| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270001 | 15/01/2007 | 500.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO (ME) | fornecimento de refeições a dirigentes e serviodres deste Instituto em prolongamento de jornada de trabalho conforme comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270002 | 31/01/2007 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | inscrição de servidores no curso de Licitações e Contratos a se realizar nos dias 05 a 09 de fevereiro proximo, conforme autorização do ordenador da despesa em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270003 | 31/01/2007 | 110.00 | 00027461530410 | ARION NOGUEIRA | Valor referente a gratificação por serviços extraordinários (segurança) prestados durante 2 fins de semana, durante a realização de serviços de recuperação da rampa de acesso da sede e das ferragens do portão do CCPM, conforme autorização em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270004 | 31/01/2007 | 6192.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a consumo de agua e esgoto do shopping 4400, contas:R$ 2.996,84 com vencimento em 15/12/2006 e R$ 3.195,96 com vencimento em 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270005 | 31/01/2007 | 2891.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a consumo de agua e esgoto, com vencimento 16/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270006 | 15/02/2007 | 4230.00 | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA | Valor referente a contrato de fornecimento de água mineral por três meses, conforme autorização e comprovações anexas ao Processo nº002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270007 | 15/02/2007 | 2500.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTE DE BRITO | Valor referente a contratação de serviços de consultoria especializada em análise e emissão de parecer dos demonstrativos orçamentários, contábeis e financeiros como também aspectos legais e formais dos mesmos, conforme Processo nº 003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270008 | 15/02/2007 | 492.00 | 02180997000134 | DEPOSITO MARQUES-LUCIANA MARQUES PEREIRA ALVES | Valor referente a compra de materiais de construção para reparo da rampa de acesso e calçadas do IPM e Centro de Convivência. Sendo: 200 Tijolos, 15 sacos de cimento(50kg), 26 rebocal, 1/2 caminhão de pedra e 1/2 caminhão de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270009 | 15/02/2007 | 7900.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | valor referente a fornecimento de lanches para as comemorações do carnaval da melhor idade promovido pelo centro de convivencia, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270010 | 15/02/2007 | 700.00 | 00001182496490 | IGOR JOSÉ DA SILVA FLORENTINO | valor referente a ao aluguel de equipamento de sonorização para festa do carnaval da melhor idade oferecido pelo o centro de convivencia, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270011 | 16/02/2007 | 7200.00 | 00084020016453 | JOÃO LUIZ DA SILVA | Valor referente a contratação de Motoboy (com veículo) para entrega de documentos durante o ano, conforme justificativa, contrato e demais comprovações anexas ao Processo nº 006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270012 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTE DE BRITO | Valor referente a empenho complementar do Processo nº 003/2007, referente a contratação, por três meses, de serviços de consultoria especializada em análise de demonstrativos orçamentários, financeiros e contábeis, bem como parecer técnico sobre os aspect | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270013 | 16/02/2007 | 5982.00 | 24120826000152 | MARIANO DANTAS MEDEIROS NETO | valor referente a contrato de recarga de cartuchos de tinta para impressora e copiadora, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270014 | 16/02/2007 | 300.00 | 40798548000143 | HÊNIO REGIS ALVES - ME | valor referente a compra de 20 caixas de picoles para serem distribuidos no carnaval da melhor idade no dia 09/03/07, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270015 | 16/02/2007 | 1440.00 | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | valor referente a assinatura anual do jornal o norte , conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270016 | 16/02/2007 | 4000.00 | 00093095635400 | DANIEL TARGINO GOMES FALCAO | valor referente a parcela mês de janeiro e fevereiro da locação da casa sede deste instituto,conforme contrato e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270017 | 16/02/2007 | 3600.00 | 00008658366472 | ANTONIO VASCONCELOS DE LIMA | valor referente a parcela mês de janeiro e fevereiro/07 da locação da casa sede do centro de convivencia, conforme contrato e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270018 | 16/02/2007 | 1475.00 | 06939694000103 | ENSINE-ESCOLAS SUPERIORES INTEGRADAS DO NORDESTE LTDA | valor referente a parcela mês de janeiro e fevereiro/07 do contrato de especialização em Direito Processual Civil para os servidores LAURA MARIA FARIAS BARBOSA , CRISTIANO HENRIQUE SILVA SOUTO E RONILTO PEREIRA LINS, conforme contrato e demais comprovaçõe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270019 | 16/02/2007 | 500.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | valor referente a serviços extraordinário prestado com prolongamento do seu horário de trabalho no assessoramento a consultoria especializada contratada para analise das demonstrações contábeis deste instituto, conforme autoriza o ordenador da despesa e d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270020 | 16/02/2007 | 500.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | valor referente a serviços extraordinário prestado no prolongamento de seu horário de trabalho na digitação e recuperação dos dados para a informação da RAIS do exercício de 2006, conforme autoriza o ordenador da despea e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270021 | 16/02/2007 | 500.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | valor referente a serviços extraordinário prestado com prolongamento do seu horário de trabalho no assessoramento a consultoria especializada contratada para analise das demonstrações contábeis deste instituto, conforme autoriza o ordenador da despesa e d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270022 | 16/02/2007 | 898.80 | 00092915043434 | EVALDO ANDRE CAMPOS | valor referente a diárias representando o superitendente em visita ao instituto de previdencia em Natal nos dia 19 a 21/02/07 para participar de reunião tecnica com dirigentes dos institutos regionais, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270023 | 16/02/2007 | 3600.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | Valor referente a restituição de desconto de contribuição previdienciária indevida em favor deste Instituto, no período de março a dez/2001, conforme ficha financeira do favorecido, certidão emitida pela Câmara Municipal e outras comprovações anexas ao Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270024 | 16/02/2007 | 3960.00 | 00004464290400 | POTENGI HOLANDA DE LUCENA | Valor referente a restituição de desconto previdenciário indevido em favor do IPM, nos meses de março a set/2001 e jan. a abr/2002, conforme fichas financeiras do favorecido, certidão emitida pela Câmara Municipal e outras comprovações anexas ao Processo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270025 | 21/02/2007 | 487.76 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO (ME) | fornecimento de refeições a dirigentes e servidores deste Instituto em prolongamento de jornada de trabalho conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270026 | 21/02/2007 | 660.00 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | serviços de dedetização em nossas instalações, conforme comprovações anexas ao Processo de nº 025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270027 | 22/02/2007 | 2553.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a contas telefonicas abaixo, conforme boleto em anexo e demais comprovações. 3221-4687 R$ 253,62 3221-1005 R$ 636,71 3221-1135 R$ 692,90 3222-1545 R$ 439,20 3221-4687 R$ 309, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270028 | 23/02/2007 | 1557.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a consumo de água/esgoto deste instituto com venc. 15/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270029 | 23/02/2007 | 2119.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | valor referente a contas telefonicas , conforme boleto bancario e demais comprovações em anexo. vencimento em 15/02/07 R$ 1132,20 vencimento em 15/03/04 R$ 987,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270030 | 27/02/2007 | 3375.10 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA | Valor empenhado referente a fornecimento de café, conforme comprovações e autorização anexas ao Processo nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270031 | 27/02/2007 | 4809.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Pagamento de boleto referente ao consumo de água/esgoto do shopping Durval Ferreira de março/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270032 | 27/02/2007 | 7262.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a consumo de água/esgoto do shopping Durval Ferreira de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270033 | 27/02/2007 | 3562.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente ao consumo de água/esgoto do shopping Durval Ferreira com vencimento em 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270034 | 27/02/2007 | 5271.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente ao consumo água/esgoto do shopping durval ferreira com vencimento em 16/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270035 | 27/02/2007 | 6570.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | consumo de água/esgoto do shopping durval ferreira com vencimento em 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270036 | 28/02/2007 | 7950.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | Valor referente a locação, por três meses, de 19 (dezenove) aparelhos de ar condicionado e 03 (três) centrais de ar, conforme contrato e demais comprovações anexas ao Processo nº009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270037 | 28/02/2007 | 7800.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de 02 (dois) veículos por 03 (três) meses, conforme contrato e comprovações anexas ao Processo nº 015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270038 | 28/02/2007 | 1330.00 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTAÇOES LTDA | Valor refernte a assinatura anual das revistas: "Direiro Previdienciário e do Trabalho" e "Interesse Público", conforme contrato e demais comprovações anexas ao Processo nº 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270039 | 28/02/2007 | 3050.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | valor referente a pagamento por apresentação de banda no carnaval do idoso a se realizar no dia 09/03/07 pelo o centro de convivencia deste instituto, conforme autorizações e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270040 | 28/02/2007 | 648.00 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a contratação por 12 (doze) meses de serviços de acompanhamento de prazos processuais, conforme comprovações que integram o Processo nº 008/2007, aberto para esse fim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270041 | 28/02/2007 | 4709.00 | 08117421000109 | CLESIO CARLOS MONTEIRO | Valor referente a compra de materiais de construção em geral para realização de serviços em nossas instalações, conforme justificativa e demais comprovações anexas ao Processo nº 027/2007, aberto para esse fim | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270042 | 28/02/2007 | 30050.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a regularização da GD nº 56117/07 referente a folha de pagamento do mês de janeiro/07 dos contratados deste instituto, conforme linstagens, contratos e demais comprovações. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270043 | 28/02/2007 | 7500.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | regularização da GD n 56118/07 referente a folha de pagamento do mês de janeiro/07 dos contratados para darem suporte ao centro de conivencia, conforme listagens, contratos e demais comprovações. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270044 | 28/02/2007 | 27870.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | regularização da GD n 56121/07 referente a folha de pagamento do mês de janeiro/07 dos contratados para darem suporte ao Shopping Populares, conforme listagens, contratos e demais comprovações. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270045 | 28/02/2007 | 10322.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | regularização da GD nº 56163/07 referente a contas de energia eletica do shopping abaixo: Venc. 08/01/07 R$ 6322,50 Venc. 26/01/07 R$ 2123,79 Venc. 09/01/07 r$ 1876,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270046 | 28/02/2007 | 1330.00 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTAÇOES LTDA | valor referente a assinatura anual das revistas DIREITO PREVIDENCIARIO E DO TRABALHO E INTERESSE PUBLICO, conforme contrato e demais comprovações anexas ao processo 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270047 | 28/02/2007 | 2301407.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor regularização orçamentária do pagamento da folha de benefícios de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270048 | 28/02/2007 | 924861.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor regularização orçamentária do pagamento da folha de benefícios de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270049 | 28/02/2007 | 1100.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor regularização orçamentária do pagamento do salário-família da folha de benefícios de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270050 | 28/02/2007 | 2599071.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270051 | 28/02/2007 | 1005170.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270052 | 28/02/2007 | 1163.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor refernte a salário-família da folha de pagamento de benefícios de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270053 | 28/02/2007 | 190.00 | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA | regularização da GD nº 52212/07 referente a pagamento de parcela mês de janeiro/07 do contrato de ultilização de software /Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270054 | 28/02/2007 | 240.00 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO | regulaização da GD nº 56218/07, referente a ultilização de software de atualização monetária para usso da assessoria Jurídica e do COMPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270055 | 28/02/2007 | 608.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | inscrições de servidores nos cursos de: Formação e Habilitação de Pregoeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270056 | 23/03/2007 | 1204.70 | 07259956000151 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA FERRAGENS | Valor referente a compra de madeira, fórmica, ferragens e outros materiais necessários à confecção de uma bancada para utilização no Setor de Protocolo, que está sendo implantado neste Instituto, conforme Processo nº 30/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0270057 | 29/03/2007 | 13235.00 | 07398179000126 | MAC CONFECÇÕES LTDA | valor referente a confecção de camisas personalizadas para as festividades do carnaval do idoso, promovido pelo o centro de convivencia e previdencia do municipio para todos os segurados, conforme processo nº 024/07 e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0270058 | 29/03/2007 | 5580.00 | 07398179000126 | MAC CONFECÇÕES LTDA | valor referente a compra de camisas para fardamento dos servidores deste instituto, conforme processo nº 24/07 e demais comprovações anexas. camisa polo em tecido piquet nas cores branco e vermelho com logomarca bordada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270059 | 30/03/2007 | 563.70 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor referente a compra de garrafas térmicas para uso deste Instituto, conforme comprovações anexas ao Processo nº 031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270060 | 30/03/2007 | 1857.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor referente a aquisição de aparelhos de fax, marca Sharp UXP-200 com fonte, conforme Processo nº033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270061 | 30/03/2007 | 4809.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de consumo agua/esgoto do shopping Durval Ferreira com vencimento em 16/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270062 | 30/03/2007 | 7995.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a aquisição de microcomputadores HPDX 2090, 2,53 GHZ, HD 80GB, memória RAM DDR 512MB, Windows XP PRO, conf. Proc. nº 29/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270063 | 30/03/2007 | 2440.00 | 00055698778434 | KÁTIA SILENE DE VASCONCELOS BRAGA | Valor referente restituição de parte da contribuição indevida (vr. total R$ 2719,36) no período de abril/1999 a agosto/2001, conforme Parecer Jurídico/IPM nº 131/07, planilha de cálculos e demais comprovações e autorização anexas ao Processo nº 445/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270064 | 30/03/2007 | 4400.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor referente a aquisição de uma central telefônica modelo Impacta, da marca Intelbrás, com capacidade para 30 troncos (E1) e 32 ramais, equipada com 6 troncos analógicos e 28 ramais, conforme comprovações anexas ao Processo nº 005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270065 | 30/03/2007 | 400.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor referente a serviços de instalação, programação e treinamento para utilização da nova central telefônica, conforme comprovações e autorização constantes do Processo nº 005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270088 | 08/05/2007 | 5888.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vales transportes para serem distribuidos a contratados deste instituto, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270089 | 08/05/2007 | 7333.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a consumo de energia eletrica do shopping 4 400 com vencimento em 07/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270090 | 08/05/2007 | 4019.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao consumo de energia eletrica deste instituto com vencimento em 20/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270091 | 08/05/2007 | 1012.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao consumo de energia eletrica do centro de convivencia com vencimento em 20/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270092 | 08/05/2007 | 63500.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a folha de pagamento deste instituto referente ao mês de abril/07, conforme listagens e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270093 | 08/05/2007 | 7900.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de pagamento do mês de abril/07 do centro de convivencia,conforme listagens e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270094 | 08/05/2007 | 13890.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a folha de pagamento do mês de abril/07 do shopping populares,conforme listagens e contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270095 | 09/05/2007 | 1024.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor referente a pagamento de conta de telefonia móvel com vencimento em 15/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270096 | 09/05/2007 | 32.44 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a pagamento de conta de tv por assinatura com vencimento em 11/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270097 | 09/05/2007 | 5.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente a pagamento de conta de telefonica com vencimento em 10/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270098 | 09/05/2007 | 255.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a pagamento de contas de correios e telegrafos com vencimentos em 14/08/06 e 14/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270099 | 09/05/2007 | 11.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente a pagamento de conta telefonica com vencimento em 06/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270100 | 09/05/2007 | 253.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente a pagamento de conta telefonica móvel com vencimento em 12/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270101 | 09/05/2007 | 68.19 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a pagamento de conta de tv por assinatura com vencimento em 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270102 | 09/05/2007 | 251.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente a pagamento de conta telefonica com vencimento em 12/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270103 | 09/05/2007 | 1045.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente a pagamento de conta telefonica com vencimento em 01/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270104 | 10/05/2007 | 807.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente a conta telefonica com vencimento em 01/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270105 | 10/05/2007 | 3321.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a pgto de conta da cagepa com vencimento em 15/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270106 | 10/05/2007 | 575.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a pagamento da conta da cagepa com vencimento em 15/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270107 | 10/05/2007 | 177.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente a pagamento da conta da cagepa com vencimento em 15/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270108 | 10/05/2007 | 1743.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a conta de energia eletrica do shopping Durval Ferreira com vencimento em 25/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270109 | 10/05/2007 | 1392.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a conta de energia eletrica do shopping Durval Ferreira com vencimento em 27/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270110 | 11/05/2007 | 210.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | Valor referente a inscrições no Curso de Competência Gerencial dos servidores: EVALDO ANDRE CAMPOS, CRISTIANO H. SILVA SOUTO E JOÃO CARLOS DE O. LEÃO, conforme comprovações e auytorização anexas ao Processo nº 36/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270111 | 11/05/2007 | 492.20 | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor referente a serviços de encadernação e xerox para atender aos diversos setores deste Instituto, conforme comprovações e autorização anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270112 | 16/05/2007 | 574.44 | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA | Valor referente a parcela 10/12 no valor de R$ 190,00 e encargos de R$ 4,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270113 | 17/05/2007 | 194.76 | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA | Valor referente a parcela 10/12de contrato de utilização de software contábil e encargos, conforme contrato e demais comprovações. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270114 | 17/05/2007 | 1580.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente a parte das compras de tecidos, atoalhados, aviamentos, material para tapeçaria, feltro, purpurina e outros do gênero, conforme relação anexa, para serem utilizados nos cursos promovidos pelo Centro de Convivência e Previdência do Municípi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270115 | 17/05/2007 | 583.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor ref. complemento do Processo nº 020/2007 ref.compra de tecidos, atoalhados, aviamentos e outros do gênero, conforme relação anexa, para serem utilizados nos cursos promovidos pelo Centro de Convivência e Previdência do Município para seus segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270116 | 17/05/2007 | 500.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a serviços extraordinário prestados pela servidora em referência na digitação da base de dados do Sistema Informatizado de Protocolo implantado neste Instituto, realizado no período de 19.03.07 até 17.05.07, conforme comprovação e autoriza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270117 | 17/05/2007 | 500.00 | 00055449247400 | CARMEM LUCIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente a serviços extraordinário prestados pela servidora em referência na digitação da base de dados do Sistema Informatizado de Protocolo implantado neste Instituto, realizado no período de 19.03.07 até 17.05.07, conforme comprovação e autoriza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270118 | 17/05/2007 | 300.00 | 00027461530410 | ARION NOGUEIRA | Valor relativo a serviço extraordinário prestado pelo servidor em referência na segurança pessoal e apoio aos idosos integrantes da Bandinha do IPM ao longo do mês de abril e maio/2007, por ocasião das apresentações dos mesmos em diversos eventos sociais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270119 | 18/05/2007 | 140.00 | 00005074815428 | ALYSSON ROBERTO NEPOMUCENO NOGUEIRA | Valor referente a compra e ntrega de gás de cozinha para nossa sede e CCPM, conforme comprovação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270120 | 21/05/2007 | 381.94 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO (ME) | Valor referente a fornecimento de refeições (no peso) a dirigentes e servidores em jornada contínua de trabalho, conforme autorizações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270121 | 21/05/2007 | 704.04 | 07913388000160 | VIP TRAVEL TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | valor referente a passagens aereas aos servidores abaixo para participar de reuniao do Previmun de avaliação do recadastramento que acontecera no dia 24 deste mês em BrasíliaDF, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270122 | 22/05/2007 | 719.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a diárias para o servidor rui Cezar Vasconcelos Leitao Mat 41.295-3 para representar o superitendente deste instituto na reuniao de avaliação do recadastramento que acontecera no dia 24 deste mês na sede do Prevmun Brasilia-DF, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270123 | 22/05/2007 | 719.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a diárias para a servidora Veronica Tomaz de Oliveira Mat 25459-2 para assessorar o represetante do su´peritendente deste instituto na reuniao de avaliação do recastramento que acontecera no dia 24 deste mês na dese do Prevmun Brasilia-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270124 | 22/05/2007 | 1743.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a conta de energia eletrica do shopping Durval, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270125 | 24/05/2007 | 5271.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente ao consumo de agua/esgoto do Shopping Durval Ferreira com venciemento em 16/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270126 | 25/05/2007 | 646.66 | 07913388000160 | VIP TRAVEL TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | valor referente a passagens aéreas no trecho Joao pessoa/vitoria es - vitoria es /joao pessoa para o servidor rui Cesar V. Leitao mat 41.295-3 participar do X congresso brasileiro da ABCMI que sera realizado no dia 25 a 31 deste mês no centro de convençõ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270127 | 25/05/2007 | 1797.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a diárias para o servidor rui Cesar V. Leitao mat 41.295-3 representar o nosso superitendente no X congresso Brasileiro da ABCMI que sera realizao no dia 25 a 31 deste mês no centro de conveções Antonio de Oliveira Santos do Sesc Aracr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270128 | 25/05/2007 | 435.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de suprimentos de informática em caráter emergencial, conforme justificativa e autorização constante do Processo nº 041/2007, cujos itens relacionamos:1) memória 256DD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270129 | 25/05/2007 | 1852.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor refernte a compra de tintas, vernizes, massas, arames e outros utensílios a serem usados nos cursos promovidos pelo Centro de Convivência e Previdência do Município para segurados deste Institutos, conforme orçamentos e demais comprovações anexas ao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270130 | 29/05/2007 | 2674669.41 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor refernte regularização orçamentária da folha de benefícios de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270131 | 29/05/2007 | 1038239.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a regularização orçamentária da folha de benefícios de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270132 | 29/05/2007 | 1178.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a regularização orçamentária do salário-família da folha de benefícios de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270133 | 29/05/2007 | 490.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | valor referente a compra de papel fax uxp200 para usso deste instituto, conforme autoriza o ordenador da despesa e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270134 | 29/05/2007 | 2692434.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270135 | 29/05/2007 | 1066739.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270136 | 29/05/2007 | 1257.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | salário-família da folha de benefícios de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024