos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 11/09/2007 | 1935.47 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente ao adiantamento concedido a Samara Nobrega......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao adiantamento concedido a Samara Nobrega......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 11/09/2007 | 48.78 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente as cotas de salario familia do mês de agosto pagas aos servidores desta empresa. Valor correspondente as cotas de salario familia do mês de agosto pagas aos servidores desta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 11/09/2007 | 52.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor relativo ao pagamento de diária para viagem à J. Pessoa no dia 31/08/2007 com a finalidade de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto ao TCE Valor relativo ao pagamento de diária para viagem à J. Pessoa no dia 31/08/2007 com a finalidade de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto ao TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 11/09/2007 | 105.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor relativo a aquisição de cartuchosl cfe. Cupom Fiscal de nº 004940......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de cartuchosl cfe. Cupom Fiscal de nº 004940......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 12/09/2007 | 337.70 | 05696170000176 | A3 COMERCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Valor relativo a aquisição de materiais de expediente cfe. NF. 002094......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais de expediente cfe. NF. 002094......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 12/09/2007 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor relativo aos serviços de recarga de cartuchos cfe. nf. 000524......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços de recarga de cartuchos cfe. nf. 000524......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 12/09/2007 | 312.41 | 09382946000134 | COML.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | Valor relativo a aquisição de combustíveis cfe. NF. 026294/2......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de combustíveis cfe. NF. 026294/2......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 13/09/2007 | 80.00 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor relativo a aquisição de combustiveis cfe. NF.005843......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de combustiveis cfe. NF.005843......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 13/09/2007 | 41.70 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor relativo a aquisição de materiais de consumo cfe. cupom fiscal nº 00257......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais de consumo cfe. cupom fiscal nº 00257......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 13/09/2007 | 23.86 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor relativo ao consumo embratel no mes agosto/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo embratel no mes agosto/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 13/09/2007 | 948.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente ao recolhimento do FGTS relativo a competencia 08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao recolhimento do FGTS relativo a competencia 08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 18/09/2007 | 15647.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor relativo ao parcelamento de contas de telefonia móvel da operadora oi......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao parcelamento de contas de telefonia móvel da operadora oi......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 19/09/2007 | 8.45 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor relativo a aquisição de materiais constantes no cupm fiscal de nº 020 8333......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais constantes no cupm fiscal de nº 020 8333......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 26/09/2007 | 504.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor relativo a aquisição de vales transportes no mes de setembro/2007 cfe. recibo nº 127146......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de vales transportes no mes de setembro/2007 cfe. recibo nº 127146......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 26/09/2007 | 500.00 | 00001102912476 | HERBERT OLIVEIRA PESSOA E OUTROS | Valor relativo aos serviços de manutenção em micros cfe. nota fiscal avulsa nº 008.749......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços de manutenção em micros cfe. nota fiscal avulsa nº 008.749......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 28/09/2007 | 52.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor relativo ao pagamento de diária para viagem à J. Pessoa no dia 28/09/2007 com a finalidade de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto à CEF e TCE Valor relativo ao pagamento de diária para viagem à J. Pessoa no dia 28/09/2007 com a finalidade de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto à CEF e TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 28/09/2007 | 55.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente aos debitos automáticos de tarifas incidentes sobre a movimentação da c/c 19.031-4 Valor correspondente aos debitos automáticos de tarifas incidentes sobre a movimentação da c/c 19.031-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/09/2007 | 11111.48 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente a folha de pagamento dos servidores desta empresa relativos ao mes de setembro de 2007. Valor correspondente a folha de pagamento dos servidores desta empresa relativos ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/09/2007 | 16565.48 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente a folha de pagamento da Diretoria da Empresa relativo ao mês de setembro de 2007 Valor correspondente a folha de pagamento da Diretoria da Empresa relativo ao mês de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/09/2007 | 9650.78 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor correspondente a obrigação patronal da empresa junto ao INSS relativo a competencia 08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a obrigação patronal da empresa junto ao INSS relativo a competencia 08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 02/10/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor correspondente aos seus honorários relativos ao mes de setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos seus honorários relativos ao mes de setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/10/2007 | 750.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | Valor correspondente aos ordenados relativos ao mes de setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos ordenados relativos ao mes de setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 02/10/2007 | 4000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | Valor correspondente ao pagamento de alugueis dos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao pagamento de alugueis dos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 02/10/2007 | 24.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas de cheque administrativo cfe. extrato do banco Bradesco Valor correspondente ao pagamento de tarifas de cheque administrativo cfe. extrato do banco Bradesco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/10/2007 | 48.78 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente as quotas de salário familia do mês de setembro/2007 pagas aos servidores desta empresa Valor correspondente as quotas de salário familia do mês de setembro/2007 pagas aos servidores desta empresa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 03/10/2007 | 298.82 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Adiantamento a ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento a ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 04/10/2007 | 20.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor relativo ao pagamento da NF. 000770......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento da NF. 000770......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 04/10/2007 | 27.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | valor correspondente a aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 9671......... ........ ..... ......... ........ ..... valor correspondente a aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 9671......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 05/10/2007 | 888.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente ao recolhimento do FGTS relativo a competencia 09/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao recolhimento do FGTS relativo a competencia 09/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 09/10/2007 | 20.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor correspondente ao pagamento da NF.779......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao pagamento da NF.779......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 09/10/2007 | 1494.98 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor relativo ao pagamento de aquisição de passagens aéreas cfe. Fatura nº2208/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento de aquisição de passagens aéreas cfe. Fatura nº2208/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/10/2007 | 524.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor relativo ao consumo de água ref. ao mes setembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de água ref. ao mes setembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/10/2007 | 179.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor relativo ao pagamento de consumo de energia ref. ao mes de setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento de consumo de energia ref. ao mes de setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 16/10/2007 | 442.35 | 09382946000134 | COML.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | Valor relativo ao consumo de combustíveis cfe. nf. 026838......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de combustíveis cfe. nf. 026838......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 16/10/2007 | 60.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA | Valor relativo a aquisição de combustíveis cfe. cupom fiscal nº030443......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de combustíveis cfe. cupom fiscal nº030443......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 24/10/2007 | 8.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor relativo aos serviços constantes na nota nº 064579......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços constantes na nota nº 064579......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/10/2007 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor relativo a despesas constantes ans NFS. 4982/83......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a despesas constantes ans NFS. 4982/83......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/10/2007 | 93.46 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente aos debitos automáticos de tarifas incidentes sobre a movimentação da c/c 19.031-4 no mes de outubro/2007 Valor correspondente aos debitos automáticos de tarifas incidentes sobre a movimentação da c/c 19.031-4 no mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 31/10/2007 | 10892.38 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente a folha de pagamento dos servidores desta empresa relativa ao mes de outubro/2007 Valor correspondente a folha de pagamento dos servidores desta empresa relativa ao mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/10/2007 | 16565.48 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente a folha de pagamento da Diretoria e Assessores da Empresa relativa ao mes de outubro/2007 Valor correspondente a folha de pagamento da Diretoria e Assessores da Empresa relativa ao mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/10/2007 | 750.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | Valor correspondente aos ordenados relativos ao mes de outubro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos ordenados relativos ao mes de outubro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor correspondente aos honorarios relativos ao mes de outubro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos honorarios relativos ao mes de outubro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 06/11/2007 | 24.00 | 06074123000153 | FCL-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor relativo a aquisição de água mineral cfe. nf. 2224......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de água mineral cfe. nf. 2224......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 06/11/2007 | 52.00 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor relativo ao pagamento de diária para viagem a J. Pessoa no dia 06/11/2007a fim de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto ao TCE cfe. recibo Valor relativo ao pagamento de diária para viagem a J. Pessoa no dia 06/11/2007a fim de tratar de assuntos ligados à URBEMA junto ao TCE cfe. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 06/11/2007 | 13.50 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor relativo ao pagamento de autenticações de documentos em cópia fotostática cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento de autenticações de documentos em cópia fotostática cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 06/11/2007 | 409.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor correspondente ao consumo de água da sede da URBEMA ref. ao mes de outubro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao consumo de água da sede da URBEMA ref. ao mes de outubro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 06/11/2007 | 262.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor Correspondente ao consumo de energia eletrica na sede da URBEMA ref. ao mes de OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor Correspondente ao consumo de energia eletrica na sede da URBEMA ref. ao mes de OUT/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 06/11/2007 | 256.34 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor correspondente a aquisição de mercadorias constantes nas NFS. 1188/1192......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a aquisição de mercadorias constantes nas NFS. 1188/1192......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 06/11/2007 | 440.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor correspondente a aquisição de vales transportes cfe. recibo nº132120......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a aquisição de vales transportes cfe. recibo nº132120......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 06/11/2007 | 30.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor correspondente a aquisição de refeições cfe. nf. 793......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a aquisição de refeições cfe. nf. 793......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 06/11/2007 | 15.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor correspondente ao material constante no cupom fiscal nº3678......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao material constante no cupom fiscal nº3678......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 06/11/2007 | 50.00 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor correspondente a aquisição de combustiveis cfe. nf. 6227......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a aquisição de combustiveis cfe. nf. 6227......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 06/11/2007 | 52.00 | 00032351348400 | JOSÉ BRAGA DE LYRA FILHO | Valor relativo ao pagamento de diária p/viagem a J.Pessoa no dia 31/10/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento de diária p/viagem a J.Pessoa no dia 31/10/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 06/11/2007 | 23.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor relativo a cpmf cobrada sobre recebimento de valor liberado pela justiça federal cfe. alvará de liberação de recursos Valor relativo a cpmf cobrada sobre recebimento de valor liberado pela justiça federal cfe. alvará de liberação de recursos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 06/11/2007 | 7016.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor correspondente a negociação do debito das faturas de serviço telefonico junto a empresa TELEMAR Valor correspondente a negociação do debito das faturas de serviço telefonico junto a empresa TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 07/11/2007 | 29.39 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor correspondente a aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 57788......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 57788......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 07/11/2007 | 270.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor relativo a aquisição de memoria 512 mb 400 kuk e switch 16 portas des - 10160 cfe. nf. 015713......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de memoria 512 mb 400 kuk e switch 16 portas des - 10160 cfe. nf. 015713......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 07/11/2007 | 871.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor relativo ao recolhimento do FGTS ref. a competência 10/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao recolhimento do FGTS ref. a competência 10/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 08/11/2007 | 836.13 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor relativo ao consumo de telefonia móvel celular ref. ao periodo de 13/08 a 13/09/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de telefonia móvel celular ref. ao periodo de 13/08 a 13/09/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 12/11/2007 | 93.15 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB | Valor relativo aos serviços de cópias xerograficas de processos contra a URBEMA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços de cópias xerograficas de processos contra a URBEMA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 12/11/2007 | 3840.00 | 00056944969491 | ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO | Valor correspondente ao processo da AÇÃO TRABALHISTA promovida pelo servidor junto a 5a. Vara do Trabalho de Campina Grande, em favor do servidor ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO Valor correspondente ao processo da AÇÃO TRABALHISTA promovida pelo servidor junto a 5a. Vara do Trabalho de Campina Grande, em favor do servidor ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 12/11/2007 | 960.00 | 00017680603472 | GILVAN PEREIRA DE MORAES | vALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NO PRCOESSO TRABALHISTA DO SERVIDOR ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO 01030-2007-024-13-00-7 vALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NO PRCOESSO TRABALHISTA DO SERVIDOR ANAXIMANDRO BEZERRA DE MELO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DO PROCESSO 01030-2007-024-13-00-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 12/11/2007 | 48.08 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Referente obrigação patronal na folha de pagamento de outubro de 2007 (salario familia)......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente obrigação patronal na folha de pagamento de outubro de 2007 (salario familia)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 12/11/2007 | 36.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor relativo aos serviços de cópias xerográficas e heliográficas cfe. nf. 098074......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços de cópias xerográficas e heliográficas cfe. nf. 098074......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 12/11/2007 | 30.00 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | Valor relativo ao fornecimento de refeições cfe. nf. 22706......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao fornecimento de refeições cfe. nf. 22706......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 12/11/2007 | 29.70 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 022704......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 022704......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | Valor correspondente ao pagamento de aluguel da sede da URBEMA relativos ao mes de Fevereiro de 2007 Valor correspondente ao pagamento de aluguel da sede da URBEMA relativos ao mes de Fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 13/11/2007 | 293.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor correspondente ao consumo de energia eletrica dase da URBEMA ref. ao mes de Novembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao consumo de energia eletrica dase da URBEMA ref. ao mes de Novembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 13/11/2007 | 380.00 | 00041605039420 | ROMERO MOREIRA DE ARAÚJO | Valor correspondente aos honorários relativos à Reunião do Conselho Fiscal ref. ao 1º Semestre de 2007 Valor correspondente aos honorários relativos à Reunião do Conselho Fiscal ref. ao 1º Semestre de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 13/11/2007 | 380.00 | 00000258830468 | ZOURAIDE SILVEIRA | Valor correspondente aos honorários do conselho fiscal ref. a reunião do 1º semestre de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos honorários do conselho fiscal ref. a reunião do 1º semestre de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 13/11/2007 | 380.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor Correspondente aos honorários do conselho fiscal ref. à reunião do 1º semestre de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor Correspondente aos honorários do conselho fiscal ref. à reunião do 1º semestre de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 13/11/2007 | 52.00 | 00032351348400 | JOSÉ BRAGA DE LYRA FILHO | Valor relativo ao pagamento de diária p/viagem a J. Pessoa no dia 12/11/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento de diária p/viagem a J. Pessoa no dia 12/11/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 14/11/2007 | 96.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | vALOR CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS SOBRE O PROCESSO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO B DE MELO PROC. 0103020072413007 vALOR CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS SOBRE O PROCESSO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO B DE MELO PROC. 0103020072413007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 19/11/2007 | 95.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | Valor Correspondente a aquisição de materiais constantes na NF.007129......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor Correspondente a aquisição de materiais constantes na NF.007129......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 19/11/2007 | 70.00 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor relativo a aquisição de combustiveis cfe. nf. 6318......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de combustiveis cfe. nf. 6318......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 20/11/2007 | 400.93 | 09382946000134 | COML.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | Valor relativo a aquisição de combustiveis cfe. nf. 27269......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de combustiveis cfe. nf. 27269......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 20/11/2007 | 100.00 | 00032449607404 | JOSE DE LIRA SILVA | Valor relativo aos serviços hidráulicos realizados na sede da URBEMA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos serviços hidráulicos realizados na sede da URBEMA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 20/11/2007 | 5365.54 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente a primeira parcela do 13o. salario dos servidores desssa empresa correspondente ao exercicio de 2007. Valor correspondente a primeira parcela do 13o. salario dos servidores desssa empresa correspondente ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/11/2007 | 482.10 | 05696170000176 | A3 COMERCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Valor Correspondente a aquisição de materiais constantes na NF.2252......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor Correspondente a aquisição de materiais constantes na NF.2252......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 29/11/2007 | 574.09 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Valor correspondente ao ressarcimento de desésas de custas, tarifas, refeições e GRU pagas pelo credor em nome da URBEMA na liberação de recursos da empresa. Valor correspondente ao ressarcimento de desésas de custas, tarifas, refeições e GRU pagas pelo credor em nome da URBEMA na liberação de recursos da empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 30/11/2007 | 52.00 | 00032351348400 | JOSÉ BRAGA DE LYRA FILHO | Valor relativo ao pagamento de diária de viagem p/J.Pessoa no dia 29/11/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao pagamento de diária de viagem p/J.Pessoa no dia 29/11/2007 cfe. recibo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 30/11/2007 | 30.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 793......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 793......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 30/11/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor relativo a tarifas bancarias no mes de novembro de 2007 cfe. extrato do Banco Bradesco......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a tarifas bancarias no mes de novembro de 2007 cfe. extrato do Banco Bradesco......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 30/11/2007 | 10807.05 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor relativo a folha de pagamento dos servidores desta empresa ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a folha de pagamento dos servidores desta empresa ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 30/11/2007 | 16565.48 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor relativo a folha de pagamento da Diretoria e Assessores desta empresa ref. ao mes de novembro de 2007 Valor relativo a folha de pagamento da Diretoria e Assessores desta empresa ref. ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor relativo aos honorarios profissionais ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos honorarios profissionais ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 30/11/2007 | 750.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGUES MOREIRA | Valor relativo aos ordenados do mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo aos ordenados do mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 30/11/2007 | 10125.88 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor relativo a obrigação patronal da empresa junto ao INSS ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a obrigação patronal da empresa junto ao INSS ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 03/12/2007 | 504.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor relativo a aquisição de vales transportes ref. ao periodo de 01 a 31/12/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de vales transportes ref. ao periodo de 01 a 31/12/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 05/12/2007 | 5.75 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque LTDA | Valor relativo a aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 013995......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais constantes no cupom fiscal nº 013995......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 10/12/2007 | 21.69 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente a tarifas debitadas pela manutenção da conta e prestação de serviço.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifas debitadas pela manutenção da conta e prestação de serviço.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 11/12/2007 | 71.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor relativo ao consumo telefônico ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo telefônico ref. ao mes de novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 11/12/2007 | 421.42 | 09382946000134 | COML.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | Valor relativo a aquisição de combustíveis cfe. nf. 27686......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de combustíveis cfe. nf. 27686......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 11/12/2007 | 36.00 | 06074123000153 | FCL-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor relativo a aquisição de água mineral cfe. nf. 2192......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de água mineral cfe. nf. 2192......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 12/12/2007 | 30.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor relativo a aquisição de refeições cfe. NF. 000851......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de refeições cfe. NF. 000851......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 12/12/2007 | 379.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor relativo ao consumo de energia eletríca no mes de 11/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de energia eletríca no mes de 11/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 12/12/2007 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor relativo ao consumo de água no mes de 11 e 12/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo de água no mes de 11 e 12/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 12/12/2007 | 64.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor relativo ao consumo telefônico no mes de outubro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao consumo telefônico no mes de outubro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 12/12/2007 | 176.90 | 09283185000325 | SISCON | Valor correspondente as custas processuais em recurso de apelação de ações envolvendo esta empresa. Valor correspondente as custas processuais em recurso de apelação de ações envolvendo esta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 14/12/2007 | 48.78 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente ao salario familia sobre a FOPAG do mês de novembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao salario familia sobre a FOPAG do mês de novembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 14/12/2007 | 10125.11 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente a complemento de folha de pagamento do 13o. salario de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a complemento de folha de pagamento do 13o. salario de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 14/12/2007 | 1045.00 | 00000857939491 | JOILTO NOBREGA | Valor correspondente a 13a. parcela do contrato anual de 2007 para prestação de serviços de assessoramento financeiro a esta empresa. Valor correspondente a 13a. parcela do contrato anual de 2007 para prestação de serviços de assessoramento financeiro a esta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 14/12/2007 | 9166.02 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor correspondente ao 13o salario de Diretores Desta empresa, relativo ao exercicio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao 13o salario de Diretores Desta empresa, relativo ao exercicio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 14/12/2007 | 196.68 | 00002502733499 | RONIERE BATISTA DA NÓBREGA | vALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 00250 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EMPRESA. vALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 00250 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 14/12/2007 | 120.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | Valor relativo a aquisição de materiais constantes na nf. 2906......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de materiais constantes na nf. 2906......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 14/12/2007 | 2000.00 | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS | Valor relativo ao aluguel da sede da URBEMA Ref. ao mes de 03/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo ao aluguel da sede da URBEMA Ref. ao mes de 03/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 21/12/2007 | 747.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente aos encargos adicionais sobre recolhimento de INSS (retidos dos segurados).......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos encargos adicionais sobre recolhimento de INSS (retidos dos segurados).......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 26/12/2007 | 20.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 870......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 870......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/12/2007 | 30.00 | 07446658000170 | RESTAURANTE O MATUTÃO LTDA | Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 871......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a aquisição de refeições cfe. nf. 871......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/12/2007 | 10731.05 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor relativo a folha de pagamento dos servidores desta empresa ref. ao mes de Dezembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a folha de pagamento dos servidores desta empresa ref. ao mes de Dezembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/12/2007 | 7.25 | 41131020000189 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG (EVANDRA C.B.CAMELO) | Valor relativo a despesa de postagem do balancete para o Tribunal de Contas do Estado ref. ao mes de nov/2007 Valor relativo a despesa de postagem do balancete para o Tribunal de Contas do Estado ref. ao mes de nov/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| URBEMA | Administração | Administração Geral | Modernização administrativa da Urbema | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 31/12/2007 | 16565.48 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | vALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. vALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024