| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700001 | 02/01/2007 | 7118.71 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Confecção de folders, para a educação ambiental.......... ........ ..... ......... ........ ..... valor referente a estimativa da folha de pagamento desta secretaria......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700002 | 02/01/2007 | 2500.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Empenho feito para a compra de material de consumo, do projeto multiplicadores ambientais da rede ferroviária. salario familia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700005 | 02/01/2007 | 7118.71 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Cordão Torcido 2x2,5 (2x12)......... ........ ..... ......... ........ ..... empenhamento para compra de: mangueira luminosa 2-fios clara......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700006 | 02/01/2007 | 8000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | Empenho referente a materiais de informatica para o banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente recolhimento de FGTS ref janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700007 | 02/01/2007 | 7500.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento pelo periodo de 16/01/2007 a 31/01/2007. Valor referente a fatura de consumo de energia eletrica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700008 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CÁLCULOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE nº 01911/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a materiais de construção.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700009 | 02/01/2007 | 4500.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados pela OI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a prestação de serviços de manutenção das instalações elétrica do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700010 | 02/01/2007 | 4500.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | 1º medição do contrato do nº 341/2006, rede esgotamento sanitário do distrito de São José da Mata.......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços dos correios prestados a essa agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700012 | 02/01/2007 | 7697.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 1400,00 para SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700013 | 02/01/2007 | 1902.10 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviços de Assessoria Especial da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700014 | 02/01/2007 | 963.03 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento no mês de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assessora de Comunicação durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700015 | 02/01/2007 | 14619.98 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Empenho referente a serviços técnicos em telecomunicações.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de emissão, organização e distribuição de notificações do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700016 | 02/01/2007 | 1680.00 | 00076907112434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisas de orientação ao consumidor de preços de combustíveis realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgadas pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700017 | 02/01/2007 | 3000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | Alteração de valor devido a erro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisa de orientação ao consumidor de preços da cesta básica realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgada pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700018 | 02/01/2007 | 2500.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Empenho referente a colocaçãos dos vidros nas divisórias desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... abastecimento de veículo para a secretaria de planejamento mes de março/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700019 | 02/01/2007 | 2570.00 | 04363902000224 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMETO PERÍODO DE 16/02/07 A 28/02/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a instalação de circuitop interno de vigilancia na sede do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700020 | 02/01/2007 | 165.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a mensalidade do mês de janeiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700021 | 02/01/2007 | 2500.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75 CM MOVEL, DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente a FOPAG varivael relativo ao mês de dezembro de 2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700022 | 02/01/2007 | 436.75 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFICIO SEDE E DO ANEXO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700023 | 02/01/2007 | 440.00 | 00983694000124 | datashop Com. e Serv. de Informática LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA HP DESKJET 5940 C90, DESTINADA AO USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700024 | 02/01/2007 | 210.00 | 00983694000124 | datashop Com. e Serv. de Informática LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 SEVITCAD-LINK 16 PORTAS 10/100, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. pagamento de consumo de energia eletrica referente ao mes de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700025 | 02/01/2007 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CARTUCHO REMANUFATURADO DA MAQ XEROX M-15......... ........ ..... ......... ........ ..... manutenção telefônica referente ao mes de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700026 | 02/01/2007 | 290.00 | 09382904000101 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidros LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS COM MOLDURA MED 60X40 E 90X60 DESTINADOS A GER. DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente abastecimento desta secretaria conforme contrato nº008/2007 SAD - PMCG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700027 | 02/01/2007 | 3120.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | DESPESA COM ESTAGIARIOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... confecção de 40 camisetas em malha branca fio 30 para o planejamento urbano.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700028 | 02/01/2007 | 42.00 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | Driver disquet 1-44mb genérico.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de suporte para teclado retratil.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700029 | 02/01/2007 | 145.00 | 09382904000101 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidros LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10,0MM DESTINADO A SALA DO SAA DA GERENCIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente à confecção de crachás para este Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700030 | 02/01/2007 | 216.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº4......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à adiamento para pequenas compras deste Gabinete.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700031 | 02/01/2007 | 860.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº5......... ........ ..... ......... ........ ..... valor correspondente a aquisição de 771,5 litros de gasolina comum para manutenção dos veiculos palio placa moj 2997 e corsa placa mnc 8035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700032 | 02/01/2007 | 2633.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao empenho Estimativo do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, do Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700033 | 02/01/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Empenho referente a compra de materias e tecidos para uso do programa digna.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica na sede do Procon Municipal durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700034 | 02/01/2007 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº00033......... ........ ..... ......... ........ ..... cx p/ ar-condicionado 10.000......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700035 | 02/01/2007 | 2552.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Dezembro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de reposição de vidros em janelas e portas da sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700036 | 02/01/2007 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | .Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de janeiro de 2007. Valor referente a publicação do ofício 63670 enviado em 02/03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700037 | 02/01/2007 | 465.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de Abril de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços para elaboração de pesquisa de cesta básica, mês de fevereiro, para divulgação ao consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700038 | 02/01/2007 | 527.20 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete no período de 16/01/2007 a 01/02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700039 | 02/01/2007 | 7480.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para reformar o telhado de sua residência que se encontra deteriorado. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentos anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700040 | 02/01/2007 | 1349.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ajuda financeira referente à compra de material de constração para fazer reparos em sua residência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacos para lixo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700041 | 02/01/2007 | 79.93 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho referente a Locação do imóvel para sediar a AMDE e os programas a ela vinculado. Referente ao mes de abril de 2007. Valor referente a diárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700042 | 02/01/2007 | 1492.56 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULAÇÃO DO EMPENHO 00025......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à ajuda financeira para pagamento de débitos de água e energia.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700043 | 02/01/2007 | 679.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Empenho referente a empréstimo concedido pelo banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/12/06 A 03/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700044 | 02/01/2007 | 660.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de coleta de preços de combustíveis para organização e divulgação de pesquisa ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700045 | 02/01/2007 | 210.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 002......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à compra de material permanente para o uso deste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700046 | 02/01/2007 | 280.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 001......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confeccção de uma turbina para enchimento de blimps.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700047 | 02/01/2007 | 140.00 | 00002655475470 | RENATO CRUZ DOS SANTOS | Ajuda financeira referente à compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À PANFLETAGEM DO PROJETO SEIS E MEIA, DESENVOLVIDA NAS UNIVERSIDADES, BARES E RESTAURANTE DA CIDADE, REALIZAA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700048 | 02/01/2007 | 456.61 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUNO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPA, COZINHA E LIMPESA DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700086 | 02/01/2007 | 553.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Anulação de empenho devido a erro de valores.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CABELEIREIRO E MANICURE PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700087 | 02/01/2007 | 5822.09 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÃNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700088 | 02/01/2007 | 134.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº87......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700089 | 02/01/2007 | 20.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAM. E PARAFUSOS LTDA. | Empenho referente a compra de equipamentos hidráulicos para manutenção, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700090 | 02/01/2007 | 750.00 | 00029887631434 | ALICE DE SOUZA DO Ó | Anulação de empenho devido a erro de modalidade Ordinário, deverá ser Global.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado para atender às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700091 | 02/01/2007 | 2570.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de bandejas de inox e fogões a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700092 | 02/01/2007 | 456.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDECENTES 60W DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE Valor referente à aquisição de um transformador para aplicação na subestação do shopping Edson Diniz e no Restaurante Popular do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700093 | 02/01/2007 | 231.50 | 41131061000175 | J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA ( BATERIA 12 VOLTS ) VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REF. MES DE DEZEMBRO 2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700094 | 02/01/2007 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos em sua casa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700095 | 02/01/2007 | 1033.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MATRÍCULA 1163373-5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700096 | 02/01/2007 | 3379.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113413-9 DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP REFERENTE A FATURA DE JANEIRO/2007 Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 16/02/2007 a 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700097 | 02/01/2007 | 988.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113412-1 DO EDIFÍCIO ANEXO DA STTP REFERENTE A FATURA DE DEZ/06.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços de segurança o evento Cidadania Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700098 | 02/01/2007 | 3226.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº003......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos juros de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700099 | 02/01/2007 | 31.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113415-4 DO DEPÓSITO ANEXO DA STTP REFERENTE A FATURA DE JAN/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700100 | 02/01/2007 | 1722.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00099, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 86600;86582;86581;85780;87181;87180;86892 E 86870 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700101 | 02/01/2007 | 2624.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE CONSUMO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS REALIZADAS NA RÚBRICA 339036, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Valor relativo aos encargos sobre o recolhimento do INSS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700102 | 02/01/2007 | 52.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Empenho referente a serviços de provedor de internet UOL.......... ........ ..... ......... ........ ..... vlr. referente ao pagamento do conserto e manutenção de Impressora Laser LEXMARC, desta Secretaria.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700103 | 02/01/2007 | 134.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho referente ao pagamento dos emolumentos Cartório Distribuidor Extrajudicial.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700140 | 02/01/2007 | 2750.00 | 02776480000102 | INFORT TECH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS REF. PERÍODO DE 02/01 A 15/01/2007, CONF. DOC. ANEXO. PREGÃO 127/2006. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700051 | 02/01/2007 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CRIART", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 20 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE AS FATURAS VENCIDAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CIP - DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO /2006, OBJETO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700052 | 02/01/2007 | 263.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "AUTO ESTIMA", MINISTRADA NOS BAIRROS DO ARAXÁ, PALMEIRA, CONCEIÇÃO, JARDIM CONTINENTAL E JEREMIAS, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍL VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA ARCA CATREDAL E EM LOJINHA NO PARQUE DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700053 | 02/01/2007 | 61.80 | 06895849000157 | CRAVO E CANELA DOCERIA LTDA | REF. COMPRA DE UMA MEMÓRIA DDR 512MB PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 02/02/2007 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700054 | 02/01/2007 | 140.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE TAPEÇARIA, MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DA PMCG CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700061 | 02/01/2007 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "VELAS DECORATIVAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, COM 15 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à aquisição de bandejas de inox efogões, a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa "Fome Zero". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700063 | 02/01/2007 | 3807.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "ACESSÓRIOS", MINISTRADO NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SÍTIO SÃO JANUÁRIO II, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700064 | 02/01/2007 | 844.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "RECICLANDO PENSAMENTOS E COMPORTAMENTOS II", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 25 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. error no valor total da folha......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700065 | 02/01/2007 | 216.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA PARA A CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700066 | 02/01/2007 | 780.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher, na Praça da Bandeira promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700067 | 02/01/2007 | 780.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Empenho referente a compra de aviamentos, e bijouterias para o projeto digna, conforme nota fiscal anexo. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700068 | 02/01/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700074 | 02/01/2007 | 2605.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700075 | 02/01/2007 | 134.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700077 | 02/01/2007 | 602.90 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências no mês de dezembro conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente ao Termo de Convênio nº 023/2006, repasse de recursos financeiros para realização do evento denominado "Seminário - O Nordeste e Seus Desafios, com a Participação da Sociedade Civil" realizado pela Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700078 | 02/01/2007 | 341.40 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00077, POR TER SIDO EMEPENHADA INDEVIDAMENTE NO PROGRAMA DE TRABALHO 12361110121100001 - RECURSOS DO FUNDEF (60%). Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes ao Projeto Cozinhas Comunitárias e Vaca Mecânica junto ao Ministério de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700079 | 02/01/2007 | 1600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Empenho referente a serviços de sonorização na feirinha de arte da terra, que funcuonará ao lado do teatro nos dias 16,17,18,19 e 20, conforme propostas anexas. Valor referente à confeccção e impressão de camisas em silk screen para o Programa Cidadnia Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700081 | 02/01/2007 | 1380.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Despesa que se empenha para despesas com tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de capa de lona com processo de vulcanização nas emendas, medidas da capa: 6.00 mts, de tamanho 4.00 mts de largura 0.75 centímetros de laterais para uso em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700082 | 02/01/2007 | 50.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.( LAMPADA 12 V P/FAROL AUXILIAR ) VEÍCULO S10 PLACA KMA4290 Valor referente à ajuda financeira para a compra de material de construção objetivando a realização de reparos em sua residência que se encontra em processo de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700058 | 08/01/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à compra de material permanente para uso neste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700059 | 09/01/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MACRAMÉ COM BIJUTERIA", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento do Jetin da reunião realizada no dia 29/12/2006, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700071 | 09/01/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor referente a mensalidade de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700049 | 09/01/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, NO DIA 12/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700050 | 26/01/2007 | 10.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Ajuda financeira para a aquisição de passagem ida e volta à São Paulo para fazer cirurgia devido à infecção no nervo ótico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LONA LEVE 10X5 m.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700070 | 26/01/2007 | 1322.04 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700072 | 30/01/2007 | 162.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor correspondente a contribuição associativa referente ao m~es de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700069 | 30/01/2007 | 26.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE RELATIVO AO PASEP, NA CONTA 7.665-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700055 | 30/01/2007 | 61802.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BORDADO EM FITAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 32 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700056 | 30/01/2007 | 26142.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700057 | 30/01/2007 | 9651.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Empenho referente à emprestimo concedido pelo banco do povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de energia do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700060 | 31/01/2007 | 231.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "TORTAS NATALINAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente às tarifas de serviços bancários descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700062 | 31/01/2007 | 253.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a 02 (duas) assinaturas do Diário da Borborema, no período de 07/02/2006 à 06/02/2007, para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700073 | 31/01/2007 | 103.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700076 | 31/01/2007 | 34.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CORTE E COSTURA" (CAPACITAÇÃO), MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor relativo aos débitos de tarifas pela arrecadação de recursos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700083 | 31/01/2007 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Debitos de tarifa pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de construção para fazer a recuperação de alguns cômodos de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700085 | 31/01/2007 | 13.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Anulação de Empenho devido a erro de valor discriminado.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700105 | 01/02/2007 | 170.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700106 | 01/02/2007 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) Valor referente à confecção e impressão em silk screen de 200 (duzentas) camisetas destinadas ao Programa Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700107 | 01/02/2007 | 2168.60 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08H/A) Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700108 | 01/02/2007 | 140.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700109 | 01/02/2007 | 133.60 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente a restituição de ISS pago em duplicidade, conforme processo administrativo número 13.614/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700110 | 01/02/2007 | 800.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MARÇO/2007),PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº131/2006/SAD,CONTRATO Nº027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700111 | 01/02/2007 | 515.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04H/A) VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE JOÃO PÉSSOA,PARA LEVAR DUCUEMNTOS AO ESCRITORIO CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700112 | 01/02/2007 | 30.85 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 06H/A) VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700113 | 01/02/2007 | 40.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São domingos, 07, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Alves Sátiro da Silva, conforme documentação anexa. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700114 | 01/02/2007 | 38.00 | 00021999414420 | ANTONIO NASCIMENTO | Anulação de empenho de despesa devido a erro de empresa que será realizada a compra......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700115 | 01/02/2007 | 160.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Empenho referente aos descontos das tarifas bancárias ocorridos no mês de fevereiro de 2007, na conta: 995-7 Valor referente à contribuição para I Semana Paraibana de Ciências Sociais e Filosofia, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu a Atecel para receber a contribuição e repassar à Unidade Acadê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700116 | 01/02/2007 | 2500.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700117 | 01/02/2007 | 861.24 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Empenho referente as tarifas bancárias da conta 10-0 cobradas durante o mês de fevereiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700118 | 01/02/2007 | 135.53 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA REF.ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700119 | 01/02/2007 | 500.00 | 40944068000143 | VIAÇÃO RIO DOCE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A) Valor correspondente a locação e manutenção do software SAIT-Sistema Integrado de Administração Tributária. Conforme Termo de Aditivo nº01/06 celebrado entre as parte contraentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700120 | 01/02/2007 | 2575.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos a serviço da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700121 | 01/02/2007 | 14619.98 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Empenho referente a serviços de hospedagem e refeições, para o planejamento da AMDE do ano de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700122 | 01/02/2007 | 728.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | Empenho referente aos serviços prestados de hospedagem e alimentação, para o planejamento da AMDE do ano de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/01/2007, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700123 | 01/02/2007 | 757.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Empenho referente as consignações do PT durante o mês de dezembro de 2006 e janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado para fazer face aos serviços de cópias xerográficas de formulários de cadastramento para o Programa Segurança Alimentar - Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700124 | 01/02/2007 | 1700.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | ANULAÇÃO REFERENTE TIPO DE LICITAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a compra de 01 (um) microcomputador Sempron 3000, para uso no Depatamento Financeiro da SOSUR, descrito na Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700125 | 01/02/2007 | 2200.00 | 08305161000103 | HÉLIO DE QUEIROZ OLIVEIRA | Complementação dos pagamentos realizados aos contratados referente ao mês de dezembro de 2006......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento do Jeton da reunião realizada no dia 12/02/2007 conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700126 | 01/02/2007 | 372.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIREITO ELEITORAL, CRIMES ELEITORAIS E DOUTRINA ELEITORAL, DESTINADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 12/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700127 | 01/02/2007 | 220.00 | 35439520000180 | MOTOSURF - COM. DE PERÇAS E SERVIÇOS LTDA | Anulação do empenho, devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA, FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700128 | 01/02/2007 | 214.20 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Anulação do empenho, devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS, INCLUSAS NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COMA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700129 | 01/02/2007 | 214.20 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Empenho referente a despesas bancarias da conta nº: 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 120, POR ERRO NA DATA DE EMISSÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700130 | 01/02/2007 | 700.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Empenho referente a despesas bancárias na conta nº: 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO SR. BUARQUE BERGUE FERNANDES ALVES, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700131 | 01/02/2007 | 350.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Empewnho referente a despesas bancárias da conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DOS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO ANO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700132 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | Valor ref. ao pagamento de férias 13º parte do mes trabalhodo até a exoneração e outros,13º salário ref.a 2004(09/12avos), lotado na sec. de administração. Valor empenhado, referente ao pagamento de tarifa bancária, descontada na C/C2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700133 | 01/02/2007 | 350.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | Empenho referente a compra de reifeições para uso do pessoal desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente ao pagamento de tarifas de serviços bancários descontados na C/C 1.114-5, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700134 | 01/02/2007 | 350.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | Empenho referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente à tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700135 | 01/02/2007 | 700.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Empenho referente a compra de um micro computador cce, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente a hospedagem e alimentação, de pessoal especializado na area de informatica, consultoria e na conversão e migração de dados, bem como serviços tecnicos contabeis, conforme convite 0215/2006/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700136 | 01/02/2007 | 700.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700137 | 01/02/2007 | 700.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, APRA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700138 | 01/02/2007 | 700.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do programa digna, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SRa ZENAIDE MARQUES DE LIMA, RELATIVO A DIFERENÇAS DE CALCULOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700139 | 01/02/2007 | 648.00 | 00067670016434 | JOSELMA COSTA DA SILVA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços de facilitadora do programa digna, durante os meses de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700141 | 01/02/2007 | 500.00 | 00003606110448 | GILLIARD JORGE LUNA DE AZEVEDO | EMPENHO ANULADO POR TER SIDO SEM A DESCRIÇÃO DO HISTORICO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TAIRFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 240.555-5......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700142 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Empenho referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTÓDIA COBRADA PELO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700143 | 01/02/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ CASE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQUELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DEFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700144 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006735741480 | CARLOS ALBERTO MARCOS AZEVEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700145 | 01/02/2007 | 7512.24 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO A ERRO NO VALOR MENCIONADO QUANDO O CORRETO SERIA R$ 3.068,87......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2006, RELATIVO CESSÃO DE LICENÇA D EUSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVI9DENCIARIA - SISPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700146 | 01/02/2007 | 2660.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | CONFECÇÃO DE TALÕES DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSA NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A CELB, RELATIVA AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700147 | 01/02/2007 | 4952.50 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700148 | 01/02/2007 | 998.78 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700149 | 01/02/2007 | 2350.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | Empenho referente a compra de materiais elétricos, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 231-3, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700150 | 01/02/2007 | 2260.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | Empenho referente a revisão geral, limpeza e ajustes com lubrificação e restauração do mecanismo do papel em impressora hp 1100A, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE MAT. 18.538-4, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700151 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006735741480 | CARLOS ALBERTO MARCOS AZEVEDO | Epenho referente a serviços prestados pelos correios, coforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700152 | 01/02/2007 | 46.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Empenho referente a inclusão, exclusão, carta ao consumidor e SPC internet, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700153 | 01/02/2007 | 770.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Empenho referente a pagamento a telemar, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... anulação da ne 152,por ter empenhado na rubrica errada.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700154 | 01/02/2007 | 633.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Empenho referente para diária de dois dias em João Pessoa, para o curso de: A DINÂMICA DO EMPREGO NO NORDESTE BRASILEIRO, com finalidade de capacitação. Valor empenhado referente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a Fopag do Fundef 40%m ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700155 | 01/02/2007 | 84.63 | 33271511013690 | TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A | Empenho referente a compra de materiais de expediente e escritório, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor que se empenha referente ao recolhimento da parte patronal do IPSEM, ref.: 12/2006, sobre fopag do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700156 | 01/02/2007 | 25.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | Empenho referente a compra de água para uso desta agência nos meses de janeiro e fevereiro, conforme cupon fiscal e recibos anexo. ÓLEO DE MOTOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700157 | 01/02/2007 | 105.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | Empenho referente a emprétimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700158 | 01/02/2007 | 5500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do POvo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700159 | 01/02/2007 | 1955.00 | 10861433000195 | IRECOL IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente a locação veículos conforme pregão 045/2006/sad, para atender a esta edilidade, conforme reconhecimento de dívida, contrato e nota fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700160 | 01/02/2007 | 341.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 132.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente a locação de veículos conforme tomada de preços 017/2005/sad, para atender a esta edilidade, conforme reconhecimento de dívida, nota fiscais e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700161 | 01/02/2007 | 615.40 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 133.......... ........ ..... ......... ........ ..... VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003/2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 02870/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700162 | 01/02/2007 | 3768.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULAÇÃO DA NE 157,POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 028 DE 2007 .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700163 | 01/02/2007 | 1600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | ANULAÇÃO DA NE 139 POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700164 | 01/02/2007 | 5500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REF. AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA Nº 042/2007 EXPEDIDO POR ORDEM DO MM.JUIZ DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB EM DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº01386.2003.009.13.00-A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700165 | 01/02/2007 | 3562.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA (OPERADORA TIM0......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente a tarifas bancárias descontadas na C/C 215-1, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700166 | 01/02/2007 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTREITO, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 167 AO CONTRATO 427/2006. Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados durante o mês de dezembro/2006, quanto a estimativa de resultados a ser transferido aos cooperados e estimativa de despesas atribuídas aos associados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700167 | 01/02/2007 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2006 Valor empenhado, referente ao pagamento de juros e multas sobre o recolhimento do INSS parte patronal, referente aos meses de 11/2006, 12/2006 e 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700168 | 01/02/2007 | 3037.55 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | GASOLINA COMUM......... ........ ..... ......... ........ ..... Valro referente à tarifas bancárias descontadas na C/C 1.190-0, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700169 | 01/02/2007 | 1626.47 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de decoração durante o natal dos sonhos no mês de dezembro de 2006. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700170 | 01/02/2007 | 6705.97 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Empenho referente a serviços de contabilidade referentes ao mês de janeiro de 2007, conforme nota fiscal anexo. VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NO BANCO REAL RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700171 | 01/02/2007 | 1865.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho referente a serviços de encanador prestados a AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS , POR CONTA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700172 | 01/02/2007 | 137.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho referente a compra de tintas para o mercado das malvinas, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 15.379/06......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700173 | 01/02/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | ANULAÇÃO DE EMPENHO FOLHA DE PESSOAL N. 00166......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO CORRESPONDENTE A 2004(4/12 AVOS)CONFORME PROCESSO 1163/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700174 | 01/02/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Empenho referente a serviços de manutenção e atualização do site da AMDE, referente aos períodos de 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/01/2007 e 01/02/2007 a 28/02/2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTES AOS MESES DE : MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME PROCESSO Nº 02514/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700175 | 01/02/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Empenho referente a compra de combustível gasolina para uso desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR ORA ANULADO DO EMPENHO 2007/00136 DEVIDO TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO QUANDO O CORRETO SERIA PELO BRUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700176 | 01/02/2007 | 367.35 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA MNE7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700177 | 01/02/2007 | 82.65 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Empenho referente a locação de dois veiculos referente ao mês de fevereiro/2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES EM PACIENTES DO SUS REF. COMPETÊNCIA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700178 | 01/02/2007 | 5500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Empenho referente a compra de quadros c/ mofd. ref. AL-13, incolor med. 50*40, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700179 | 05/02/2007 | 5500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Empenho referente a serviços prestado de provedor de internete conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700180 | 05/02/2007 | 8000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700212 | 07/02/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GIGLIVAN SILVA TAVARES) Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700217 | 08/02/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 216......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a terifa de manutenção de conta corrente......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700181 | 08/02/2007 | 2784.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Empenho referente a pagamento da facilitadora do programa digna referente aos meses de novembro e dezembro de 2006. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700182 | 08/02/2007 | 1709.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PEVA - REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700214 | 08/02/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS) Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700183 | 12/02/2007 | 3430.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE 34 AGENTES DE VIGILANCIA A SAÚDE, CONF. DOC. REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700184 | 12/02/2007 | 2940.00 | 35355825000103 | ODILON ASSUNÇÃO - ME | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do programa DIGNa no mês de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700185 | 14/02/2007 | 397.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA MATRÍCULA Nº 1163373-5 CONFORME FATURA DE FEV/2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - ACS - REF. MES DE JANEIRO/2007. APLICAÇÃO: MANUT. PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700186 | 14/02/2007 | 71.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA MATRÍCULA Nº 1163672-6 CONFORME FATURA DE FEV/2007 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRUTAS, VERDURAS, CEREAIS ETC.), PARA APLICAÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700187 | 14/02/2007 | 52.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA MATRÍCULA Nº 11633377-8 CONFORME FATURA DE FEV/2007 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DO PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700188 | 15/02/2007 | 5.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA AUTARQUIA. ( TAMPÃO )......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - ACS - REF. JAN/2007. APLICAÇÃO:ACS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700189 | 15/02/2007 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Empenho referente a compra de material de limpeza e material de cinsumo para uso do Mercado das Malvinas e da AMDE, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/CAMPINAS/SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 18/01 A 21/01/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700190 | 19/02/2007 | 860.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências da AMDE no mês de março de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2006/SEMAS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700191 | 19/02/2007 | 1405.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Empenho referente a um almoço realizado para a comitiva de 40 pessoas acompanhantes do Exmo. Ministro de Estado Altemir Gregolim durante o evento da inauguração do projeto peixe-vivo (entreposto comercial no Mercado Público Arthur Freire), conforme nota VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS J. GOMES, BROTHERS DO FORRÓ, VERSÕES DO PAGODE, REVELA SAMBA, FORROZÃO KARKARÁ, TRIBALA E BANDA SUOR SWING NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700192 | 22/02/2007 | 4158.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOAS CARENTES CONFORME CONTRATO 104/2006/SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700193 | 22/02/2007 | 77.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a compra de cinco aparelhos telefonicos intelbras, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2007, DESTINADO À INSTITUIÇÃO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700194 | 23/02/2007 | 55.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE COURO MARLUVAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 130 LETREIROS EM ADESIVOS DE OBRAS CONCLUIDAS" PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS PLACAS DE OBRAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700195 | 23/02/2007 | 55.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE COURO MARLUVAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM SISTEMAS P.A.FLI, E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS, NAS FESTIVIDADES NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700197 | 25/02/2007 | 140.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Empenho referente a contrato firmado entre a AMDE e A empresa Alerta segurança eletronica durante o período de 30 de janeior de 2007 a trinta de janeiro de 2008, conforme contrato, nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (um) VEÍCULO TIPO KOMBI ANO 1994, COM CONDUTOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 408/2006/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700213 | 27/02/2007 | 26.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) Valor correspondente aos lançamentos de debito de tarifa pela manutenção de conta......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700211 | 28/02/2007 | 458.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Empenho referente a serviços prestados de reconfiguração de rede de internet remoção de virús dos computadores desta agência e do Banco do Povo. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700218 | 28/02/2007 | 158.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Valor correspondente a terifa pela emissao de pagamento de servidores da STTP......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700219 | 28/02/2007 | 36.41 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). Valor decorrente de tarifas por serviços bancarios......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700198 | 28/02/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Empenho referente a serviços prstados de facilitadora do programa digna durante os meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato e recibo anexos. VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES COMPOSTA DE PÃES COM MANTEIGA DE 100 GRAMAS, CAFÉ, LEITE, SERVIDOS AOS GARIS NO PERIODO DE 01 A 15/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700199 | 28/02/2007 | 1260.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIA PARCIAL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DE MARCA IBM DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700200 | 28/02/2007 | 60867.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VENCIMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700201 | 28/02/2007 | 19307.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FEITOS NO DIA 25/11/2006 EM EVENTOS REALIZADOS NO CUCA, NO HORÁRIO DE 22:00 AS 4:00 HS, QUE CONTOU COM O APOIO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700202 | 28/02/2007 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de facilitadora do projeto DIGNA, conforme contrato anexo. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700203 | 28/02/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700204 | 28/02/2007 | 24.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente aos serviços de pertaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências da AMDE no mês de março de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DA PMCG POR DA SEDUC AO ATLETA DE KUNG-FÚ, EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA, VISANDO OFERECER UMA MELHOR CONDIÇÃO, PARA QUE O MESMO POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES (MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACINAIS E INTERNACION | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700205 | 28/02/2007 | 394.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.354VALES TRANSPORTES REF. MES DE JAN/2007. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700206 | 28/02/2007 | 36.41 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de: INSS, GFIP, RAIS e DIRF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO COM CAPA CINZA MED. 1,88X0,88 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700207 | 28/02/2007 | 26.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de facilitadora do projeto DIGNA, curso de boneca de crochê, conforme contrato anexo. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700208 | 28/02/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | ANULAÇÃO DO EMPENHO 181,POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700209 | 28/02/2007 | 177.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Empenho referente a conta de energia elétrica consumida por esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700215 | 28/02/2007 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À CASA DA MULHER.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 02/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700216 | 28/02/2007 | 24.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Tarifas do SISCOB debitadas nan conta corrente......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DE ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700210 | 01/03/2007 | 835.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a confecção de uma faixa promocional referente a semana das artes, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700220 | 01/03/2007 | 12500.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DO PREDIO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ, PERETENCENTE AO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700221 | 01/03/2007 | 8000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DO PREDIO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ, PERETENCENTE AO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700222 | 01/03/2007 | 1195.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700223 | 01/03/2007 | 6500.00 | 08816472000129 | GERALDO DIAS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos juros do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700224 | 01/03/2007 | 14155.10 | 08816472000129 | GERALDO DIAS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700225 | 01/03/2007 | 408.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente as despesas de comissão relativas ao Banco do Brasil debitada automaticamente na conta do F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700226 | 01/03/2007 | 65.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENO DA PISTA DE MOTOCROSS DE CAMPINA GRANDE-PB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700227 | 01/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700228 | 01/03/2007 | 1000.00 | 35494715000122 | ALUCE NEUMA PORTO SOUZA | BATA EM BRIM NA COR LARANJA C/ REFLETIVOS EM SERIGRAFIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor de que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com os serviços prestados como vigia diurno, na Unidade do Abrigo Convivência Cidadã, nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700229 | 01/03/2007 | 119.05 | 00007666177429 | MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida pelos serviços prestados nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006, como vigia noturno na Unidade do Abrigo Convivencia Cidadã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700230 | 01/03/2007 | 119.05 | 00001247211410 | VERIDIANA DINIZ DE LUCENA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE A HOSPEDAGEM DA WEB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700231 | 01/03/2007 | 119.05 | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PACOTE DO TERRA DISCADO COM SUPORT MIIG AP, PARA A REDE DE INTERNET INSTALADA NO INSTITUTO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MOTOS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700232 | 01/03/2007 | 119.05 | 00008146506437 | MAYARA VELOSO BARBOSA | Anulação do empenho devido erro.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 995-7, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700233 | 01/03/2007 | 2730.60 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone LTDA | Empenho referente a serviços de telefonia fixa, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto aos serviços prestados como vigia diurno na Unid. de Atendimento Sócio-Educativa para Adolescentes, referente ao mês 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700234 | 01/03/2007 | 123.90 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.190-0, mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700235 | 01/03/2007 | 223.89 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 10-0, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700236 | 01/03/2007 | 891.00 | 06895849000157 | CRAVO E CANELA DOCERIA LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700237 | 01/03/2007 | 108.65 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº192......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700238 | 01/03/2007 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº193......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2007, DA EX-SERVIDORA MORGANA JUSTINO DA SILVA, COM EXERCICIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE SECRETARIA , DE ACORDO COM PARECER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700239 | 01/03/2007 | 150.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAÚJO BARRETO & CIA. LTDA. | ANULAÇÃO DA NE 238/07,POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.600-7, durante mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700240 | 01/03/2007 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 215-1, durante o mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700241 | 01/03/2007 | 564.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ANULADO EMPENHO N. 00240, POR DIVERGENCIA DE PROGRAMA TRABALHO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias referentes à Fopag Novembro/2006 (7.352 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700242 | 01/03/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias da Fopag cobradas sobre o montante de 13.137 lançamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700243 | 01/03/2007 | 5500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Empenho referente a serviços prestados no mês 03/2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700244 | 01/03/2007 | 593.00 | 00983694000124 | datashop Com. e Serv. de Informática LTDA | Valor referente a parte patronal, sobre a folha dos servidores do IPSEM e dos prestadores de serviços. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DA VITÓRIA, STELITA CRUZ, APOLÔNIO AMORIM, BERTO SÍMONSEM, CASSIANO PEREIRA, PROMOÇÃO HUMANA, NENZINHA C. LIMA, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, WILLIAMS ARRUDA, JOSÉ TAVARES, AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700245 | 01/03/2007 | 1904.45 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700246 | 01/03/2007 | 140.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DE Nº 13/2007, A SEREM PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 213, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700247 | 01/03/2007 | 19.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | ANULADO EMPENHO N. 00246 POR DIVERGENCIA DE ELEMENTO DE DESPESA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com serviços cartorais na emissão de 1ªs e 2ªs vias de certidões (nascimento, óbito, guia de enterramento) doadas a pessoas carentes, cfme contrato 58/2006/SAD/PMCG, durante o período de 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700248 | 01/03/2007 | 108.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KJU 1408, MNE 5891, ANB 1611, MOD 3959 e AMU 3455, PARA ATENDER A ATIVIDADES DA SEFIN CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700249 | 01/03/2007 | 36.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | CARGA DE BATERIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias cobradas na C/C 220-0, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700250 | 01/03/2007 | 770.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EMVAZAMENTO A SER UTILIZADOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. Valor que se empenha corespondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700251 | 01/03/2007 | 3678.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CABO ELETRICO FLEXIVEL P.P 4X4.5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700314 | 07/03/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor correspondente ao debito de tarifa assinatura malot......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700252 | 09/03/2007 | 160.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO ERRO NO VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto à sonorização utilizada durante a II Etapa do Campeonato Brasileiro de Kart/2006, realizada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700253 | 09/03/2007 | 688.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Empenho referente ao serviços de abastecimento de agua e esgotos realizados pela cagepa, conforme nota anexo. VALOR REFERENTE A 35(TRINTA E CINCO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700254 | 09/03/2007 | 7650.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA MOP 9789, COR BRANCO, CONF. ORÇAMENTO N. 0086673. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700255 | 09/03/2007 | 4393.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700256 | 12/03/2007 | 3129.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS PARA O IPSEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700257 | 12/03/2007 | 2153.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Anulação do empenho devidoi erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE RELATIVO AO PERIODO DE 12/03/2007 À 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700258 | 12/03/2007 | 20.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor do desconto conceddido pelo credor sobre o pedido, apos emissão da NF000414 e cupom fiscal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700259 | 13/03/2007 | 1160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA, APRA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700260 | 13/03/2007 | 600.00 | 06339869000141 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | CANCELADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700261 | 13/03/2007 | 5648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700262 | 13/03/2007 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CANCELADO EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700263 | 13/03/2007 | 700.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | CANCELADO POR DIVERGÊNCIA DE VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700264 | 13/03/2007 | 15600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOS COM 125 CC, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNCÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700265 | 13/03/2007 | 315.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2007 DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700266 | 13/03/2007 | 421.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA DE MAR/2006. Valor que se empenha referente ao fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais da Sec. Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700267 | 13/03/2007 | 85.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | ANULADO POR MOTIVO DA DESPESA TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 208/2007, POR TER SIDO EMEPNHADA A MENOR POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700268 | 16/03/2007 | 210.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2007. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700269 | 16/03/2007 | 280.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | DIARIA INTEIRA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADA, RELATIVAS AO PERIODO 2002/2003, CONFORME PROCESSO 02329/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700270 | 16/03/2007 | 280.00 | 00067564461420 | JULIO CESAR PORTO DE SOUSA | DIÁRIA INTEIRA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700271 | 16/03/2007 | 559.52 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 (COMPLEMENTAR) . VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADAS, RELATIVOS AO PERÍODO 2002/2003 E 2003/2004, CONFORME PROCESSO 01776/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700316 | 16/03/2007 | 116.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor correspondente aos encargos relativos ao emprestimo consignado em favor da CEF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700272 | 19/03/2007 | 416.67 | 00006312041484 | CAIO CÉSAR DE SOUSA OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700273 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007353884401 | JESSICA MARCELE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700274 | 19/03/2007 | 350.00 | 00004689197407 | CATIUSCA ARAUJO AIRES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700275 | 19/03/2007 | 1500.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 274......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700276 | 20/03/2007 | 45.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | BOTA FUJIWARA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA ALÉM DAS LETRAS, EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700277 | 20/03/2007 | 813.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | APONTADOR COLOR C/12 AL267......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA ALÉM DAS LETRAS, EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700278 | 20/03/2007 | 375.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | ANULAÇÃO, POR MOTIVO DA DESPESA DESPESA TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700279 | 22/03/2007 | 192.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas da C/C 8.948-6, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700280 | 22/03/2007 | 1636.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700281 | 25/03/2007 | 168.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700282 | 26/03/2007 | 400.00 | 03836424000189 | CLOCOALDO NUNES DO NASCIMENTO | Empenho referente a serviços de provedor de internet, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700283 | 26/03/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700284 | 26/03/2007 | 3291.33 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | BOLSA ESCOLA REFERENTE A FEV/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TEERCEIRO SALARIO E PARTE DO MES DE OUTUBRO TRABALHADO POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700285 | 26/03/2007 | 483.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700293 | 27/03/2007 | 2065.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700294 | 27/03/2007 | 15515.39 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700295 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700296 | 28/03/2007 | 5300.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE A DIVIDA COM A UNIAO MP 2.185.,PARCELA DO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700297 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA O PROJETO CULTURAL CARNAVALESCO DO BLOCO DA SAUDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700298 | 28/03/2007 | 350.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO FIGUEIREDO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700299 | 28/03/2007 | 350.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DE TÊNIS DE MESA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL NO SHOPPING IGUATEMI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700300 | 28/03/2007 | 350.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298 REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REALIZADO NO PERIODO DE 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700301 | 28/03/2007 | 59301.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE......... ........ ..... ......... ........ ..... VENCIMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700302 | 28/03/2007 | 32244.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1/3 DE FÉRIAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZ/2006, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700303 | 28/03/2007 | 1566.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 12 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700286 | 28/03/2007 | 826.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA no curso de Pintura em Tecidos, conforme contrato anexo. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATÓRIO, A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700287 | 28/03/2007 | 422.49 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Anulação da NE 286 para correções em dados informados.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 285, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700288 | 28/03/2007 | 422.49 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente a 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700289 | 28/03/2007 | 600.00 | 00091804418404 | CARLOS VINICIUS GOMES DE AQUINO | COLOCAÇÃO DE BASE PARA BATERIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção, na cota do FPM, para formação do PASEP, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700290 | 28/03/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | COMUNICADO Nº 02/06 NA EDIÇÃO DO DIA 15/03/2007 E PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 11/07 NA EDIÇÃO DO DIA 21/03/07 Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700291 | 28/03/2007 | 1970.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | EMPENHO QUE SE REFERE A FOLHA COMPLEMENTAR ACS 01/2007. CONFORME DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700292 | 28/03/2007 | 1000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DO CARNAVAL/2007 EM VIRTUDE DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700317 | 29/03/2007 | 129.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700315 | 29/03/2007 | 16.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 012/2006, CONTRATO DE Nº443/2005, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB, NO PERÍODO DE 01/11/2006 A 30/11/2006. Valor correspondente as tarifas pelos serviços de arreecadação do transito......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700304 | 30/03/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas do ITR para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700305 | 30/03/2007 | 253.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente ao débito bancário pela cobrança de dívida ativa arrecadada pela Tesouraria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700306 | 30/03/2007 | 246.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | MANUT. E RECUP. DO FOTORECEPTOR MOD. M15 XEROX.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 700001599, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700307 | 30/03/2007 | 16.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TONY ALBERTO DA NÓBREGA BRITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM FINANÇAS PÚBLICAS, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700308 | 30/03/2007 | 16.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE: EXTRADOS DOS CONTRATOS 093 E 140 E EXTRATOS DO ADITIVO 120 DE 2007 DA SEDUC Valor que se empenha correspondente a amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700310 | 30/03/2007 | 177.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUZIA MENDES LEITE - MATRÍCULA: 18538-8, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700311 | 30/03/2007 | 88.09 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA: 16.584-1, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700312 | 30/03/2007 | 60.72 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº311......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento da comissão financeira cobrada pelo Banco do Brasil, ref.: 03/2007 sobre haveres da União MP 2.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700313 | 30/03/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA: KOMBI PL-KJU 1408, FIESTA PL MOD 3959, CORSA PL MNT 3083 E MOTO MNE 5891, NO PERÍODO DE 16 A 31/03/2007 E DE 01 A 15/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700320 | 02/04/2007 | 50.00 | 00021999414420 | ANTONIO NASCIMENTO | Empenho referente a compra de torta, salgados , refrigerante e queijo mussarela para a comemoração do dia internacional da mulher, conforme nota fiscal nº 4294 e recibo anexos. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700321 | 02/04/2007 | 930.00 | 00005942411468 | VALDEZ LUNA SALES | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº296......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 220-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700322 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | Anulação do empenho devido erro na data.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700323 | 02/04/2007 | 4164.71 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700324 | 02/04/2007 | 7593.53 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Empenho referente a serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de corte e costura para duas turmas formadas por residentes do bairro Jardim Quarenta, conforme contrato anexo. ÓLEO DIESEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700325 | 02/04/2007 | 105.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM WEB, E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL, ANTIVIRUS E FIREWALL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO I CAMPEONATO DE FLAT LEAND DA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700326 | 02/04/2007 | 2800.00 | 02605548000190 | SS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº324......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS GARIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME PREGÃO 014/2006, E CONTRATO 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700327 | 02/04/2007 | 2500.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAÚJO BARRETO & CIA. LTDA. | CIMENTO POTY 50 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 016/2006, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700329 | 02/04/2007 | 825.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAÚJO BARRETO & CIA. LTDA. | CIMENTO POTY 50 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 (CARGA HORÁRIA 08 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700330 | 02/04/2007 | 1235.00 | 01126410000146 | F.A. FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA. | ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 329......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700331 | 02/04/2007 | 134.10 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº303......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700332 | 02/04/2007 | 1390.00 | 01303033000173 | J. S. SILVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700333 | 02/04/2007 | 285.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Empenho referente a materias de contrução, tintas e solventes para manutenção desta agência, conforme nota fiscal nº 10145 e recibo anexos. ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700334 | 02/04/2007 | 271.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Anulação do empenho devido erro na rubrica.......... ........ ..... ......... ........ ..... XEROX D/CARTA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700335 | 02/04/2007 | 276.80 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AGUA SANITÁRIA MOURA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700336 | 02/04/2007 | 897.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | Empenho referente a serviços de inclusão e exclusão no SPC, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a publicação do Ofício Nº 108988, enviado em 20/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700337 | 02/04/2007 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a publicação do Ofício Nº 109931, enviado em 23/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700338 | 02/04/2007 | 6979.70 | 09598970000105 | RECOVIAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS LTDA. | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA, conforme contrato e recibo anexos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700339 | 02/04/2007 | 1000.00 | 07822920000134 | DATERRA - DESIGN E TECNOLOGIA LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO HP TONER 15, 27A,14,49,45,78,28 E 12A C/LAMINA, PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700340 | 02/04/2007 | 1555.00 | 43217850000159 | IOB - INFORMAÇÕES OBJET. E PUBLIC. JURIDICAS LTDA | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700341 | 02/04/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº302......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MESA DE SOM QUE FAZ PARTE DO MOBILIÁRIO DO AUDITORIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700342 | 02/04/2007 | 380.00 | 00007810346474 | MARIA MARCOS AZEVEDO | Empenho referente a bolsa auxilio de instrutor no telecentro, conforme contrato e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700343 | 02/04/2007 | 390.00 | 00046802720400 | VALMERITA FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700344 | 02/04/2007 | 556.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFRENTE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DE UM CORTADOR DE GRAMA GARTHEN, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700345 | 02/04/2007 | 1934.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTAS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS: 3341.5114; 3341.6907 E 3341.1278 FATURAS ABRIL/07 DESTA AUTARQUIA. VALOR REFRENTE FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700346 | 02/04/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº297......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a anulação em razão do empenho ter sido feito na modalidade ordinário quando deveria ser global | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700347 | 02/04/2007 | 99.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTO MATICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700348 | 03/04/2007 | 150.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA BOMBA DA PISCINA, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700350 | 03/04/2007 | 4000.00 | 00069031592404 | JOSÉ ULISSES DE LYRA JR. | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NA COMUNIDADE FRATERNA ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento pela aquisição de diversos equipamentos tais como: Conj. em "L", completo, Armáario esp. c/gaveteiro acoplado, em mdf. Birô med. 1.00x0.60, em mdf s/gaveta, Cadeira fixa trapézio c/espuma e Cadeiras executiva inj. laranja. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700349 | 04/04/2007 | 654.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EFETUADOS EXTRA-HORÁRIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700405 | 04/04/2007 | 480.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700365 | 09/04/2007 | 270.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | ALICATE UNIVERSAL......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, nesta data, parte cabível ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700351 | 09/04/2007 | 1503.57 | 00002074855427 | SAMUEL CLEMENTE DE SOUZA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ELETRICIDADE E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700352 | 09/04/2007 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO A REESCRITA DOS TEXTOS DO ALUNO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700353 | 09/04/2007 | 3000.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | KIT LANCHES COM SANDUICHES + REFRIGERANTES......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR RICARDO PEDROSA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700354 | 09/04/2007 | 350.00 | 00004689197407 | CATIUSCA ARAUJO AIRES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4 (CAIXA COM 10 RESMAS).......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700355 | 09/04/2007 | 350.00 | 00007353884401 | JESSICA MARCELE CAVALCANTI DA SILVA | CANCELADA POR DIVERGENCIA NA CLASSIFICAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE O EDUCADOR E O USO DA VOZ COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700356 | 09/04/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700357 | 09/04/2007 | 2370.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE "TRÂNSITO LIVRE" DESTINADOS A MORADORES, IMPRENSA E COORDENAÇÃO NO PERCURSO DA MICARAMDE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS, RELATIVAS AO PERÍODO 2001/2002, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700358 | 09/04/2007 | 336.96 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700359 | 09/04/2007 | 430.24 | 00091039371434 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBREQUE ONDA É ESSA (PROGRAMA MÃO NA MASSA) COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700360 | 09/04/2007 | 416.67 | 00006487921459 | MARIA AUGUSTA FERREIRA MOTA | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NA CLASSIFICAÇÃO ERRADA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GEOMETRIA E DOBRADURAS COM DURAÇÃO DE 16HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700361 | 09/04/2007 | 3600.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | ANULAÇÃO TOTAL DA NE 136 DE 2007 POR TER SIDO EMPENHADA INDEVIDAMENTO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS AMBULATÓRIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DOC. ANEXO. APLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700362 | 10/04/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESSEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700379 | 10/04/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor correspondente a Tarifa de Manutenção da conta corrente 213-5......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700366 | 11/04/2007 | 5500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DAS QUADRAS EXTERNAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700367 | 11/04/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Anulação do empenho devido erro na data.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700363 | 11/04/2007 | 2638.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CDC 4/113413-9 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE A FATURA DE ABRIL/07 Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, parte cabível ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700364 | 11/04/2007 | 1822.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CDC 4/113412-1 DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A FATURA DE ABRIL/07 Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, parte cabível ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700425 | 12/04/2007 | 90.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | CORRESPONDENTE ASEGUNDAPARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 11.849-4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700368 | 13/04/2007 | 476.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | COPOS DESCARTÁVEIS 180ML MARATA C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA: KOMBI PL-KJU-1408, FIESTA PL MOD-3959, CORSA PL MNT-3083 E MOTO MNE 5891, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700369 | 13/04/2007 | 260.00 | 35439520000180 | MOTOSURF - COM. DE PERÇAS E SERVIÇOS LTDA | CAPACETE F17 PRETO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700370 | 16/04/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A COLABORADORES, PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA PMCG, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700371 | 17/04/2007 | 506.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DIVERSIDADE TEXTUAL NO TRABALHO COM A LINGUAGEM COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700372 | 17/04/2007 | 386.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DIVERSIDADE TEXTUAL NO TRABALHO COM A LINGUAGEM COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700373 | 17/04/2007 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, FORMATO DUPLO OFÍCIO, IMPRESSÃO EMOFF SET, PAPEL APERGAMINHADO, I X O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700374 | 17/04/2007 | 630.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 31.01.2007 ATÉ 31.01.2008 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700375 | 17/04/2007 | 307.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | EMPENHO ANULADO EM RAZÃO DA DATA DO EMPENHO ESTÁ A FRENTE DA DATA DO NOTA FISCAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CON´TEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700376 | 17/04/2007 | 1120.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700377 | 17/04/2007 | 1117.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | ALAVANCA DE 1.80 MT......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700380 | 19/04/2007 | 166.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | DISCO DE FREIO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A MÚSICA NO COTIDIANO ESCOLAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700381 | 19/04/2007 | 552.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 379, POR ERRO NO VALOR DIGITADO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALVULA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700382 | 19/04/2007 | 120.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor do principal da dívida, parcela Abril - 04/10......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A HORTA ESCOLAR E A SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700383 | 19/04/2007 | 86.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A HORTA ESCOLAR E A SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700384 | 19/04/2007 | 3800.00 | 02052309000150 | OZ EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | Valor dos Juros e INPCda parcela (Fevereiro - 03/10) do parcelamento Março /Outubro.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A ARTE DE DRAMATIZAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700386 | 19/04/2007 | 3858.00 | 02052309000150 | OZ EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | 02 MEMÓRIA 512 Mb DDR 400......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700387 | 19/04/2007 | 2900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor referente ao principal da parcela do mês de Abril 2007.(05/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA NO 1º CICLO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700388 | 19/04/2007 | 3989.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR SOBRE A PARCELA DE ABRIL 2007 (05/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE AFETIVIDADE EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700389 | 19/04/2007 | 510.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Debito de tarifa por compensação de cheque......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AFETIVIDADE EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700390 | 19/04/2007 | 861.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IPANEMA MMZ0713 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2004 (09/12 AVOS).......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700391 | 19/04/2007 | 2193.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700392 | 20/04/2007 | 665.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da comissão financeira cobrada pelo Banco do Brasil, ref.: 04/2007 sobre haveres da União MP 2.185. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GRUPO: UM TRABALHO POSSÍVEL COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700378 | 20/04/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor correspondente a tarifa assinatura serviço malot......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700393 | 23/04/2007 | 197.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Anulação da NE 392 para correção da fonte de recursos e classificação orçamentária.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE AS RELAÇÕES QUE PERMEIAM UMA GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700394 | 23/04/2007 | 1132.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORALAR ESMALTE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700395 | 23/04/2007 | 1648.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | ESMALTE SINTÉTICO NC 3,6L......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700396 | 23/04/2007 | 897.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | CABO PP 3X4,O mm......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700397 | 23/04/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE RELAÇÕES SOLIDÁRIAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700398 | 23/04/2007 | 480.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | ANULAÇÃO TOTAL DA NE 156 POR TER SIDO EMPENHADA INDEVIDAMENTO POR ESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias, descontadas na C/C 58.043-0, durante omês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700399 | 23/04/2007 | 90.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | CANCELADA POR MOTIVO DA CLASSIFICAÇÃO ESTAR ERRADA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (CORREÇÃO DO NE 176)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700400 | 23/04/2007 | 15850.43 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família sobre a Fopag do Fundef 60%, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700401 | 24/04/2007 | 1000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias descontas na C/C 58.022-8.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700406 | 24/04/2007 | 140.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | CARTUCHO 28A......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700407 | 24/04/2007 | 82.60 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | CÓPIA XEROGRAFICA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700408 | 24/04/2007 | 366.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVIS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 057/2007 (MATERIAL DE LIMPEZA) SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700409 | 24/04/2007 | 6624.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONZE MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS: SÃO CLEMENTE, OTÁVIO AMORIM, JOSÉ LEÃO, LUIZ GIL, VICTOR MENDES, SÉRGIO ALMEIDA E ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700410 | 24/04/2007 | 92.40 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | ANULADO POR MOTIVO DA CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA ESTA ERRADA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700403 | 24/04/2007 | 275.29 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. valor anulado do empenho n. 00401 porter sido realizado em duplicidade.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700411 | 27/04/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, SOBRE PLANTA GENERICA DE VALORES, NO DIA 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700412 | 27/04/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a publicação do Ofício Nº 115561 enviado em 27/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700413 | 27/04/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE ABRIL/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a publicação do Ofício Nº 116906 enviado em 30/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700414 | 27/04/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCALAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DAS VITÓRIAS, PETRÔNIO FIGUEIREDO, LUZIA DANTAS, LÚCIA DE FÁTIMA GAIOSO, STELITA CRUZ, AMRIA ANUNCIADA BEZERRA, ANTÔNIO MARIZ, ELPÍDIO DE ALMEIDA, APOLÔIO AMORIM, ALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700415 | 27/04/2007 | 60247.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700416 | 27/04/2007 | 32461.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENTO EM 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700402 | 27/04/2007 | 15.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | CANCELADO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INFERIOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao débito bancário efetuado na C/C 58.022-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700417 | 30/04/2007 | 256.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA 15 MM, TNT E BALÕES) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), PARA DIVULGAR O VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME INEGIBILIDADE 004/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700418 | 30/04/2007 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTES, ACETONAS, ALGODÃO, PALITO E LIXA DE UNHA) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATI VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE SET, OUT, NOV, E DEZ DE 2006. PARA ATENDER A SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700419 | 30/04/2007 | 307.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 410, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700420 | 30/04/2007 | 15.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA CEPACS E CTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700421 | 30/04/2007 | 177.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SIST. ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTABÍL 2ª PACELA,CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700422 | 30/04/2007 | 104.59 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | ANULAÇÃO DA NE Nº 421 POR TER CIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A 06(SEIS) REGISTORS DE ATAS DOS CONDELHOS ESCOLARES E 01(UM) ESTATUTO DA ESCOLA PAPEL MARCHÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700423 | 30/04/2007 | 71.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SIST.ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E CONTÁBIL,CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700426 | 02/05/2007 | 910.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO CLIO MOJ1856 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO CLIO MOJ1856 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700427 | 02/05/2007 | 436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AMORTECEDOR TRASEIRO......... ........ ..... ......... ........ ..... TAMBOR DE FREIO TRASEIRO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700428 | 02/05/2007 | 63.85 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | CESTO DURATEX SOUZA......... ........ ..... ......... ........ ..... TINTA NANQ FRAS 20ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700429 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00006866077400 | GERALDO MEDEIROS LIMA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PROFICIONAIS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PROFICIONAIS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700430 | 02/05/2007 | 450.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAÚJO BARRETO & CIA. LTDA. | CIMENTO CP IV 32 - GURI......... ........ ..... ......... ........ ..... CIMENTO CP IV 32 - GURI......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700431 | 02/05/2007 | 380.00 | 00043599672415 | MARIA AURORA PIRES MUNER | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700432 | 02/05/2007 | 453.00 | 00006735741480 | CARLOS ALBERTO MARCOS AZEVEDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA GER. DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA GER. DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700433 | 02/05/2007 | 750.00 | 00029887631434 | ALICE DE SOUZA DO Ó | REFERETE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 - ESTAÇÃO VELHA, DESTINADO AO CONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA. REFERETE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 - ESTAÇÃO VELHA, DESTINADO AO CONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700434 | 02/05/2007 | 475.00 | 04863566000106 | BARRETO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. | REFERENTE AO SERVIÇO DE COQUETEL NA INALGURAÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE AO SERVIÇO DE COQUETEL NA INALGURAÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700435 | 02/05/2007 | 90.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | TONER PRETO PARA COPIADORA MOD 2713......... ........ ..... ......... ........ ..... TONER PRETO PARA COPIADORA MOD 2713......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700436 | 02/05/2007 | 310.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CONSERTO DE PORTAS (REGULAGEM, VIDROS E FECHADURAS) DOS VEÍCULOS VAN TRAFIC MOB4778; CLIO RENOULT MOJ1836 E FIAT FIORINO MMS1626, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CONSERTO DE PORTAS (REGULAGEM, VIDROS E FECHADURAS) DOS VEÍCULOS VAN TRAFIC MOB4778; CLIO RENOULT MOJ1836 E FIAT FIORINO MMS1626, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700437 | 02/05/2007 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700440 | 02/05/2007 | 565.40 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | ALCOOL CASABELA 500ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VEJA MULTI USO AZUL LV600ML PG500ML ORI......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700441 | 02/05/2007 | 1315.00 | 01303033000173 | J. S. SILVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | ARAME GALVANIZADO 18......... ........ ..... ......... ........ ..... PARAFUSO C/PORCA 3/16 X 3/4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700442 | 02/05/2007 | 1243.50 | 03118127000106 | COLO SIGN COM. E SERVIÇOS LTDA. | TINTA GALVITE LARANJA 3,6 L (14 GAL X 88,85 = 1.243,90 - DESC. 0,40 = 1.243,50)......... ........ ..... ......... ........ ..... TINTA GALVITE LARANJA 3,6 L (14 GAL X 88,85 = 1.243,90 - DESC. 0,40 = 1.243,50)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700443 | 02/05/2007 | 1878.80 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700444 | 02/05/2007 | 315.22 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA ANATEL REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 ESTAÇÕES DE BASE E 37 ESTAÇÕES MÓVEIS DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA ANATEL REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 ESTAÇÕES DE BASE E 37 ESTAÇÕES MÓVEIS DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700445 | 02/05/2007 | 2500.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, Nº 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZ/06 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, Nº 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700446 | 02/05/2007 | 3000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, Nº 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JAN/07. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, Nº 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700447 | 02/05/2007 | 357.14 | 00003299358448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700448 | 02/05/2007 | 380.00 | 00023521171434 | ARTUR CRISTOVÃO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEÍCULOS DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEÍCULOS DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700449 | 02/05/2007 | 600.00 | 00040803120400 | JOABSON NOGUEIRA DE CARVALHO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DO SERVIÇO DE RADIOTAXI, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DO SERVIÇO DE RADIOTAXI, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700450 | 02/05/2007 | 71070.00 | 01747501000107 | HOT LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | SOLVENTE PARA TINTA ACRÍLICA......... ........ ..... ......... ........ ..... TINTA VIÁRIA ACRÍLICA NA COR BRANCA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700451 | 02/05/2007 | 494.04 | 08965741000119 | REITUR - REIDE TURISMO LTDA. | REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE ANDRE GUSTAVO FIALHO TRECHO JÃO PESSOA-PB/ARACAJU TAM BILHETE Nº 957-2330365121, CONSULTOR DE TRANSPORTES. REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE ANDRE GUSTAVO FIALHO TRECHO JÃO PESSOA-PB/ARACAJU TAM BILHETE Nº 957-2330365121, CONSULTOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700452 | 02/05/2007 | 1713.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS 3341.5114; 3341.6907 E 3341.1278 DO MES DE ABRIL/07 DE USO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS 3341.5114; 3341.6907 E 3341.1278 DO MES DE ABRIL/07 DE USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700453 | 02/05/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERFIÇO DE INFORMÁTICA NO PROCESSAMENTO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA USO DESTA AUTARQUIA PARA IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÃNSITO. SERFIÇO DE INFORMÁTICA NO PROCESSAMENTO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA USO DESTA AUTARQUIA PARA IMPOSIÇÃO DE MULTAS DE TRÃNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700454 | 02/05/2007 | 1650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | MOTO SERRA STIHL MS390 3,4km.......... ........ ..... ......... ........ ..... MOTO SERRA STIHL MS390 3,4km.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700455 | 02/05/2007 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | BOMBA DE OLEO YAN B9K501BC......... ........ ..... ......... ........ ..... VELA DE IGNIÇÃO NGK B7HS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700438 | 03/05/2007 | 420.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | REFERENTE AO PAGTº DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2007 EM ANEXO. REFERENTE AO PAGTº DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700439 | 03/05/2007 | 420.00 | 00067564461420 | JULIO CESAR PORTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGTº DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0092007 EM ANEXO. REFERENTE AO PAGTº DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0092007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700456 | 04/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/07 NO DIÁRIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 04/05/2007. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/07 NO DIÁRIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700457 | 04/05/2007 | 144.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO CONSULTOR DE TRANSPORTES SR. ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO CONSULTOR DE TRANSPORTES SR. ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700458 | 07/05/2007 | 150.00 | 05591321000121 | Campina Informática | CABEÇA DE IMPRESSÃO DA EPSON FX 1170......... ........ ..... ......... ........ ..... CABEÇA DE IMPRESSÃO DA EPSON FX 1170......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700459 | 07/05/2007 | 3217.50 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAM. E PARAFUSOS LTDA. | FITA DE AÇO 1"......... ........ ..... ......... ........ ..... TUBO GALVANIZADO 3,1/2"......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700460 | 07/05/2007 | 480.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO E TROCA DE UM COMPRESSOR AK-100 DE DE UM AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO E TROCA DE UM COMPRESSOR AK-100 DE DE UM AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700461 | 07/05/2007 | 325.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | ÁGUA MINERAL 12 X 330 ML S/GÁS......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700462 | 07/05/2007 | 1187.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CUNSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CUNSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700464 | 07/05/2007 | 1187.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CUNSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CUNSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700465 | 07/05/2007 | 853.75 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | CRAMPEADOR UNIV MET DE MESA 544800......... ........ ..... ......... ........ ..... GRAMPOS GALVANIZADOS FORMAS BAR 26......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700466 | 07/05/2007 | 150.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | CARTUCHO HP 15A......... ........ ..... ......... ........ ..... CARTUCHO HP 45A......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700467 | 08/05/2007 | 507.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL DESTINADO A LINHA DEDICADA PARA TRANSMISSÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/CODATA, REF FATURA MAIO/2007. SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL DESTINADO A LINHA DEDICADA PARA TRANSMISSÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/CODATA, REF FATURA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700468 | 08/05/2007 | 44.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS - PNEUS COBRA | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - D20......... ........ ..... ......... ........ ..... BALANCEAMENTO DE RODAS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700469 | 08/05/2007 | 2200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | COLINDRO M - 15......... ........ ..... ......... ........ ..... TONER M - 15......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700470 | 08/05/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS NO PERÍODO DE 21/04 A 21/05/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS NO PERÍODO DE 21/04 A 21/05/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700471 | 08/05/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700472 | 08/05/2007 | 175.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PORTA RETRATO......... ........ ..... ......... ........ ..... SACOLA MÉDIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700473 | 08/05/2007 | 3000.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700535 | 08/05/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a tarifa relativo a manutenção de sxerviços da c/c 6.252-9......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa relativo a manutenção de sxerviços da c/c 6.252-9......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700541 | 08/05/2007 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor relativo a Tarifa pela emissão de TED para transferencia entre contas......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor relativo a Tarifa pela emissão de TED para transferencia entre contas......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700536 | 09/05/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor do lançamento de tarifa ede manutenção de C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor do lançamento de tarifa ede manutenção de C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700537 | 09/05/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor do lançamento da tarifa pela manutenção da C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor do lançamento da tarifa pela manutenção da C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700474 | 09/05/2007 | 3500.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | ANTENAS VHF MOTOROLA......... ........ ..... ......... ........ ..... BATERIA HT4970 P/RÁDIO MOTOROLA EP 450......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700475 | 09/05/2007 | 141.60 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | CÓPIA DA CÓPIA......... ........ ..... ......... ........ ..... PLOTAGEM COLOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700476 | 09/05/2007 | 35.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | PARAFUSO 3/8 X 1,1/4......... ........ ..... ......... ........ ..... PARAFUSO 3/8 X 1,1/4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700477 | 09/05/2007 | 52.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | LAMPADA 1034......... ........ ..... ......... ........ ..... RABICHOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700478 | 09/05/2007 | 170.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VIDRO DE PORTA LAD. DIR DA S-10......... ........ ..... ......... ........ ..... VIDRO DE PORTA LAD. DIR DA S-10......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700479 | 10/05/2007 | 1707.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE I DESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DE MAIO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE I DESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DE MAIO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700480 | 10/05/2007 | 2728.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE CDC 4/113413-9 FATURA DE MAIO/2007 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE CDC 4/113413-9 FATURA DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700481 | 10/05/2007 | 71.18 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | BALÃO 7 LISO IMPERIAL C/50 SAO ROQ......... ........ ..... ......... ........ ..... REGISTRADOR AZ USUAL OF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700482 | 10/05/2007 | 48.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | DESINFETANTE FLORES DO CAMPO......... ........ ..... ......... ........ ..... DESINFETANTE FLORES DO CAMPO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700483 | 11/05/2007 | 650.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | AREIA (7 MTS CÙBICOS)......... ........ ..... ......... ........ ..... TIJOLO DE 08 FUROS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700484 | 11/05/2007 | 1440.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | CONFECÇÃO DE CAMISAS EM CACHARREL NA COR BRANCA COM ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS DESTINADA AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÂES. CONFECÇÃO DE CAMISAS EM CACHARREL NA COR BRANCA COM ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS DESTINADA AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÂES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700485 | 14/05/2007 | 1171.40 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | ALICATE UNIVERSAL 8"......... ........ ..... ......... ........ ..... TUBO GALVANIZADO 4"......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700486 | 16/05/2007 | 674.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº1163373-5 REFERENTE FATURA DE MAIO/2007 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº1163373-5 REFERENTE FATURA DE MAIO/2007 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700487 | 16/05/2007 | 233.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº1163672-6 REFERENTE FATURA DE MAIO/2007 DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº1163672-6 REFERENTE FATURA DE MAIO/2007 DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700488 | 17/05/2007 | 60.15 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | CADEADO Nº 2......... ........ ..... ......... ........ ..... VALVULA PLASTICA PARA LAVATÓRIO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700489 | 18/05/2007 | 435.20 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/2500......... ........ ..... ......... ........ ..... SACO P/LIXO 85X100......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700490 | 18/05/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE ORINTAÇÃO DIDÁTICA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE ORINTAÇÃO DIDÁTICA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700491 | 18/05/2007 | 930.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | CAMISETA AZUL COM NOME DE CADA AGENTE, COM DETALHE PRETO......... ........ ..... ......... ........ ..... CAMISETA AZUL COM NOME DE CADA AGENTE, COM DETALHE PRETO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700492 | 18/05/2007 | 750.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/ 07 CORES E HOLOGRAMA DA STTP. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/ 07 CORES E HOLOGRAMA DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700493 | 21/05/2007 | 700.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO 22A COLOR......... ........ ..... ......... ........ ..... RECARGA DO TONER E230......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700494 | 21/05/2007 | 216.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LITROS......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LITROS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700495 | 22/05/2007 | 293.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700496 | 22/05/2007 | 8955.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GTRANDE EMITIDAS POR ESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GTRANDE EMITIDAS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700497 | 22/05/2007 | 2649.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CABO FLEXIVEL P.P. 4X1MM......... ........ ..... ......... ........ ..... LÂMPADA INCANDECENTE 60W F.R. SADOKIN......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700498 | 22/05/2007 | 138.08 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | PAPEL HIGIENICO DUBOM C/8 300M......... ........ ..... ......... ........ ..... PAPEL TOALHA CREPADO ELITE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700499 | 23/05/2007 | 299.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2007-STTP, NA EDIÇÃO DO DIA 25/05/2007 DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2007-STTP, NA EDIÇÃO DO DIA 25/05/2007 DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700500 | 23/05/2007 | 16659.66 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DEMÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; ELETRICISTA; AUX. DE MANUTENÇÃO; SECRETÁRIA E OPERADOR DE MÁQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. CONTRATAÇÃO DEMÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DE TELEFONISTA; DIGITADOR; AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; ELETRICISTA; AUX. DE MANUTENÇÃO; SECRETÁRIA E OPERADOR DE MÁQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700501 | 23/05/2007 | 336.20 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700502 | 24/05/2007 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | RECARGA DE TONER.......... ........ ..... ......... ........ ..... RECARGA DE TONER.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700503 | 24/05/2007 | 1100.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO/2007 CONFORME RELATÓRIO ANEXO DO IEL. TAXA ADMINISTRATIVA DO IEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700504 | 24/05/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700513 | 24/05/2007 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA USO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2007. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA USO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700507 | 24/05/2007 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA TELEFÔNICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DEZ/2006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA TELEFÔNICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700546 | 24/05/2007 | 33.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor correspondente a tarifa com serviço telefonico prestado pela empresa......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa com serviço telefonico prestado pela empresa......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700508 | 25/05/2007 | 50.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | BATERIA 12V DURACELL......... ........ ..... ......... ........ ..... SIRENE 8V......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700509 | 25/05/2007 | 117.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 3341.1517 FATURA MAIO/07 / DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 3341.1517 FATURA MAIO/07 / DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700510 | 25/05/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DA JUSTIÇA E DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 31/12/06 À 30/12/07 DESTINADOS AO USO DA ASS. JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DA JUSTIÇA E DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 31/12/06 À 30/12/07 DESTINADOS AO USO DA ASS. JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700511 | 25/05/2007 | 311.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700512 | 25/05/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 18/05/2007 À 18/05/2008 DESTINADO AO USO DESTA AUTARQUIA. ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 18/05/2007 À 18/05/2008 DESTINADO AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700514 | 25/05/2007 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA USO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2007. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA USO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700505 | 25/05/2007 | 425.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | AUTOMÁTICO......... ........ ..... ......... ........ ..... ROLAMENTO DO ALTERNADOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700506 | 25/05/2007 | 65.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | RECARGA DE CARTUCHO 22A COLOR......... ........ ..... ......... ........ ..... RECARGA DE CARTUCHO 96......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700515 | 28/05/2007 | 1871.00 | 01303033000173 | J. S. SILVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | ARAME GALVANIZADO 18......... ........ ..... ......... ........ ..... FERRO 4,2......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700547 | 28/05/2007 | 40.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente as tarifas lançadas pela prestação de serviços e manutenção de conta......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas lançadas pela prestação de serviços e manutenção de conta......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700516 | 29/05/2007 | 1421.43 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | AREIA (5M3)......... ........ ..... ......... ........ ..... CIMENTO PORTLAND COMPOSTO 50KG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700517 | 29/05/2007 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÕES DESTA AUTARQUIA JUNTO A GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2007 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÕES DESTA AUTARQUIA JUNTO A GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700518 | 29/05/2007 | 140.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700519 | 29/05/2007 | 140.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700520 | 29/05/2007 | 70.00 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700521 | 29/05/2007 | 120.00 | 00088497100468 | FRANSUELI DE FREITAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700522 | 29/05/2007 | 120.00 | 00003167557451 | VALNEY NEVES SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700523 | 29/05/2007 | 120.00 | 00007384719410 | JOÃO HENRIQUE DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700524 | 29/05/2007 | 120.00 | 00089389786487 | JOÃO MARCOS SILVA BARRETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700525 | 29/05/2007 | 120.00 | 00095269533472 | MIRTES REVOREDO SOARES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO ESPECIAL DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NO PROCESSAMENTO DE MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700526 | 29/05/2007 | 934.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATUARA MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATUARA MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700527 | 29/05/2007 | 480.00 | 41131061000175 | J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | BATERIA YUASA YTX5L-BS TITAN/BIZ ES......... ........ ..... ......... ........ ..... BATERIA YUASA YTX5L-BS TITAN/BIZ ES......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700528 | 29/05/2007 | 117.00 | 41131061000175 | J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | BATERIA YACHT YB-10BL2 INTRUDER......... ........ ..... ......... ........ ..... CAMARA 460/17 XLX 250 RINALDI......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700529 | 30/05/2007 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2007 STTP DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2007 STTP NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 05/06/2007 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2007 STTP DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2007 STTP NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 05/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700530 | 30/05/2007 | 520.25 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | ALCOOL TUBARÃO 500ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VJE 500ML VIDREX BIO ALCOOL LIMPA VIDRO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700531 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700532 | 30/05/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700533 | 30/05/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700534 | 30/05/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. PAGAMENTO DOS JETONS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700538 | 30/05/2007 | 156.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente a tarifa pelo lançamento de credito em conta dos agentes de transito relativo a FOPAG do mês de maio 2007 Valor correspondente a tarifa pelo lançamento de credito em conta dos agentes de transito relativo a FOPAG do mês de maio 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700539 | 30/05/2007 | 59870.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente aos vencimentos e vantagens fixas da FOPAG do mês de maio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos vencimentos e vantagens fixas da FOPAG do mês de maio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700540 | 30/05/2007 | 40109.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente as vantagens adicionais da FOPAG desta empresa relativo ao mês de maio de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as vantagens adicionais da FOPAG desta empresa relativo ao mês de maio de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700544 | 30/05/2007 | 44.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente a debito em conta relativo a encargo......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a debito em conta relativo a encargo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700545 | 30/05/2007 | 31.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente as tarifas pelo serviço de arrecadação do transito no mes de maio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas pelo serviço de arrecadação do transito no mes de maio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700542 | 31/05/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor correspondente a tarifa de manutenção debitada pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa de manutenção debitada pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700543 | 31/05/2007 | 464.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente as tarifas pelo serviço de arrecadação de receitas do transito durante o ^mes de maio de 2007. Valor correspondente as tarifas pelo serviço de arrecadação de receitas do transito durante o ^mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700548 | 31/05/2007 | 130.96 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente as tarifas bancarias debitadas em movimentação do mes de maio......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas bancarias debitadas em movimentação do mes de maio......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700549 | 01/06/2007 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 REFERENTE AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 20/11/06 A 20/12/06 CONFORME CONTRATO Nº 0023/2005. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 REFERENTE AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 20/11/06 A 20/12/06 CONFORME CONTRATO Nº 0023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700550 | 01/06/2007 | 1615.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AS LINHA: 3341.6907; 3341.5114 E 3341.1278, CONF. FATURAS DE MAIO/07 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AS LINHA: 3341.6907; 3341.5114 E 3341.1278, CONF. FATURAS DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700551 | 01/06/2007 | 52.50 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº016.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº016.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700552 | 01/06/2007 | 770.00 | 00032490097415 | MARÍLIA CAVALCANTI SANTIAGO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº015.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº015.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700553 | 01/06/2007 | 980.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº014......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº014......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700554 | 01/06/2007 | 980.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº013.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONFORME REQUERIMENTO Nº013.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700555 | 01/06/2007 | 7497.89 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | DIESEL ADITIVADO......... ........ ..... ......... ........ ..... HAVOLINE SL 500ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700556 | 01/06/2007 | 2257.18 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FILTRO ARL 4150......... ........ ..... ......... ........ ..... OLEO HAVOLINE SL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700557 | 01/06/2007 | 189.60 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 12X350ML TRAD......... ........ ..... ......... ........ ..... REFRIGERANTE SUKITA LATA 12X350ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700558 | 01/06/2007 | 73.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS NA ENCADERNAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS GRÁFICOS NA ENCADERNAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700559 | 01/06/2007 | 54.00 | 09368374000139 | CARTORIO ANA LUCIA CAVALCANTI GAUDÊNCIO | SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700560 | 01/06/2007 | 600.00 | 00099643979415 | FABIO AUGUSTO BIONES DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO DO EDIFICIO SEDE DA STTP.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO DO EDIFICIO SEDE DA STTP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700561 | 01/06/2007 | 1555.00 | 43217850000159 | IOB - INFORMAÇÕES OBJET. E PUBLIC. JURIDICAS LTDA | ASSINATURA ELETRONICA IOB JURIS SINTESE DESTINADA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... ASSINATURA ELETRONICA IOB JURIS SINTESE DESTINADA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700562 | 01/06/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700563 | 04/06/2007 | 78.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A DISTÂNCIA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL FATURA JUN/2007 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A DISTÂNCIA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL FATURA JUN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700564 | 04/06/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2007-STTP-PMCG NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 26/05/2007 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2007-STTP-PMCG NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 26/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700565 | 04/06/2007 | 440.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | PNEUS 175/65 R14......... ........ ..... ......... ........ ..... PNEUS 175/70 R13......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700566 | 04/06/2007 | 474.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | REFRIGERANTE 12 X 350ML......... ........ ..... ......... ........ ..... REFRIGERANTE 12 X 350ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700567 | 04/06/2007 | 196.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | CABO DE VELOCIMETRO......... ........ ..... ......... ........ ..... ÓLEO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700568 | 04/06/2007 | 235.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700569 | 04/06/2007 | 35.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO - GLP......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO - GLP......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700570 | 04/06/2007 | 332.76 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CÓPIA DUPLA OFIC......... ........ ..... ......... ........ ..... PLASTIFICAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1700571 | 04/06/2007 | 10170.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REFLETIVA R - 1, LADO = 25 cm......... ........ ..... ......... ........ ..... POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" C/3,5m, PINTADO EM ESMALTE SINTÈTICO SEMI-FOSCO NA COR ALUMÍNIO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700572 | 04/06/2007 | 5009.10 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | TALÕES DE INFRAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... TALÕES DE INFRAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700580 | 04/06/2007 | 144.63 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | BALÃO JUNINO Nº 0......... ........ ..... ......... ........ ..... LANTERNA SANFONA MED.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700581 | 04/06/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NO PERIODO DE 21/05/07 A 21/06/07 NO DIÁRIO DA BORBOREMA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NO PERIODO DE 21/05/07 A 21/06/07 NO DIÁRIO DA BORBOREMA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700651 | 05/06/2007 | 38.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA CEF 90-9, POR CONTA DE JUROS SOBRE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA CEF 90-9, POR CONTA DE JUROS SOBRE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700582 | 06/06/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUPLICAÇÃO NA EDIÇÃO DE 02/06/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... PUPLICAÇÃO NA EDIÇÃO DE 05/06/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700583 | 08/06/2007 | 521.27 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700584 | 08/06/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A COORDENADORIA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A COORDENADORIA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700585 | 08/06/2007 | 400.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE AUTOS DE INFRAÇÃO, PRESTADOS NO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUN/32007. SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE AUTOS DE INFRAÇÃO, PRESTADOS NO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUN/32007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700586 | 08/06/2007 | 1190.48 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700577 | 08/06/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a tarifa de assinatura de serviços junto ao Banco do Brasil relativo ao mes de junho de 2007. Valor correspondente a tarifa de assinatura de serviços junto ao Banco do Brasil relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700576 | 11/06/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente a tarifa de manutenção da c/c 213-5 do bradesco relativo ao mes de junho de 2007. Valor correspondente a tarifa de manutenção da c/c 213-5 do bradesco relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700594 | 11/06/2007 | 2454.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAM. E PARAFUSOS LTDA. | BOTA COURO MARLUVAS......... ........ ..... ......... ........ ..... CHAPA 18 GALVANIZADA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700595 | 12/06/2007 | 2841.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113413-9 DO EDIFICIO SEDE DA STTP CONF. FATURA JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113413-9 DO EDIFICIO SEDE DA STTP CONF. FATURA JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700596 | 12/06/2007 | 1681.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113412-1 DO EDIFICIO ANEXO DA STTP CONF. FATURA JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC 4/113412-1 DO EDIFICIO ANEXO DA STTP CONF. FATURA JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700597 | 12/06/2007 | 619.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | IMPRESSORA HP 1020......... ........ ..... ......... ........ ..... IMPRESSORA HP 1020......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700598 | 12/06/2007 | 270.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | PALHETA LIMP. MONZA 84/CORSA/SANT/056......... ........ ..... ......... ........ ..... VIDRO DA PORTA S-10 2/4 PORTAS VERDE LD......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700599 | 12/06/2007 | 2483.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORALIT......... ........ ..... ......... ........ ..... TINTA XADREX......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700600 | 12/06/2007 | 4440.00 | 02649505000298 | NEVESTUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700589 | 12/06/2007 | 580.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700590 | 12/06/2007 | 30.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700591 | 12/06/2007 | 400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | PNEU 235/75/5 SEMI-NOVO......... ........ ..... ......... ........ ..... PNEU 235/75/5 SEMI-NOVO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700592 | 12/06/2007 | 380.00 | 00037902444812 | JOSÉ WELLINGTON SILVA EVARISTO | SERVIÇOS ELETRÔNICOS PRESTADOS A GER. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS ELETRÔNICOS PRESTADOS A GER. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700593 | 12/06/2007 | 485.71 | 00005321509450 | EMERSON COSTA CRUZ | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PRESTADOS A GER. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PRESTADOS A GER. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700601 | 13/06/2007 | 166.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700602 | 13/06/2007 | 1510.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEMAFÓRICA PRESTADOS A GER DE OPERAÇÃOES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEMAFÓRICA PRESTADOS A GER DE OPERAÇÃOES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700603 | 13/06/2007 | 3930.80 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | SERVIÇO DE REFORMA NO PRÉDIO ANEXO - UNIDADE I GER. DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 015/2006 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 005/2006 HOMOLOGADA EM 25/04/2006. SERVIÇO DE REFORMA NO PRÉDIO ANEXO - UNIDADE I GER. DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 015/2006 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 005/2006 HOMOLOGADA EM 25/04/2006. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700604 | 13/06/2007 | 63.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700605 | 13/06/2007 | 939.50 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | CORALAR PVA 18 L......... ........ ..... ......... ........ ..... THINNER GL 5L......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700606 | 13/06/2007 | 474.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 12 X 350 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 12 X 350 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700607 | 13/06/2007 | 10.00 | 09382904000101 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidros LTDA | VIDRO CR. INC 3,0 MM......... ........ ..... ......... ........ ..... VIDRO CR. INC 3,0 MM......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700608 | 18/06/2007 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2007 ATÉ 13/06/2008 DESTINADA A ASS. DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA. ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2007 ATÉ 13/06/2008 DESTINADA A ASS. DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700609 | 18/06/2007 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇO DE REPARO EM 04 FECHADURAS DE PORTAS DO VEÍCULO CLIO RENAULT PLACA MOJ 1876 DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE REPARO EM 04 FECHADURAS DE PORTAS DO VEÍCULO CLIO RENAULT PLACA MOJ 1876 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700610 | 18/06/2007 | 83.20 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AGUA SANITÁRIA......... ........ ..... ......... ........ ..... DETERGENTE NEUTRO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700611 | 18/06/2007 | 952.38 | 00025911805472 | LINALDA GLICIA PEREIRA DA FONSECA A. SACCHI | SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PROFERIR CURSO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS COMO TEMA "A MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA" SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PROFERIR CURSO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS COMO TEMA "A MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700612 | 18/06/2007 | 627.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE AGUÁ/ESGOTO E SERVIÇOS - MATRICULA Nº 1163373-5 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA FATURA JUN/2007 CONTA DE CONSUMO DE AGUÁ/ESGOTO E SERVIÇOS - MATRICULA Nº 1163373-5 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA FATURA JUN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700613 | 18/06/2007 | 250.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE AGUÁ/ESGOTO E SERVIÇOS - MATRICULA Nº 1163672-6 DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA FATURA JUN/2007 CONTA DE CONSUMO DE AGUÁ/ESGOTO E SERVIÇOS - MATRICULA Nº 1163672-6 DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA FATURA JUN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700614 | 18/06/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DE TRÂNSITO EMITIDAS POR ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DE TRÂNSITO EMITIDAS POR ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700615 | 18/06/2007 | 1000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 TOLDOS MED. 06 X 06 M......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 TOLDOS MED. 06 X 06 M......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700616 | 19/06/2007 | 414.76 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700617 | 19/06/2007 | 533.36 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | ADITIVO P/RADIADOR......... ........ ..... ......... ........ ..... VELA DE IGNIÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700618 | 20/06/2007 | 758.36 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO IPTU DO PREDIO LOCADO NA RUA CAZUZA BARRETO Nº 45 EXERCICIO 2006 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO REFERENTE AO IPTU DO PREDIO LOCADO NA RUA CAZUZA BARRETO Nº 45 EXERCICIO 2006 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700619 | 20/06/2007 | 241.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700620 | 20/06/2007 | 365.78 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, TAXA DE FUNCIONAMENTO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, TAXA DE FUNCIONAMENTO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700621 | 20/06/2007 | 140.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | COTURNO Nº 45......... ........ ..... ......... ........ ..... COTURNO Nº 45......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700622 | 20/06/2007 | 395.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA......... ........ ..... ......... ........ ..... ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700623 | 21/06/2007 | 22.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | ESPELHO RETROVISOR INTERNO S-10......... ........ ..... ......... ........ ..... ESPELHO RETROVISOR INTERNO S-10......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700624 | 21/06/2007 | 113.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 3341.1517 FATURA JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 3341.1517 FATURA JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700625 | 22/06/2007 | 7467.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURA JUN/2007. SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURA JUN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700626 | 25/06/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700627 | 25/06/2007 | 66.00 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | SERVIÇO DE CÓPIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE CÓPIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700628 | 25/06/2007 | 120.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MOD: CCO1000-BT KB......... ........ ..... ......... ........ ..... LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MOD: CCO1000-BT KB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700629 | 25/06/2007 | 3000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700630 | 25/06/2007 | 360.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | ÁGUA MINERAL 12 X 330ML S/GÁS......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700631 | 25/06/2007 | 60.00 | 00042775310400 | ROBSON JONAS DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO DE RETROVISORES EM VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE CONSERTO DE RETROVISORES EM VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700632 | 26/06/2007 | 1100.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... TAXA ADMINISTRATIVA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700633 | 26/06/2007 | 280.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | TONER PRETO P/COPIADORA MOD DSM416PF......... ........ ..... ......... ........ ..... TONER PRETO P/COPIADORA MOD DSM416PF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700634 | 26/06/2007 | 537.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | COPO DESCARTÁVEL 180ML......... ........ ..... ......... ........ ..... SACO PARA LIXO 60L......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700644 | 26/06/2007 | 105.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700645 | 26/06/2007 | 105.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700646 | 26/06/2007 | 3712.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700588 | 26/06/2007 | 35.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor correspondente as tarifas de arrecadação de receitas da empresa no periodo de 05 a 26/06/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas de arrecadação de receitas da empresa no periodo de 05 a 26/06/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700647 | 27/06/2007 | 4000.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700635 | 27/06/2007 | 465.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | BATERIA......... ........ ..... ......... ........ ..... SERV. ALTERNADOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700573 | 27/06/2007 | 175.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | vALOR CORRESPONDENTE AOS LANÇAMENTOS DE TARIFAS PROCESSADOS PELO BRADESCO NA C/C 210-0 NO MES DE JUNHO EDE 2007 vALOR CORRESPONDENTE AOS LANÇAMENTOS DE TARIFAS PROCESSADOS PELO BRADESCO NA C/C 210-0 NO MES DE JUNHO EDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700574 | 27/06/2007 | 70573.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente aos vencimentos e vantagens fixas dos agentes de transito desta empresa relativo ao mes de junho de 2007. Valor correspondente aos vencimentos e vantagens fixas dos agentes de transito desta empresa relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700575 | 27/06/2007 | 26493.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente as despesas variaveis da fopag dos agentes de transito desta empresa, relativas a FOPAG do mês de junho de 2007. Valor correspondente as despesas variaveis da fopag dos agentes de transito desta empresa, relativas a FOPAG do mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700636 | 28/06/2007 | 864.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA OPERADORA TIM PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA OPERADORA TIM PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700637 | 28/06/2007 | 117.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | PAPEL TOALHA CREPADO ELITE......... ........ ..... ......... ........ ..... SABONETE NET CLEAN 5L......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700638 | 28/06/2007 | 380.24 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AÇUCAR REDE COMPRAS 1 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... SUPER BONDER 3G GEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700639 | 28/06/2007 | 390.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | CARTUCHO HP 15A......... ........ ..... ......... ........ ..... TECLADO PS/Z......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700640 | 28/06/2007 | 102.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | BANDEIROLA DE SEDA 116 EVENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... MARCADOR DE TEXTO PILOT......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700641 | 28/06/2007 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PEFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2007 STTP DA CONCORRÊNCIA 001/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... PEFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2007 STTP DA CONCORRÊNCIA 001/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700642 | 28/06/2007 | 2779.04 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FILTRO PSL 619......... ........ ..... ......... ........ ..... OLEO HOVOLINE SJ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700643 | 28/06/2007 | 15692.79 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700578 | 29/06/2007 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor correspondente a lançamento de tarifa na c/c 286 do B. Real......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a lançamento de tarifa na c/c 286 do B. Real......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700579 | 29/06/2007 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | vALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS LANÇADAS A C/C 2704 PELA EMISSÃO DE TED.......... ........ ..... ......... ........ ..... vALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS LANÇADAS A C/C 2704 PELA EMISSÃO DE TED.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700587 | 29/06/2007 | 556.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor correspondente as tarifas pelos serviços de arrecadação das receitas do transito realizadas no mês de junho de 2007. Valor correspondente as tarifas pelos serviços de arrecadação das receitas do transito realizadas no mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700652 | 29/06/2007 | 46.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente aos lançamentos de tarifas verificadas na c/c 212-7 no mês de junho de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos lançamentos de tarifas verificadas na c/c 212-7 no mês de junho de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700653 | 29/06/2007 | 146.72 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente as tarifas´pela prestação de serviços bancarios no mês de junho de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas´pela prestação de serviços bancarios no mês de junho de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700648 | 29/06/2007 | 313.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 JAPAN......... ........ ..... ......... ........ ..... TINTA PARA CARIMBO ASUP RADEX TIN......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700649 | 29/06/2007 | 105.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO 022......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO 022......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700650 | 29/06/2007 | 6837.15 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FILTRO PSL 282......... ........ ..... ......... ........ ..... OLEO URSA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700691 | 02/07/2007 | 84.52 | 00005767924465 | MANOEL GEOVANI PEREIRA COSTA | SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700733 | 02/07/2007 | 7700.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | TALÕES DE AUTOS DE INFRAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... TALÕES DE ESTACIONAMENTOS ZONAS: AZUL E VERDE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700654 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | JETONS......... ........ ..... ......... ........ ..... JETONS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700655 | 02/07/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2007. REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700656 | 02/07/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2007. REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700657 | 02/07/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | REFERENTE AO PAGTº DE JETONS......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE AO PAGTº DE JETONS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700658 | 02/07/2007 | 410.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700659 | 02/07/2007 | 309.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LINHA 83.3341.6907 FAT JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... LINHA 83.3341.6907 FAT JUN/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700660 | 02/07/2007 | 1400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700661 | 02/07/2007 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇO DE SOLDA DO CAPÔ E CONSERTO DA FECHADURA D0 PORTA MALA E REGULAGEM NO VEÍCULO IPANEMA 4P PLACA MMZ0713 DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE SOLDA DO CAPÔ E CONSERTO DA FECHADURA D0 PORTA MALA E REGULAGEM NO VEÍCULO IPANEMA 4P PLACA MMZ0713 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700662 | 02/07/2007 | 105.00 | 00005921830410 | RAYMUNDO THADEU CARNEIRO GUIMARAES | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2007 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700663 | 02/07/2007 | 1916.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | IMPRESSORA HP 1020 LASER JET......... ........ ..... ......... ........ ..... IMPRESSORA HP 1360......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700664 | 02/07/2007 | 56.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | ALICARTE C/DIAGONAL 6"......... ........ ..... ......... ........ ..... PLUG MACHO 02 POLOS CZ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700665 | 02/07/2007 | 850.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | CAMISA BRANCA COM ESTAMPA......... ........ ..... ......... ........ ..... CAMISA EM MALHA FIO 30 COR LARANJA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1700666 | 02/07/2007 | 7078.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADA EM 02/06/2007, REFERENTE MEDIÇÃO DE Nº 001/2007. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADA EM 02/06/2007, REFERENTE MEDIÇÃO DE Nº 001/2007. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700667 | 02/07/2007 | 15000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | DESPESA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 104 - ESTAÇÃO VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2006, REFERENTE AOS MESES DE FEV, MAR, ABR, MAI E JUN DE 2007. DESPESA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 104 - ESTAÇÃO VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2006, REFERENTE AOS MESES DE FEV, MAR, ABR, MAI E JUN DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700668 | 02/07/2007 | 2086.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | ALAVANCA 1.1/2 X 2M......... ........ ..... ......... ........ ..... REBITES 1/8 X 3/4......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700669 | 02/07/2007 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700670 | 02/07/2007 | 35.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | GÁS BUTANO 13 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... GÁS BUTANO 13 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700671 | 02/07/2007 | 750.00 | 00029887631434 | ALICE DE SOUZA DO Ó | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 - ESTAÇÃO VELHA, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, REFERENTE AO ALUGUEL DE DEZ/06. CONFORME CONTRATO 048/05 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 - ESTAÇÃO VELHA, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, REFERENTE AO ALUGUEL DE DEZ/06. CONFORME CONTRATO 048/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700672 | 02/07/2007 | 33.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | CONECTOR RJ45......... ........ ..... ......... ........ ..... LÂMPADA HALOGENA 230V/300W......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700673 | 02/07/2007 | 22.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | ESPELHO INTERNO DA S10......... ........ ..... ......... ........ ..... ESPELHO INTERNO DA S10......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700674 | 02/07/2007 | 166.24 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CAPAS DE CD......... ........ ..... ......... ........ ..... PLASTIFICAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700675 | 02/07/2007 | 50.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS COM TROCA DE TERCIDOS E ESPUMA E SOLDAS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS COM TROCA DE TERCIDOS E ESPUMA E SOLDAS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700676 | 02/07/2007 | 48.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSA......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700677 | 02/07/2007 | 1477.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURA DA LINHA 08333411278......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA LINHA 08333415114......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700678 | 02/07/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA TRANSMISSÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA TRANSMISSÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700679 | 02/07/2007 | 66.03 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 021 EMBRATEL CONFORME FATURAS DE JUN/07 EM ANEXO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 021 EMBRATEL CONFORME FATURAS DE JUN/07 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700680 | 02/07/2007 | 3000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO ANEXO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2006 SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO ANEXO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2006 | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700681 | 02/07/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS NO PERÍODO DE 21/06/07 A 21/07/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS NO PERÍODO DE 21/06/07 A 21/07/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700682 | 02/07/2007 | 84.89 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | BOBINA PARA MAQ. 57X30 SILFER......... ........ ..... ......... ........ ..... PASTA CATALOGO C/50 SAC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700683 | 03/07/2007 | 216.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SR. REGINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA (COLSULTOR DE TRANSPORTES) CONFORME CHECK IN Nº 9328 EM ANEXO. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SR. REGINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA (COLSULTOR DE TRANSPORTES) CONFORME CHECK IN Nº 9328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700684 | 03/07/2007 | 600.00 | 00095269860406 | JOSÉ ROBERTO ALVES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700685 | 03/07/2007 | 609.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | ALICARTE UNIVERSAL 8"......... ........ ..... ......... ........ ..... VEDA ROSCA 18X50......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700686 | 04/07/2007 | 3800.13 | 02052309000150 | OZ EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA - BILHETAGEM ELETRÔNICA......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA - BILHETAGEM ELETRÔNICA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700687 | 09/07/2007 | 507.51 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700736 | 09/07/2007 | 980.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor correspondente a tarifa de convenio firmado com o Banco Real......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa de convenio firmado com o Banco Real......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700738 | 10/07/2007 | 20.63 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRAZO NO PAGTº DA PARCELA REFERENTE A NE GLOBAL 00454......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DE JUROS POR ATRAZO NO PAGTº DA PARCELA REFERENTE A NE GLOBAL 00454......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700739 | 10/07/2007 | 4.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRAZO NO PAGTº DA PARCELA REFERENTE AS NOTA DE EMPENHO NE00465 E NE00464.......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DE JUROS POR ATRAZO NO PAGTº DA PARCELA REFERENTE AS NOTA DE EMPENHO NE00465 E NE00464.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700740 | 11/07/2007 | 75.00 | 00021999414420 | ANTONIO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700692 | 11/07/2007 | 6613.00 | 24496168000106 | CAUÍ - IND. E COM. DE ARTEFATOS EM COURO LTDA. | BOLSA PORTA RÁDIO CONF. EM NAPA......... ........ ..... ......... ........ ..... CINTO CONF. EM NAPA RELEX......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700693 | 11/07/2007 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700694 | 11/07/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PARA APLICAÇÃO DIDÁTICA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICVADO POR ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PARA APLICAÇÃO DIDÁTICA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS APLICVADO POR ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700697 | 11/07/2007 | 230.10 | 00004514044407 | PRISCILA KELLY DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO JUNTO AO NEAC DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO JUNTO AO NEAC DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700688 | 11/07/2007 | 1892.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP, REFERENCIA JULHO/2007. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP, REFERENCIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700689 | 11/07/2007 | 1691.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO DA STTP, REFERENCIA JULHO/2007. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO DA STTP, REFERENCIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700690 | 11/07/2007 | 4986.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | FILME TÉCNICO (FITA ZEBRADA)......... ........ ..... ......... ........ ..... FILME TÉCNICO (FITA ZEBRADA)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700702 | 12/07/2007 | 86.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DO SUPERINTENDENTE E ASSESSORES DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DO SUPERINTENDENTE E ASSESSORES DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700737 | 12/07/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor correspondente a tarifa pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700698 | 13/07/2007 | 318.20 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NEAC DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NA CAMPÁNHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NEAC DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NA CAMPÁNHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700699 | 13/07/2007 | 380.00 | 00037902444812 | JOSÉ WELLINGTON SILVA EVARISTO | SERVIÇOS DE AUTOELETRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEÍCULOS DÕ ÓRGÃO. SERVIÇOS DE AUTOELETRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEÍCULOS DÕ ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700700 | 13/07/2007 | 144.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DE TRANSPORTES JULIO CESAR FIORI CONFORME CHECK IN Nº 9486.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DE TRANSPORTES JULIO CESAR FIORI CONFORME CHECK IN Nº 9486.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700701 | 13/07/2007 | 190.00 | 02776480000102 | INFORT TECH LTDA | ACESS POINT D-LINK......... ........ ..... ......... ........ ..... ACESS POINT D-LINK......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700695 | 13/07/2007 | 230.10 | 00002367541493 | WILL JACQUÊS FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007, JUNTO A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DO NEAC/STTP. SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007, JUNTO A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DO NEAC/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700696 | 13/07/2007 | 230.10 | 00006457875408 | JAQUELINE FELIPE DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007, JUNTO A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DO NEAC/STTP. SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2007, JUNTO A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DO NEAC/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700703 | 16/07/2007 | 255.00 | 01126410000146 | F.A. FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA. | SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA: FIORINO PLACA MMS1626; IPANEMA PLACA MNZ 0713 E TRAFIC PLACA MOB 4778. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA: FIORINO PLACA MMS1626; IPANEMA PLACA MNZ 0713 E TRAFIC PLACA MOB 4778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700704 | 16/07/2007 | 5387.20 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FLUIDO PARA FREIO......... ........ ..... ......... ........ ..... HAVOLINE SL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700705 | 16/07/2007 | 7912.15 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | DIESEL ADITIVADO......... ........ ..... ......... ........ ..... TEXAMATIC 500ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700707 | 16/07/2007 | 5387.20 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FLUIDO P/FREIO......... ........ ..... ......... ........ ..... OLEO HAVOLINE SL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700708 | 17/07/2007 | 515.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5, FATURA JUL/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5, FATURA JUL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700709 | 17/07/2007 | 147.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ANEXO I - GER DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6, FATURA JUL/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ANEXO I - GER DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6, FATURA JUL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700710 | 17/07/2007 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS (CARTÃO DE RECARGA) PARA O CELULAR DE USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS (CARTÃO DE RECARGA) PARA O CELULAR DE USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700711 | 18/07/2007 | 184.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | CABO USB......... ........ ..... ......... ........ ..... MOUSE ÓPTICO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700712 | 18/07/2007 | 510.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAÚJO BARRETO & CIA. LTDA. | CIMENTO POTY - 50 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... CIMENTO POTY - 50 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700713 | 18/07/2007 | 345.18 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AREIA GROSSA (CARRO C/06 MTS)......... ........ ..... ......... ........ ..... ROLO DE LÃ TIGRE 9CM 15 X R$ 5,096......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700714 | 20/07/2007 | 192.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700715 | 20/07/2007 | 104.20 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | CAIXA DE FERRAMENTAS 505-A......... ........ ..... ......... ........ ..... TALHADEIRA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700716 | 20/07/2007 | 77.70 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | CADEADO 25MM PADO......... ........ ..... ......... ........ ..... OBTURADOR PARA SAÍDA D AGUA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700717 | 20/07/2007 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESULTADOS, HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA AUTARQUIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONVITES 003, 004 E 005 DE 2007. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESULTADOS, HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA AUTARQUIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONVITES 003, 004 E 005 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700718 | 20/07/2007 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA O VEÍCULO VAN MMS1626......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA O VEÍCULO VAN MMS1626......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700727 | 20/07/2007 | 144.20 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700719 | 24/07/2007 | 9100.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇO DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700720 | 24/07/2007 | 130.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700721 | 24/07/2007 | 15000.00 | 05961887000106 | AGKF - SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700722 | 24/07/2007 | 145.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE TORNEIRO E REVISÃO DA INSTAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO MMS1626 E SERVIÇO DO ALTERNADOR DA VAN. SERVIÇOS DE TORNEIRO E REVISÃO DA INSTAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO MMS1626 E SERVIÇO DO ALTERNADOR DA VAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700723 | 24/07/2007 | 714.00 | 01126410000146 | F.A. FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA. | SERVIÇOS MECANICOS NAREVISÃO DE ENBREAGEM, JUNTA HOMOCINETICA E SISTEMA ELETRONICO DOS VEÍCULOS MNE7202, MMS1626. SERVIÇOS MECANICOS NAREVISÃO DE ENBREAGEM, JUNTA HOMOCINETICA E SISTEMA ELETRONICO DOS VEÍCULOS MNE7202, MMS1626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700724 | 25/07/2007 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CILINDRO DA MAQ. XEROX 312......... ........ ..... ......... ........ ..... TONER M-15 DA XEROX......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700725 | 25/07/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700728 | 27/07/2007 | 825.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | ESTAGIARIO......... ........ ..... ......... ........ ..... TAXA ADMINISTRATIVA DO IEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700729 | 27/07/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700730 | 27/07/2007 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ATRAVES DE DARF PELO ATRAZO NA TRANSMIÇÃO DA DIRF/2007 ANO BASE 2006, QUE ORA REGULARIZAMOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ATRAVES DE DARF PELO ATRAZO NA TRANSMIÇÃO DA DIRF/2007 ANO BASE 2006, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700731 | 27/07/2007 | 15692.79 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNÇÕES DE: TELEFONISTA, DIGITADOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, SECRETÁRIA E OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE JULHO/2007. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNÇÕES DE: TELEFONISTA, DIGITADOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, SECRETÁRIA E OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700732 | 27/07/2007 | 350.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA EM VIDROS E PORTAS DOS VEÍCULOS VAN RENALT PLACA MOB4778 E CLIO RENALT MOJ1876 DESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA EM VIDROS E PORTAS DOS VEÍCULOS VAN RENALT PLACA MOB4778 E CLIO RENALT MOJ1876 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700734 | 30/07/2007 | 65003.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE......... ........ ..... ......... ........ ..... VENCIMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700735 | 30/07/2007 | 49844.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1/3 DE FÉRIAS......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS / EVENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700741 | 31/07/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA ASSINATURA SERV. MALOTE......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA ASSINATURA SERV. MALOTE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700742 | 31/07/2007 | 994.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | TARIFA CONVENIO......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA TED......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700743 | 31/07/2007 | 207.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEBITO AUTORIZADO......... ........ ..... ......... ........ ..... DEBITO AUTORIZADO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700744 | 31/07/2007 | 520.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFAS COBRANÇA/TED/JUROS......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFAS COBRANÇA/TED/JUROS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700745 | 31/07/2007 | 28.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA SICOB - ARRECADAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA SICOB - ARRECADAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700746 | 31/07/2007 | 175.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | TARIFA DE CREDITOS DE FOLHA DE PAGTº......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700747 | 31/07/2007 | 83.54 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | TARIFA BANCÁRIA......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA TED......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700748 | 31/07/2007 | 71.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | TARIFA BANCÁRIA......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA DE MANUTENÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700749 | 31/07/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | TARIFA DE MANUTENÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA DE MANUTENÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700750 | 31/07/2007 | 309.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 083.3341.6907 NO MÊS DE JULHO/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 083.3341.6907 NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700751 | 31/07/2007 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE PLANO CORPORATIVO NO MÊS DE JULHO/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DE PLANO CORPORATIVO NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700752 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700753 | 01/08/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700754 | 01/08/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700755 | 01/08/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700756 | 01/08/2007 | 105.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SIRENES E GIROFLEX DE VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SIRENES E GIROFLEX DE VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700757 | 01/08/2007 | 380.00 | 00037902444812 | JOSÉ WELLINGTON SILVA EVARISTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700758 | 01/08/2007 | 230.87 | 00003961776466 | MARCOS VALÉRIO LOPES BARROS | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA EM DIVERSAS VIDRAÇAS DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA EM DIVERSAS VIDRAÇAS DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700759 | 01/08/2007 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700760 | 01/08/2007 | 595.24 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÀTICA E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA, NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÀTICA E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700761 | 01/08/2007 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700762 | 01/08/2007 | 550.51 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | ALCOOL TRI 500ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VEJA 500ML LIMPEZA PESADA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700763 | 01/08/2007 | 2347.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS (83)3341.1278; (83)3341.6907 E (83)3341.5114, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURAS DE JULHO/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS (83)3341.1278; (83)3341.6907 E (83)3341.5114, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURAS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700768 | 01/08/2007 | 121.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA LINHA (83)3341.1517, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A FATURA DE JUL/2007. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA LINHA (83)3341.1517, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A FATURA DE JUL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700766 | 01/08/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO DETRAN-PB PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO DETRAN-PB PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700767 | 02/08/2007 | 1619.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA E SOLDAS NA RECUPERAÇÃO DE CAVALETES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OUTROS , PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE SERRALHARIA E SOLDAS NA RECUPERAÇÃO DE CAVALETES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OUTROS , PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700764 | 02/08/2007 | 57.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURAS DE AGOSTO/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURAS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700851 | 03/08/2007 | 22.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente ao lançamentos de encargo financeiro debitado em c/c......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente ao lançamentos de encargo financeiro debitado em c/c......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700765 | 06/08/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 21/07/2007 A 21/08/2007. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 21/07/2007 A 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700769 | 06/08/2007 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700774 | 06/08/2007 | 350.30 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEIS TOALHA PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEIS TOALHA PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700775 | 06/08/2007 | 37.80 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | SERVIÇOS DE PLOTAGENS PRESTADOS A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE PLOTAGENS PRESTADOS A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700776 | 06/08/2007 | 920.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CILINDRO DA MAQ. XEROX 312......... ........ ..... ......... ........ ..... TONER M-15 P/MAQ XEROX......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700777 | 06/08/2007 | 481.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | ESMALTE SINTÉTICO......... ........ ..... ......... ........ ..... THINNER TOZAN......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700778 | 06/08/2007 | 105.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | CARTUCHO 15 BLACK......... ........ ..... ......... ........ ..... CARTUCHO 93 COLOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700855 | 07/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a tarifa debitada pela prestação de serviço Assinat. Malot......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa debitada pela prestação de serviço Assinat. Malot......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700856 | 08/08/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente a tarifa de manutenção da C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa de manutenção da C/C......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700779 | 08/08/2007 | 1313.14 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | ARQUIVO MORTO PAPELÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... TINTA REABASTECEDOR 37ML PT......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700780 | 08/08/2007 | 330.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | PAPEL HIGIENICO LEVE ROLÃO 300M......... ........ ..... ......... ........ ..... SABONETE LÍQUIDO NET CLEAN......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700770 | 08/08/2007 | 1100.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAR/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAR/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700771 | 08/08/2007 | 7473.98 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FILTRO DE OLEO PSL 77......... ........ ..... ......... ........ ..... OLEO LUBRIFICANTE MOBIL SUPER 500ML......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700772 | 08/08/2007 | 4456.52 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | GASOLINA ESPECIAL......... ........ ..... ......... ........ ..... GASOLINA ESPECIAL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700773 | 08/08/2007 | 4270.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | CAPAS DE PROCESSOS......... ........ ..... ......... ........ ..... PANFLETOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700797 | 08/08/2007 | 526.25 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700798 | 09/08/2007 | 1105.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1 NO MÊS DE AGO/2007. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1 NO MÊS DE AGO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700781 | 10/08/2007 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | TONER M-15......... ........ ..... ......... ........ ..... TONER M-15......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700782 | 10/08/2007 | 69.16 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | BISCOITO MARILAN 230G SALGATOST TEMPERA......... ........ ..... ......... ........ ..... PÃO DE FORMA REDE COMPRAS QUANT 0,542 G......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700783 | 10/08/2007 | 81.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | TELEFONE PADRÃO COM CHAVE MULT TECL......... ........ ..... ......... ........ ..... TELEFONE PADRÃO COM CHAVE MULT TECL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700784 | 10/08/2007 | 2011.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA CONF. CDC 4/113413-9 FATURA DO MES DE AGOSTO/2007 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA CONF. CDC 4/113413-9 FATURA DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700785 | 10/08/2007 | 147.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | PAPEL HIGIENICO ROLLO 300M......... ........ ..... ......... ........ ..... SACO PARA LIXO 60 LITROS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1700846 | 10/08/2007 | 5055.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADA EM 02/06/2007, CONFORME MEDIÇÃO Nº 002/2007. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADA EM 02/06/2007, CONFORME MEDIÇÃO Nº 002/2007. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700833 | 14/08/2007 | 52.45 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | CANETA GEL UNIQUE METAL COLOR DUSON......... ........ ..... ......... ........ ..... SACO BOPP 15X22 L FOL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700792 | 14/08/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DE DIDÁTICA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO PRESTADOS AO NEAC DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO, NO MÊS DE AGOSTO/07 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DE DIDÁTICA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO PRESTADOS AO NEAC DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO, NO MÊS DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700793 | 14/08/2007 | 547.62 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700794 | 14/08/2007 | 3961.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGTº DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE AO PAGTº DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700795 | 14/08/2007 | 2522.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TAXÕES BI REFLETIVO NAS RUAS DR. SEVERINO CRUZ E JOSÉ LINS DO REGO, NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TAXÕES BI REFLETIVO NAS RUAS DR. SEVERINO CRUZ E JOSÉ LINS DO REGO, NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700796 | 14/08/2007 | 810.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | ADESIVOS DE TRANSPORTE ESCOLAR......... ........ ..... ......... ........ ..... ADESIVOS DE TRÂNSITO LIVRE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700806 | 14/08/2007 | 1610.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIÁGEM A CUIABÁ-MT, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 024/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIÁGEM A CUIABÁ-MT, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 024/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700853 | 14/08/2007 | 2.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor correspondente ao complemento da NE 00794 pelo pagamento de tarifas relativas a emplamentos desta empresa. Valor correspondente ao complemento da NE 00794 pelo pagamento de tarifas relativas a emplamentos desta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700819 | 15/08/2007 | 63556.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AO PAGTº DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE AO PAGTº DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700820 | 15/08/2007 | 3565.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AO PAGTº DE JUROS E SELIC PELO PAGTº EM ATRASO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007 REFERENTE AO PAGTº DE JUROS E SELIC PELO PAGTº EM ATRASO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700821 | 15/08/2007 | 53880.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AO PAGTº DE PARCELAS DO ACORDO DE DÉBITOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFENTE AO PARCELAMENTO DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007 REFERENTE AO PAGTº DE PARCELAS DO ACORDO DE DÉBITOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFENTE AO PARCELAMENTO DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700822 | 15/08/2007 | 2158.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AO PAGTº DE JUROS E SELIC POR ATRASO DAS PARCELAS DO ACORDO DE DÉBITOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFENTE AO PARCELAMENTO DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007 REFERENTE AO PAGTº DE JUROS E SELIC POR ATRASO DAS PARCELAS DO ACORDO DE DÉBITOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFENTE AO PARCELAMENTO DO PERÍODO DE FEV A JUL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700823 | 15/08/2007 | 825.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700836 | 15/08/2007 | 300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE GRAVAÇÃO DE UMA ESPERA TELEFÔNICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE GRAVAÇÃO DE UMA ESPERA TELEFÔNICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700786 | 16/08/2007 | 431.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2007 CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700787 | 16/08/2007 | 431.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700788 | 16/08/2007 | 145.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 16.3672-6 DO EDIFÍCIO ANEXO (UNIDADE I) DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 16.3672-6 DO EDIFÍCIO ANEXO (UNIDADE I) DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700789 | 16/08/2007 | 24.95 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | BROCA ANSI JOBBERS AR 1/16......... ........ ..... ......... ........ ..... BROCA AR 1/8......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700790 | 16/08/2007 | 190.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS PORTAS E FACHADURAS DO VEÍCULO VAM RENALT PLACA MOJ 4787 DESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS PORTAS E FACHADURAS DO VEÍCULO VAM RENALT PLACA MOJ 4787 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700799 | 20/08/2007 | 198.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | AGUA MINERAL SUBLIME......... ........ ..... ......... ........ ..... AGUA MINERAL SUBLIME......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700801 | 20/08/2007 | 810.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | ADESIVOS DE TRANSPORTES ESCOLERES......... ........ ..... ......... ........ ..... ADESIVOS DE TRÂNSITO LIVRE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700835 | 20/08/2007 | 280.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | TONER PRETO PARA COPIADORA MOD DSM-416PF......... ........ ..... ......... ........ ..... TONER PRETO PARA COPIADORA MOD DSM-416PF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700802 | 21/08/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO JORNAL DA PARAÍBA. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO JORNAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700803 | 22/08/2007 | 1471.04 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM FAVOR DO SR. ANDRE FIALHO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA.(TRECHO CURITIBA/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CURITIBA) FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM FAVOR DO SR. ANDRE FIALHO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA.(TRECHO CURITIBA/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CURITIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700804 | 22/08/2007 | 555.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHO REMANUFATURADO HP 15......... ........ ..... ......... ........ ..... RECARGA DE TONER HP......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700805 | 22/08/2007 | 648.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | APITO PEORL......... ........ ..... ......... ........ ..... APITO PEORL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700807 | 22/08/2007 | 342.00 | 00045060770400 | EDSON BRITO SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIÁGEM A RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 025/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIÁGEM A RECIFE-PE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 025/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700808 | 22/08/2007 | 152.00 | 00042811678468 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CORREIA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIÁGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 026/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIÁGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 026/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700809 | 22/08/2007 | 6524.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DA NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA AGO/07. SERVIÇOS DE POSTAGENS DA NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA AGO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700810 | 22/08/2007 | 1265.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA AGO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA AGO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700811 | 24/08/2007 | 164.80 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | DESINFETANTE 2 LTS FLORES DO CAMPO......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA SANITÁRIA MOURA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700812 | 24/08/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700824 | 24/08/2007 | 8.15 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | ENV. OFÍCIO COLOR CLAROS FORD......... ........ ..... ......... ........ ..... ETIQUETA AUT ADESIVA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700834 | 24/08/2007 | 155.09 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | CARTOLINA LAMINADA 49X59CM......... ........ ..... ......... ........ ..... PAPEL COUCHE 100G C/100FLS A4 BAHIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700813 | 27/08/2007 | 78.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | FECHADURA GRAFITE......... ........ ..... ......... ........ ..... REATOR ELETRÔNICO 2 X 40w......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700814 | 27/08/2007 | 710.00 | 09357765000158 | IVO VENTURA DE ARAÚJO | AUTO MOV DESLIZANTE CAMINA PLUS......... ........ ..... ......... ........ ..... RÁRIO TRANSMISSOR CLIP 433MHZ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700815 | 27/08/2007 | 60.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | CABO CJ-DIANTEIRO F......... ........ ..... ......... ........ ..... CABO CJ-DIANTEIRO F......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700816 | 27/08/2007 | 300.00 | 00006703314497 | MARCO ANTONIO PEREIRA BENTO | SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE I DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE I DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700817 | 27/08/2007 | 1837.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORALIT......... ........ ..... ......... ........ ..... THINNER 2002......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700825 | 28/08/2007 | 825.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | ESTAGIÁRIOS......... ........ ..... ......... ........ ..... TAXA ADMINISTRATIVA IEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700826 | 29/08/2007 | 163.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | BOTA FUJIWARA......... ........ ..... ......... ........ ..... VASSOURA DE NYLON 60CM......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700827 | 29/08/2007 | 180.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | PNEU 195/65 R15 USADO......... ........ ..... ......... ........ ..... PNEU 195/65 R15 USADO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700828 | 29/08/2007 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DAS CARTAS CONVITES DE Nº 006/07, nº 008/2007, PORTARIA Nº 083/07 E LEILÃO Nº 001/07, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PÁGINAS DO DO ENEXAS. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DAS CARTAS CONVITES DE Nº 006/07, nº 008/2007, PORTARIA Nº 083/07 E LEILÃO Nº 001/07, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PÁGINAS DO DO ENEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700829 | 29/08/2007 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO Nº 011/07 DA CONCORRÊNCIA Nº002/2006 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PÁGINAS EM ANEXAS. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO Nº 011/07 DA CONCORRÊNCIA Nº002/2006 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PÁGINAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700830 | 29/08/2007 | 78.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO S-10 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO S-10 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700831 | 29/08/2007 | 105.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | GÁS BOTANO 13 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... GÁS BOTANO 13 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1700832 | 29/08/2007 | 2567.34 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FILTRO PSL47......... ........ ..... ......... ........ ..... OLEO LUBRIFICANTE UNIVERSAL 90......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700837 | 29/08/2007 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL DA PARAÍBA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL DA PARAÍBA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700838 | 29/08/2007 | 400.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | CRÉDITOS DA OPERADORA TIM......... ........ ..... ......... ........ ..... CRÉDITOS DA OPERADORA TIM......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1700839 | 29/08/2007 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1700840 | 29/08/2007 | 4684.66 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | DIESEL ADITIVADO......... ........ ..... ......... ........ ..... OLEO URSA SP TD......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700841 | 29/08/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700842 | 29/08/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700843 | 29/08/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700844 | 29/08/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700845 | 31/08/2007 | 175.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Correspondente ao débito automático por desconto de tarifa bancária na C/C 210-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito automático por desconto de tarifa bancária na C/C 210-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700818 | 31/08/2007 | 79.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Correspondente ao desconto de tarifa bancário na C/C 212-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao desconto de tarifa bancário na C/C 212-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700852 | 31/08/2007 | 32.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.008-4, durante o mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.008-4, durante o mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700847 | 31/08/2007 | 64205.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente ao pagamento da folha dos agentes de trânsito, referente ao mês de Agosto/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento da folha dos agentes de trânsito, referente ao mês de Agosto/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700848 | 31/08/2007 | 47860.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700849 | 31/08/2007 | 304.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente ao complemento da FOPAG do mês de agosto/2007, relativo a adiantamento de 1/3 de fárias a servidor. Valor correspondente ao complemento da FOPAG do mês de agosto/2007, relativo a adiantamento de 1/3 de fárias a servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700850 | 31/08/2007 | 448.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente as tarifas pela prestação de serviços de arrecadação da empresa processadas no mês de agosto de 2007. Valor correspondente as tarifas pela prestação de serviços de arrecadação da empresa processadas no mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700854 | 31/08/2007 | 104.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente as tarifas aplicadas a c/c 211-9 na movimentação do mês de agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas aplicadas a c/c 211-9 na movimentação do mês de agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700857 | 03/09/2007 | 31.13 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | REFERENTE A CUSTAS DE CARTÓRIO PELO TÍTULO Nº 010792 PROTESTADO APÓS VENCIMENTO CONFORME NOTA DE PROTESTO EM ANEXO. REFERENTE A CUSTAS DE CARTÓRIO PELO TÍTULO Nº 010792 PROTESTADO APÓS VENCIMENTO CONFORME NOTA DE PROTESTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700858 | 03/09/2007 | 41.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, CONFORME FATURAS SETEMBRO/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, CONFORME FATURAS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700859 | 03/09/2007 | 908.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA TIM, CONFORME FATURA SETEMBRO/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA TIM, CONFORME FATURA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700860 | 03/09/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA TRANSMISSÃO DE DADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA TRANSMISSÃO DE DADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700861 | 03/09/2007 | 465.38 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700862 | 03/09/2007 | 200.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM. DE HOTÉIS E RESTAURANTES LTDA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DE TRANSPORTES ANDRE FIALHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DE TRANSPORTES ANDRE FIALHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700863 | 03/09/2007 | 780.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA TELEFÔNICO INTELBRAS CONFORME CONTRATO Nº 008/2006/PARCELAS 11/12 E 12/12. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA TELEFÔNICO INTELBRAS CONFORME CONTRATO Nº 008/2006/PARCELAS 11/12 E 12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700864 | 03/09/2007 | 125.40 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA E ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700865 | 03/09/2007 | 157.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. REFRIGERANTE PET 2 LITS FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. REFRIGERANTE PET 2 LITS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700866 | 03/09/2007 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700867 | 03/09/2007 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2007. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700868 | 03/09/2007 | 162.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. CÓPIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. CÓPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700869 | 03/09/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/08 A 21/09/2007. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/08 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700870 | 03/09/2007 | 189.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2007 DO VEÍCULO S 10 PLACA MOJ1067 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2007 DO VEÍCULO S 10 PLACA MOJ1067 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700871 | 03/09/2007 | 183.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2007 DO VEÍCULO RENALT TRAFIC FCC PLACA MOB4778 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2007 DO VEÍCULO RENALT TRAFIC FCC PLACA MOB4778 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700872 | 03/09/2007 | 880.00 | 00000008228841 | MARCOS PIMENTEL BICALHO | REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700873 | 03/09/2007 | 440.00 | 00068784767715 | ANTÔNIO NELSON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700874 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00041691466972 | WALTER LEMOS FILHO | REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700875 | 03/09/2007 | 660.00 | 00053616421853 | NAZARENO SPOSITO NETO STAUNISLAU | REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. REFERENTE A DIÁRIA PAGA A PALESTRANTE PELA CONFERÊNCIA NO 1º SEMINARIO NORDESTINO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700876 | 03/09/2007 | 178.57 | 00007353861452 | ALISSON ARANTES DE SOUSA | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO DO PREDIO ANEXO UNIDADE I DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO DO PREDIO ANEXO UNIDADE I DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700877 | 03/09/2007 | 547.62 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A COORDENADORIA DE TRÂNSITO JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO NO MÊS DE AGOSTO/2007. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A COORDENADORIA DE TRÂNSITO JUNTO A DIVISÃO ADM. DE TRÂNSITO NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700878 | 03/09/2007 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700879 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700880 | 03/09/2007 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2007 NO MÊS DE AGOSTO/2007. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2007 NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700881 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700882 | 03/09/2007 | 547.62 | 00003167557451 | VALNEY NEVES SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700883 | 03/09/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E ACOMPANHAMENTO DA DIDÁTICA E ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E ACOMPANHAMENTO DA DIDÁTICA E ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700887 | 04/09/2007 | 152.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO A 4ª VARA DA FAZENDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027. DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO A 4ª VARA DA FAZENDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700888 | 04/09/2007 | 833.33 | 00046802720400 | VALMERITA FÉLIX DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. (APOIO NA VISTORIA DE TRANSPORTES COLETIVOS) SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. (APOIO NA VISTORIA DE TRANSPORTES COLETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700889 | 04/09/2007 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NEAC DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NEAC DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700890 | 04/09/2007 | 2240.00 | 08011191000107 | ANGELICA Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES E SONORIZAÇÃO PARA O I SEMINÁRIO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES E SONORIZAÇÃO PARA O I SEMINÁRIO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700891 | 04/09/2007 | 214.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE......... ........ ..... ......... ........ ..... PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 1700892 | 04/09/2007 | 5200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUT. DOS EQUIP., PARA USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZ. DO TRÂNSITO E TRANSP., CONF. CONTRATO Nº013/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 006/2007 HOM/PUBLICADO EM 26/07/2007 NO D.O.E, NOS MÊSES DE AGO E SET LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUT. DOS EQUIP., PARA USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZ. DO TRÂNSITO E TRANSP., CONF. CONTRATO Nº013/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 006/2007 HOM/PUBLICADO EM 26/07/2007 NO D.O.E, NOS MÊSES DE AGO E SET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 1700893 | 04/09/2007 | 11564.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS, BOTAS E COTURNOS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 007/2007 HOMOLOGADO E PUBLICADO EM 14/AGO/2007. BOTAS D VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS, BOTAS E COTURNOS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 007/2007 HOMOLOGADO E PUBLICADO EM 14/AGO/2007. BOTAS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700894 | 04/09/2007 | 509.00 | 09357765000158 | IVO VENTURA DE ARAÚJO | ARAME ABNT 304L DIA 0,45MM CARPB CAR N2 C/500G TOL 01 1000 X 0,034......... ........ ..... ......... ........ ..... ARAME ABNT 304L DIA 0,45MM CARPB CAR N2 C/500G TOL 01 1000 X 0,034......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700895 | 04/09/2007 | 4892.50 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTAZES, CRACHAS, CAPAS, CERTIFICADOS E BLOCOS PARA O I SEMINÁRIO NORDESTINO SOBRE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTAZES, CRACHAS, CAPAS, CERTIFICADOS E BLOCOS PARA O I SEMINÁRIO NORDESTINO SOBRE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 1700896 | 04/09/2007 | 33000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2007 NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2007 NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700898 | 04/09/2007 | 192.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA LINHA (83)3341.1517, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DE AGO/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA LINHA (83)3341.1517, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DE AGO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700962 | 05/09/2007 | 35.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente aos encargos adicionais debitados pela CEF no recolhimento de consignalções dessa autarquia junto a mesma. Valor correspondente aos encargos adicionais debitados pela CEF no recolhimento de consignalções dessa autarquia junto a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700899 | 06/09/2007 | 134.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700950 | 06/09/2007 | 2175.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMP. DE ADESIVO PARA IMPLANTAÇÃO EM ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS NO SISTEMA DE TRANSPORTES DE CAMPINA GRANDE-PB. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMP. DE ADESIVO PARA IMPLANTAÇÃO EM ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS NO SISTEMA DE TRANSPORTES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700900 | 10/09/2007 | 582.38 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, REFERENTE FATURA DE SET/2007. SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, REFERENTE FATURA DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700901 | 10/09/2007 | 940.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO CONF. FATURA SET/2007. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1, REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO CONF. FATURA SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700902 | 10/09/2007 | 1678.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113413-9, REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP CONF. FATURA SET/2007. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113413-9, REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP CONF. FATURA SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700903 | 10/09/2007 | 116.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | FORNECIMENTO DE BOTÔES DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO HAMBIENTE NO I SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. ARRANJO DE FLORES FORNECIMENTO DE BOTÔES DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO HAMBIENTE NO I SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. ARRANJO DE FLORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700885 | 10/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa banária na C/C 6.252-9.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa banária na C/C 6.252-9.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700906 | 10/09/2007 | 525.00 | 08067575000133 | CARLOS ANTÔNIO BARBOZA DE LIMA - ME | ALMOÇO COMPLETO COM REFRIGERANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... ALMOÇO COMPLETO COM REFRIGERANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1700897 | 10/09/2007 | 3100.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADA EM 02/06/2007. CONFORME MEDIÇÃO ANEXA. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DA CARTA CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADA EM 02/06/2007. CONFORME MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700907 | 11/09/2007 | 173.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TIME DOS AGENTES DE TRÃNSITO NO PROGRAMA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DA DIV. DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA. BICO DE BOMBA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TIME DOS AGENTES DE TRÃNSITO NO PROGRAMA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DA DIV. DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA. BICO DE BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700904 | 12/09/2007 | 423.60 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COPO PLAST 180 ML C/2.500 DESCART......... ........ ..... ......... ........ ..... COPO PLAST 180 ML C/2.500 DESCART......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700905 | 12/09/2007 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | SERVIÇOS DE CRIAÇÕES DE LAYAUT E CRIAÇÃO COM PRODUÇÃO DE VT SUPERVISÃO E DIREÇÃO PRESTADOS NOS EVENTOS DA MICARANDE E SÃO JOAO DE CAMPINA GRANDE. SERVIÇOS DE CRIAÇÕES DE LAYAUT E CRIAÇÃO COM PRODUÇÃO DE VT SUPERVISÃO E DIREÇÃO PRESTADOS NOS EVENTOS DA MICARANDE E SÃO JOAO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700908 | 13/09/2007 | 320.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CILINDRO......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CILINDRO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700910 | 13/09/2007 | 2700.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS 83-3341.5114; 83-33416907 E 83-3341.1278, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURAS DE AGO/2007 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS 83-3341.5114; 83-33416907 E 83-3341.1278, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURAS DE AGO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700911 | 13/09/2007 | 97.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700912 | 13/09/2007 | 45.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | TAMPA DO TANQUE UNO 2004/ORIGINAL UNICK......... ........ ..... ......... ........ ..... TAMPA DO TANQUE UNO 2004/ORIGINAL UNICK......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700909 | 14/09/2007 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO S 10 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO S 10 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700916 | 14/09/2007 | 6000.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA. | SERVIÇO DE COQUETEL E COFFE BREAK PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE SET/2007. SERVIÇO DE COQUETEL E COFFE BREAK PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700913 | 17/09/2007 | 105.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6 DO PRÉDIO ANEXO - UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, FATURA SET/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6 DO PRÉDIO ANEXO - UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, FATURA SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700914 | 17/09/2007 | 570.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA SET/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700915 | 17/09/2007 | 1127.60 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PALESTRANTES DO 1º SEMINÁRIO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PALESTRANTES DO 1º SEMINÁRIO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700917 | 19/09/2007 | 430.62 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NO JORNAL DA PARAÍBA, FATURA SET/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NO JORNAL DA PARAÍBA, FATURA SET/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700918 | 19/09/2007 | 499.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. ROLO DE LÃ 09 CM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. ROLO DE LÃ 09 CM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700919 | 20/09/2007 | 130.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700920 | 20/09/2007 | 210.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700921 | 21/09/2007 | 145.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA AUTARQUIA. CARTUCHO 21 COLOR......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA AUTARQUIA. CARTUCHO 21 COLOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700922 | 21/09/2007 | 304.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2007. DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700923 | 21/09/2007 | 456.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2007. DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CETRAN-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700924 | 24/09/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10 DE 2007. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700925 | 24/09/2007 | 597.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700926 | 24/09/2007 | 47.50 | 11991106000110 | J. SEVERO & CIA. LTDA. | DOBRADIÇA PERFIL L. 4AN 4030/LO SM PADO......... ........ ..... ......... ........ ..... DOBRADIÇA PERFIL L. 4AN 4030/LO SM PADO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700927 | 24/09/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO EDIFICIO SEDE DA STTP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO EDIFICIO SEDE DA STTP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700928 | 24/09/2007 | 42.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. COLA EM BASTÃO STYLO 8G AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. COLA EM BASTÃO STYLO 8G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700929 | 24/09/2007 | 120.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA. PAPEL HIGIENICO LEVE 300M C/8 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA. PAPEL HIGIENICO LEVE 300M C/8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1700930 | 24/09/2007 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0012/2007, ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 PUBLICADO EM 19/07/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0012/2007, ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 PUBLICADO EM 19/07/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1700931 | 26/09/2007 | 11284.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007. E MEDIÇÃO ANEXA. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007. E MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700932 | 26/09/2007 | 3474.00 | 41214230000130 | MARIA JOSÉ CORDEIRO MAIA - SERMETAL | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE 2" E CANTONEIRA 5/8" X 1/8" COM TELHA BRASILITE......... ........ ..... ......... ........ ..... ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE 2" E CANTONEIRA 5/8" X 1/8" COM TELHA BRASILITE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700933 | 26/09/2007 | 2048.00 | 00012938386320 | JOSÉ RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 264 CRACHAS EM PVC EM RESINA COM FITA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 264 CRACHAS EM PVC EM RESINA COM FITA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700934 | 26/09/2007 | 1035.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CASCALHINHO E CIMENTO), DESTINADO A CONFECÇÃO DE GELO BAIANO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO SISTEMA VIÁRIO. AREIA (CARRO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CASCALHINHO E CIMENTO), DESTINADO A CONFECÇÃO DE GELO BAIANO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO SISTEMA VIÁRIO. AREIA (CARRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1700935 | 26/09/2007 | 1811.61 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FONNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES E SERV. ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA. GASOLINA ESPECIAL C FONNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES E SERV. ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA. GASOLINA ESPECIAL C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1700936 | 26/09/2007 | 3569.49 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.GASOLINA ESPECIAL C FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.GASOLINA ESPECIAL C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 1700941 | 26/09/2007 | 1186.75 | 40432544010290 | CLARO S/A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) COM GESTOR ON LINE, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2007 PUBLICADA EM 18/08/2007 NO DIARIO OFICIAL E NA EDIÇÃO DE 19/08/2007 DO JORNAL DA PARAÍBA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) COM GESTOR ON LINE, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2007 PUBLICADA EM 18/08/2007 NO DIARIO OFICIAL E NA EDIÇÃO DE 19/08/2007 DO JORNAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700942 | 26/09/2007 | 580.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. BANNER 1,0 X 1,80 M SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. BANNER 1,0 X 1,80 M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700937 | 27/09/2007 | 125.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE BATERIA, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO E DESEMPENO DE ESTRIBU EM VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇOS DE RECARGA DE BATERIA, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO E DESEMPENO DE ESTRIBU EM VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700938 | 27/09/2007 | 233.50 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. GUIDÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. GUIDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700886 | 27/09/2007 | 18.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1008-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1008-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700949 | 27/09/2007 | 600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ EPP | CAMISA EM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA......... ........ ..... ......... ........ ..... CAMISA EM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700939 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00042450080406 | CALINA LIGIA DE ARAÚJO LUCENA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700940 | 28/09/2007 | 600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ EPP | CAMISA EM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA......... ........ ..... ......... ........ ..... CAMISA EM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700943 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PEREIRA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA NOVA LOGOMARCA DO ÓRGÃO E SUAS APLICAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA NOVA LOGOMARCA DO ÓRGÃO E SUAS APLICAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700944 | 28/09/2007 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA DE SET/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA DE SET/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700945 | 28/09/2007 | 1600.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS C/HOLOGRAMA FORMATO 23,5 X 4,5 PARA VISTORIA DOS VEÍCULOS MOTOXATI CADASTRADOS NESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS C/HOLOGRAMA FORMATO 23,5 X 4,5 PARA VISTORIA DOS VEÍCULOS MOTOXATI CADASTRADOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700946 | 28/09/2007 | 7880.00 | 06109878000146 | MARTINO E VICENZO LTDA | TINTA DEMARC AMARELO DER / ABNT......... ........ ..... ......... ........ ..... TINTA DEMARC AMARELO DER / ABNT......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700947 | 28/09/2007 | 3600.00 | 04863566000106 | BARRETO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. | SERVIÇO DE COFFE BRECK PARA O 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSIT, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE COFFE BRECK PARA O 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSIT, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700951 | 28/09/2007 | 63461.60 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700952 | 28/09/2007 | 48605.47 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700953 | 28/09/2007 | 1665.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA | INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE LICITAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GESTOR CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE LICITAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GESTOR CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700954 | 28/09/2007 | 284.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 006.0090-9 AGÊNCIA 0041-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 006.0090-9 AGÊNCIA 0041-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700955 | 28/09/2007 | 18.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 006.1008-4 AGÊNCIA 0041-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 006.1008-4 AGÊNCIA 0041-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700956 | 28/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 6.252-9 AGÊNCIA 0063-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 6.252-9 AGÊNCIA 0063-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700957 | 28/09/2007 | 882.31 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0210-0 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0210-0 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700958 | 28/09/2007 | 72.08 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0211-9 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0211-9 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700959 | 28/09/2007 | 84.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0212-7 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0212-7 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700960 | 28/09/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0213-5 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0213-5 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700963 | 28/09/2007 | 20.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente a complementa~ção das despesas com tarifas incidentes na c/c 2.119 do Bradesco no mes de setembro de 2007. Valor correspondente a complementa~ção das despesas com tarifas incidentes na c/c 2.119 do Bradesco no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700964 | 28/09/2007 | 380.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor correspondente a complementação da Folha de Pagamento do mes de Setembro de 2007, para pagamento de adicionais em nome de JEOVÁ AZEREDO CIRINO Valor correspondente a complementação da Folha de Pagamento do mes de Setembro de 2007, para pagamento de adicionais em nome de JEOVÁ AZEREDO CIRINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700884 | 28/09/2007 | 249.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Correspondente ao débito automático na C/C 90-9, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito automático na C/C 90-9, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700965 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700966 | 01/10/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700967 | 01/10/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700968 | 01/10/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700969 | 01/10/2007 | 1328.21 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS 05 AVOS......... ........ ..... ......... ........ ..... 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS 05 AVOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700970 | 01/10/2007 | 1881.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO DE Nº 120050175866 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FAVOR DO IMPETRANTE SR. LEONARDO DE MELO PEREIRA E DO ADVOGADO JANDUÍ BARBOSA DE ANDRADE. PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO DE Nº 120050175866 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FAVOR DO IMPETRANTE SR. LEONARDO DE MELO PEREIRA E DO ADVOGADO JANDUÍ BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700971 | 01/10/2007 | 476.19 | 00099691523434 | JANAYNA PIRES MUNER | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700972 | 01/10/2007 | 12327.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700979 | 01/10/2007 | 428.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE JUROS E MORA POR ATRASO NO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DE JUROS E MORA POR ATRASO NO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700980 | 01/10/2007 | 7600.00 | 00016218248453 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS DE PÉRÍCIAS CONTÁBIL REALIZADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS DESIGNADA PELO JUIZ DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CÓPIA DE PROCESSO ANEXO. SERVIÇOS DE PÉRÍCIAS CONTÁBIL REALIZADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS DESIGNADA PELO JUIZ DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CÓPIA DE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700981 | 01/10/2007 | 856.64 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | SERVIÇO DE APOIO NO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE APOIO NO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700982 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700983 | 01/10/2007 | 547.62 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700984 | 01/10/2007 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | SERVIÇOS DE APOIO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇOS DE APOIO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700985 | 01/10/2007 | 380.00 | 00037902444812 | JOSÉ WELLINGTON SILVA EVARISTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700986 | 01/10/2007 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700987 | 01/10/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E ACOMPANHAMENTO DA DIDÁTICA E ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E ACOMPANHAMENTO DA DIDÁTICA E ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700988 | 01/10/2007 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700989 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DA REDE DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DA REDE DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700990 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007353861452 | ALISSON ARANTES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700991 | 01/10/2007 | 178.57 | 00020517556472 | MOAB SEVERINO DE LIMA | SERVIÇO DE ENTREGA DE CONVITES DO SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE ENTREGA DE CONVITES DO SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700992 | 01/10/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA TRANSMISSÃO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA TRANSMISSÃO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 1700993 | 01/10/2007 | 5200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO C/MANUT. DOS EQUIP., PARA USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZ. DO TRÂNSITO E TRANSP. CONF. CONTRATO Nº 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 006/2007 HOM/PUBLICADO EM 26/07/2007 NO D.O.E. NOS MESES DE OUT E NOV/ LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO C/MANUT. DOS EQUIP., PARA USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZ. DO TRÂNSITO E TRANSP. CONF. CONTRATO Nº 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 006/2007 HOM/PUBLICADO EM 26/07/2007 NO D.O.E. NOS MESES DE OUT E NOV/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700994 | 01/10/2007 | 33.40 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. (ARRANJO GRANDE; SACOS P/CESTAS DEC.60; LAÇO PRESENTE 47MM) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA. (ARRANJO GRANDE; SACOS P/CESTAS DEC.60; LAÇO PRESENTE 47MM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700995 | 02/10/2007 | 304.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CETRAN, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 030. DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CETRAN, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700996 | 02/10/2007 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DESTA AUTARQUIA. BATERIA MI 75KO......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DESTA AUTARQUIA. BATERIA MI 75KO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700997 | 03/10/2007 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO Nº 012/2007 NO D.O EDIÇÃO DE 21/08/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO Nº 012/2007 NO D.O EDIÇÃO DE 21/08/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700998 | 03/10/2007 | 2190.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS 83-3341.1278; 83-3341.6907 E 83-3341.5114, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURAS SET/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS 83-3341.1278; 83-3341.6907 E 83-3341.5114, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURAS SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700999 | 03/10/2007 | 1846.08 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR SILVA/ANTONIO NELSON E BICALHO/MARCOS; PALESTRANTES DO SEMINÁRIO NORDESTINO PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR SILVA/ANTONIO NELSON E BICALHO/MARCOS; PALESTRANTES DO SEMINÁRIO NORDESTINO PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701001 | 03/10/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE C. GRANDE-PB, NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11 DE 2007. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE C. GRANDE-PB, NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701002 | 03/10/2007 | 6181.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 3061406/ECT SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 3061406/ECT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701003 | 03/10/2007 | 49.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, FATURA OUT/2007 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, FATURA OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701004 | 03/10/2007 | 3000.00 | 08967907000136 | GRÁFICA J B S LTDA. | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GRÁFICO DE LOGOMARCAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GRÁFICO DE LOGOMARCAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701010 | 04/10/2007 | 7397.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, QUE ORA REGULARIZAMOS JUNTO AO IPSEM. REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DE DÉBITO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, QUE ORA REGULARIZAMOS JUNTO AO IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701032 | 04/10/2007 | 300.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DO ACORDO DE DÉBITO DO IPSEM (NE COMPLEMENTAR)......... ........ ..... ......... ........ ..... PAGAMENTO DO ACORDO DE DÉBITO DO IPSEM (NE COMPLEMENTAR)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701011 | 05/10/2007 | 1290.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701012 | 05/10/2007 | 176.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS / CARROS E MOTOS / DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS / CARROS E MOTOS / DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 1701005 | 05/10/2007 | 24200.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRES. COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM BRIM, CALÇAS EM BRIM, CAMISAS EM MALHA E BONÉS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0020/2007 ORIGINADO DO CONVITE DE Nº 0010/2007 PUBLICADO HOMOLOGAÇÃO EM 03/10/200 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM BRIM, CALÇAS EM BRIM, CAMISAS EM MALHA E BONÉS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0020/2007 ORIGINADO DO CONVITE DE Nº 0010/2007 PUBLICADO HOMOLOGAÇÃO EM 03/10/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701006 | 05/10/2007 | 500.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TIME DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. (CAMISAS R SPORT; CALÇÕES R SPORT; BOLA F.C. SFERA; CAMISA GOL KANXA ( - ) R$ 15,00 DE DESCONTO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TIME DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. (CAMISAS R SPORT; CALÇÕES R SPORT; BOLA F.C. SFERA; CAMISA GOL KANXA ( - ) R$ 15,00 DE DESCONTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701007 | 05/10/2007 | 245.55 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701008 | 05/10/2007 | 680.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONERS CILINDRO E CLIPER PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROX DESTA AUTARQUIA. (TONER M-15; CILINDRO M-15; CLIPER BLADE M-15) AQUISIÇÃO DE TONERS CILINDRO E CLIPER PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROX DESTA AUTARQUIA. (TONER M-15; CILINDRO M-15; CLIPER BLADE M-15) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701009 | 05/10/2007 | 542.84 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700977 | 08/10/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0213-5 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0213-5 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701013 | 09/10/2007 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | COMUNICADO Nº 011/07 DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2006 NO D.O.E NA EDIÇÃO 25/09/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... COMUNICADO Nº 011/07 DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2006 NO D.O.E NA EDIÇÃO 25/09/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701014 | 09/10/2007 | 1035.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ANEXO UNIDADE I CONFORME CDC 4/113412-1 FATURA DE OUT/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ANEXO UNIDADE I CONFORME CDC 4/113412-1 FATURA DE OUT/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701057 | 09/10/2007 | 1878.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CDC 4/113413-9 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA FATURA OUT/2007. CONTA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CDC 4/113413-9 DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA FATURA OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701015 | 10/10/2007 | 537.06 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURA OUT/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURA OUT/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701016 | 10/10/2007 | 500.00 | 07852277000191 | FRANCISCO DE ASSIS OURIQUES SOARES ME | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701017 | 10/10/2007 | 2149.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA BRANCA + ACAB PARA PAINEL 8,0 X 3,5 PARA O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE-PB. SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA BRANCA + ACAB PARA PAINEL 8,0 X 3,5 PARA O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701018 | 10/10/2007 | 226.00 | 41131061000175 | J.R. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | BATERIA YATCH ASA YTX5L-BS TITAN/BIZ ES......... ........ ..... ......... ........ ..... BATERIA YATCH ASA YTX5L-BS TITAN/BIZ ES......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701019 | 10/10/2007 | 1431.15 | 09244401000161 | SITRANS | VALE TRANSPORTE PERÍODO DE 01/10/2007 A 31/10/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALE TRANSPORTE PERÍODO DE 01/10/2007 A 31/10/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701020 | 10/10/2007 | 108.00 | 73471989010662 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | INSCRIÇÃO DO TIME DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO CAMPEONATO DO SEST SENAT.......... ........ ..... ......... ........ ..... INSCRIÇÃO DO TIME DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO CAMPEONATO DO SEST SENAT.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701021 | 10/10/2007 | 465.39 | 08844748000182 | A Casa do Colegial - Maria Amélia Ltda | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO USO DO GABINETE DESTA SUPERINTENDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO USO DO GABINETE DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701022 | 10/10/2007 | 485.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | DRIVE DVD-RW LG DBL LAYER BGSA SUPER MULTI......... ........ ..... ......... ........ ..... DRIVE DVD-RW LG DBL LAYER BGSA SUPER MULTI......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1701023 | 16/10/2007 | 2800.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701045 | 16/10/2007 | 2520.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAM. E PARAFUSOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CHAPA GALVANIZADA 16; REBITES ALUMÍNIO; FITA INOX 3/4; PRESILHA PARA FITA 3/4; CHAVE REGULÁVEL 18") AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CHAPA GALVANIZADA 16; REBITES ALUMÍNIO; FITA INOX 3/4; PRESILHA PARA FITA 3/4; CHAVE REGULÁVEL 18") | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701046 | 16/10/2007 | 200.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ENGATE NO VEÍCULO S-10 (REMOVÍVEL) DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ENGATE NO VEÍCULO S-10 (REMOVÍVEL) DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701075 | 16/10/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO RELATIVO A OUTUBRO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE PROCESSAMENTO RELATIVO A OUTUBRO DE 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701024 | 17/10/2007 | 570.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 REFERENTE FATURA OUTUBRO/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 REFERENTE FATURA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701025 | 17/10/2007 | 237.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO EDIFÍCIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DA STTP CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6 REFERENTE FATURA OUTUBRO/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO EDIFÍCIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DA STTP CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6 REFERENTE FATURA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701026 | 17/10/2007 | 4650.00 | 01673841000122 | REFLETOLUX IND. E COM. LTDA. | MICROESFERAS DE VIDRO MASTERLUX - IIC......... ........ ..... ......... ........ ..... MICROESFERAS DE VIDRO MASTERLUX - IIC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701027 | 17/10/2007 | 1217.67 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 2500 KG DE MICROESFERAS DE VIDRO PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 2500 KG DE MICROESFERAS DE VIDRO PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701028 | 17/10/2007 | 74.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | CALCULADORA DE MESA PC124 PROC......... ........ ..... ......... ........ ..... CALCULADORA DE MESA PC124 PROC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701029 | 17/10/2007 | 990.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE CAVALETES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS URBANO NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE CAVALETES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS URBANO NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701030 | 17/10/2007 | 4166.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701031 | 17/10/2007 | 32.65 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. (CALCULADORA KADIO KD; RECIPIENTE TERMICO 5 LTS 6440) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. (CALCULADORA KADIO KD; RECIPIENTE TERMICO 5 LTS 6440) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700975 | 18/10/2007 | 32.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0210-0 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0210-0 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701033 | 19/10/2007 | 1299.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE JUN A AGO DE 2007. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE JUN A AGO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701034 | 19/10/2007 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | FORNECIMENTO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701035 | 19/10/2007 | 902.93 | 09241605000149 | METALTÉCNICA INDUSTRIAL LTDA. | LACRES DE SEGURANÇA METALTÉCNICA......... ........ ..... ......... ........ ..... LACRES DE SEGURANÇA METALTÉCNICA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701036 | 19/10/2007 | 525.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL | COLETE DE TACTEL AZUL - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO......... ........ ..... ......... ........ ..... COLETE DE TACTEL AZUL - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701037 | 19/10/2007 | 351.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇO DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701038 | 22/10/2007 | 3450.43 | 40432544006420 | BSE S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM GESTOR ON LINE PARA CONTROLE DE UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, CONFORME FATURA ANEXA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM GESTOR ON LINE PARA CONTROLE DE UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701074 | 22/10/2007 | 140.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente aos encargos cobrados pela CEF relativo a lançamentos de debitos autorizados em conta. Valor correspondente aos encargos cobrados pela CEF relativo a lançamentos de debitos autorizados em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701039 | 23/10/2007 | 148.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 83-3341.1517 CONFORME FATURA OUT/2007 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 83-3341.1517 CONFORME FATURA OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701040 | 24/10/2007 | 7914.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DA NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT 0003061406. SERVIÇOS DE POSTAGENS DA NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO ECT 0003061406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701041 | 24/10/2007 | 1782.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701042 | 24/10/2007 | 30.38 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA O CONSUMO EM CONFRATERNIZAÇÃO NESTA AUTARQUIA. (REFRIGERANTE COCA-COLA; REFRIGERANTE FANTA) FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA O CONSUMO EM CONFRATERNIZAÇÃO NESTA AUTARQUIA. (REFRIGERANTE COCA-COLA; REFRIGERANTE FANTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701043 | 25/10/2007 | 174.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 83-3341.1517 CONFORME FATURA ANEXA. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 83-3341.1517 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701044 | 25/10/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701047 | 25/10/2007 | 407.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. (VERGALHÃO CA-50 6,3 MM DM 12; BROCA AÇO RÁPIDO 17/64"; TIJOLO DE 8 FUROS; CIMENTO FORTLAND COMPOSTO 50KG) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. (VERGALHÃO CA-50 6,3 MM DM 12; BROCA AÇO RÁPIDO 17/64"; TIJOLO DE 8 FUROS; CIMENTO FORTLAND COMPOSTO 50KG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701048 | 25/10/2007 | 248.54 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NESTA AUTARQUIA. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701049 | 25/10/2007 | 1080.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COLETES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO C/BORDADOS......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE COLETES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO C/BORDADOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1701050 | 25/10/2007 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701051 | 25/10/2007 | 380.00 | 00007353861452 | ALISSON ARANTES DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701052 | 25/10/2007 | 380.00 | 00037902444812 | JOSÉ WELLINGTON SILVA EVARISTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRANSITO, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRANSITO, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1701053 | 25/10/2007 | 4518.25 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1701054 | 25/10/2007 | 1351.16 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701055 | 25/10/2007 | 12327.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTº DO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTº DO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700978 | 26/10/2007 | 62.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0212-7 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0212-7 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701076 | 29/10/2007 | 5.72 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 211-9, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 211-9, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701056 | 29/10/2007 | 387.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. (RECARGAS DE CARTUCHOS HP - 27; 21; 92; 96; E 15; CARTUCHO REMANUFATURADO HP 78; CARTUCHO REMANUFATURADO HP 93 / 95; RECARGA DE CARTUCHO HP 95 / 78) SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. (RECARGAS DE CARTUCHOS HP - 27; 21; 92; 96; E 15; CARTUCHO REMANUFATURADO HP 78; CARTUCHO REMANUFATURADO HP 93 / 95; RECARGA DE CARTUCHO HP 95 / 78) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1701058 | 29/10/2007 | 5400.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701059 | 29/10/2007 | 5000.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FOLDERES EDUCATIVOS DESTINADOS A CAMPANHA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO 2007, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. (QUANTIDADE 6000 UND.) SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FOLDERES EDUCATIVOS DESTINADOS A CAMPANHA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO 2007, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. (QUANTIDADE 6000 UND.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701060 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701061 | 30/10/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701062 | 30/10/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701063 | 30/10/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701064 | 30/10/2007 | 63412.53 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGTº DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. FOLHA DE PAGTº DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701065 | 30/10/2007 | 34535.94 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGTº DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL FOLHA DE PAGTº DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701073 | 30/10/2007 | 152.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor correspondente a tarifa por lançamento de credito em conta dos servidores relativo a FOPAG out/2007. Valor correspondente a tarifa por lançamento de credito em conta dos servidores relativo a FOPAG out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700976 | 31/10/2007 | 118.02 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0211-9 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 0211-9 AGÊNCIA 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701066 | 31/10/2007 | 232.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 000090-9, AGÊNCIA DE Nº 0041 DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 000090-9, AGÊNCIA DE Nº 0041 DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701067 | 31/10/2007 | 21.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 001008-4, AGÊNCIA DE Nº 0041 DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 001008-4, AGÊNCIA DE Nº 0041 DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701068 | 31/10/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 6.252-9, AGÊNCIA DE Nº 0063-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 6.252-9, AGÊNCIA DE Nº 0063-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701069 | 31/10/2007 | 32.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000210-0, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000210-0, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701070 | 31/10/2007 | 118.02 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000211-9, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000211-9, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701071 | 31/10/2007 | 62.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000212-7, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000212-7, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701072 | 31/10/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000213-5, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO EM CONTA DE Nº 000213-5, AGÊNCIA DE Nº 0639-4 DO BRADESCO S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700973 | 31/10/2007 | 230.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 6.0090-9 durante o mês de Outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 6.0090-9 durante o mês de Outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1700974 | 31/10/2007 | 21.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1008-4. ......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1008-4. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 1701000 | 31/10/2007 | 72150.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | MOTOCICLETA ANO/MODELO 2007/2008; COR PRETA; MOTOR 4 TEMPOS; REFRIGERAÇÃO A AR; 2 VÁLVULAS; CILINDRADAS 123,7 CC; IGNIÇÃO CDI-DC; PARTIDA PEDAL; A GASOLLINA TANQUE 10,6 LITROS MAIS 01 LITRO DE RESERVA; CÂMBIO DE 5 VELOCIDADES; FREIO DIANTEIRO A DISCO DE MOTOCICLETA ANO/MODELO 2007/2008; COR PRETA; MOTOR 4 TEMPOS; REFRIGERAÇÃO A AR; 2 VÁLVULAS; CILINDRADAS 123,7 CC; IGNIÇÃO CDI-DC; PARTIDA PEDAL; A GASOLLINA TANQUE 10,6 LITROS MAIS 01 LITRO DE RESERVA; CÂMBIO DE 5 VELOCIDADES; FREIO DIANTEIRO A DISCO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701113 | 01/11/2007 | 12000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES BI REFLETIVOS, NAS RUAS ROTATÓRIA ALMIRANTE BARROSO, JUSCELINO KUBTSCHEK, COSTA E SILVA, DAMASCO, EPITÁCIO PESSOA E MIGUEL COUTO, PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE- SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES BI REFLETIVOS, NAS RUAS ROTATÓRIA ALMIRANTE BARROSO, JUSCELINO KUBTSCHEK, COSTA E SILVA, DAMASCO, EPITÁCIO PESSOA E MIGUEL COUTO, PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE- | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701121 | 01/11/2007 | 12000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TAÇÕES BI REFLETIVOS, NAS RUAS ROTATÓRIA DA ALMIRANTE BARROSO; JUSCELINO KUBTSCHEK, COSTA E SILVA; DAMASCO; EPITÁCIO PESSOA E MIGUEL COUTO, PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TAÇÕES BI REFLETIVOS, NAS RUAS ROTATÓRIA DA ALMIRANTE BARROSO; JUSCELINO KUBTSCHEK, COSTA E SILVA; DAMASCO; EPITÁCIO PESSOA E MIGUEL COUTO, PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701077 | 01/11/2007 | 172.80 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701078 | 01/11/2007 | 115.00 | 00836793000183 | VALGEAN MOREIRA ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701079 | 01/11/2007 | 51.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701080 | 01/11/2007 | 1300.00 | 06339869000141 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA EM EVENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E NO SEMINÁRIO NE DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA EM EVENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E NO SEMINÁRIO NE DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701081 | 01/11/2007 | 1418.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS 3341.6907; 3341.5114 E 3341.1278, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REF. FAT NOV/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DAS LINHAS 3341.6907; 3341.5114 E 3341.1278, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REF. FAT NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701082 | 01/11/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO TELEPROCESSAMENTO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA OUT/2007. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO TELEPROCESSAMENTO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701083 | 01/11/2007 | 40.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURAS DE NOV/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO USO DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURAS DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701084 | 01/11/2007 | 201.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/15892-3 REFERENTE A SINAL LUMINOSO (SEMÁFORO) FAT OUT/2007. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/15892-3 REFERENTE A SINAL LUMINOSO (SEMÁFORO) FAT OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701085 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00005478686425 | FELIPE MAIA DA MOTTA | SERVIÇO DE APOIO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO LEVANTAMENTO DE RUAS PARA PINTURA VIÁRIA NO SISTEMA VIÁRIO, PRESTADOS A GER. DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE APOIO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO LEVANTAMENTO DE RUAS PARA PINTURA VIÁRIA NO SISTEMA VIÁRIO, PRESTADOS A GER. DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701086 | 05/11/2007 | 1480.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA FARDAMENTO DOS AGENTES. (TORÇAL DUPLO AMARELO)......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA FARDAMENTO DOS AGENTES. (TORÇAL DUPLO AMARELO)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701087 | 05/11/2007 | 547.62 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701088 | 05/11/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E ACOMPANHAMENTO DA DIDÁTICA E ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E ACOMPANHAMENTO DA DIDÁTICA E ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701089 | 05/11/2007 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701090 | 05/11/2007 | 419.05 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DAT DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA DIGITALIZAÇÃO E SCANEAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701091 | 05/11/2007 | 500.00 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE,PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE,PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701092 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701093 | 05/11/2007 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A GER. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A GER. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701094 | 05/11/2007 | 161.50 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 1701095 | 05/11/2007 | 16700.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS EM CONCRETO E DE PLATAFORMAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 0008/2007 PUBLICADO E HOMOLOGADO OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS EM CONCRETO E DE PLATAFORMAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 0008/2007 PUBLICADO E HOMOLOGADO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701096 | 05/11/2007 | 46.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E PRESILHAS PARA ESCADA DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA NO VEICULO S 10 DESTA AUTARQUIA. AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E PRESILHAS PARA ESCADA DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA NO VEICULO S 10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701097 | 05/11/2007 | 56.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701098 | 05/11/2007 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONER PARA MÁQUINA XEROX.. TONER M15......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE TONER PARA MÁQUINA XEROX.. TONER M15......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701099 | 05/11/2007 | 216.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | LUVA DE COURO MEIO-DEDO LÚMICA......... ........ ..... ......... ........ ..... LUVA DE COURO MEIO-DEDO LÚMICA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701100 | 05/11/2007 | 300.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701101 | 05/11/2007 | 595.64 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | SERVIÇOS DE CÓPIAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE CÓPIAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701102 | 05/11/2007 | 112.00 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701103 | 05/11/2007 | 344.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | COPO DESCARTÁVEL 180 ML MARATA C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... COPO DESCARTÁVEL 180 ML MARATA C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701104 | 05/11/2007 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURA DO MÊS DE OUT/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME FATURA DO MÊS DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701105 | 05/11/2007 | 170.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701106 | 05/11/2007 | 300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia , Operações e Fiscalização deTransportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701107 | 05/11/2007 | 1980.00 | 03747337000155 | POWER HIDRAULIC ELEVACOES LTDA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM GUINDASTE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS NO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS ANEXAS. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM GUINDASTE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS NO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701108 | 05/11/2007 | 200.00 | 09357765000158 | IVO VENTURA DE ARAÚJO | SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DE FERRO, TROCA DAS ROLDANAS, SOLDA DE VARÃO NO TRILHO, TROCA DE GUIAS SUPERIOR NO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DE FERRO, TROCA DAS ROLDANAS, SOLDA DE VARÃO NO TRILHO, TROCA DE GUIAS SUPERIOR NO PREDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701109 | 05/11/2007 | 70.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. ......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701110 | 06/11/2007 | 254.40 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701111 | 06/11/2007 | 7941.00 | 00390052000111 | CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | ABRAÇADEIRA DE NYLON 120 R PVC......... ........ ..... ......... ........ ..... ABRAÇADEIRA DE NYLON 120 R PVC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701112 | 06/11/2007 | 630.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA AUTARQUIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701114 | 06/11/2007 | 203.75 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701115 | 06/11/2007 | 373.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAM. E PARAFUSOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701118 | 07/11/2007 | 159.50 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701119 | 08/11/2007 | 75.00 | 00021999414420 | ANTONIO NASCIMENTO | SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701116 | 08/11/2007 | 5300.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE TALÕES DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS "ZONA VERDE" 10 X 1 PERSONALIZADO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE TALÕES DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS "ZONA VERDE" 10 X 1 PERSONALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1701117 | 08/11/2007 | 4000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701122 | 08/11/2007 | 549.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REF NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REF NOV/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701123 | 09/11/2007 | 2534.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP FAT NOV/2007. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP FAT NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701124 | 09/11/2007 | 1385.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO DA STTP(UNIDADE DETRÂNSITO) FAT NOV/2007. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ANEXO DA STTP(UNIDADE DETRÂNSITO) FAT NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701125 | 09/11/2007 | 280.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/11/2007 A 21/12/2007, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO DA BORBOREMA NO PERÍODO DE 21/11/2007 A 21/12/2007, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701126 | 09/11/2007 | 290.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | TONNER PRETO PARA COPIADORA MOD DS M-416-PF......... ........ ..... ......... ........ ..... TONNER PRETO PARA COPIADORA MOD DS M-416-PF......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701127 | 09/11/2007 | 5072.64 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS PARA A SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS PARA A SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701128 | 12/11/2007 | 369.80 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1701129 | 12/11/2007 | 4549.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701130 | 13/11/2007 | 26.60 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | SERVIÇOS DE CÓPIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE CÓPIAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701131 | 14/11/2007 | 41.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. (SUPORTE PARA TV E VIDEO)......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. (SUPORTE PARA TV E VIDEO)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701132 | 14/11/2007 | 73.20 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701133 | 14/11/2007 | 1197.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTAS DE MOTOQUEIRO PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. ......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE BOTAS DE MOTOQUEIRO PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701134 | 16/11/2007 | 114.60 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701135 | 19/11/2007 | 140.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6 DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, FATURA NOV/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163672-6 DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, FATURA NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701136 | 19/11/2007 | 985.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA NOV/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS CONFORME MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA, FATURA NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701137 | 19/11/2007 | 150.00 | 03781718000150 | Nordest Remanuf. de Cartuchos P/ Impr. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701138 | 19/11/2007 | 150.00 | 08475416000178 | MARRON CONFEITARIA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE TORTA MISTA 100 FATIAS PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE TORTA MISTA 100 FATIAS PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701139 | 19/11/2007 | 242.20 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701140 | 20/11/2007 | 275.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701141 | 20/11/2007 | 360.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | RECARGA DE CARTUCHOS HP 15 / 45 / 96......... ........ ..... ......... ........ ..... RECARGA DE CARTUCHOS HP 15 / 45 / 96......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701142 | 20/11/2007 | 246.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA AUTARQUIA. ÁGUA MINERAL SUBLIME 20 LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701143 | 20/11/2007 | 32.90 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701144 | 20/11/2007 | 292.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701145 | 20/11/2007 | 530.00 | 01126410000146 | F.A. FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA. | SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E DE AUTOELÉTRICA NO VEÍCULO CLIO MOJ1856 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E DE AUTOELÉTRICA NO VEÍCULO CLIO MOJ1856 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701146 | 20/11/2007 | 60.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL - ME | FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. (TORTA GRANDE)......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. (TORTA GRANDE)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1701147 | 21/11/2007 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (ART 18 PAR 1 LC101) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 PUBLICADO EM 19/07/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (ART 18 PAR 1 LC101) PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 PUBLICADO EM 19/07/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701149 | 21/11/2007 | 123.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 83 3341.1517 , FATURA NOV/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA LINHA 83 3341.1517 , FATURA NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701150 | 21/11/2007 | 30.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701151 | 21/11/2007 | 620.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R-13 F570 PARA VEÍCULO DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA (PNEU 175/70 R-13 F570) AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R-13 F570 PARA VEÍCULO DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA (PNEU 175/70 R-13 F570) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701152 | 22/11/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO Nº 002/2007 NA EDIÇÃO DE 21/11/2007 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.......... ........ ..... ......... ........ ..... PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO Nº 002/2007 NA EDIÇÃO DE 21/11/2007 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701153 | 22/11/2007 | 5360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 011/07 NA EDIÇÃO DE 30/10/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 011/07 NA EDIÇÃO DE 30/10/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701154 | 22/11/2007 | 160.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701155 | 22/11/2007 | 713.10 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | ABS ALWAYS BÁSICO FLEXI C/ABAS C/14 MAL......... ........ ..... ......... ........ ..... ABS ALWAYS BÁSICO FLEXI C/ABAS C/14 MAL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701157 | 22/11/2007 | 169.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERCIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERCIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701158 | 22/11/2007 | 5785.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERCIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERCIÇOS DE POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701163 | 23/11/2007 | 490.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | COPO DESCARTÁVEL 180ML MARATA C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... COPO DESCARTÁVEL 180ML MARATA C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701164 | 23/11/2007 | 142.00 | 00088614158491 | JOSEANE MACEDO SILVA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS E MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS E MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701165 | 23/11/2007 | 208.90 | 07395989000129 | AGCLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESCART. LTDA. | PAPEL HIGIÊNICO LEVE C/8 ROLÃO DE 300M......... ........ ..... ......... ........ ..... PAPEL HIGIÊNICO LEVE C/8 ROLÃO DE 300M......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701166 | 23/11/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701167 | 26/11/2007 | 780.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA PABX E DE APARELHOS TELEFÔNICOS BEM COMO A REDE DE RAMAIS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA PABX E DE APARELHOS TELEFÔNICOS BEM COMO A REDE DE RAMAIS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701168 | 26/11/2007 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701169 | 27/11/2007 | 4206.48 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA AS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA AS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701170 | 27/11/2007 | 680.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPIADORA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPIADORA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701171 | 27/11/2007 | 1368.00 | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA 64ª REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2007. DIÁRIAS COM PERNOITE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA 64ª REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2007. DIÁRIAS COM PERNOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701172 | 27/11/2007 | 2125.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS FATURAS DA LOMBADAS ELETRÔNICAS CONFORME OS CDC S 19321; 17135; 15690; 5308; 21611 E 37061, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS FATURAS DA LOMBADAS ELETRÔNICAS CONFORME OS CDC S 19321; 17135; 15690; 5308; 21611 E 37061, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701173 | 27/11/2007 | 3600.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 REFERENTE AOS ALUGUEIS DO PERÍODO DE 20/12/2006 A 20/09/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 REFERENTE AOS ALUGUEIS DO PERÍODO DE 20/12/2006 A 20/09/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1701174 | 28/11/2007 | 2500.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007, E MEDIÇÃO ANEXA. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOMOLOGADO EM 02/06/2007, E MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701175 | 28/11/2007 | 450.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE GELO BAIANO E PIQUETES DE SINALIZAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE GELO BAIANO E PIQUETES DE SINALIZAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701176 | 28/11/2007 | 146.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | CONSERTO DE UMA CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... CONSERTO DE UMA CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701177 | 28/11/2007 | 439.89 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701162 | 28/11/2007 | 15.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE CHEQUE DEBITADA NESTA DATA NA CC 1009-2......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE CHEQUE DEBITADA NESTA DATA NA CC 1009-2......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701178 | 29/11/2007 | 825.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FAT NOV/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FAT NOV/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1701179 | 29/11/2007 | 5517.53 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 1701180 | 29/11/2007 | 933.16 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 003/2007, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701181 | 29/11/2007 | 70.00 | 02950011000168 | ELIZABETE AZEVEDO MOURA | AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701159 | 29/11/2007 | 62958.71 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701160 | 29/11/2007 | 32530.92 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS VARIAVEIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS VARIAVEIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701161 | 29/11/2007 | 169.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS NA C;C 2100 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS NA C;C 2100 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701156 | 29/11/2007 | 12.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente as tarifas sobre cobrança, debitadas pela CEF sobre a c/c 1008-4 no mês de novembro de 2007. Valor correspondente as tarifas sobre cobrança, debitadas pela CEF sobre a c/c 1008-4 no mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701148 | 30/11/2007 | 250.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 90-9......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 90-9......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701182 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004838300468 | APOLÔNIO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701183 | 30/11/2007 | 380.00 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701184 | 30/11/2007 | 380.00 | 00012231274434 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701185 | 30/11/2007 | 380.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. REFERENTE AO PAGTº DE JETONS DOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701186 | 30/11/2007 | 151.85 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 0211-9 - AGÊNCIA Nº 0639-4 - BRADESCO S/A NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 0211-9 - AGÊNCIA Nº 0639-4 - BRADESCO S/A NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701187 | 30/11/2007 | 82.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 0212-7 - AGÊNCIA Nº 0639-4 - BRADESCO S/A NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 0212-7 - AGÊNCIA Nº 0639-4 - BRADESCO S/A NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701188 | 30/11/2007 | 25.03 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 0213-5 - AGÊNCIA Nº 0639-4 - BRADESCO S/A NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 0213-5 - AGÊNCIA Nº 0639-4 - BRADESCO S/A NO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701189 | 03/12/2007 | 1329.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DAS LINHAS: 83-33411278; 83-33415114 E 83-33416907, REFERENTE FATURAS DE NOV/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DAS LINHAS: 83-33411278; 83-33415114 E 83-33416907, REFERENTE FATURAS DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701190 | 03/12/2007 | 45.38 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURAS DE NOV/2007. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DA OPERADORA 21 - EMBRATEL, REFERENTE FATURAS DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701191 | 03/12/2007 | 140.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LÂMPADA INCANDECENTE 60 W F. R. SADOKIN......... ........ ..... ......... ........ ..... LÂMPADA INCANDECENTE 60 W F. R. SADOKIN......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 1701192 | 03/12/2007 | 2600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PARA USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSP., CONFORME CONTRATO Nº 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 006/2007 HOM/PUBLICADO EM 26/07/2007 D.O.E, REFERENT LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PARA USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSP., CONFORME CONTRATO Nº 0013/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 006/2007 HOM/PUBLICADO EM 26/07/2007 D.O.E, REFERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701193 | 03/12/2007 | 1050.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701194 | 03/12/2007 | 80.00 | 73471989010662 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | INSCRIÇÃO NA SEGUNDA FASE DO III CAMPEONATO DO SEST/SENAT, DO TIME DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. INSCRIÇÃO NA SEGUNDA FASE DO III CAMPEONATO DO SEST/SENAT, DO TIME DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701195 | 03/12/2007 | 4500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTÃO DE ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS DE GESTÃO DE ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701196 | 03/12/2007 | 522.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO E EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO E EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701197 | 03/12/2007 | 192.00 | 08674570000179 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SOUSA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701198 | 03/12/2007 | 30.00 | 08674570000179 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SOUSA - ME | SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. ( MOTO MNC 7921 ) SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. ( MOTO MNC 7921 ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701199 | 03/12/2007 | 526.50 | 00035014547400 | JOSÉ CALIXTO | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONFECÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONFECÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701200 | 03/12/2007 | 390.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701201 | 03/12/2007 | 300.00 | 08261451000194 | JOSE ALUISIO PRUDENCIO - ME | AQUISIÇÃO DE MANGUITOS PARA USO DOS MOTOQUEIROS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MANGUITOS PARA USO DOS MOTOQUEIROS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701202 | 03/12/2007 | 3000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | ALUGUEL DO PREDIO ANEXO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... ALUGUEL DO PREDIO ANEXO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701203 | 03/12/2007 | 1964.54 | 41211129000126 | CEZAR TURISMO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE / TRECHO JOÃO PESSOA/PORTO ALEGRE / JOÃO PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE FORUM NAC. DE SECRETÁRIOS. PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE / TRECHO JOÃO PESSOA/PORTO ALEGRE / JOÃO PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE FORUM NAC. DE SECRETÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1701204 | 03/12/2007 | 9000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOM/PUBL EM 02/06/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº006/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº 002/2007 HOM/PUBL EM 02/06/2007 E MEDIÇÃO ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701218 | 03/12/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO E ENSINO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO E ENSINO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701229 | 03/12/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701212 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701205 | 04/12/2007 | 500.00 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701206 | 04/12/2007 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701207 | 04/12/2007 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701208 | 04/12/2007 | 380.00 | 00007353861452 | ALISSON ARANTES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO APOIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO APOIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701209 | 04/12/2007 | 547.62 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701210 | 04/12/2007 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701213 | 05/12/2007 | 469.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701214 | 06/12/2007 | 111.72 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO SEMINARIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO SEMINARIO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701237 | 06/12/2007 | 520.98 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO RENPAC VIA EMBRATEL PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701230 | 07/12/2007 | 737.31 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701215 | 10/12/2007 | 2643.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP FATURA DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113413-9 REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFICIO SEDE DA STTP FATURA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701216 | 10/12/2007 | 1379.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE AO CONSUMO DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DA STTP FATURA DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CDC 4/113412-1 REFERENTE AO CONSUMO DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DA STTP FATURA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701220 | 10/12/2007 | 12.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | TAMPA DE TAMQUE FIORINO/TEMPRA/TIPO UNICK FIAT......... ........ ..... ......... ........ ..... TAMPA DE TAMQUE FIORINO/TEMPRA/TIPO UNICK FIAT......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701221 | 10/12/2007 | 22.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇO DE INTALAÇÃO ELÉTRCA EM MOTO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE INTALAÇÃO ELÉTRCA EM MOTO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701222 | 10/12/2007 | 70.35 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP E ANEXO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA STTP E ANEXO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701211 | 11/12/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO E ENSINO,PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO E ENSINO,PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701223 | 12/12/2007 | 49.00 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701224 | 12/12/2007 | 284.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701225 | 12/12/2007 | 72.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | GRAMPEADOR GRANDE 210 GRAMPOS MOD G2035......... ........ ..... ......... ........ ..... GRAMPEADOR GRANDE 210 GRAMPOS MOD G2035......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701226 | 12/12/2007 | 275.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | ESTAGIÁRIO / GUSTAVO DE SOUSA CORREIA......... ........ ..... ......... ........ ..... ESTAGIÁRIO / GUSTAVO DE SOUSA CORREIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701227 | 12/12/2007 | 96.91 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROX E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROX E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701228 | 13/12/2007 | 1862.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS DAS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA UPERINTENDÊNCIA, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO: PLACAS: MOV8207; MOV8147; MOV8057; MOV8017; MOV 7987; MOV7937; MOV7917; MOV7857; MOV7817 E MOV7597. PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS DAS MOTOS DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA UPERINTENDÊNCIA, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO: PLACAS: MOV8207; MOV8147; MOV8057; MOV8017; MOV 7987; MOV7937; MOV7917; MOV7857; MOV7817 E MOV7597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701231 | 13/12/2007 | 490.10 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Recuperação, Ampliação e Manutenção Edificio Sede STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701232 | 13/12/2007 | 992.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO NA RECEPÇÃO DA STTP E ACENTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NAS SALAS DO SIST. INTEGRADO E ALMOXARIFARDO NO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO NA RECEPÇÃO DA STTP E ACENTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NAS SALAS DO SIST. INTEGRADO E ALMOXARIFARDO NO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701233 | 14/12/2007 | 100.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MARCES | AQUISIÇÃO DE PLACAS DOS VEÍCULOS (MOTOS) DESTA ESTA AUTARQUIA PARA LICENCIAMENTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE PLACAS DOS VEÍCULOS (MOTOS) DESTA ESTA AUTARQUIA PARA LICENCIAMENTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701234 | 14/12/2007 | 760.00 | 00005224248485 | RAMONA APARECIDA KERROLAYNE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NEAC NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2007. SERVIÇOS PRESTADOS AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NEAC NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701235 | 17/12/2007 | 1486.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDFÍCIO SEDE DA STTP REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS MATRÍCULA Nº 1163373-5 DO EDFÍCIO SEDE DA STTP REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701236 | 17/12/2007 | 150.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS MATRÍCULA Nº 1163672-6 DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DA STTP REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS MATRÍCULA Nº 1163672-6 DO PRÉDIO ANEXO UNIDADE DE TRÂNSITO DA STTP REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701238 | 17/12/2007 | 3000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, 104 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO ALUGUEL DE AGOSTO/2007. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, 104 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO ALUGUEL DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701239 | 17/12/2007 | 153.00 | 00088614158491 | JOSEANE MACEDO SILVA | SERVIÇO DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Manutenção da Gerencia de Processamento de Dados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701240 | 18/12/2007 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONER M15 PARA COPIADORA XEROX DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE TONER M15 PARA COPIADORA XEROX DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701241 | 18/12/2007 | 2640.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFICIO SEDE E PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFICIO SEDE E PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701242 | 18/12/2007 | 1000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | DESPESA COM REFEIÇÕES REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... DESPESA COM REFEIÇÕES REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701243 | 18/12/2007 | 2500.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM ADESIVOS REFLETIVOS NOS SEGUINTES ITENS: 10 MOTOS EM CORES REFLETIVAS; 01 PLACA FRONTAL EM NIGHT AND DAY E 60 PLACAS INDICATIVAS DE SALAS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM ADESIVOS REFLETIVOS NOS SEGUINTES ITENS: 10 MOTOS EM CORES REFLETIVAS; 01 PLACA FRONTAL EM NIGHT AND DAY E 60 PLACAS INDICATIVAS DE SALAS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701265 | 18/12/2007 | 63300.78 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701266 | 18/12/2007 | 29866.65 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701244 | 19/12/2007 | 67.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROX E XEROGRÁFICAS DE PLANTAS DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROX E XEROGRÁFICAS DE PLANTAS DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701245 | 19/12/2007 | 167.70 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E TORTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO NEAC DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E TORTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO NEAC DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701246 | 19/12/2007 | 345.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701247 | 19/12/2007 | 1744.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701248 | 19/12/2007 | 1300.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NOVAS VESTIMENTAS E RECUPERAÇÃO DOS BONECOS " AGENTE DE TRÂNSITO" DE USO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NOVAS VESTIMENTAS E RECUPERAÇÃO DOS BONECOS " AGENTE DE TRÂNSITO" DE USO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade de transportes públicos urbanos | Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701249 | 19/12/2007 | 17.00 | 09323148000131 | Nortincendio Comercio de Material Contra Incêndio | REPOSIÇÃO DE CARGA E REPARO DE UM ESTINTOR DO VEICULO TRAFFIC MOB4778 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... REPOSIÇÃO DE CARGA E REPARO DE UM ESTINTOR DO VEICULO TRAFFIC MOB4778 DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701250 | 19/12/2007 | 1065.95 | 40432544010290 | CLARO S/A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701251 | 21/12/2007 | 143.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701252 | 21/12/2007 | 1000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE A CONFRATENIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. (PARCELA 2/2) FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE A CONFRATENIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. (PARCELA 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 1701253 | 26/12/2007 | 13258.80 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2007, ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 PUBLICADO EM 19/07/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2007, ORIGINADO DO CONVITE Nº 005/2007 PUBLICADO EM 19/07/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701254 | 26/12/2007 | 500.00 | 00003458352473 | EDSON COSTA CRUZ | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMÁTICA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E DA REDE DE INFORMÁTICA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701255 | 26/12/2007 | 452.38 | 00006603109450 | PATRICIA FLAVIANA SOUSA PIRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/207. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701256 | 26/12/2007 | 420.00 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | SERVIÇOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/207. SERVIÇOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701257 | 26/12/2007 | 547.62 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | SERVIÇOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS DE SCANEAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701258 | 26/12/2007 | 380.00 | 00048632376420 | LIGIANA BEZERRA DE MIRANDA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701259 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Gerência de Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701260 | 26/12/2007 | 380.00 | 00007353861452 | ALISSON ARANTES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO APOIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO APOIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701261 | 26/12/2007 | 650.00 | 00009066799404 | NEUSA CONSTANCIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO E ENSINO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DIDÁTICO E ENSINO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701262 | 26/12/2007 | 2744.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVOS EM TELA POLIESTA COM IMPREÇÃO EM SLK, DESTINADOS AO USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVOS EM TELA POLIESTA COM IMPREÇÃO EM SLK, DESTINADOS AO USO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701267 | 27/12/2007 | 277.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DÉBITO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 20070001775854 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE, NA CONTA BANCÁRIA DE Nº 006.252-9 AGÊNCIA Nº 0063-9 DÉBITO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 20070001775854 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE, NA CONTA BANCÁRIA DE Nº 006.252-9 AGÊNCIA Nº 0063-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701268 | 27/12/2007 | 277.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DÉBITO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 20070001775854 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE, NA CONTA BANCÁRIA DE Nº 9.002704 AGÊNCIA Nº 1182 DÉBITO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 20070001775854 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE, NA CONTA BANCÁRIA DE Nº 9.002704 AGÊNCIA Nº 1182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701269 | 28/12/2007 | 265.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 006.000090-9 AGÊNCIA Nº 0041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 006.000090-9 AGÊNCIA Nº 0041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701270 | 28/12/2007 | 11.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 006.001008-4 AGÊNCIA Nº 0041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS EM CONTA DE Nº 006.001008-4 AGÊNCIA Nº 0041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701271 | 28/12/2007 | 277.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA DE Nº 0210-9 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, CONJORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20070001775854 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE-PB. DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA DE Nº 0210-9 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, CONJORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20070001775854 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701272 | 28/12/2007 | 319.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0210-9 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0210-9 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701273 | 28/12/2007 | 134.16 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0211-9 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0211-9 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701274 | 28/12/2007 | 44.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0212-7 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0212-7 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701275 | 28/12/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0213-5 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. DÉBITOS REFERENTES A TARIFA E SERVIÇOS BANCÁRIOS AUTORIZADOS EM CONTA Nº 0213-5 AGÊNCIA Nº 0639-4 BRADESCO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701276 | 28/12/2007 | 237.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito automático na C/C 90-9, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito automático na C/C 90-9, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701277 | 28/12/2007 | 3000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAZUZA BARRETO, 104 * ESTAÇÃO VELHA * NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO ALUGUEL DE SETEMBRO/2007. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAZUZA BARRETO, 104 * ESTAÇÃO VELHA * NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO ALUGUEL DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701278 | 28/12/2007 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1.000286......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1.000286......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701280 | 28/12/2007 | 62263.21 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701281 | 28/12/2007 | 36177.49 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1701263 | 28/12/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA ASSINATURA DE SERVIÇO DE MALOTE......... ........ ..... ......... ........ ..... TARIFA ASSINATURA DE SERVIÇO DE MALOTE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da qualidade do trânsito urbano | Manutenção da Coordenadoria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 1701264 | 28/12/2007 | 6600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº0004/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2007 ORIGINADO DO CONVITE Nº0004/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024