| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310001 | 15/01/2007 | 387.14 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310002 | 15/01/2007 | 44.75 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310003 | 15/01/2007 | 624.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA E SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310004 | 15/01/2007 | 275.80 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE 40MG/0,4ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310005 | 15/01/2007 | 402.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFÔNICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310006 | 15/01/2007 | 190.17 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFÔNICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310007 | 15/01/2007 | 1260.94 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFÔNICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA01/02/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310008 | 15/01/2007 | 2446.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310009 | 15/01/2007 | 27804.00 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310010 | 15/01/2007 | 74050.57 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310011 | 15/01/2007 | 62672.29 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE DEZEMBRO/2006, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310012 | 15/01/2007 | 48021.50 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310013 | 15/01/2007 | 21790.16 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310014 | 15/01/2007 | 10537.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310015 | 15/01/2007 | 36000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL E TANQUES CRIOG. LOX., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310016 | 15/01/2007 | 14000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GASES MEDICIAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 130192006 | 0310017 | 15/01/2007 | 9094.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº1970/2006, COM AQUISIÇÃO DE 1.800 MTS.DE ALGODÃOZINHO C/1,50 DE LARG., 1.200 MTS.DE BRIM PROFISSIONAL GROSSO COR AZUL ROYAL C/1,60 LARG., 200 MTS.DE BRIM PROFISSIONAL GROSSO COR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0310018 | 15/01/2007 | 204.85 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº1963/2006, COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP640 PRETO (ORIGINAL HP), 24 UNDS.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP 640 COLOR(ORIGINAL HP), 90 UNDS.DE FITA P/IMPRESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 010422006 | 0310019 | 15/01/2007 | 7517.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.628/2006, COM AQUISIÇÃO DE 250 AMP.DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG.AMP.5ML-NIKKO, 1.600 AMP.DE EFEDRINA (CLORIDRATO) 50MG/ML-AMP.C/01ML., 50 AMP.DE NOROADRENALINA 2MÇ/ML-AMP.C/4M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 101042006 | 0310020 | 15/01/2007 | 7480.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DA EMENTA, COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI/ML.AMP.C/01ML.-EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310021 | 15/01/2007 | 2848.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.631/2006, COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE AMIDOHIDROXIETILICO+CLORETO DE SÓDIO 60+9G/BOLSA C/500ML., 3500 F/A AMPICILINA SÓDICA 1G.C/DIL.5ML., 50 AMP.DE BROMOPRIDA INJETÁVEL 10MG/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282006 | 0310022 | 15/01/2007 | 8626.76 | 03512426000112 | EMANOEL JOSE DE SOUZA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.038/2006, COM AQUISIÇÃO DE 432 PCTS. C/400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAIZENA-IMA, 300 PCTS.C/400GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER-IMA, 06 CX.C/24 UNDS.DE CALDO DE CARNE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342006 | 0310023 | 15/01/2007 | 40963.85 | 68134477000101 | DRUG MED COMERCIO DE MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.547/2006, COM AQUISIÇÃO DE 3000 UNDS.DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13x4,5mm 26G 1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO EM CXS.C/100 UNDS., 13.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTÁVEL HIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342006 | 0310024 | 15/01/2007 | 39562.97 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.553/2006, COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS. COM 100 UNDS.DE ABAIXADOR DE LINGUA NÃO ESTERIL DESCARTAVEL-THETO, 24 PCTS.C/100 UNDS.DE ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA NÃO ESTERIL-THETO, 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100462006 | 0310025 | 15/01/2007 | 1476.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.482/2006, COM AQUISIÇÃO DE 3.600 FRSC.DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 250ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342006 | 0310026 | 15/01/2007 | 22328.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.550/2006, COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CATETER P/ANESTESIA EPIDURAL/PERIDURAL Nº16G, 03 ORIFICIOS LATERIAIS RADIOPACO DE POLIAMIDA EXTREMIDADE FECHADA C/GUIA INTRODUTOR E ADAPT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 010422006 | 0310027 | 15/01/2007 | 30656.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.629/2006, COM AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE ADRENALINA(CLORIDRATO DE) 1MG/AMP 1ML-HIPOLABOR, 500 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)25MG/AMP 1ML. HIPOLABOR, 300 AMP.DE AMICACINA (SULFATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100632006 | 0310028 | 15/01/2007 | 1128.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.867/2006, COM AQUISIÇÃO DE 03 KITS PADRÃO DE HEMOGLOBINA COMPATIVEL COM O REAGENTE DE COR(MESMA MARCA)-BIOCLIN, 20 KITS.DE TESTE IMUNO RAPIDO P/HCG KIT P/DETERMINAÇÃO QUANTITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100632006 | 0310029 | 15/01/2007 | 7791.84 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.865/2006, COM AQUISIÇÃO DE 12.000 UNDS.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO A(PEQUENA) VOL 10 A 200ml-KACIL, 6.000 UNDS.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO B (GRANDE) VOL 250 A 1000ml-KACIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0310030 | 15/01/2007 | 7377.70 | 08815060000174 | IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº1.208/2006, COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C", PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 130182006 | 0310031 | 15/01/2007 | 6837.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº1.925/2006, COM AQUISIÇÃO DE 270 PÉS DE ALFAE, 132 KGS.DE ALHO, 3145 KGS.DE BATATA INGLESA, 2404 KGS.DE CENOURA, 790 MOLHOS DE COENTRO, 08 KGS.DE ERVA DOCE, 390 UNDS.DE LIMÃO, 5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100462006 | 0310032 | 15/01/2007 | 5616.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.480/2006, COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO C/500 ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 010422006 | 0310033 | 15/01/2007 | 6808.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.630/2006, COM AQUISIÇÃO DE 12.000 AMP.DE ÁGUA DESTILADA C/5ML-ISOFARMA, 30.000 AMP.DE ÁGUA DESTILADA C/10ML FARMACE, 2.000 AMP.DE CLORETO DE SÓDIO 10% C/10 ML-ISOFARMA, 2.000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342006 | 0310034 | 15/01/2007 | 12960.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.551/2006, COM AQUISIÇÃO DE 2.700 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR(SANTRONIC 550 T2)ESTERIL, 50 UNDS.DE PRONGA NASAL DE SILICONE Nº00 E 50 UNDS.DE PRONGA NASAL DE S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100462006 | 0310035 | 15/01/2007 | 8940.80 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.481/2006, COM AQUISIÇÃO DE 16000 FRS.DE SORO FISIOLÓGICO 0,9%-500ML-INDUFAL E 17040 FRS.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML-INDUFAL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310036 | 15/01/2007 | 1580.00 | 06353662000121 | V & E INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS: -01(UM) ESPECTROFOTOMETRO CELL E-225D (TOMB.105066) - 01(UM) BANHO MARIA HEMOQUIMICA (TOMB.64575) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100632006 | 0310037 | 15/01/2007 | 19052.88 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.864/2006, COM AQUISIÇÃO DE 12 KITS.DE TEMPO DE PROTOMBINA(KIT P/200 DETERMINAÇÕES 10x4ML)-LABORCLIN, 12 KITS.DE TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA(KIT P/200 DETERMINAÇÕES)-L | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 130192006 | 0310038 | 15/01/2007 | 8094.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº1970/2006, COM AQUISIÇÃO DE 1.800 MTS.DE ALGODÃOZINHO C/1,50 DE LARG., 1.200 MTS.DE BRIM PROFISSIONAL GROSSO COR AZUL ROYAL C/1,60 LARG., 200 MTS.DE BRIM PROFISSIONAL GROSSO COR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100632006 | 0310039 | 15/01/2007 | 7793.86 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº2.865/2006, COM AQUISIÇÃO DE 12.000 UNDS.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO A(PEQUENA) VOL 10 A 200ml-KACIL, 6.000 UNDS.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO B (GRANDE) VOL 250 A 1000ml-KACIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310040 | 15/01/2007 | 757.68 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310041 | 15/01/2007 | 850.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS 01/2007, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310042 | 15/01/2007 | 2000.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE 200(DUZENTOS) LITROS NA COR PRETA C/5 MICRAS-REPLAST, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310043 | 15/01/2007 | 4257.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 2/3 DOBRAS, 100% DE FIBRAS NATURAL EM FARDO C/1000 FOLHAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310044 | 15/01/2007 | 2814.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE CARNE DE 1ª(TRASEIRA/CONGELADA) E 440 KG.DE CARNE DE 2ª S/OSSO(DIANTEIRA CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310045 | 15/01/2007 | 2604.00 | 03512426000112 | EMANOEL JOSE DE SOUZA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO (PEITO E COXA CONGELADOS)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310046 | 15/01/2007 | 550.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062006 | 0310047 | 15/01/2007 | 4191.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO 100% FIBRAS NATURAIS FARDOS C/08 UNIDADES C/500 METROS CADA-KAMI E 60.000 COPOS DESCARTAVEIS P/CAFÉ C/50ML.-KOPAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº004/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062006 | 0310048 | 15/01/2007 | 244.80 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24.000 UNDS.DE SACOS PLÁSTICO MED. 7x15 DE ALTA-ARRUDAPLAST E 24.000 UNDS.DE SACOS PLÁSTICO MED.15x30(1KG)DE ALTA CARDOPLASTIC., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE 005/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 101072006 | 0310049 | 15/01/2007 | 2600.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL-COMPOJET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1387/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310050 | 15/01/2007 | 550.00 | 07488441000123 | SAMED COMERCIAL CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS C/CAP.1.800-PERMUTION, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062006 | 0310051 | 15/01/2007 | 600.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO PARA LIXO COMUM C/60 LITROS PRETO 5 MICRAS-RAVA EMBALAGENS ÇTDA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062006 | 0310052 | 15/01/2007 | 4260.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SACOS PLÁSTICO P/LIXO HOSPITALAR C/60 LITROS NA COR BRANCO LEITOSO C/5 MICRAS E REGISTRO NO MS-LUGIPLAST E 12.000 UNDS.DE SACOS PLÁSTICO P/LIXO HOSPITALAR 100 LITROS BRANCO LEITOSO 5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 101052006 | 0310053 | 15/01/2007 | 5067.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GENEROS ALIMENT.E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE CARNE DE CHARQUE, 240 KG.DE FILÉ DE MERLUZA E 240 KG.DE PEIXE EM POSTA (PESCADA OU DOURADA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1386/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 101072006 | 0310054 | 15/01/2007 | 3280.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.000 UNDS.DE TOCA DESCARTAVEL C/ELÁSTICO TNT 100% POLIPROPILENO-SKY E 20000 UNDS.DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL RETANGULAR C/DUPLA CAMAMDA DE MICROFIBRAS E TIRAS PARA AMARRAR, VERDE OU BRANCA C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310055 | 15/01/2007 | 2124.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 576 PCTS.DE BISCOITO/BOLACHAS-CASA, 50 PCTS.DE PÃO DE CAIXA-CASA, 144 PCTS.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE-CASA E 6.120 UNDS.DE PÃES FRANCES/DOCE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310056 | 15/01/2007 | 292.50 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE AGULHA ODONTOLÓGICA GENGIVAL 30GR.EM CAIXA C/100 UNDS-MICRODONT, 03 UNDS.DE BROCA CARBIDE Nº1/2 ESFERICA PARA BAIXA ROTAÇÃO-DYNA, 03 UNDS.DE BROCA CARBIDE Nº2 ESFERICA PARA BAIXA ROTAÇÃO-D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310057 | 15/01/2007 | 1320.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL-PRIME E BOND2.1., 01 FRS.DE PRISMAGLOS(PÓ PARA POLIMENTO DE AMALGAMA)-DENTSPLY, 100 UNDS.DE ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOCAINA 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310058 | 15/01/2007 | 103.55 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 FRS.DE ACIDO FOSFORICO 37%., 100 UNDS.DE ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOCAINA 2% C/VASO-1,8ML., 03 UNDS.DE BROCA PARA ACABAMENTO/POLIMENTO Nº1190F., 01 CXS. DE CIMENTO CIRURGICO ODAHCAM PÓ FRS.C/ 5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310059 | 15/01/2007 | 829.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ACIDO POLIACRILICO-IONOMERO 10% DENTSPLY., 01 POTE DE AMALGAMA EM CAPSULA C/BAIXO TEOR DE COBRE GS-80-SDI., 03 UNDS.DE BROCA PARA ACABAMENTO/POLIMENTO Nº 1112F-VORTEX, 03 UNDS.DE BROCA P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310060 | 15/01/2007 | 1530.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 85.000 UNDS.DE COPOS DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML.-MARATÁ., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310061 | 15/01/2007 | 1813.44 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310062 | 15/01/2007 | 2114.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310063 | 15/01/2007 | 410.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310064 | 15/01/2007 | 555.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO COURRIER PLACA MNG-5354-PB, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310065 | 31/01/2007 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL, EM PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310066 | 31/01/2007 | 2560.00 | 00060168676400 | JOSÉ ELIZOMAR DE MENEZES BRAGA FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNE GRÁFICO, REF AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS, IMPRESSOS, CARTÕES, LAY OUTS, COMUNICAÇÃO INTERNA, INFORMES, JORNAIS, ETC. PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310067 | 31/01/2007 | 557.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.SLAR.CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310068 | 31/01/2007 | 156.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS NO PERÍODO 01/11/2006 A 31/12/2006, SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310069 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310070 | 01/02/2007 | 500.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310071 | 02/02/2007 | 1813.44 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310072 | 02/02/2007 | 2114.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310073 | 05/02/2007 | 625.00 | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96º, PARA ESTE INSTITUTO . 080207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310074 | 05/02/2007 | 870.50 | 05575004000111 | IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE ÁCIDO SULFÔNICO, 10 L.DE FORMALDEIDO 37% E 50 KG.DE GLICERINA, PARA ESTE INSTITUTO . 080207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310075 | 05/02/2007 | 4128.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 L.DE CLOREXIDINA 20%, 01 KG.DE NIPAGIN E 50 KG.DE PVPI PÓ., PARA ESTE INSTITUTO . 0802 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310076 | 05/02/2007 | 1822.50 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 L.DE ESSÊNCIA CONFORTEX, 10 L.DE ESSÊNCIA ERVA DOCE, 10 L.DE ESSÊNCIA LAVANDA, 20 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO 10%, 200 L.DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% E 150 KG.DE LAURILETERSULFATO DE SÓDIO, PARA EST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310077 | 05/02/2007 | 90.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 L.DE ÁCIDO ACÉTICO 3%, 01 L.DE ÁCIDO ACÉTICO 5% E 04 FRS.DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90%(FRASCO C/10ML), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310078 | 05/02/2007 | 330.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . 080207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310079 | 07/02/2007 | 39.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS NO PERÍODO 01/01/2007 A 31/01/2007, SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310080 | 07/02/2007 | 850.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . 090207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310081 | 07/02/2007 | 460.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA PLACA FONTE, PLACA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E OUTROS EM UMA INCUBADORA MODELO C186-PAINEL AZUL FANAM DA UTI NEONATAL, CONFORME OF.Nº021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310082 | 07/02/2007 | 725.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 08 UNDS.DE CARIMBOS AUTOMÁTICO TRODAT4911, CONFECÇÃO DE 94 UNDS.DE CARIMBOS(ASSINATURA),EM BASE DE MADEIRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310083 | 07/02/2007 | 719.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ABACAXI, 30 KG.DE ABOBORA, 10 PES DE ALFACE, 05 KG.DE ALHO, 400 UNDS.DE BANANA PACOVAM, 120 KG.DE BATATA INGLESA, 60 KG.DE CEBOLA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310084 | 07/02/2007 | 240.25 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE BATATA DOCE, 03 KG.DE BETERRABA, 80 UNDS.DE CHUCHU, 10 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 03 KG.DE PASSAS S/CAROÇO E 82 KG.DE TOMATE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310085 | 07/02/2007 | 1234.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/03/2006 . 090207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310086 | 09/02/2007 | 4987.50 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 325 KG.DE DETERGENTE EM PÓ C/BAIXA ESPUMA PARA PRÉ LAVAGEM A FRIO P/ROUPAS DE USO HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310087 | 09/02/2007 | 794.64 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO . 130207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310088 | 09/02/2007 | 1422.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU´S E 01 UND.DE REFRIGERADOR DE 241 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO . 130207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310089 | 09/02/2007 | 905.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.500 BTU`S, PARA ESTE INSTITUTO . 130207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310090 | 09/02/2007 | 863.80 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 PCTS.DE BISCOITO/BOLACHAS 300 GR-DA CASA, 14 PCTS.DE PÃO DE CAIXA-DA CASA, 48 PCTS.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE-DA CASA E 2.500 UNDS.DE PÃES FRANCÊS/DOCE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310091 | 09/02/2007 | 183.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL-BR, PARA ESTE INSTITUTO . 150207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310092 | 09/02/2007 | 681.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE C/CÂMARA DUPLA-EMBRAMED E 300 UNDS.DE AMNIÓTOMO DESCARTÁVEL (ROMPEDOR DE BOLSA)-CIENTIFIC, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310093 | 09/02/2007 | 620.39 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFÔNICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/03/2007 . 160207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310094 | 15/02/2007 | 2928.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAM,ENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA E SERVIDORES DESTE INSTITUTO . 160207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310095 | 15/02/2007 | 1068.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.500 BTU`S-12VWMM 181FGA LG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310096 | 15/02/2007 | 619.85 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 BLOCOS DE PAPEL DE CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSENSÍVEL DA MARCA: TOITU PARA CARDIOTOCOGRÁFO MT 325, MT 332 E MT 333, BLOCO (030-016/COLORIDO), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310097 | 15/02/2007 | 1610.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARIOS AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO, CONFORME OF.0028/2007. 160207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310098 | 15/02/2007 | 850.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE PARTICULAS DE 0,3. 05,5. 1,0 E 5,0 MICRONS POR PÉS CÚBICOS DE AR E CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE DO FLUXO DE AR C/REVISÃO GERAL NO EQUIPAMENTO E LIMPEZA NO FLU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310099 | 15/02/2007 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007, NESTE INSTITUTO . 260207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310100 | 15/02/2007 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006, NESTE INSTITUTO. 260207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310101 | 15/02/2007 | 170.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA LEXMARCK E232, PARA ESTE INSTITUTO . 260207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310102 | 15/02/2007 | 1521.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CONJUNTO DA UNIDADE VÁCUO, 01 UND.DE TELA DE TETRON E 01 UND.DE REPARO DO CILINDRO PARA MAQUINAS COPIADORAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310103 | 15/02/2007 | 312.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS COPIADORAS GESTETNER COPY PRINTER MODELO 5309 E 5304, DESTE INSTITUTO, CONFORME OF.Nº0030/2007 . 26020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310104 | 15/02/2007 | 25779.17 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . 230207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310105 | 15/02/2007 | 19426.66 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JANEIRO/2007, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . 260207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310106 | 15/02/2007 | 58075.78 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE JANEIRO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . 260207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310107 | 15/02/2007 | 47928.00 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JANEIRO/2007, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310108 | 15/02/2007 | 10537.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE JANEIRO/2007, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . 260207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310109 | 15/02/2007 | 22520.30 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310110 | 15/02/2007 | 349.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310111 | 16/02/2007 | 1048.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA FANEN MOD.206BL, TOMBAMENTO Nº1469, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DESTE INSTITUTO. 280207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310112 | 16/02/2007 | 800.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . 010307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310113 | 16/02/2007 | 300.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310114 | 16/02/2007 | 130.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM FOTOCONDUTOR DA IMPRESSORA LEXMARCK E232, DESTE INSTITUTO . 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310115 | 16/02/2007 | 550.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310116 | 16/02/2007 | 706.86 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . 020307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310117 | 16/02/2007 | 1388.80 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 384 PCTS.DE BISCOITO/BOLACHAS 300GR-DA CASA, 20 PCTS.DE PÃO DE CAIXA-DA CASA, 84 PCTS.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE-DA CASA E 4080 PÃES FRANCÊS/DOCE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310118 | 16/02/2007 | 514.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPLEXO VITAMINICO 05ML.DE DILUENTE(OPOPLEX PEDIATRICO)-VALEANT., PARA ESTE INSTITUTO 070307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310119 | 16/02/2007 | 1345.62 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG INJ.(CX.C/10 UNDS.) BIOSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO . 080307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310120 | 16/02/2007 | 100.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ELETROCARDIOGRAMA 80mmX30m. PARA ELETROCARDIOGRAFO, MARCA CARDIOLINE, PARA ESTE INSTITUTO . 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310121 | 16/02/2007 | 525.02 | 40842791000111 | JL MATERIAL CIRURGICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA PARA RECEN NASCIDO COM HIDROCEFALIA GRAVE, INERNO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0310122 | 16/02/2007 | 18229.80 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 780 KG.DE ABOBORA, 78 KG.DE BETERRABA, 2392 KG.DE CENOURA, 2080 UND.DE CHUCHU, 156 KG.DE PEPINO, 1560 UND.DE PIMENTÃO, 2132 KG.DE TOMATE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF. CONTRATO NºO184/2007 E A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310123 | 16/02/2007 | 1323.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA FANEN MOD.206BL, TOMBAMENTO Nº1469, PERTENCENTE AO LABORATORIO DESTE INSTITUTO . 090307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310124 | 16/02/2007 | 61613.25 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE JANEIRO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . 260207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310125 | 16/02/2007 | 26989.00 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . 230207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310126 | 16/02/2007 | 2066.70 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310127 | 16/02/2007 | 72.00 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MERGULHÕES DO GRANDE, PARA ESTE INSTITUTO 120307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310128 | 16/02/2007 | 49.00 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA DE 15CM. EM LÃ CURTA, PARA ESTE INSTITUTO 120307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310129 | 16/02/2007 | 6342.40 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FILME 18x24 KODAK, 01 CAIXA DE FILME 24x30 KODAK, 02 UNDS.DE CHASSI X OMATICA C/ECRAN KODAK LANEX 18x24 E 02 UNDS.DE CHASSI X.OMATICA COM ECRAN KODAK LANEX 18x25, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310130 | 21/02/2007 | 132.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO C/FLASH-INTELBRAS, PARA ESTE INSTITUTO 120307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310131 | 21/02/2007 | 309.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 FRS.DE ÀGUA DESTILADA FRS.C/500ML-FRESENIUS E 3.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG-´PRATI., PARA ESTE INSTITUTO 120307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0310132 | 21/02/2007 | 9549.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 KG.DE ALHO, 3.120 KG.DE BATATA INGLESA, 1.560 KG.DE CEBOLA, 06 KG.DE ERVA DOCE, 2.340 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 1,8 GR.DE OREGANO, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0310133 | 21/02/2007 | 34883.76 | 03512426000112 | EMANOEL JOSE DE SOUZA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 KG.DE CARNE DE 1ª(TRASEIRA/CONGELADA)PLENA E 5.196 KG.DE CARNE DE 2ª SEM OSSO (DIANTEIRA CONGELADA)PLENA, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310134 | 21/02/2007 | 360.00 | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA DO JORNAL O NORTE NO PERIODO DE 01/01/2007 À 31/12/2007., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310135 | 21/02/2007 | 4646.00 | 06216380000182 | SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO, 01 UND.DE RETENTOR DO VOLANTE, 01 CONJ.DE CORRENTE TENSOR, 01 JOGO DE MOLA DE SEGMENTO 01 JOGO DE BRONZE DE BIELA, 01 JOGO DE BRONZE FIXO, 01 PAR DE AMORTECEDOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310136 | 21/02/2007 | 754.00 | 06216380000182 | SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DIANTEIRO, REFICAR CAMBOTA, RETIFICAR CABEÇOTE (ESMERILHAMENTO PLAINAR RETIFICAR SÉRIE DE VALVULA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310137 | 21/02/2007 | 1440.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG INJ.EM CX.C/10 AMPOLAS., PARA ESTE INSTITUTO . 130307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0310138 | 21/02/2007 | 18552.97 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.DE COMBUSTIVEIS E DERIV.DE PETROLEO LTDA | VL. EMPENHADO CONFORME CONTRATO Nº0236/207 E AE Nº036/2007., P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.682 LITROS DE GASOLINA COMUM IPIRANGA, 1.632 LITROS DE ÓLEO DIESEL IPIRANGA E 19 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 SUPROIL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0310139 | 21/02/2007 | 11040.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO CONFORME CONTRATO Nº0186/2007 E AE Nº035/2007., P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DEL EITE PASTEURIZADO TIPO B IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO . 130307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310140 | 21/02/2007 | 294.00 | 05575004000111 | IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ALQUIL ARIL SULFÔNICO, PARA ESTE INSTITUTO . 130307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310141 | 21/02/2007 | 98.95 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FRS.DE ÁCIDO TRICLOROACETICO 90%-FRS.C/10ML. E 0,5KG.DE CARBOPOL(0,5 KG)., PARA ESTE INSTITUTO . 1303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310142 | 21/02/2007 | 2104.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LTS.DE ÁLCOOL 96%, 50 KG.DE AMIDA SINTAMID C80, 80 KG.DE LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 27%, 30 KG.DE PRAEPAGEM E 200 LTS.DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% IGARASSU., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310143 | 21/02/2007 | 410.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2007 . 130307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310144 | 21/02/2007 | 850.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME CLAUSULA 3ª, DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTR O ICV E BEMFAM . 130307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310145 | 21/02/2007 | 11350.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0310146 | 22/02/2007 | 10290.80 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO CONFORME CONTRATO Nº0183/2007 E AE Nº032/207, P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 780 UNDS.DE ABACAXI MARCA CEASA, 13.260 UNDS.DE BANANAS PACOVAN MARCA CEASA, 6.500 UNDS.DE LARANJA PÊRA MARCA CEASA, 390 UNDS.DE LIMÃO MARCA CEASA, 520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310147 | 22/02/2007 | 180.00 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP. MEDICOSLTDA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO J 6.0FRx26Cm. FABRICANTE ACMI., PARA ESTE INSTITUTO . 140307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310148 | 26/02/2007 | 861.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ENCARGOS SOBRE SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310149 | 26/02/2007 | 444.00 | 05575004000111 | IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ÁCIDO ALQUIL ARIL SULFÔNICO E 01 KG.DE CARBOPOL 940., PARA ESTE INSTITUTO . 140307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632006 | 0310150 | 26/02/2007 | 12132.50 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PARTE DO CONTRATO Nº2.863/2006 E AE Nº1138/2006, COM AQUISIÇÃO DE 42 KITS.DE TESTE DE GRAVIDEZ(PESQUISA HCG) COM CONTROLE POSITIVO/NEGATIVO(PLANOTEST) BIOTECNICA, 20 KITS.DE CÁLCIO COLORIMÉTRICO(KIT C/200 TESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0310151 | 26/02/2007 | 49826.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GENEROS ALIMENT.E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº0180/2007 E AE Nº039/2006, COM AQUISIÇÃO DE 10.200 KG.DE FRANGO (PEITO CONGELADO C/EMBALAGEM INDIVIDUAL E TRASNSPARENTE)COXA E SOBRE COXA(CORTES CONGELADOS COM NOMINIMO 04 PEÇAS POR EMBALAGENS)-MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310152 | 26/02/2007 | 279.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GLUTARALDEIDO 1 2% C/PÓ ATIVADOR-MARCA RIOQUIMICA E 03 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF.Nº55/2007. 190307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310153 | 26/02/2007 | 770.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS C/CAP. P/1.800(RECARGAS)-PERMUTION, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310154 | 26/02/2007 | 1231.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2007. 140307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310155 | 28/02/2007 | 960.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG INJETAVEL EM CAIXA C/10 AMPOLAS, PARA ESTE INSTITUTO . 150307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310156 | 28/02/2007 | 937.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E 02(DOIS)AR CONDICIONADOS DE JANELA, TODOS DESTE INSTITUTO. CONFORME OF.62/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310157 | 28/02/2007 | 123.40 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE FILTRO DE TELA DE 01 SAIDA, 13,300 KG.DE GAS R22 E 02 UNDS.DE CABO DE FORÇA, TOMADA MACHO TRIPOLAR, CONFORME 0F.061/2007, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310158 | 28/02/2007 | 60.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA C/AJUSTES GERAIS NO GIROFLEX DA AMBULÂNCIA DESTE INSTITUTO. CONFORME OF. Nº65/2007 . 190307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310159 | 28/02/2007 | 874.88 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COMPRESSOR DE AR DE 3/4 PARA AR CONDICIONADO MARCA ELGIN C/CAP. 8.300 BTU S E 02 MTS.DE TUBO CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF. Nº059/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310160 | 28/02/2007 | 4987.50 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO P/DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 325 KG.DE DETERGENTE EM PÓ C/BAIXA ESPUMA PARA PRÉ LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO DE ROUPAS DE U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310161 | 28/02/2007 | 306.13 | 01727280000105 | JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO Nº19Gx12" 1,1MMx30,5CM. (INTRACATH)-MARCA BD., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF Nº67/2007 . 190307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310162 | 28/02/2007 | 315.70 | 24121717000150 | VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE CORREIAS B-46(MAQUINA LAVAR 50KG)MARCA GOODYEAR, 02 UNDS.DE CORREIAS A-42(MAQUINA LAVAR 30KG)MARCA GOODYEAR, 03 UNDS.DE CORREIAS A-64(SECADORA)MARCA GOODYEAR, E OUTROS PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0310163 | 02/03/2007 | 896.40 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO Nº 0181/2007 E AE Nº 038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310164 | 02/03/2007 | 778.47 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . 200307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310165 | 02/03/2007 | 1182.57 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2007. 210307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310166 | 02/03/2007 | 688.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0310167 | 09/03/2007 | 30900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO(ZERO KM) TIPO PASSEIO, MODELO PALIO FIRE 1.0-FLEX DE MARCA FIAT, CONFORME CONTRATO Nº0239/2007 E AE Nº 040/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310168 | 09/03/2007 | 1813.44 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310169 | 09/03/2007 | 2114.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310170 | 22/03/2007 | 180.00 | 00566693000184 | IMPORMEDICA- IMPORT. EXPORT. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. E REPRES. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO J6.0 FRx26Cm.-ACMI., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310171 | 22/03/2007 | 60513.92 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE FEVEREIRO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310172 | 22/03/2007 | 27650.93 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310173 | 22/03/2007 | 10159.15 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310174 | 22/03/2007 | 47525.50 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310175 | 22/03/2007 | 18419.16 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310176 | 22/03/2007 | 14344.41 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632006 | 0310177 | 22/03/2007 | 16677.60 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PARTE DO CONTRATO Nº 2.866/2006 E AE Nº 1141/2006, REFRENTE A 04(QUATRO) PARCELAS DE UM TOTAL DE 06(SEIS) PARCELAS A SER ENTREGUES, COM AQUISIÇÃO DE 54 CAIXAS DE CELLPACK DILUENTE DE SANGUE P/USO EM ANALISADORE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310178 | 22/03/2007 | 182.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE 01(UM)REFLETOR, REVISÃO E CONSERTO NA UNIDADE DE ÁGUA E MANUTENÇÃO NO CONTRA ÂNGULO E MICRO MOTOR, EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310179 | 22/03/2007 | 16872.50 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310180 | 22/03/2007 | 10537.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310181 | 22/03/2007 | 28741.41 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310182 | 22/03/2007 | 64397.24 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE FEVEREIRO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310183 | 22/03/2007 | 326.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRED.CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/07 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0310184 | 22/03/2007 | 679.98 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 UNDS.DE TINTA PARA SERIGRAFIA EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR AZUL MÉDIO C/900ML.MARCA FIXACOR, 06 UNDS.DE TINTA P/SERIGRAFIA EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR ROSA PINK C/900 ML.MARCA FIXACOR, 12 UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0310185 | 22/03/2007 | 175.98 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BOBINA P/ MÁQUINA INDUSTRIAL ALTA (FERRO)MARCA SINGER, 06 UNDS.DE BOBINA P/ MÁQUINA INDUSTRIAL BAIXA(FERRO) MARCA SINGER, 06 UNDS.DE CAIXA DE BOBINA P/MÁQUINA INDUSTRIAL RETA MARCA SIN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310186 | 22/03/2007 | 425.00 | 01001672000184 | E. P. BARBOZA (ELYPLAST) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE FRASCO PET CILINDRICO CRISTAL 16GR DM24-120ML. E 500 UNDS.DE TAMPA DISK TOP ROSA BEBE 2140DM24., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310187 | 22/03/2007 | 710.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE 9.000BTU´S., PARA ESTE INSTITUTO . 300307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310188 | 22/03/2007 | 1787.70 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 464 PCTS.DE BISCOITOS/BOLACHA-CASA, 30 PCTS.DE PÃO DE CAIXA-CASA, 108 PCTS.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE-CASA E 4.930 UNDS.DE PÃES FRANCES/DOCE-CASA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310189 | 22/03/2007 | 88.00 | 08385920000187 | MARIA MARTINS DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE UNHAS, PARA ESTE INSTITUTO . 020407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310190 | 22/03/2007 | 2486.72 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. 020407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310191 | 23/03/2007 | 252.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CANTONEIRA L 2" EM ALUMINIO (18 METROS DE CANTONEIRA)PARA ESTE INSTITUTO . 020407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310192 | 23/03/2007 | 226.00 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE TUBO VACUTAINER C/CITRATO DE SÓDIO TAM.10,25x64mm.DE USO PEDIÁTRICO MARCA LABORVACUM E 200 UNDS.DE TUBO VACUTAINER C/CITRATO DE SÓDIO TAM.13x75mm.DE USO ADULTO MARCA LABORVACUM, PARA ES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0310193 | 23/03/2007 | 43405.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE AGULHA MANUAL MARCA CORRENTE, 120 UNDS.DE AGULHA P/MÁQUINA OVERLOCK SEMI-INDUSTRIAL Nº14 MARCA SINGER, 300 UNDS.DE LINHA P/COSTURA RETA NA COR BRANCO C/1828 MTS.100%POLIESTE MARCA BONFIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310194 | 28/03/2007 | 1010.00 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO A NE 310174/2007 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, T | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310195 | 29/03/2007 | 105.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLIVITAMINA SOLUÇÃO ORAL ( PROTOVIT ) C/ 20 ML, MARCA BAYER, PARA ESTE INSTITUTO. 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310196 | 29/03/2007 | 185.40 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO EMULSÃO DE ÁCIDOS GRAXOS+ÓLEO DE SOJA MCT/LCT C/ 100ML 20%, MARCA SUNNYDAY, PARA ESTE INSTITUTO. 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310197 | 29/03/2007 | 1132.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL 300 ML, EVA, PARA ESTE INSTITUTO. 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310198 | 30/03/2007 | 302.36 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFOTAXINA 1G C/ DILUENTE, MARCA ABFARMO, PARA ESTE INSTITUTO. 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310199 | 30/03/2007 | 1700.00 | 00016232089472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISO EM GRANITO (GRANILITE) NO AMBULATÓRIO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0310200 | 30/03/2007 | 816.00 | 07045591000162 | DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CALCULADORA GRANDE SIMPLES C/8 DÍGITOS, C/VISOR LCD C/ INCLINAÇÃO GRADUAL, MARCA KENKO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310201 | 30/03/2007 | 614.46 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310202 | 30/03/2007 | 1552.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA DE 500ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310203 | 30/03/2007 | 150.30 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, MARCA: ZEBU, PARA ESTE INSTITUTO. 110407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0310204 | 30/03/2007 | 3420.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLA SECAGEM RÁPIDA (SUPER BOND OU SIMILAR) MARCA:CADEX HIPER, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310205 | 30/03/2007 | 159.70 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO (TOTAL RUBIA), DO VEÍCULO DE PLACA MOW-6299-AMBULÂNCIA, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310206 | 30/03/2007 | 384.70 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO EM 01(UMA) BALANÇA MARCA FILIZOLA MOD. MF-6, SÉRIE 5042 (SETOR DE LABFAR) DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0310207 | 30/03/2007 | 1119.90 | 07675038000103 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 CX. DE CLIPS N°02, MARCA:FERPLAS, 180 CX. DE CLIPS N°03, MARCA:FERPLAS,180 CX. DE CLIPS N°04, MARCA:FERPLAS, 180 CX. DE CLIPS N°05, MARCA:FERPLAS, 180 CX. DE CLIPS N°06, MARCA:FERPLAS, 240 C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0310208 | 30/03/2007 | 3924.96 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UND. DE APONTADOR DE LÁPIS EM ACRÍLICO MARCA:TRIS, 24 UND. DE BORRACHA BICOLOR MARCA:ZAP, 48 UND. DE ALMOFADA P/CARIMBO(PRETA/AZUL) MARCA:JAPAN, 12 RL. DE BOBINA P/ FAX 30MX216MM, MARCA:DATAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0310209 | 30/03/2007 | 18069.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18 CX. DE ETIQUETA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO C/05 COLUNAS 26x15, CX. C/45.000 UND. MARCA:MAXPRINT, 120 UND. DE LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS MARCA:SÃO DOMINGOS, 90 UND. DE LIVRO ATA C/200 FOLHAS MARCA: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310210 | 02/04/2007 | 300.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310211 | 02/04/2007 | 800.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0310212 | 03/04/2007 | 24150.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRIM PROFISSIONAL GROSSO, COR AZUL ROYAL, C/ 1,60 DE LARGURA MARCA: SANTANENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310213 | 03/04/2007 | 440.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310214 | 04/04/2007 | 3060.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULIN 205G (50MG/ML) I.V. 50ML+KIT P/ADM, MARCA: BLAUSIEGEL, PARA ESTE INSTITUTO. 130407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310215 | 09/04/2007 | 165.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE EMULSÃO DE ÁCIDOS GRAXOS+ÓLEO DE SOJA MCT/LCT FRASCO C/ 500ML 20%, MARCA: CLARIS, PARA ESTE INSTITUTO. 160407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0310216 | 09/04/2007 | 11756.80 | 05728375000196 | DIPROGE-DIST.DE INFOR.E PRODUTOS LTDA-ME | VALR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO, PARA DESISFACÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310217 | 09/04/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA, DESTE INSTITUTO. 160407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310218 | 10/04/2007 | 13.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TARIFA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS NO PERÍODO 01/02/2007 A 28/02/2007, SOBRA A C/C 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310219 | 10/04/2007 | 28.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TARIFA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS NO PERÍODO 01/03/2007 A 31/03/2007, SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. 160407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310220 | 11/04/2007 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310221 | 12/04/2007 | 222.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO FIRE FLEX, PLACA MNX-2523, DESTE INSTITUTO. 180407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310222 | 13/04/2007 | 2647.64 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310223 | 13/04/2007 | 181.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO/2007, BOMBEIRO/2007 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2007, DO VEÍCULO FORD/COURIER, PLACA MNG-5354/PB, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310224 | 13/04/2007 | 404.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310225 | 13/04/2007 | 850.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0310226 | 13/04/2007 | 11828.40 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 180ML, MARCA: MARATÁ, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0310227 | 13/04/2007 | 28916.15 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13.680 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO 0,90% C/500ML, MARCA: INDUFAL, 2.700 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO 0,90% C/250ML, MARCA: INDUFAL, 15.000 FRASCOS DE SORO GLICOSADO 5% C/500ML, MARCA: INDUFAL, 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0310228 | 13/04/2007 | 22090.32 | 03512426000112 | EMANOEL JOSE DE SOUZA-ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 LATAS DE ACHOCOLATADO EM PÓ COM 400G MARCA:MÁGIO, 06 LATAS DE ALIMENTO VITAMINADO SABOR CHOCOLATE COM 400G (SUSTAGEM OU SIMILAR) MARCA:SUSTAIN, 120 CAIXAS DE AMIDO DE MILHO C/400G MARCA:KIMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310229 | 16/04/2007 | 320.20 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2 UND.DE ROLO DE LÃ DO GRANDE P/PINTURA EM LÁTEX, 10 UND. DE LIXA DE Nº 10 P/PAREDE, 5 TRINCHAS DE 2", 6 GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, REF. 001, 4 UND. DE ROLOS P/PINTURA EM ESMALTE S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310230 | 16/04/2007 | 309.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE 50KG, MARCA:BRASIL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310231 | 16/04/2007 | 2100.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 64 (SESSENTA E QUATRO) UNDS. DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E 18(DEZOITO) UNDS. DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0310232 | 16/04/2007 | 304.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO DE POLIPROPILENO AZUL, MONOFILAMENTAR Nº 2, 1 FIO C/75CM DE COMPRIMENTO,C/ AGULHA 3,5CM, 1/2 CIRC., CILINDRICA, ROBUSTA ESTÉRIL, CX. C/ 24 ENVELOPES MARCA:SOMERVILLE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0310233 | 17/04/2007 | 8326.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.800 KG. AÇUCAR REFINADO, PCT. C/10KG MARCA:ALEGRE, 18 UND. DE ADOÇANTE MARCA:ASSUGRIM, 18 LATAS DE AZEITE DE OLIVA DE 500ML MARCA:FAISÃO, 03 CX. DE CALDO DE CARNE, CX. C/ 24 UND. MARCA:ARISCO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0310234 | 18/04/2007 | 43278.90 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 CX. DE KIT CESÁRIA C/ 12 ENVELOPES, 240 CX.DE CAT GUT 2-0, FIO C/70CM DE COMPRIMENTO,C/AGULHA 3,5CM, 1/2 CIRC.CILINDRICA(F.GERAL) ESTÉRIL, CX.C/24 ENVELOPES MARCA:SOMERVILLE, 90 CX. DE CAT G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0310235 | 18/04/2007 | 15432.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO SORO RINGER LACTATO C/500ML MARCA:FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0310236 | 18/04/2007 | 10985.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GENEROS ALIMENT.E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG. DE FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO, PACOTE C/LKG MARCA:ROSA BRANCA, 30 UND. DE FERMENTO EM PÓ QUÍMICO C/100G MARCA:ROYAL, 3480 PCT. DE MACARRÃO C/500G MARCA:IMÃ, 42 BALDE DE MARGARINA C/15KG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310237 | 18/04/2007 | 721.20 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG (INIBIDOR DA PROLACTINA) - MARCA: PFIZER, PARA ESTE INSTITUTO. 200407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310238 | 18/04/2007 | 816.00 | 08680928000257 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL MOEDA MAIOR ÚNICA 1400 X 3MM - ORION, PARA ESTE INSTITUTO. 200407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310239 | 20/04/2007 | 1933.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UND. DE AMNIÓTOMO DESCARTÁVEL(ROMPEDOR DE BOLSA) MARCA:CIENTIFIC, 10 UND. DE CATETER INTRAVENOSO Nº19Gx12" 1,7MMx30,5CM(INTRACATH OU I-CATH) ESTÉRIL, UNIDADE-MARCA:BD, 1.200 UND. DE EQUIPO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310240 | 23/04/2007 | 41.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TARIFA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS NO PERÍODO 01/02/2007 A 31/03/2007, SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. 160407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0310241 | 23/04/2007 | 19435.00 | 11893112000135 | SOS GÁS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A GRANEL MARCA NACIONAL GAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310242 | 24/04/2007 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/01/2007 À 31/12/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310243 | 24/04/2007 | 322.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS COM TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310244 | 24/04/2007 | 1000.00 | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 96%-TOSCANO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310245 | 24/04/2007 | 3446.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE AMIDA SINTAMID C80, 30 KG.DE COCOAMIDO PROPIL BETAINA, 05 LTS.DE BRANCOL, 10 KG.DE ESSÊNCIA CONFORTEX, 10 KG.DE ESSÊNCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310246 | 24/04/2007 | 88.74 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90%(FRASCO C/10ML.) PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310247 | 24/04/2007 | 367.50 | 05575004000111 | IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÔNICO LINEAR 90%., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310248 | 24/04/2007 | 90.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2%-LIMED., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310249 | 24/04/2007 | 330.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS CAP. P/1.800-PERMUTION., NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310250 | 24/04/2007 | 1050.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILINDRO, 01 UND.DE REVELADOR, 01 UND.DE LAMINA DE LIMPEZA, 01 UND.DE ROLO FUSOR PARA COPIADORA DE MARCA RICOH MODELO 2020/DSM620 E 01 UND.DE GRIS DE CARGA, 01 UND.DE FIO CORONA DE CARGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310251 | 24/04/2007 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E OUTROS SERVIÇOS NAS COPIADORAS DE MARCA RICOH MODELO 2020/DSM620 E OUTRA DE MARCA GESTETNER MODELO 2913-Z TODAS DO SETOR GRAFICO DEST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310252 | 24/04/2007 | 268.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE PERAS-INTERMED, 10 UNDS.DE VÁLVULAS-CBS E 10 UNDS.DE BRAÇAL C/MANGUITO-FEAN., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310253 | 24/04/2007 | 306.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE REVELADOR MANUAL P/13 LITROS 1/2 HEXA E 03 UNDS.DE FIXADOR MANUAL P/13 LITROS-HEXA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310254 | 24/04/2007 | 1221.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310255 | 24/04/2007 | 1407.50 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310256 | 24/04/2007 | 63004.74 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE MARÇO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310257 | 24/04/2007 | 17077.50 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310258 | 24/04/2007 | 10537.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE MARÇO/2007, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310259 | 24/04/2007 | 18989.16 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2007, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310260 | 24/04/2007 | 30280.41 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310261 | 24/04/2007 | 48057.75 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2007, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, GU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310262 | 27/04/2007 | 961.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FR. DE ÁGUA DESTILADA 500ML, MARCA:FRESENIUS, 100 AMP. DE AMICACINA 100MG/2ML, MARCA:HIPOLABOR, 20 COMP. DE BISACODIL 5MG, MARCA: UNIÃO QUÍMICA, 10 AMP. DE CEFTRIAXONA 1G C/DILUENTE, MARCA: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310263 | 27/04/2007 | 1813.44 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310264 | 27/04/2007 | 2114.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310265 | 27/04/2007 | 375.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON STY COLOR777, TOMBAMENTO 69772 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E MAIS UMA EPSON FX2180 C/TOMBAMENTO 5829 DO SETOR DE INFORMATICA DESTE INSTITUTO, CONFORME OF.1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310266 | 27/04/2007 | 1048.40 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 PCTS.DE PÃO DE CAIXA, 96 PCTS.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 5.270 UNDS.DE PÃES FRANCÊS/DOCE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF.Nº114/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310267 | 27/04/2007 | 942.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS/BOLACHAS-CASA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310268 | 02/05/2007 | 800.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310269 | 02/05/2007 | 300.00 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310270 | 02/05/2007 | 2573.35 | 00069002029420 | ANNA CHRISTINA FALCAO CUNHA LIMA DE QUEIROZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIFERENÇA RECEBIDA A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DE MARÇO/2007, DEVIDO A UM LAPSO NO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO PELO SETOR DA ULTRASSON DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310271 | 03/05/2007 | 0.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE DE BAIXO VALOR, SOBRE C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310272 | 03/05/2007 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310273 | 03/05/2007 | 217.00 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG. E 200 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310274 | 03/05/2007 | 75.00 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANCO ALTO MEDINDO 70Cm.DE ALTURA(PERNAS) E 30Cm.NO ASSENTO., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310275 | 04/05/2007 | 9759.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MARÇO/2007, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0310276 | 04/05/2007 | 8910.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL EM GARRAFÕES C/20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO Nº1.043/2007 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº142/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0310277 | 04/05/2007 | 1610.00 | 04190999000130 | MARIA GENI MARQUES RODRIGUES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 UNDS.DE PORTA CRACHÁ P/IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL-ELOPLAST, 60 UNDS.DE PILHA PALITO ALCALINA-SANSUNG, 60 UNDS.DE PORTA CNPJ-ELOPLAST, 60 UNDS.DE PORTA HORÁRIO DE TRABALHO-ELOPLAST, 12 UNDS.DE RÉ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310278 | 07/05/2007 | 150.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOLO PARA COMEMORAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, DAS INTERNAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310279 | 07/05/2007 | 558.84 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISCO POLIDOS CHAMPAGNE 550m-3M., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310280 | 07/05/2007 | 111.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE DISCO REMOVEDOR PRETO 350 HIGTH PROL-3M. E 03 UNDS.DE DISCO REMOVEDOR VERDE 350-3M., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310281 | 07/05/2007 | 2280.53 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310282 | 07/05/2007 | 600.00 | 06216380000182 | SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE POLIA DO MOTOR, 01 UND.DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 UND.DE SAPATO FREIO TRASEIRO, 01 UND.DE RETENTOR TRANGULADOR E 01 UND.DE CRUZETA DO EIXO TRANGULADOR, PARA O VEICULO FORD COURRIER D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310283 | 07/05/2007 | 70.00 | 06216380000182 | SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ - ME. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FORD COURRIER PLACA MNG-5354 ANO 98/99, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310284 | 07/05/2007 | 559.20 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 METROS CÚBICO DE BRITA Nº25, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310285 | 07/05/2007 | 2931.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS 2/3 DOBRAS, 100% EXTRA VIRGEM-KAMI., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310286 | 08/05/2007 | 330.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310287 | 09/05/2007 | 10253.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE ABRIL/2007, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310288 | 09/05/2007 | 874.16 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BACIA ACRILICA 4,75mm., 02 UNDS.DE TAMPA DE ACRÍLICO 3x2mm.CUSTO C/ENTIQUETA, 02 UNDS.DE TORNEIRA NOVA COMPLETA(C/LONGO), 02 UNDS.DE TUBO DO JATO, 02 UNDS.DE BOMBA COMPLETA E 02 UNDS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310289 | 09/05/2007 | 150.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE RESISTÊNCIA 200 1.3W234/7 E 02 UNDS.DE VIDROS NÍVEL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF.Nº126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310290 | 09/05/2007 | 180.00 | 00566693000184 | IMPORMEDICA- IMPORT. EXPORT. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. E REPRES. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO J6.0FRx26Cm.-ACMI., CONFORME OF.Nº125/07 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310291 | 09/05/2007 | 65.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITOT - LUMI PLACAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO PRETO, COM LETRAS DOURADAS EM ADESIVO DE VINIL PLOTADO MED. 0,35x0,20, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF.Nº107/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310292 | 09/05/2007 | 690.00 | 02711466000120 | MARCELO TAVARES DE MOURA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO(AFIAÇÃO)DE TESOURAS CIRÚRGICAS DESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº124/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372007 | 0310293 | 11/05/2007 | 28999.20 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% VIRGEM EM ROLO COM 500 METROS E FARDO C/08 (OITO)ROLOS-KAMI SAPORO E 2700 FLS.DE PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO 2 OU 3 DOBRAS 100% VIRGEM EM FARDO C/1000 UNIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372007 | 0310294 | 11/05/2007 | 12687.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36.000 UNDS.DE SACO DE LIXO COMUM DE 60 LITROS HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 5 MICRAS, 36.000 UNDS.DE SACO DE LIXO COMUM DE 100 LITROS HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 5 MICRAS, 120 UNDS.DE PANO DE PRATO ALVE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372007 | 0310295 | 11/05/2007 | 32104.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60.000 UNDS.DE SACO PARA LIXO COMUM DE 60 LITROS PRETO C/5 MICRAS-IHB, 72.000 UNDS.DE SACO DE LIXO COM UM DE 200 LITROS PRETO C/5 MICRAS-IHB, 72.000 UNDS.DE SACO DE ALTA 15x30-1KG NORDEPLAST, 72.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632006 | 0310296 | 14/05/2007 | 4653.34 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PARCELAS DE UM TOTAL DE 06(SEIS), REF. A AQUISIÇÃO DE 25 KITS.DE TRASAMINASE ALT(TGP)CINÉTICA(KIT C/60 TESTES), 25 KITS.DE TRASAMINASE AST(TGO)CINÉTICA (KIT C/60 TESTES.), 48 KITS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310297 | 14/05/2007 | 350.00 | 09306085000105 | JAIME MIRANDA GOMES-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FLANGE PARA MÁQUINA DE LAVAR DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310298 | 14/05/2007 | 1590.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 60Cm-LORENSID., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0310299 | 14/05/2007 | 3444.72 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA EPSON 777 PRETO ORIGINAL-ECOLOGIC, 90 UNDS.DE CD-R VIRGEM C/EMBALAGEM-MAXPRINT, 12 UNDS.DE CD-RW C/EMBALAGEM-MAXPRINT, 18 UNDS.DE DVD VIRGEM-MAXPRINT, 12 UNDS.DE DV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372007 | 0310300 | 14/05/2007 | 2529.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 UNDS.DE VASSOURA DE PIAÇAVA-BRASIL, 36 UNDS.DE VASSOURA P/VASO SANITÁRIO EM PIAÇAVA PEQUENO-BRASIL, 72 UNDS.DE VASSOURÃO DE PIAÇAVA 30 Cm.-BRASIL, 120 UNDS.DE ESCOVA PARA LIMPEZA EM NYLON DE UN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310301 | 15/05/2007 | 1660.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13x4,5mm-18G-1/2-BD., 200 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMPEDOR DE BOLSA)-CIENTIFIC, 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº19Gx12"-1,1x30,5Cm (INTRACTH OU I-CATH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310302 | 15/05/2007 | 1132.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GV 300ML.EM CX C/50 UNDS-HALEX ISTAR, CONFORME OF Nº130/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310303 | 15/05/2007 | 290.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CABO DE OXIMETRIA, CONEXÕES DE CIRCUITOS E REVISÃO NA FONTE EM UM MONITOR ECFIX DO CENTRO CIRURGICO DESTE INSTITUTO CONFORME OF.Nº129/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310304 | 15/05/2007 | 445.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 02(DUAS)MÁQUINAS DE COSTURA RETE INDUSTRIAL, REVISÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS OVERLOCK SEMI INDUSTRIAL E REVISÃO EM 01(UMA)MÁQUINA RETA C/SUBSTITUIÇÃO DA BONBA DE ÓLEO/FRICÇÃOE PORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310305 | 15/05/2007 | 332.37 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOZIMETROS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310306 | 15/05/2007 | 4606.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MACA RETRATIL PARA VEICULO DE RESGATE E AMBULÂNCIA COM PÉS RETRÁTEIS PARA UTILIZAÇÃO EM REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VITIMAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº134/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372007 | 0310307 | 15/05/2007 | 3514.58 | 41149410000186 | ELETRONICA PROXY LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE BOTA EM BORRACHA CANO CURTO E SOLADO ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA C/C.A.do M.T.E-SUPERMAX, 12 PARES DE LUVA DE BORRACHA DE PROTEÇÃO-MUCAMBO, 12 PARES DE LUVA DE ALTA TEMPERATURA P/INDUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310308 | 16/05/2007 | 418.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632006 | 0310309 | 16/05/2007 | 2656.32 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PARCELAS DE UM TOTAL DE 06(SEIS), REF. A AQUISIÇÃO DE 25 KITS.DE TRASAMINASE ALT(TGP)CINÉTICA(KIT C/60 TESTES), 25 KITS.DE TRASAMINASE AST(TGO)CINÉTICA (KIT C/60 TESTES.), 48 KITS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632006 | 0310310 | 17/05/2007 | 4656.32 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PARCELAS DE UM TOTAL DE 06(SEIS), REF. A AQUISIÇÃO DE 25 KITS.DE TRASAMINASE ALT(TGP)CINÉTICA(KIT C/60 TESTES), 25 KITS.DE TRASAMINASE AST(TGO)CINÉTICA (KIT C/60 TESTES.), 48 KITS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310311 | 17/05/2007 | 1500.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI/ML-AMP.1ML-UNIÃO QUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310312 | 17/05/2007 | 736.80 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE)50MG(CX.C/ 20 COMP.)APRESOLIN-NOVARTIS, 30 FRS.DE POLIVITAMINAS SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/20ML(PROTOVIT)-BAYER E 30 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG(INIBIDOR DA PROLACTINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310313 | 17/05/2007 | 399.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 AMP.DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/AMP/5ML-NIKHO, 400 AMP.DE GLICOSE 50%/10ML-ISOFARMA, 100 AMP.DE METILERGOMETRINA(MALEATO DE)0,2MG/AMP 01ML-UNIÃO QUIMICA, 25 AMP.DE PANCURÔNIO(BROMETO DE)4MG/2ML A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310314 | 17/05/2007 | 570.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FRS.DE ÁGUA DESTILADA FRASCO 500ML-FRESENIUS, 40 COMP.DE BISACODIL 5MG-SOBRAL, 1.500 COMP.DE DIPIRONA 500MG-PRATI, 20 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE) 250MG/20ML-NEOQUIMICA E OUTROS PARA ESTE I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310315 | 17/05/2007 | 400.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DE ÁCIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20%-500ML(SOLUÇÃO INJETAVEL P/NUTRIÇÃO PARENTERAL)-FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310316 | 17/05/2007 | 1252.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 FRS.DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VIT.A e E E LECITINA DE SOJA-100ML-BIOLAB, 100 AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE)100MG/2ML HIPOLABOR, 50 FR/AMP.DE CEFOTAXIMA 1G. C/DILUENTE-BIOCHIMICO, 25 FR/AMP.DE C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310317 | 17/05/2007 | 3400.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PÓ., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310318 | 17/05/2007 | 2240.50 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 LTS.DE ALCOOL 96º, 50 KG.DE AMIDA SINTAMID C80., 30 LTS.DE FORMALDEIDO 37% INIBIDO, 300 LTS.DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10%-IGARASSU E 100 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310319 | 17/05/2007 | 430.50 | 05575004000111 | IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE ÁCIDO ALQUIL ARIL SULFÔNICO 90% E 30 LTS.DE VASELINA LÍQUIDA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310320 | 17/05/2007 | 260.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEIDO A 2% C/PÓ ATIVADOR (VALIDADE 28 DIAS)-RIO QUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310321 | 17/05/2007 | 46.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOCAINA 2% S/VASOCONSTRITOR 1,8ML-LIDOSTESIM (CX.C/50) E 50 AMP.DE ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOCAINA 2% C/VASOCONSTRITOR 1,8 ML-NOVOCOL(CX.C/50)., PARA ESTE INST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310322 | 17/05/2007 | 1120.00 | 08036002000142 | J A DO NASCIMENTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO TECNICA E RECUPERAÇÃO DAS CELULAS DO SENSOR C/CALIBRAGEM, REVISÃO GERAL, AJUSTE, TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA EM 04(QUATRO)SENSORES DE OXIMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310323 | 17/05/2007 | 37.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS DE EMISSÃO OB, SOBRE A C/C 215946-5 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS ABRIL/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310324 | 18/05/2007 | 1112.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COMPRESSOR DE AR 3/4 P/AR CONDICIONADO DA MARCA ELETROLUX/PROSDOCIMO C/CAP. 7.000 BTU´S, 01 UND.DE MOTOR VENTILADOR DE 1/8 C/ORELHA E 01 UND.DE COMPRESSOR AK 115 P/AR CONDICIONADO DE MARC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310325 | 18/05/2007 | 61.50 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HPELICE P/AR CONDICIONADO DE MARCA SPLINT CARRIER C/CAP 18.000 B´TUS, 01 UND.DE CAPACITOR DE 3MF P/AR CONDICIONADO MARCA SPRING LINE C/CAP.14.000 B´TUS E 01 UND.DE VENTILADOR DE 1/4 P/FREEZER 110/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310326 | 21/05/2007 | 16877.50 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310327 | 21/05/2007 | 10737.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE ABRIL/2007, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310328 | 21/05/2007 | 71916.84 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE ABRIL/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310329 | 21/05/2007 | 38184.37 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310330 | 21/05/2007 | 20229.16 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2007, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310331 | 21/05/2007 | 47589.00 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP/SUS DO SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2007, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310332 | 22/05/2007 | 940.00 | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 12 VOLTS/150 AMPERES(AH)-MOURA, PARA O GERADOR DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310333 | 22/05/2007 | 111.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOY(500G)-NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310334 | 22/05/2007 | 80.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONFIGURAÇÃO DAS ROTAS DE SAIDA DO PABX DO SETOR DE TELEFONIA DESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº132/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310335 | 22/05/2007 | 751.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE BANDAGEM ABSORVENTE HIPOALÉRGICA IDEAL P/USO EM COLETE DE SANGUE COR DA PELE-NEW BANDAGE, 01 PCT.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO A(PEQUENA)VOL.10 A 200ul.PCT.C/ 1.000 UNDS-CRAL E 12 KITS DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310336 | 22/05/2007 | 759.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CALDO VERDE BRILHANTE-HIMEDIA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310337 | 22/05/2007 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO NA REDE GERAL DE ESGOTO DESTE INSTITUTO, CONFORME OF. Nº150/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310338 | 22/05/2007 | 147.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FELTRO FX1170, 01 UND.DE CABEÇA IMPRESSÃO FX1170-B/T, 01 UND.DE MANOPLA FX-1170, PARA IMPRESSORA EPSON MATRICIAL FX-1170/SÉRIE 6211656774/TOMBAMENTO 1421 DO SETOR DE FARMACIA E 01 UND.DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310339 | 22/05/2007 | 95.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS EPSON MATRICIAL FX-1170 SÉRIE 6211655774, TOMBAMENTO 1421 E HP DESKJET 640C, DO SETORES DE FARMACIA E ARQUIVO MÉDICO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310340 | 22/05/2007 | 217.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310341 | 22/05/2007 | 802.71 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 54 METROS DE CABO RÍGIDO ISOLADO 35mm-0,6/1KV BRASFIO E 03 UNDS.DE TERMINAIS DE APERTO 35mm-INTELLI., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310342 | 22/05/2007 | 66.80 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ELETRODUTOS PVC ROSCA 2"-TIGRE, 04 UNDS.DE CURVAS PVC 2"/ELETRODUTO-RC, 04 UNDS.DE LUVAS ROSCA PVC 2"/ELETRODUTO-TIGRE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310343 | 23/05/2007 | 1192.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310344 | 23/05/2007 | 1537.87 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372007 | 0310345 | 23/05/2007 | 1859.96 | 10726669000119 | OPEL-ORGANIZAÇOES POTENGI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO C/SIMBOLOGIA DE ACORDO C/AS NORMAS DA ABNT 20X20DBR, 45 UNDS.DE PROTETOR AURICULAR EM SILICONE TIPO PLUG-POMP E 06 UNDS.DE AVENTAL DE PVC C/CA DO M.T.E-PROTCAP, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310346 | 24/05/2007 | 330.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BOMBEAMENTO REALIZADO EM PACIENTE RECEM NASCIDO DESTE INSTITUTO , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310347 | 24/05/2007 | 878.65 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310348 | 24/05/2007 | 256.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310349 | 25/05/2007 | 2600.00 | 70175260001317 | ELETRO SHOPPING | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL C/CAP.520 LITROS-110/200V, 02 TAMPAS C/CHAVE, DRENO FRONTAL, RODIZIOS E GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310350 | 25/05/2007 | 89.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR.CRED.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310351 | 28/05/2007 | 395.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SOM AUTOMOTIVO AM/FM, CD/MP3-PIONEER2980., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310352 | 28/05/2007 | 259.57 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE 40MG/,4ML. EM CX.C/10SRG.PRE-ENC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº165/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310353 | 29/05/2007 | 1350.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILTRO P/INCUBADORA NOD C-86 MARCA FANEM EM CX/C04 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310354 | 29/05/2007 | 185.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOY., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310355 | 29/05/2007 | 1000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DO BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO, CONFORME OF. Nº163/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310356 | 29/05/2007 | 770.00 | 12619904000189 | I M SILVA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO COMPRESSOR DE AR DE 1/3, COLOCAÇÃO DE CARGA DE GAS E OUTROS EM UM FREEZER VERTICAL DO SETOR DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310357 | 30/05/2007 | 114.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRAMAL 50MG/10CPR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310358 | 31/05/2007 | 2114.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310359 | 31/05/2007 | 2114.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310360 | 31/05/2007 | 216.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CONVENCIONAIS C/FLASH MULTITOC., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310361 | 31/05/2007 | 4021.50 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM E 450 LITROS DE ÓLEO DIESEL BR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310362 | 31/05/2007 | 288.81 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310268/2007 DE 02/05/2007, COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310363 | 01/06/2007 | 1813.44 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310364 | 01/06/2007 | 87.00 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MERGULHÃO MÉDIO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310365 | 04/06/2007 | 85.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ELETROCARDIOGRAMA 80mmX30m-CARBOGEL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310366 | 04/06/2007 | 576.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE PASSE LEGAL PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/JUNHO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310367 | 04/06/2007 | 109.05 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANTIFERRUGEM P/ROUPA C/05 LITROS (USO HOSPITALAR), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310368 | 05/06/2007 | 259.57 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE 40MG/0,4ML.EM CX.C/10SRG.PRÉ-ENC. SANOFI-AVENTIS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310369 | 05/06/2007 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000762007 | 0310370 | 06/06/2007 | 23590.00 | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO E CONSTRUÇOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES FRIGORIFICOS EM 64 UNDS.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310371 | 06/06/2007 | 225.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310372 | 06/06/2007 | 550.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310373 | 06/06/2007 | 420.00 | 06932502000137 | A.F. DE SOUZA COMERCIO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMAS P/CORPO DE VÁLVULA DA EXALAÇÃO DO VENTILADOR MECÂNICO INTER3, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310374 | 12/06/2007 | 89.70 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RELÉ TERMICO REF. LRD 10 A 6A., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310375 | 12/06/2007 | 4988.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE MARCA HEIMER(MOTOR DIESEL SCANIA, MODELO DS-11, CAPACIDADE 135 KVA)E QUADRO LOGI PLUS DESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº182/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000682007 | 0310376 | 12/06/2007 | 9899.40 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 31.280 UNDS.DE PÃES FRANCÊS/DOCE DE 50 GR. UNIPÃO, 728 PCTS.C/10 UNDS.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE-UNIPÃO, 50 PCTS.C/ 600GR.DE PÃO DE CAIXA E 2.944 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO(DOCE)/BOLACHA(SALGADA)-UNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310377 | 12/06/2007 | 878.65 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310378 | 12/06/2007 | 1934.23 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 05/12/2006 A 04/01/2007, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310379 | 12/06/2007 | 7680.00 | 00060168676400 | JOSÉ ELIZOMAR DE MENEZES BRAGA FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNE GRÁFICO POR TEMPO DETERMINADO , REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFICAS, IMPRESSOS, CARTÕES, LAY OUTS, COMUNICAÇÃO INTERNA, INFORMES, JORNAIS, ETC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310380 | 12/06/2007 | 21.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE DOC/TED-OB TIPO 31, TAR.DE CREDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E TAR.DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33 DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, SOBRE A C/C 215.946-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310381 | 12/06/2007 | 18270.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE MAIO/2007, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310382 | 14/06/2007 | 1400.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ADITIVO AO CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 64 (SESSENTA E QUATRO) UNDS. DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E 18(DEZOITO) UNDS. DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310383 | 14/06/2007 | 411.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310384 | 15/06/2007 | 843.00 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG(INIBIDOR DA PROLACTINA)-PFIZER, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310385 | 15/06/2007 | 60.00 | 07856558000112 | GUAPE MOTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLCA MOW-7729 PB DESTE INSTITUTO, CONFORME OF Nº183/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310386 | 15/06/2007 | 469.31 | 07856558000112 | GUAPE MOTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FAROL DIANTEIRO CONJUNTO REF.5HHH431010, 01 UND.DE ALAVANCA DIREITA REF. 5HHH392200, 01 UND.DE ALAVANCA DIREITA REF.5HHH391200, 01 UND.DE PISCA DIANTEIRA ESQUERDO CJ REF.5RMH332000 E OUTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310387 | 15/06/2007 | 220.50 | 05575004000111 | IBEX QU-MICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACIDO ALQUIL ARIL SULFONICO PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310388 | 15/06/2007 | 2428.60 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LTS.DE ALCOOL 96%, 30 KG.DE COCOAMIDO PROPIL BETAINA, 10 LTS.DE ESSÊNCIA ERVA DOCE, 10 KG.DE ESSENCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº192/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310389 | 15/06/2007 | 619.85 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 BLOCOS DE PAPEL DE CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSENSIVEL DA MARCA TOITU P/CARDIOTOGRAFO MT 325, MT 332, MT 333, BLOCO(030-016/COLORIDO)+SEDEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº196/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310390 | 15/06/2007 | 1572.78 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310391 | 15/06/2007 | 394.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRS.DE REVERCEL OU DIACEL A e B(CONJUNTO) DIAMED, 02 FRS.DE TRIACEL OU DIACEL I e II(CONJUNTO)-DIAMED E 02 FRS.DE CONTROCEL 10 ML.-DIAMED, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF.Nº195/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310392 | 15/06/2007 | 252.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15Cmx100m(CIPAMED), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310393 | 15/06/2007 | 731.17 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 17 CXS.DE COLHER DE MESA-COPACABANA EM CAIXA C/12 UNDS., 03 UNDS.DE CONCHA EM INOX TRAMOTINA, 03 UNDS.DE GARFO DE GRANDE EM INOX-TRAMOTINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº197/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310394 | 15/06/2007 | 825.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICA C/BRAÇO REFORÇADO NA COR BRANCO C/CERTIFICADO DO IMETRO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310395 | 15/06/2007 | 1630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE PARA SORO E INJETOR LATERAL, 10 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº2.0-EMBRMAC, 200 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMEDOR DE BOLSAS)-CIENTIFIC E 25 PCTS.DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310396 | 15/06/2007 | 540.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS C/ CAP.1.800(RECARGAS)-PERMUTION, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº191/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310397 | 15/06/2007 | 1132.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GV 300ML.-HALEX ISTAR EM CAIXAS C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº189/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310398 | 15/06/2007 | 105.52 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 30CmX0,3m ESTICADO, 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL C/13 FIOS POR CM2, EM PACOTE C/12 UNIDADES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº194/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310399 | 15/06/2007 | 143.40 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO POLIVITAMINA SOL.ORAL C/20ML-BAYER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº201/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310400 | 15/06/2007 | 400.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20%-500ML(SOLUÇÃO INJETAVEL PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL)-FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº 200/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310401 | 15/06/2007 | 340.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5-BCI MEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº 204/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310402 | 15/06/2007 | 670.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLO DE PRESSÃO, 02 UNDS.DE BUCHAS DO ROLO DE PRESSÃO P/COPIADORA DE MARCA GESTETNER MOD.2913 E 01 UND.DE ROLO IMPRESSOR PARA O DUPLICADOR GESTETNER MOD.5309., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0310403 | 18/06/2007 | 20160.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI/ML-AMP/1ML-UNIÃO QUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº 1.266/2007 E AE Nº317/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0310404 | 18/06/2007 | 4140.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36.000 AMP.DE ÁGUA DESTILADA AMP.C/10ML.FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº 1.261/2007 E AE Nº312/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0310405 | 18/06/2007 | 13223.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.600 AMP.C/ 4ML.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5%, SEM VASOCONSTRITOR-CRISTALIA, 20 AMP. C/20ML. DE LEVOBUPVACAINA C/VASOCONSTRITOR 0,5%-CRISTALIA, 150 AMP.C/ 2ML.DE DIAZEPAM 10MG/2ML-CRISTALIA, 300 AMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0310406 | 18/06/2007 | 1027.80 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1/MG/ML., SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO C/100ML-UCI FARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº1.280/2007 E AE Nº311/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0310407 | 18/06/2007 | 4290.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE BETAMETAZONA(ACETATO+FOSFATO DISSOD.) 3MG+3MG.AMP.C/01ML-UNIÃO QUIMICA, 600 AMP.DE HIDRALAZINA(CLIRIDRATO DE) 20MG/ML AMP-CRISTALIA E 600 AMP.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE) 50MG. COMPRIMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0310408 | 18/06/2007 | 11000.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 COMP.DE ÁCIDO FÓLICO 5MG-HIPOLABOR, 18.000COMP.DE SULFATO FERROSO 200MG. PRATI DONADUZZI, 600 AMP.C/1ML.DE ADRENALINA (CLORIDRATO DE)1MG/AMP. HIPOLABOR, 600 AMP.C/ 1ML.DE ATROPINA (SULFATO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310409 | 19/06/2007 | 17656.50 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310410 | 19/06/2007 | 10737.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE MAIO/2007, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310411 | 19/06/2007 | 75134.34 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE MAIO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310412 | 19/06/2007 | 42540.41 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE ABRIL/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310413 | 19/06/2007 | 47347.00 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2007, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0310414 | 19/06/2007 | 1980.00 | 33258401000103 | INSTITUTO BIOCHIMICO IND. FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG.CAPSULA-BIOCHIMICO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310415 | 19/06/2007 | 20922.97 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2007, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310416 | 19/06/2007 | 47347.00 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP/SUS DO SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2007, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310417 | 20/06/2007 | 320.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO DE CANETA P/BISTURI DO BLOCO CIRURGICO E COLPOSCOPIO DO AMBULATORIO DESTE INSTITUTO, CONSTANDO DE LIMPEZA ÓPTICA, LUBRIFICAÇÃO MECÂNICA, RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM E TROCA DE CA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310418 | 20/06/2007 | 390.80 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE ESTACAS RETAS EM CIMENTO C/2,20 MTS., 50 MTS.DE TELA PLÁSTICA DE 1,50m E COM MALHA DE 1.1/2", 300 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS E 07 KG.DE ARAME GALVANIZADO DE 12"(160 METROS)., PARA ESTE I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310419 | 20/06/2007 | 922.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTERIL-CRAL, 30 CAIXAS C/100 UNDS.DE LÂMINA 26x6mm-CRAL, 200 UNDS.DE AGULHA VACUTAINER 25x7(22GL)-LABORVAC E 12 KITS.DE PROTEINA C REATIVA C/CONTROLE POSITIVO/NEG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310420 | 20/06/2007 | 364.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE GENTAMICINA 10MG/1ML., 1.500 CP.DE PARACETAMOL 500MG. E 50 FRS.DE PARACETAMOL 100MG/ML.SOL.ORAL FRS.C/ 15ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310421 | 21/06/2007 | 597.72 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE AGULHA VACUTAINER 25x8(21G)LABORVACUM, 200 UNDS.DE FILTRO DESCARTAVEL P/EXAMES PARASITOLOGICOS C/EXCLUSIVA ALÇA DE SEGURANÇA C/CAIXAS PARA TAÇAS DE 125ML-DESCARPLAS, 10 FRS.DE SORO DE C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310422 | 22/06/2007 | 614.88 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR CL-K50/KONDORTECH, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº 212/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310423 | 22/06/2007 | 936.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.FORN.CRED.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310424 | 22/06/2007 | 7140.00 | 00046006842491 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA PARA A IGREJA(CAPELA) DESTE INSTITUTO, CONFORME OF Nº208/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310425 | 27/06/2007 | 1639.20 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/072007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310426 | 27/06/2007 | 1198.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/06/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310427 | 27/06/2007 | 1684.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D AGUA POT.3CV-TRIFASICA 380 VOLTS, SUCÇÃO DE 2" E ELEVAÇÃO DE 1.1/2"., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310428 | 27/06/2007 | 1120.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CONTRA ANGULO-DENTSCLER, 01 UND.DE MICRO MOTOR-DENTSCLER, 02 UNDS.DE INSERTO 10P/REMOÇÃO DE TARTARO/BOLSAS RASAS, 02 UNDS.DE INSERTO 1 UNIVERSAL REMORÇÃO DE TARTARO E 02 UNDS.DE INSERTO 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310429 | 27/06/2007 | 697.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60CM. P/ESTERELIZAÇÃO (APROXIMADAMENTE 92KG DE PAPEL), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF Nº214/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310430 | 27/06/2007 | 840.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75 R16-C110/108 R-AMBULANCIA DE MARCA PEUGEOT C/BALACEAMENTO E ALINHAMENTO PIRELLI, CONFORME OF Nº213/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310431 | 28/06/2007 | 950.00 | 00088636224420 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FOGÃO INDUSTRIAL DE OITO BOCAS DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº218/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310432 | 28/06/2007 | 1568.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO CONSERTO DE UM ASPIRADOR MICROPROCESSADOR MODELO: ATLANTA, Nº DE SERIE 121, MARCA K, TAKAOKA DO SETOR DE UTIN DESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 216/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0310433 | 29/06/2007 | 810.27 | 91083212000135 | DENTARIA E DIST.HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 POT.DE AMALGAMA EM CAPSULA C/PARTICULAS ESFERICAS-GS80, 06 FRS.DE AMALGAMA(PO P/POLIMENTO DE AMALGAMA)-KOTA, 09 UNDS.DE BROCA CARBIDE Nº1/2 ESFERICA P/BAIXA ROTAÇÃO -MEDIM, 09 UNDS.DE BROCA CARB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0310434 | 29/06/2007 | 27.50 | 35764562000196 | UNIDROG - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REVELADOR DE PLACA(LIQUIDO)-EVIPLAC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº1.212/2007 E AE Nº 228/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310435 | 29/06/2007 | 89.80 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310436 | 29/06/2007 | 691.52 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310437 | 29/06/2007 | 1813.44 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310540 | 02/08/2007 | 850.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310541 | 02/08/2007 | 150.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310542 | 02/08/2007 | 309.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA 05(CINCO) SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310543 | 02/08/2007 | 8000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 310016/2007 DE 15/01/2007, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310544 | 02/08/2007 | 1923.54 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310545 | 02/08/2007 | 450.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, MODELO 670T, SERIE 1287905, DO SETOR DE UTI NEONATAL DESTE INSTITUTO, CONFORME OF. Nº272/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310546 | 02/08/2007 | 685.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE PARA BILIBERÇO DE MARCA FANEM, AZUL 20W., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº271/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000952007 | 0310547 | 06/08/2007 | 15769.72 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.856 KG.DE POLPA DE ACEROLA-IDEAL, 1.378 KG. DE POLPA DE CAJÁ-IDEAL E 1.378 KG. DE POLPA DE GOIABA-IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO Nº1.406/2007 E AE Nº 402/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310548 | 06/08/2007 | 11413.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2007, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310549 | 08/08/2007 | 2700.00 | 00002597116409 | ROBSON MONTEIRO DA SILVA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GAVETAS EM PVC GROSSO C/FUNDO DE CEDRINHO PARA O MÓVEL INFERIOR DO SETOR DE FARMACIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF N.273/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310550 | 08/08/2007 | 880.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310551 | 08/08/2007 | 0.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310548/2007, REF. A PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2007, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310552 | 10/08/2007 | 750.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM GRUPO DIESEL GERADOR C/CAP.250KVA, QUADRO DE COMANDO MANUAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF Nº275/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310553 | 10/08/2007 | 120.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-6189, DO BAIRRO CIDADE VER P/ESTE INSTITUTO E DESTE P/A PROMAC, CONFORME OF.Nº276/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310554 | 10/08/2007 | 1662.70 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 496 PCTS.DE BISCOITO/BOLACHAS, 30 PCTS.DE PÃO DE CAIXA, 126 PCT.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E 5.270 UNDS.DE PÃO FRANCÊS/DOCE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº279/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310555 | 14/08/2007 | 411.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310556 | 15/08/2007 | 2100.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE GASOMETRO MODELO: OMNIE DA UTI NEONATAL, DESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº278/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310557 | 17/08/2007 | 21789.10 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310558 | 17/08/2007 | 42979.26 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUNHO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310559 | 17/08/2007 | 10737.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO(GSE)DO MÊS DE JULHO/2007, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310560 | 17/08/2007 | 69213.37 | 00014205696434 | VERONICA CANDIDA M.DE L.SANTOS E OUTR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DE JULHO/2007, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310561 | 17/08/2007 | 22252.40 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2007, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310562 | 17/08/2007 | 47545.50 | 00028794494487 | ANAIDE VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP/SUS DO SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2007, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSITENTES SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310563 | 17/08/2007 | 810.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE HOSPITALAR COM PEDESTAL SOBRE RODIZIOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF.274/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310564 | 17/08/2007 | 84.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO SIMPLES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº274/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310565 | 17/08/2007 | 3311.60 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TAPETE DE 1,07x0,58 METROS NOMAD 3M, 03 UNDS.DE TAPETE DE 2,00x0,80 METROS NOMAD 3M, 01 UND.DE TAPETE DE 1,85x0,80 METROS NOMAD 3M. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 240/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310566 | 17/08/2007 | 176.00 | 05807085000138 | PERSIART- PERSIANAS E DECORACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC(3,55m DE COMP. E 0,80 DE LARGURA), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº281/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310567 | 17/08/2007 | 87.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BARRA DE METALON 50x30-CH18 E 01 METRO DE ZINCO C/LARGURA 1x1MT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº282/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310568 | 17/08/2007 | 708.84 | 04970329000136 | FABIO ROBERTO FERREIRA DE SENA(ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE ABOBORA, 10 PES DE ALFACE, 05 KG.DE ALHO, 400 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 50 KG.DE BATATA DOCE, 120 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº284/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310569 | 17/08/2007 | 205.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ABACAXI, 80 KG.DE INHAME, 250 UNDS.DE LARANJA PERA, 30 KG.DE MELÃO ESPANHOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº283/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310570 | 17/08/2007 | 878.65 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310571 | 20/08/2007 | 1098.50 | 09093444000193 | PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3,5 LTS.DE ÓLEO DE MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE ÓLEO, 01 UND.DE SILICONE, 01 UND.DE JUNTA DO CABECOTE, 10 UNDS.DE PARAFUSO CILI, 08 UNDS.DE VEDAÇÃO HASTE, 01 UND.DE RETENTOR 42x7., E OUTROS PARA O VE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310572 | 20/08/2007 | 1352.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICS MAQS E ACESSORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-6186 DESTE INSTITUTO, CONFORME OF Nº285/07 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310573 | 20/08/2007 | 68.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TED-OB TIPO 31, TAR.DE CREDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E TAR.DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33., SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310574 | 24/08/2007 | 2925.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50 S/FIO RADIOPACO C/4 CAMADAS ALTO PODER DE ABSORÇÃO ISENTO DE IMPUREZAS EM PCTS.C/50 UNDS. CREMER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº288/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310575 | 24/08/2007 | 213.82 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 DUZIAS DE AGULHA SUTURA KEITH RETA Nº5-SUTURA E 250 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO, CORPO FLEXIVEL, ESTERIL-PLASCALP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº 289/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310576 | 24/08/2007 | 1830.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ROLETE P/SORO, CORPO FLEXIVEL, ESTERIL COMPOJET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº286/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310577 | 24/08/2007 | 636.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA)CIENTIFIC E 08 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15Cm-CIPAMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº 287/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310578 | 24/08/2007 | 580.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA 1MG+PARACETAMOL 450MG +CAFEINA 75MG+CLOR.DE METOCLOPRAMIDA 10MG-ACHE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº303/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310579 | 24/08/2007 | 1686.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG.-PFIZER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº301/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310580 | 24/08/2007 | 300.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NITRATO DE PRATA BASTÃO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF. Nº302/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310581 | 24/08/2007 | 38.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO MURAL MED.80x100Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº295/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310582 | 24/08/2007 | 260.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 298/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310583 | 24/08/2007 | 3250.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PÓ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 297/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310584 | 24/08/2007 | 90.24 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90%(FRASCO C/10ML) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 251/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310585 | 24/08/2007 | 182.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 L.DE GLUTARALDEIDO A 2% C/PÓ ATIVADOR RIOQUIMICA E 10 KG.DE DESENCRUSTANTE RIOQUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº296/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310586 | 24/08/2007 | 536.65 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE DISCO DE CORTE P/MADEIRA PARA SER USADO EM MAQUITA, 02 UNDS.DE REPARO P/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, 80 UNDS.DE TAMPA P/RALO EACAMOTEÁVEL C/ DIAMETRO 100-SISTEMA DE ABRE E FECHA E 03 UNDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310587 | 24/08/2007 | 152.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SISTÉTICO NA COR BRANCO GELO REF.002., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº292/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310588 | 24/08/2007 | 550.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS C/CAP.PARA 1.800 RECARGAS-PERMUTION, DESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 300/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310589 | 24/08/2007 | 4996.40 | 08036002000142 | J A DO NASCIMENTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)ELETROCARDIOGRAFO DE MARCA CARDIOLINE, MODELO DELTA 01 NÚMERO DE SÉRIE 95092434 E 01(UM)TRANSDUTOR DE ULTRASSOM DA MARCA TEOTU, MODELO TR-681D & TR-681U, NÚMERO DE SÉRIE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310590 | 24/08/2007 | 36.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVÇOS DE TELEGRAMAS FEITOS POR ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310591 | 24/08/2007 | 195.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 UNDS.DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO 04KG., 04 UNDS.DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO 06KG., 01 UND.DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 08KG., 01 UND.DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 12KG., E OUTROS PARA ESTE INST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310592 | 24/08/2007 | 345.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALÁIO CRED.CONTA, SOBRE C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310593 | 24/08/2007 | 2100.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PH-OMNI DO EQUIPAMENTO GASIMETRO MODELO OMMIC, DA UTI NEONATAL, DESTE INSTITUTO, CONFORME OF.Nº278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310594 | 27/08/2007 | 1199.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310595 | 27/08/2007 | 101.83 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE CANO GALVANIZADO 1/2" C/3 METROS, 01 UND.DE LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA DE 1/2", 20 LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICO E 01 UND.DE JOELHO GALVANIZADO DE 1/2", PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310596 | 27/08/2007 | 450.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA(ME) | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº308/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310597 | 27/08/2007 | 150.00 | 05967982000109 | R .GONÇALVES & CIA ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUTELO DE COZINHA EM INOX, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME OF. Nº306/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310598 | 27/08/2007 | 472.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BULBO DE BORRACHA OU SERINGA INTEIRIÇA Nº02 SANITY, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 310/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310599 | 27/08/2007 | 1416.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO C/06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS EM PERFIL L., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA OF. Nº 309/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310600 | 28/08/2007 | 1438.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FRIGOBAR 120 LITROS-ELETROLUX E 01 UND.DE GELADEIRA 280 LITROS-ELETROLUX CONFORME OF. Nº311/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310601 | 28/08/2007 | 116.60 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE GRADE 25x25Cm ESTICADA E REVELADA, 03 UNDS.DE GRADE 30x35Cm ESTICADA E REVELADA, 70 Cm.DE NYLON POLIESTE 77 FIOS E 08 UNDS.DE ARTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº312/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310602 | 28/08/2007 | 1727.78 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310603 | 28/08/2007 | 344.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE REVELADOR MANUAL P/13,5 LITROS HEXA E 04 UNDS.DE FIXADOR MANUAL P/13,5-HEXA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF Nº 314/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310604 | 28/08/2007 | 302.00 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILME 18x24 KODAK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº315/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310605 | 28/08/2007 | 1380.70 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CANETA P/BISTURI ELÉTRICO WEM-SS-501 COM CABO FIXO COMANDO NO PEDESTAL MODELO ES-06 AUTOCLAVE E 10 UNDS.DE ELETRODO FACA RETA E-120 AUTOCLAVAVEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº 313/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310606 | 28/08/2007 | 670.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA)MACRO CENTRIFUGA CENTRI-BIO C/TOMBAMENTO 2292/ICV DO SETOR DO LABORATORIO E CONSERTO DE 01(UM)ESPECTROFOTOMETRO ANALYSER MODELO 7.000 PATRICM 0665 TOMBAMENTO 2292/ICV DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310607 | 30/08/2007 | 3541.76 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES C/18 LITROS DE TINTA BRANCO NEVE EXTERNA REF.001-CORAL, 50 GALÕES C/3,6 LITROS DE ESTALME SINTETICO BRANCO GELO REF.002-CORAL, 06 LATAS C/ 18 LITROS DE MASSA CORRIDA-CORAL, 100 UNDS.DE LI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310608 | 30/08/2007 | 170.84 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS COM 18 LITROS DE MASSA CORRIDA ACRILICA P/TEXTURA, 06 UNDS.DE TRINCHA 2" E 03 UNDS.DE ROLO P/ TEXTURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF.Nº317/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310609 | 30/08/2007 | 548.76 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 SACOS COM 10 KG.DE CAL MEGAO, 05 GALÕES C/5 LITROS DE SOLVENTE, 10 ROLOS DE ESPUMA C/5" PARA ESMALTE SINTETICO, 10 ROLOS DE LÃ TAM.GRANDE P/LATEX E 04 SACOS COM 50 KG.DE CIMENTO PARA ESTE INSTIT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310610 | 30/08/2007 | 2816.22 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 04/03/2007 À 03/04/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310611 | 31/08/2007 | 203.85 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE REGISTRO ESFERA FECHO RÁPIDO DE 1.1/2", 03 UNDS.DE LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA DE 1.1/2" E 03 UNDS.DE NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº320/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310612 | 31/08/2007 | 1813.44 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310613 | 31/08/2007 | 2114.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310614 | 31/08/2007 | 1190.00 | 08387811000107 | ADA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)QUADROS VIDRO/VIDRO MED. 70x70Cm, COM FOTOS EM IMPRESSÃO DIGITAL NO PAPEL ADESIVO BRILHO C/MOLDURA EM ALUMINIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME OF. Nº319/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310615 | 31/08/2007 | 1000.00 | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96%, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310616 | 31/08/2007 | 8.35 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 310541/2007 REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024